八項質(zhì)量管理制度

工程測量復核制度

施工測量及復核，是項目施工的一項基礎(chǔ)技術(shù)工作，其工作質(zhì)量

干脆影工程建設(shè)質(zhì)量，特制定項目部測量復核制度，項目部主管技術(shù)

員必需嚴格執(zhí)行本制度。

一、工程定位測量復核

A.檢查審核規(guī)劃部門供應的建筑紅線數(shù)據(jù)、平面限制坐標和高程限

制的正確性；

B.核算設(shè)計總圖坐標數(shù)據(jù)的正確性，校對有無相互沖突的地方；

C.審查測設(shè)施工軸線限制網(wǎng)（或建筑施工方格網(wǎng)）技術(shù)方案；

D.檢查驗收施工軸線限制網(wǎng)（或施工建筑施工網(wǎng)格）的測量資料；

E.依據(jù)規(guī)劃交樁坐標審核檢查測量員測設(shè)的施工現(xiàn)場周邊外控點是

否符合規(guī)劃部門的要求，幫助規(guī)劃部門驗收交樁坐標，與測繪部門辦

好文字交接手續(xù)；

F.檢查交樁坐標位置是否符合設(shè)計要求；

G.檢查高程引測數(shù)據(jù)是否正確，校核高程限制測量是否符合規(guī)范要

求。

二、室外道路、管線測量復核

A.查室外道路及各種管網(wǎng)（包括水、電、氣電訊）的定位放線、標

高測定是否正確；

B.椅杳配套工程（建、構(gòu)筑物）如：穿越的地面建筑物、河流，、原

地貌及出入點的定位放線、標高數(shù)據(jù)是否符合設(shè)計要求；

C.檢查室外道路及各種管網(wǎng)是否符合設(shè)計要求，有無完整的記錄（符

合實際的）；

D.檢查室外道路結(jié)構(gòu)管網(wǎng)是否符合設(shè)計（包括設(shè)計修改通知單）要

求。

三、測量依據(jù)

