事故隱患排查治理情況應(yīng)如實記錄

事故隱患排查治理情況應(yīng)如實記錄一、目的

本制度的目的是確保事故隱患排查治理工作得以全面、系統(tǒng)、科學(xué)地開展，保障企業(yè)安全生產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過如實記錄事故隱患排查治理情況，以便及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，提高安全管理水平，預(yù)防事故發(fā)生。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及社會團(tuán)體在安全生產(chǎn)過程中進(jìn)行的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、分級管理、報告及監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

4.本制度適用于企業(yè)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的場所和設(shè)備。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查治理制度，明確工作目標(biāo)和任務(wù)，確保制度的有效實施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織實施事故隱患排查治理工作，對企業(yè)內(nèi)部隱患進(jìn)行全面排查，對排查結(jié)果進(jìn)行分析和匯總，制定整改措施，跟蹤整改進(jìn)展，確保隱患整改到位。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門事故隱患排查治理工作的組織實施，對排查出的隱患進(jìn)行整改，并向上級報告整改進(jìn)展。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位事故隱患的排查和整改，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患治理工作。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，對隱患排查治理工作提出合理化建議。

6.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對隱患整改措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，確保整改效果。

7.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)為隱患排查治理工作提供必要的經(jīng)費支持。

8.人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識，確保員工具備排查隱患的能力。

9.企業(yè)其他相關(guān)部門：根據(jù)本制度規(guī)定，協(xié)助開展事故隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)、儀器儀表等，確保設(shè)備運行正常，安全防護(hù)措施完備。

2.安全設(shè)施：包括安全防護(hù)裝置、緊急停車裝置、報警裝置、安全標(biāo)識等，確保安全設(shè)施齊全、有效，能夠及時響應(yīng)緊急情況。

3.生產(chǎn)場所：包括車間、倉庫、實驗室等，排查內(nèi)容包括場所內(nèi)的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及場所內(nèi)的物品存放、通道設(shè)置、逃生路線等布局合理性。

4.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)人員的操作環(huán)境、作業(yè)流程和作業(yè)方法，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求，作業(yè)人員操作規(guī)范。

5.危險化學(xué)品：對存儲、使用、運輸危險化學(xué)品的環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括化學(xué)品的安全儲存、使用管理、泄漏應(yīng)急處理等。

6.爆炸危險區(qū)域：對可能產(chǎn)生爆炸危險的區(qū)域進(jìn)行排查，包括氣體、蒸氣、粉塵等爆炸危險物質(zhì)的泄漏檢測、濃度監(jiān)控和防爆措施。

7.電氣安全：對企業(yè)的電氣系統(tǒng)進(jìn)行排查，包括高低壓配電裝置、電纜、電線、電氣設(shè)備接零保護(hù)、漏電保護(hù)等。

8.職業(yè)健康：對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境進(jìn)行排查，包括噪聲、振動、高溫、有害氣體、粉塵等職業(yè)危害因素的控制。

9.環(huán)境保護(hù)：對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行排查，包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施，以及環(huán)保監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)。

10.應(yīng)急管理：對企業(yè)的應(yīng)急管理體系進(jìn)行排查，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

11.安全教育培訓(xùn)：對員工的安全教育培訓(xùn)情況進(jìn)行排查，確保員工掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

12.安全生產(chǎn)責(zé)任制：對企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行排查，確保責(zé)任明確、措施到位、監(jiān)督有效。

13.安全管理制度：對企業(yè)的安全管理制度進(jìn)行排查，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全檢查制度等。

14.事故處理：對事故處理流程進(jìn)行排查，包括事故報告、事故調(diào)查、事故處理、事故整改措施的落實等。

15.其他潛在隱患：對可能存在的其他安全風(fēng)險和潛在隱患進(jìn)行排查，包括自然災(zāi)害、社會治安、信息安全等方面。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)生產(chǎn)、儲存、使用等各個環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等多個方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)職能部門協(xié)同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施，并及時反饋給相關(guān)部門。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，組織相關(guān)專業(yè)人員開展專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對特定的設(shè)備、工藝或系統(tǒng)，如電氣系統(tǒng)、壓力容器、自動化控制系統(tǒng)等。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，能夠準(zhǔn)確判斷和評估潛在的安全風(fēng)險。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，提出具體的整改建議和技術(shù)支持。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，開展針對性的季節(jié)性檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點關(guān)注因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全隱患，如高溫天氣下的設(shè)備散熱、雨季的防澇防滑等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)職能部門配合，確保季節(jié)性安全措施的落實。

