統(tǒng)一采購(gòu)流程規(guī)范制度

統(tǒng)一采購(gòu)流程規(guī)范制度第一章總則第一條目的和依據(jù)依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要，為了規(guī)范和統(tǒng)一采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，保障采購(gòu)質(zhì)量，確保企業(yè)利益最大化，訂立本規(guī)程。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部部門、子公司以及相關(guān)合作供應(yīng)商和服務(wù)商，在公司內(nèi)進(jìn)行的全部采購(gòu)活動(dòng)。第三條定義采購(gòu)：指為滿足公司經(jīng)營(yíng)需求而購(gòu)買產(chǎn)品和服務(wù)的行為。采購(gòu)流程：指從需求發(fā)生、需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、物品收貨等一系列采購(gòu)環(huán)節(jié)的有機(jī)組合。采購(gòu)部：指公司設(shè)立的特地負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)的部門。第二章采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)第四條采購(gòu)管理職責(zé)采購(gòu)管理職責(zé)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，其具體職責(zé)如下：1.訂立公司采購(gòu)管理制度和規(guī)范，并組織實(shí)施；2.幫助各部門訂立采購(gòu)計(jì)劃；3.引導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)流程的執(zhí)行；4.進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估和管理；5.訂立采購(gòu)合同模板，并審核合同的合法性；6.完成其他與采購(gòu)相關(guān)的工作。第五條采購(gòu)管理人員職責(zé)采購(gòu)管理人員依據(jù)職位具體分工，負(fù)責(zé)以下職責(zé)：1.幫助部門訂立采購(gòu)計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)發(fā)起采購(gòu)需求，并組織評(píng)標(biāo)、合同簽訂和供應(yīng)跟蹤等工作；3.維護(hù)供應(yīng)商庫(kù)，定期更新供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估；4.監(jiān)督采購(gòu)流程的執(zhí)行，確保采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性和規(guī)范性；5.完成其他與采購(gòu)相關(guān)的工作。第六條采購(gòu)流程管理采購(gòu)流程管理由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)，具體包含：1.監(jiān)督和管理采購(gòu)流程的執(zhí)行，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的流暢運(yùn)作和溝通；2.統(tǒng)一訂立采購(gòu)需求的申報(bào)流程，確保每個(gè)采購(gòu)需求都能得到及時(shí)審批；3.完善和優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率和采購(gòu)質(zhì)量；4.供應(yīng)采購(gòu)流程培訓(xùn)和引導(dǎo)，確保各部門員工的采購(gòu)行為符合規(guī)范。第三章采購(gòu)流程第七條采購(gòu)需求提交各部門在確認(rèn)采購(gòu)需求后，需及時(shí)向采購(gòu)部門提交采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)包含采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等信息，并附上相應(yīng)的支撐料子。采購(gòu)部門接收采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)審核，并決議是否批準(zhǔn)采購(gòu)。第八條供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門依據(jù)采購(gòu)需求，組織訂立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分體系。采購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)邀請(qǐng)函，并要求供應(yīng)商供應(yīng)符合要求的報(bào)價(jià)和相關(guān)文件。采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、信譽(yù)和本領(lǐng)進(jìn)行評(píng)估，并確定中標(biāo)供應(yīng)商。第九條合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)公司合同模板，起草采購(gòu)合同，并與中標(biāo)供應(yīng)商協(xié)商簽訂合同。合同應(yīng)明確商品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付期限、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)部門對(duì)合同的法律合規(guī)性進(jìn)行審核，并及時(shí)簽訂合同。第十條物品收貨與驗(yàn)收采購(gòu)部門應(yīng)幫助相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行收貨和驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與合同商定的規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相全都，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄并通知供應(yīng)商。若發(fā)現(xiàn)貨物存在問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)第一時(shí)間與供應(yīng)商協(xié)商解決方法。第十一條采購(gòu)跟蹤與結(jié)案采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展，并記錄相關(guān)信息。項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部門需及時(shí)結(jié)案并進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)采購(gòu)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并提出改進(jìn)看法。第四章違約與糾紛處理第十二條違約責(zé)任若供應(yīng)商未按合同商定時(shí)間或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行合同義務(wù)，采購(gòu)部門有權(quán)要求供應(yīng)商賠償損失。若公司未按合同商定時(shí)間或付款方式支出貨款，應(yīng)承當(dāng)違約責(zé)任并支出逾期利息。第十三條糾紛處理采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)溝通，并以協(xié)商解決為原則處理糾紛事件。若無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決，雙方應(yīng)提起訴訟或仲裁解決糾紛，并保存采取其他法律措施的權(quán)利。第五章監(jiān)督與評(píng)估第十四條監(jiān)督與檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督和檢查。各部門應(yīng)樂(lè)觀搭配內(nèi)部審計(jì)部門的工作，并供應(yīng)相關(guān)的文件和信息。第十五條供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含供貨及時(shí)性、質(zhì)量穩(wěn)定性、服務(wù)滿意度等。供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果將作為供應(yīng)商績(jī)效考核的緊要依據(jù)。第六章附則第十六條有效期限本制度自頒布之日起執(zhí)行，有效期至公司另行通知為止。第十七條解釋權(quán)本規(guī)章制度的解釋權(quán)屬于公司高層管理層，若有需要修改或增補(bǔ)，應(yīng)按公司相關(guān)程序進(jìn)行審批和公告。第十八條違反規(guī)定的處理對(duì)于違反本規(guī)章制度的行為，公司有權(quán)視情況予以相應(yīng)的處理，包含警告、