應以由建設(shè)單位供應的城市導線點，紅線樁、撥地樁、道路中線樁、

擬建筑物角點、原有建筑物高程限制點、臨時水準點等作為測量起始

依據(jù)。

測量員與作業(yè)隊的協(xié)作

1、軸線限制線、基準標高必需由測量員施測。測量前應進行嚴格審

核設(shè)計圖紙與建筑單位移交的測量點位，數(shù)據(jù)等測量依據(jù)；測量時應

堅持測量作業(yè)與計算工作步步有校核的工作方法。

2、測量員與作業(yè)隊的放線工要緊密協(xié)作，作業(yè)隊配備的放線工不得

少于2人，測量員并要對作業(yè)隊配備的放線進行技術(shù)交底，配備的

放線工不得隨意更換以確保工程施工測量工作順當進行。

關(guān)鍵限制點管理制度

1.目的

為加強對質(zhì)量關(guān)鍵限制點的管理.，使所要限制的過程始終處于受控狀

態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司對關(guān)鍵過程的質(zhì)量限制。

3.職責

3.1?工程技術(shù)部負責關(guān)鍵限制點的管理，編制作業(yè)指導書、工序質(zhì)量

分析表、關(guān)鍵限制點流程圖等關(guān)鍵限制點管理文件。

3.2.安質(zhì)部負責關(guān)鍵限制點產(chǎn)品的檢驗，并依據(jù)要求編制檢驗作業(yè)指

導書。

3.3.工程技術(shù)部負責按關(guān)鍵限制點文件的規(guī)定具體組織實施。

4.工作程序

4.1.關(guān)鍵限制點的設(shè)點原則

4.1.1.工藝文件有特別要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的

項目。

4.1.2.內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)°

4.2.關(guān)鍵限制點涉及的限制文件

4.2.1.工序質(zhì)量分析表；

4.2.2.作業(yè)指導書；

4.2.3.關(guān)鍵限制點流程圖；

4.2.4.關(guān)鍵限制點明細表。

4.2.5.關(guān)鍵限制點的各種限制文件分別由工程技術(shù)部、安質(zhì)部負責編

制并經(jīng)其部門負責人批準后實施。

4.3.關(guān)鍵限制點人員職責分工

參加關(guān)鍵限制點日常工作的人員主要有：施工員、質(zhì)檢員、機械員、

質(zhì)量員、巡檢員、其職責分工如下：

施工員一一嫻熟駕馭操作技能和本工序質(zhì)量限制方法；明確限制目

驗工質(zhì)量簽證制度

1.質(zhì)量檢查人員

成立以項目經(jīng)理為組長，總工程師和項目副經(jīng)理為副組長的質(zhì)量

管理領(lǐng)導小組，明確各級管理職責，管生產(chǎn)必需管質(zhì)量，建立嚴格的

考核制度，將經(jīng)濟效益與質(zhì)量掛鉤。

項目部設(shè)質(zhì)量檢查部，設(shè)部長1人，專職為控向工程師1人，泥漿

設(shè)專職質(zhì)檢員1人，各工班設(shè)兼職質(zhì)檢員2人。

2.驗工質(zhì)量簽證制度

我部嚴格按IS09001標準進行質(zhì)量管理，將質(zhì)量管理納入標準化、

規(guī)范化，做到施工過程中每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有《質(zhì)

量記錄》，施工全過程實現(xiàn)可追溯性。

在施工中制定全面質(zhì)量管理工作規(guī)劃，超前探究和解決施工中的

關(guān)鍵質(zhì)量問題，消退質(zhì)量通病，開展群眾性的QC小組活動，強化全員

質(zhì)量意識。用工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量。在

施工中既要做到事后預防，又要做到事先檢驗，把全面質(zhì)量管理的方

法切實應用到施工生產(chǎn)的全員、全過程中去。

完善制度，狠抓落實，制度落實是保證工程質(zhì)量的主要途徑，在

質(zhì)量管理工作中，我們將貫徹執(zhí)行以下制度：工程測量雙檢復核制度;

質(zhì)量責任掛牌制度；質(zhì)量評定獎罰制度；質(zhì)量定期檢查制度；質(zhì)量報

告制度；驗工質(zhì)量簽證制度；重點工程限制制度；細致接受質(zhì)監(jiān)站、

甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查,并自始至終密切協(xié)作、嚴格聽從的制度;

工程質(zhì)量檢查制度，具體包括以下五項：隱藏工程檢查制度；工程質(zhì)

量“三檢”制度；開竣工檢查制度；定期工程質(zhì)量檢查制度；不定期

質(zhì)量檢查制度。

施工過程中自覺進行自檢、互檢、交接檢，并定期、不定期地組

織質(zhì)量檢查，嚴格獎罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)。

嚴格執(zhí)行隊旬檢、項目經(jīng)理部月檢的日常抽檢制度，并嚴格依據(jù)

優(yōu)質(zhì)工程標準進行比照檢查。

凡屬隱藏工程項目，首先由班組、施工隊、項目經(jīng)理部逐級進行

檢查，檢驗合格后會同監(jiān)理工程師一起復檢，檢查結(jié)果填入驗收表格,

雙方簽字。

任何一項工程（完工后，都要進行質(zhì)量檢測，驗收檢測在項目經(jīng)

理部內(nèi)部分兩級進行，先由施工隊進行全面檢測，并細致作好記錄，

確認質(zhì)量合格后交項目經(jīng)理部審查，并由項目部進行“復檢”或“抽

檢”，確認合格后報監(jiān)理工程師“復檢”或“審批”，監(jiān)理工程師檢

查合格簽認后方可進入下一道工序。

質(zhì)量、平安管理定期聯(lián)合檢查制度

一、總則

（一）、質(zhì)量、平安檢查是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，通過檢查,

能夠剛好的發(fā)覺生產(chǎn)中的質(zhì)量、平安隱患，剛好實行有效措施，消退

質(zhì)量和平安隱患，保證項目的正常進行。通過聯(lián)合檢查，剛好發(fā)覺管

理上的漏洞，加以改進，提高管理水平。

（二）、為了促進公司質(zhì)量、平安工作的深化發(fā)展，防止各類事

故的發(fā)生，保障項目正常順當進行，特制訂本制度。

（三）、聯(lián)合檢查要貫徹〃分級管理、分線負責〃的原則，建立從

部門至分公司到總公司的自下而上的質(zhì)量、平安監(jiān)督檢查保證體系。

（四）、各類檢查均應依據(jù)預定的檢查科目和內(nèi)容，由各檢查小

組依據(jù)所查內(nèi)容逐項比照檢查，然后，將所查出的問題逐條列出后進

行反饋。

二、檢查的內(nèi)容、形式和方法

（一）、檢查內(nèi)容：

聯(lián)合檢查內(nèi)容概括起來，就是查制度、查措施、查隱患、查組織、

查事故處理。

聯(lián)合檢查應依據(jù)施工進度、季節(jié)、環(huán)境的特點，制定檢查項目內(nèi)