4.季節(jié)性檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為下一季度的安全工作參考。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間企業(yè)的安全生產(chǎn)。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)等情況。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織實施，確保各項安全措施到位。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)無虞。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和設(shè)備的實時監(jiān)控和檢查，由操作人員或當(dāng)班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照預(yù)定的時間表和檢查標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行周期性的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況制定檢查計劃，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間停機(jī)狀態(tài)下的安全。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的鎖定、斷電、掛牌等安全措施是否到位，以及設(shè)備是否處于良好的維護(hù)狀態(tài)。

2.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無裸露電線、短路、漏電等安全隱患。同時，檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.壓力容器及特種設(shè)備檢查：對壓力容器、鍋爐、起重機(jī)等特種設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其安全閥、壓力表、限位器等安全附件正常工作，無超壓、泄漏等異常情況。

4.危險化學(xué)品管理：檢查危險化學(xué)品的儲存、使用和管理是否符合規(guī)范，包括容器是否完好、標(biāo)簽是否清晰、儲存條件是否適宜等。確?；瘜W(xué)品倉庫的通風(fēng)、防火、防爆措施得到有效執(zhí)行。

5.逃生與救援設(shè)施檢查：檢查逃生通道是否暢通，安全出口是否明顯標(biāo)識，消防設(shè)施和救援設(shè)備是否處于可用狀態(tài)，包括消防栓、滅火器、急救箱等。

6.環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行檢查，確保無易燃易爆物品隨意堆放，無油污、化學(xué)品泄漏等可能導(dǎo)致火災(zāi)或環(huán)境污染的情況。

7.安全警示與標(biāo)識檢查：檢查安全警示標(biāo)志是否完好，是否設(shè)置在明顯的位置，確保員工和訪客能夠及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險。

8.員工安全意識教育：長假前應(yīng)對員工進(jìn)行安全意識教育，提醒員工在長假期間遵守安全規(guī)程，注意個人安全。

9.應(yīng)急預(yù)案與值班安排：確保長假期間的應(yīng)急預(yù)案得到更新并通知所有相關(guān)人員，同時安排好值班人員，確保在緊急情況下能夠及時響應(yīng)。

10.檢查記錄與反饋：對長假期間的工業(yè)安全檢查結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改措施的落實情況。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、輪胎、喇叭、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，具備合格的駕駛技能和安全駕駛記錄。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：制定車輛維護(hù)保養(yǎng)計劃，確保車輛在長假期間得到必要的保養(yǎng)，減少故障發(fā)生的可能性。

5.車輛使用管理：制定車輛使用管理制度，包括車輛調(diào)度、使用申請、行駛路線規(guī)劃等，確保車輛使用合理、安全。

6.行車路線安全評估：對車輛行駛的路線進(jìn)行安全評估，識別可能的安全風(fēng)險，采取相應(yīng)的安全措施，如避開高風(fēng)險時段或路段。

7.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、車載充電器等，以應(yīng)對可能的緊急情況。

8.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進(jìn)行處置和救援。

9.車輛動態(tài)監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控設(shè)備，對車輛進(jìn)行實時動態(tài)監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

10.交通安全記錄與反饋：記錄車輛檢查和維護(hù)保養(yǎng)情況，對交通安全檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并反饋給相關(guān)管理人員和駕駛員。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)備等，確保其正常運行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗和維護(hù)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，以實時監(jiān)控企業(yè)的排放情況。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案制定：制定環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境污染事件，如泄漏、溢油等，確保能夠迅速有效地應(yīng)對和處置。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

5.環(huán)境風(fēng)險源辨識：對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險源進(jìn)行辨識和評估，包括危險化學(xué)品的存儲、運輸、使用等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性，并通過宣傳提高企業(yè)整體的環(huán)保意識。

7.環(huán)保管理制度的執(zhí)行：檢查企業(yè)環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況，包括環(huán)保責(zé)任制的落實、環(huán)?？己酥笜?biāo)的完成等。

8.環(huán)境污染事故處理：對環(huán)境污染事故的處理流程進(jìn)行檢查，確保事故發(fā)生后能夠及時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施。

9.環(huán)保設(shè)施運行記錄：記錄環(huán)保設(shè)施的運行情況，包括處理效率、維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障處理等，以便對環(huán)保設(shè)施的運行狀態(tài)進(jìn)行追蹤和評估。