容、標準，一般的檢查內(nèi)容包括：

1、項目規(guī)章制度和質(zhì)量、崗位責任制落實狀況；

2、管理人員和部門盡職狀況；

3、各崗位工作標準和制度的執(zhí)行狀況；

4、員工崗位教化、培訓狀況；

5、進度，質(zhì)量，平安目標落實狀況

6、施工現(xiàn)場的文明施工狀況；

7、平安事故處理狀況；

8、質(zhì)量事故處理狀況；

(二)、檢查的方法

1、定期檢查

定期聯(lián)合檢查分為日檢查、周檢查、月檢查、季度檢查。

(1)、日檢查：項目各專業(yè)人員每天對施工現(xiàn)場進行巡察檢查。填

寫日檢表。

(2)、周檢查：每周由項目工程部經(jīng)理負責組織本項目文明施工各

相關(guān)人員參加，對現(xiàn)場進行一次聯(lián)合檢查。檢查結(jié)果上報公司備查。

⑶、月檢查：由公司組織，公司檢查小組成員參加，對各單位進

行各項指標落試驗收檢查，每月固定檢查一次，不定期檢查二次。

(4)、季度檢查：公司由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理組織由有關(guān)職能科

室人員各相關(guān)人員參加。

(5)、全部檢查資料以文件、表格形式存檔備查，問題整改落實要

有反饋及可追溯性。

2、專業(yè)或?qū)ｍ椘桨采a(chǎn)檢查

專業(yè)或?qū)ｍ椘桨采a(chǎn)檢查由各職能科室按其業(yè)務(wù)分工，組織有關(guān)

專業(yè)技術(shù)人員參加c

⑴專業(yè)性檢查：由公司組織專業(yè)人員，對現(xiàn)場進行平安、質(zhì)量、

進度、消防平安專項檢查。

⑵、專項檢查：由各級領(lǐng)導帶隊，相關(guān)部門參加，在元旦、春節(jié)、

五.一、十.一等特別節(jié)假U,對施工現(xiàn)場進行各項措施落實狀況的檢

查。

3、季節(jié)性檢查

1、由公司組織每年按季度進行4次檢查，在公司范圍內(nèi)對各項

目的狀況進行檢查。

2、各項目工程由項目經(jīng)理組織平安員、施工員和其他有關(guān)人員,

對施工現(xiàn)場進行針對性的平安檢查，每月進行一次。

三、事故隱患的整改

（一）、在各類檢查中發(fā)覺的事故隱患及擔憂全因素要有記錄，

建立臺帳，并下達整改通知書進行反饋。

（二）、責任部門在接到整改通知書后，要剛好落實整改措施，

并進行整改，一些當時不能剛好整改解決的要定出整改方案和應急防

范措施，限期解決。

（三）、公司對各項目部及其有關(guān)職能部門貫徹執(zhí)行木制度的狀

況實施全面的監(jiān)督檢查，對貫徹執(zhí)行制度不力，對事故隱患的整改力

度不夠，以及由此導致事故發(fā)生，造成人員傷亡或經(jīng)濟損失的單位和

有關(guān)責任人提出相應的處理看法。

四、附則

本制度由公司行政中心負責說明，自發(fā)布之日起正式實施。

質(zhì)量記錄與檢查報告制度

1.質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄盡可能表格化，對所運用的質(zhì)量記錄若有國家上級部門

的規(guī)定，應依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行運用。記錄和檢查報告應在整個合同期

間進行編輯整理，以對所進行工作的質(zhì)量驗證供應客觀證據(jù)。

記錄和檢查報告的要求應在用于相關(guān)程序和質(zhì)量檢查試驗支配

中明確，這些信息應在施工的各階段都能隨時運用。

記錄和檢查報告應包含慣例、標準、規(guī)章，規(guī)范、設(shè)計依據(jù)和合

同規(guī)范所要求的全部數(shù)據(jù)和信息。

記錄應包括合同、設(shè)計依據(jù)、設(shè)計文件、選購文件、分包合同

文件、檢查結(jié)果、供貨商檢查報告、審核報告、不合格報告及其相關(guān)

的訂正措施、訂正措施要求、人員資格證書、供貨商/施工承包商手

冊、文件和檢查報告。

2.質(zhì)量記錄的填寫

字跡清晰、工整，不得涂改。

內(nèi)容詳實、具體，全面。

簽字齊全。

符合有關(guān)規(guī)范的質(zhì)量記錄的填寫要求。

各種質(zhì)量記錄填寫必需客觀、真實、公正的反映質(zhì)量體系運行的

基本要求，保證質(zhì)量體系要求的可追溯性。

3.質(zhì)量記錄的歸檔和貯存

各部門的質(zhì)量記錄，應由部門的專（兼）職人員負責整理、歸檔,

工程質(zhì)量記錄資料按工程項目進入工程竣工資料中歸檔、貯存。

不能進入工程檔案的質(zhì)量記錄，按職能部門進行整理、歸檔、貯

存。

質(zhì)量記錄的貯存期限一般按國家檔案局關(guān)于基本建設(shè)檔案保存

期間規(guī)定執(zhí)行。各職能部門貯存的質(zhì)量記錄可依據(jù)記錄內(nèi)容、性質(zhì)確

定保存期限。自定的質(zhì)量記錄保存期要通過主管部門批準，不準隨意

丟失和銷毀。

質(zhì)量記錄應入柜妥當管理，存放環(huán)境應防潮、防腐、防蟲、防火，

且便于取閱。

在工程合同執(zhí)行期間，全部質(zhì)量記錄可供業(yè)主、監(jiān)理和第三方查

閱。

掛牌制度

為了明確和崗位人員質(zhì)量管理職責，項目組織機構(gòu)及項目部管理

人員的職責分工實行掛牌制度予以公布；為了使項目部全體員工熟悉

項目管理制度，自覺遵照執(zhí)行，項目部各種管理制度的公布和宣揚接

受掛牌制；為了防止工程材料的錯用、誤用，給工程質(zhì)量造成損失，

全部進場工程材料接受掛牌制度予以標識。

一、崗位職責掛牌制度

①項目部組織機構(gòu)圖接受掛牌的形式，在辦公室醒目的位置進

行張掛公布，以明確項目部崗位設(shè)置，明確項目部質(zhì)量管理機構(gòu)及管

理層次，明確各崗位在項目質(zhì)量管理體系中的作用。

②項目部各崗位人員職責接受掛牌制進行公布，要求保崗位人

員熟悉保自身質(zhì)量熾責，在工作中做好相互協(xié)調(diào)、相互協(xié)作，以保證

項目質(zhì)量體系切實有效地運行。

③項目部全體員工（從項目經(jīng)理到操作工人）必需持工作卡（胸

卡）上崗，工作卡必需配戴在胸部，工作卡上應標明姓名、工作崗位

（工作班組）、工作卡編號，工作卡必需貼本人照片并加蓋項目部印

早O

二、項目管理制度掛牌制度

①施工現(xiàn)場“五牌一圖”（《工程概況牌》、《辦公人員電話

牌》、《平安施工牌》、《消防保衛(wèi)牌》、《文明施工牌》、《施工

總平面布置圖》、《平安管理目標牌》、《消防總平面布置圖》）在

施工現(xiàn)場醒目的位置掛牌。

②項目部《質(zhì)量管理制度》、《平安管理制度》、《文明施工管

理制度》在項目部適當位置進行掛牌公布，并做好宣揚，對新進場員

工要求學習項目管理制度，使全部崗位人員熟悉項目管理體系及項目

管理制度。

③項目《操作規(guī)程》等管理制度，除在相應機械設(shè)備操作臺處掛

牌標示外，在項目部適當位置尚應集中統(tǒng)一掛牌做好宣揚，要求機械

操作工人利用工余時間進行學習。

三、材料標識掛牌制度

①項目部全部進場材料倉庫管理員必需做好掛牌標識，標識的

內(nèi)容應包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。標識的方法一般接

受掛牌的形式，特別狀況下除接受掛牌進行標識外，尚應接受分類堆

放等的方法進行標識。

②項目過程產(chǎn)品應由質(zhì)量檢查員（或施工員）進行標識，一般狀

況下均應接受掛牌的方式進行標識，當無法進行掛牌標識時，可接受

質(zhì)量記錄的方式對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行記錄標識。

三檢及交接檢制度

為了保證項目部“雙優(yōu)樣板”工程質(zhì)量目標的順當實現(xiàn)，嚴格限

制各工序的施工質(zhì)量，做到不合格的施工工序不得轉(zhuǎn)入下一工序的施

工，項目部工序質(zhì)量檢查實行“三檢”（自檢、互檢、專檢）和交接