10.環(huán)保安全檢查反饋：對環(huán)保安全檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并及時反饋給相關(guān)部門，確保問題得到有效解決。同時，對整改效果進(jìn)行跟蹤和評估，確保環(huán)保安全得到長期維護(hù)。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較小隱患：可能導(dǎo)致較小人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：依據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例、專家評估等方法，對隱患等級進(jìn)行科學(xué)判定。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況、企業(yè)生產(chǎn)變化等因素，對隱患等級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

4.隱患等級標(biāo)識：對識別出的隱患按照等級進(jìn)行標(biāo)識，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，提高員工對隱患的認(rèn)識和警惕。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定詳細(xì)的隱患排查計劃，明確排查頻次、排查范圍、排查方法、責(zé)任人員等。

2.隱患排查執(zhí)行：按照排查計劃，定期開展隱患排查工作，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患排查記錄：記錄每次隱患排查的結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的問題、評估的隱患等級、整改措施等。

4.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到有效實施，并對整改進(jìn)展進(jìn)行記錄。

5.隱患整改驗證：整改完成后，對隱患整改效果進(jìn)行驗證，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對隱患排查的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患預(yù)防提供依據(jù)。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎勵與懲罰：建立隱患排查獎勵與懲罰機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對忽視隱患排查的行為進(jìn)行處罰。

9.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，如隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查工作的效率和準(zhǔn)確性。

10.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和經(jīng)驗，不斷優(yōu)化排查方法，提高排查效果，實現(xiàn)隱患排查工作的持續(xù)改進(jìn)。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立完善的隱患排查報告制度，明確報告流程、報告內(nèi)容和責(zé)任人。

-報告流程：確定隱患報告的接收、處理、反饋等環(huán)節(jié)，確保隱患信息能夠及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)至相關(guān)部門。

-報告內(nèi)容：包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、性質(zhì)、可能造成的后果、臨時措施和整改建議等。

-責(zé)任人：明確隱患報告的責(zé)任人，確保隱患信息由發(fā)現(xiàn)人及時上報。

2.隱患排查報告處理：對上報的隱患排查報告進(jìn)行及時處理，包括隱患的評估、分類、定級和制定整改措施。

-評估：對隱患的嚴(yán)重程度、影響范圍和緊迫性進(jìn)行評估。

-分類定級：根據(jù)評估結(jié)果對隱患進(jìn)行分類和定級，確定整改的優(yōu)先級。

-整改措施：制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

3.隱患建檔監(jiān)控：對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，實施動態(tài)監(jiān)控。

-建檔：為每個隱患建立檔案，記錄隱患的基本信息、排查記錄、整改措施和整改進(jìn)展等。

-監(jiān)控：定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改閉環(huán)管理：實施隱患整改的閉環(huán)管理，確保隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成的全過程得到有效控制。

-整改實施：按照整改措施進(jìn)行隱患整改，確保整改質(zhì)量。

-整改驗收：整改完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗證整改效果。

-反饋總結(jié)：對整改結(jié)果進(jìn)行總結(jié)反饋，分析整改過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)。

5.隱患排查報告分析：對隱患排查報告進(jìn)行定期分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進(jìn)措施。

-統(tǒng)計分析：對隱患發(fā)生的頻次、類型、部位等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。

-原因分析：深入分析隱患產(chǎn)生的原因，包括管理、技術(shù)、人員等方面。

-改進(jìn)措施：根據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的改進(jìn)措施，預(yù)防隱患的再次發(fā)生。

6.隱患排查報告培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查報告的培訓(xùn)，提高員工對隱患的認(rèn)識和報告能力。

-培訓(xùn)內(nèi)容：包括隱患識別、報告流程、整改措施等。

-培訓(xùn)方式：采用理論講解、案例分析、實戰(zhàn)演練等多種方式。

7.隱患排查報告信息化：利用信息化手段，如隱患排查管理軟件，提高隱患排查報告的效率和準(zhǔn)確性。

-系統(tǒng)建設(shè)：建立隱患排查報告信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患信息的實時收集、處理和反饋。

-數(shù)據(jù)共享：通過系統(tǒng)實現(xiàn)隱患信息的數(shù)據(jù)共享，提高隱患整改的協(xié)同效率。

十、考核

1.考核目標(biāo)：建立隱患排查治理工作的考核機(jī)制，旨在提高企業(yè)安全