檢制度，通過層層檢查，層層把關(guān)，確保工序質(zhì)量符合項目部質(zhì)量要

求。

1.自檢

自檢由各班組長組織，由班組操作工人對本人施工完成的工序進

行有針對性的檢查，特別是以前各次檢查中發(fā)覺的質(zhì)量通病，操作者

自己檢查，自己發(fā)覺問題，自己改正，盡可能地將質(zhì)量問題解決在其

發(fā)生的初始狀態(tài)。

2.互檢

互檢由各班組長組織，在班組操作工人之間進行，甲完成的工作

內(nèi)容由本班組乙去檢查，使班組工作人員之間相互檢查、相互督促，

相互學習、共同提高。

3.專檢

專檢由項目部質(zhì)量檢查員組織，主管施工員、施工班組長參加，

對班組施工工序質(zhì)量進行檢驗收評定，檢查依據(jù)施工規(guī)范要求，按項

目質(zhì)量目標一一〃雙優(yōu)樣板〃工程標準，對工序質(zhì)量進行評價，其中基

礎(chǔ)工程中各分項工程、主體工程中各分項工程以及裝飾裝修工程中各

分項工程，專檢必需達到優(yōu)良工程標準，否則不得轉(zhuǎn)入下一工序施工,

專檢必需保存質(zhì)量記錄，做為工程竣工資料的組成內(nèi)容

隱藏工程及關(guān)鍵部位申報、檢驗

及簽認制度

第一條隱藏工程及關(guān)鍵部位的檢查簽證除滿足國家、穿越的相

關(guān)規(guī)定外，還要滿足監(jiān)理單位的有關(guān)要求。

其次條工程在隱藏前必需進行質(zhì)量檢查，經(jīng)各作業(yè)隊質(zhì)檢工程

師自檢合格后，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師和設(shè)計人員檢查簽證，未

經(jīng)檢查簽證不得進行隱藏作'也。隱藏工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認而自行

覆蓋的，揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由具體的作業(yè)隊負責。

第三條地質(zhì)不良的基礎(chǔ)或暴露時間不宜過長的工程要盡快報

檢，監(jiān)理簽證后盡快封閉，以免破壞。

第四條隱藏工程檢查合格后，如長期未進行隱藏，在復工前應

重新上報監(jiān)理單位進行檢查簽證。

第五條對于定向鉆穿越施工關(guān)鍵部位，重點通過試驗檢測、觀

感檢查、尺寸限制等手段加強驗收，對主控項目和允許偏差項目嚴格

把關(guān)，施工過程中嚴格依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行自檢、專檢、互檢、交接檢,

并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證后，方可進行下道工序施工，確保施工中每

道工序的質(zhì)量。

第六條隱藏工程檢查證應由負責該項目的技術(shù)人員填寫，簽認

齊全，作為竣工文件保存；隱藏工程和關(guān)鍵部位檢查手續(xù)要剛好辦理,

不得后補。

第七條關(guān)鍵部位或?qū)嶋H狀況與設(shè)計圖紙有較大差異的隱藏工程

項目，在通知監(jiān)理工程師的同時，還應通知建設(shè)單位、設(shè)計單位駐工

地代表參加檢查與簽證。

第八條作業(yè)隊在隱藏工程完工且自檢合格后，應填寫相應的隱

藏工程檢查表及《工程報驗申請表》，按監(jiān)理要求的提前時間報項目

監(jiān)理機構(gòu)，由專業(yè)監(jiān)理工程師檢杳簽認。

第九條進行隱藏工程檢查驗收的主要工作項目執(zhí)行《施工技術(shù)

管理方法》。

第十條《隱藏工程檢查證》統(tǒng)一按監(jiān)理下發(fā)的表格填寫。

質(zhì)量管理嘉獎制度

1目的

為促進各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，提高全體員工的質(zhì)量意識，明

確質(zhì)量責任，保證質(zhì)量體系的有效運行，從而進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，

有效的降低質(zhì)量損失。

2范圍

2.1適用于公司內(nèi)全部產(chǎn)品質(zhì)量（包括公司質(zhì)量活動的服務(wù)質(zhì)量、過

程質(zhì)量）及質(zhì)量管理體系運作的管理；

2.2適用于公司內(nèi)全部與質(zhì)量活動相關(guān)的部門或/和人員。

3權(quán)責

3.1總經(jīng)理

3.1.1質(zhì)量獎懲及處理的最終核定；

3.1.2本制度實施的監(jiān)督。

3.2質(zhì)量例會：質(zhì)量獎懲事項的評審。

3.3品質(zhì)部

3.3.1質(zhì)量問題的匯總及提出;

3.3.2質(zhì)量例會的主持；

3.3.3改進與訂正措施的跟蹤、驗證。

3.4相關(guān)部門：質(zhì)量問題的分析、質(zhì)量改進、質(zhì)量異樣的呈報、改進

及訂正與預防措施的執(zhí)行。

3.5行政部：質(zhì)量獎懲的行政審批。

4質(zhì)量嘉獎的定性范圍及嘉獎

本公司激勵員工鉆研業(yè)務(wù)學問，不斷提高崗位技能，對在質(zhì)量面

做出成果的部門或個人賜予嘉獎。

質(zhì)量嘉獎分為：張榜表揚、頒發(fā)獎品或獎金。

序

質(zhì)量嘉獎范疇嘉獎

號

發(fā)覺并向品管反映他

人違反工藝和操作規(guī)程、

賜予50元/次嘉獎

避開質(zhì)量事故發(fā)生者（非

本職工作）

發(fā)覺隱藏的質(zhì)量問題，賜予50元?200元/次嘉獎

剛好提出避開或削減質(zhì)量成果突出者按削減（挽回）

損失者損失額的5%賜予嘉獎

主動向公司提出合理

化建議，經(jīng)過接受在產(chǎn)品賜予50元?100元/次嘉獎

質(zhì)量提高、操作便捷及成成果突出者按創(chuàng)建效益額

本消耗降低等方面有成效的5%賜予嘉獎

的

反映公司產(chǎn)品存在設(shè)

計、工藝、標準、圖紙、

賜予50元/次嘉獎

作業(yè)指導書上的缺陷，經(jīng)

工程技術(shù)部確認符合的

月度工序一次檢驗合

每超過1個百分點賜予車

格率、成品一次交收合格

間1000元嘉獎

率兩者平均大于97%

序號質(zhì)量嘉獎范疇嘉獎

月度生產(chǎn)班組一次檢每超過1個百分點賜予班

驗合格率大于98%組成員50元/人嘉獎

當月發(fā)往顧客處產(chǎn)品當月賜予品質(zhì)部200元嘉

無質(zhì)量不良反饋的獎

后道工序發(fā)覺前道工賜予40元/次嘉獎

序已流轉(zhuǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，

經(jīng)品管、技術(shù)確認屬實的

發(fā)覺公司質(zhì)量管理體

系存在不符合項并向行政賜予100元/次嘉獎

部提出，經(jīng)確認屬實者

每月的體系稽查中體

賜予部門人均20元嘉獎

系維持最佳部門

對在質(zhì)量方面做出突

視其影響程度大小由總經(jīng)

出成果，但不能干脆計算

理或管代批準賜予特別嘉獎

其經(jīng)濟效益的；

5質(zhì)量事故

5.1質(zhì)量事故的定性范圍及懲處

對于質(zhì)量事故的責任者，將依據(jù)造成事故的歸類賜予不同程度的

懲處，其懲處的方法為下列一項或幾項：

a、口頭警告、罰款、通報指責、行政處分、降級、留職察看、辭退;

b、績效獎金及計件工資按比例扣罰。

序號質(zhì)量事故定性懲處

編制工藝文件與實際責任人賜予50?100元罰

生產(chǎn)不符造成嚴峻后果的款或通報指責

每發(fā)生一次賜予10元/次

新員工未經(jīng)培訓或培罰款，相應領(lǐng)導連帶賜予50元

訓不合格上崗的/次罰款，如造成了產(chǎn)品的不合

格，則追加不合格品懲處

每發(fā)生一次賜予20元/次

擅自違反工藝和操作罰款，如造成質(zhì)量異樣或影響

規(guī)程作業(yè)生產(chǎn)交期的視其情節(jié)輕重追加

不合格品相應懲處

生產(chǎn)工序作業(yè)過程中

沒有按規(guī)定進行自檢出現(xiàn)

責任人賜予20元/次罰款

質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出

整改的

生產(chǎn)工序作業(yè)過程中

沒有按規(guī)定進行自檢出現(xiàn)

責任人賜予30元/次罰款

質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出

未剛好整改的

生產(chǎn)工序作業(yè)沒有按

責任人賜予40元/次罰款，

規(guī)定進行自檢導致已完工

責任人不明確有班組擔當

品出現(xiàn)質(zhì)量問題的

生產(chǎn)工序沒有按規(guī)定

進行互檢而未能剛好發(fā)覺

責任人賜予20元/次罰款

上一工序的質(zhì)量問題，接

著加工的

序號質(zhì)量事故定性懲處

質(zhì)量意識淡薄，要求整視情節(jié)嚴峻，扣除20?200

改訂正時看法惡劣或拒絕元，如造成了產(chǎn)品的不合格，

簽字的則追加不合格品懲處

因人為主觀錯檢、漏

責任人賜予20元/次罰款，

檢，致使原材料、半成品

并扣除相應績效獎金

質(zhì)量符合性推斷失誤的

顧客口頭反饋交付產(chǎn)

品質(zhì)量問題，希望引起留責任人賜予20元/次罰款，

意，經(jīng)分析屬人為主觀錯并扣除相應績效獎金。

檢、漏檢

顧客反饋交付產(chǎn)品質(zhì)責任人賜予50元/次罰款，

量問題，要求供應整改報并扣除相應績效獎金

告的，經(jīng)分析屬人為主觀相應檢驗員連帶賜予20元

錯檢、漏檢的/次罰款

因錯發(fā)材料、錯誤用料

責任人賜予40元/次罰款。

對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的

因選購的原材料存

在質(zhì)量問題，造成生產(chǎn)車責任人賜予50元/次罰款。

間停工待料的

生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放、標責任人賜予20元/次罰

識混亂/不全的款。

標識混亂/不全的致使

責任人賜予30元/次罰款。

錯用的

統(tǒng)計報表、臺帳和生產(chǎn)

記錄不真實、不完整、不責任人賜予10元/份罰款。

符合程序文件規(guī)定的

檢驗記錄填寫不剛好、

責任人賜予10元/份罰款，

不真實、不符合程序文件

并扣除相應績效獎金。

規(guī)定的

未按規(guī)定進行首樣檢

責任人賜予10元/份罰款。

驗的

未按規(guī)定進行首樣檢

責任人賜予30元/次罰款,

驗由此引起質(zhì)量問題的如造成批量不合格將視情節(jié)輕

重追加不合格品相應懲處。

不合格處理單未剛好責任人賜予20元/份罰款，

反饋（45分鐘內(nèi)）并扣除相應績效獎金

不合格處理單未剛好

回復（屬于作業(yè)問題的1H

內(nèi)回復，屬于工藝技術(shù)問

題的2H內(nèi)回復；屬于工藝

責任人賜予20元/份罰款。

技術(shù)難題的，可適當放寬

此限，但責任部門必需給

出明確的回復期限并得到

要求單位的認可）

不合格品未按回復單

責任人賜予30元/份罰款。

要求整改的

訂正措施沒有按期回

責任人賜予40元/次罰款

復、整改的

文件、會議紀要、改善

責任人賜予30元/次罰款

措施未按期執(zhí)行的

月度工序一次檢驗合每低于1個百分點賜予車

格率、成品一次交收合格間500元懲處

率兩者平均未達到95%

其他違反IS09001質(zhì)

量手冊及程序文件所規(guī)定責任人賜予30元/次罰款。

的程序流程項目

每月的體系稽查中發(fā)

責任人賜予30元/項罰款

覺不符合項

序號質(zhì)量事故定性懲處

體系稽查中發(fā)覺不符

責任人賜予30元/項罰款

合項未按期整改的

5.2質(zhì)量事故的類別

質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃

分為：重大質(zhì)量事故；嚴峻質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。

5.2.1重大質(zhì)量事故的判定

a、造成干脆經(jīng)濟損失210000元的；

b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的;

c、嚴峻影響本公司形象的。

5.2.2嚴峻質(zhì)量事故的判定

a、造成干脆經(jīng)濟損失25000元且不足10000元的;

b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的;

C、對本公司整體形象造成不良影響的。

5.2.3一般質(zhì)量事故的判定

凡行為/現(xiàn)象屬于5.