采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度企業(yè)采購(gòu)管理制度一、目的規(guī)范采購(gòu)操作環(huán)節(jié)和措施，保證采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)規(guī)定的合用性，符合企業(yè)整體的平常管理規(guī)定規(guī)定。二、合用范圍本規(guī)范合用于企業(yè)的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含企業(yè)長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。三、定義1．供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨品、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2．合格供應(yīng)商：是指通過(guò)企業(yè)一定程序評(píng)審確定可以與企業(yè)合作的供應(yīng)商。3．購(gòu)物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4．供應(yīng)商選擇考察表：是確立為企業(yè)供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。5．供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定與否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6．終止供應(yīng)商的匯報(bào)：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)狀況或考核不合等提出與其終止合作的匯報(bào)，此匯報(bào)由有關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫逐層上報(bào)審批。7．抽貨檢查原則：此原則是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢查的參照原則，由技術(shù)部門或其他有關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。8．貨品檢查匯報(bào)：是貨品驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨品進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨品給出驗(yàn)收匯報(bào)和處理意見。四、采購(gòu)管理制度1．嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；2．嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；3．能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；4．嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；5．加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和減少采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；6．科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；7．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，協(xié)助供應(yīng)商處理一定的問(wèn)題；8．認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改善流程、規(guī)范和采購(gòu)原則，提出有助改善企業(yè)和供應(yīng)商服務(wù)水平的提議；9．做好采購(gòu)有關(guān)文檔的存檔、備份工作；10．在滿足企業(yè)需求的基礎(chǔ)上最大程度減少采購(gòu)成本；11．所有采購(gòu),必須事前獲得同意。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和同意,，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；12．凡具有共同特性的物品，盡最大也許以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，告知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；13．采購(gòu)物品在條件相似的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)置，不得隨意變更供應(yīng)商；五、供應(yīng)商選擇原則1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；2．注冊(cè)資金到達(dá)___萬(wàn)以上的一般納稅人；3．健全的商務(wù)管理流程和制度；4．良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以予以___天以上帳期；5．具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；6．相對(duì)有助于我企業(yè)的供配貨地理區(qū)位；7．積極的合作態(tài)度；六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止措施供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商自身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制定有關(guān)終止措施。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。詳細(xì)定類措施參見《供應(yīng)商考核措施及考核表》。采購(gòu)管理制度第一條總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，保證企業(yè)能購(gòu)到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而到達(dá)減少成本之目的，特制定本制度。第二條目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，保證供貨商提供的物料滿足企業(yè)的規(guī)定規(guī)定。第二條合用范圍本制度合用于企業(yè)各項(xiàng)物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、下單、訂購(gòu)、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第三條權(quán)責(zé)（1）由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)物料的采購(gòu)工作。（2）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證條件等。（3）倉(cāng)管和采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回的物料進(jìn)行驗(yàn)收。第四條采購(gòu)計(jì)劃的制定（1）采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存狀況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)行采購(gòu)。（2）采購(gòu)部還需根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，查對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量，確定物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口，編制當(dāng)月《采購(gòu)月計(jì)劃》。（3）《采購(gòu)月計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購(gòu)部依《采購(gòu)月計(jì)劃》進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。財(cái)務(wù)部根據(jù)《采購(gòu)月計(jì)劃》安排采購(gòu)所需的資金。第五條采購(gòu)的實(shí)行1、選擇供應(yīng)商1）、供應(yīng)商的選擇需從同意的【合共供應(yīng)商名單】中選用；2）、采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)根據(jù)；3）、采購(gòu)部主管在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再深入議價(jià)的，則由采購(gòu)主管親自與供應(yīng)商議價(jià)；4）、總經(jīng)理在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或規(guī)定采購(gòu)部深入議價(jià)；2、價(jià)風(fēng)格查1）、已核定之物料，采購(gòu)部必須常常分析或搜集資料，作為減少成本之根據(jù)；2）、我司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參照；3）、已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或減少，應(yīng)附上書面之原因闡明；4）、采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商合適減少單價(jià)；5）、采購(gòu)部應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場(chǎng)；3、詢價(jià)和比價(jià)1）、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、原則、數(shù)量、和交付期的不一樣，采購(gòu)人元應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；2）、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的狀況，市場(chǎng)變化狀況，以及企業(yè)成本預(yù)算等狀況，確定采購(gòu)目的價(jià)格；3）、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定等方面進(jìn)行查對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合企業(yè)實(shí)際的采購(gòu)規(guī)定，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；4）、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不一樣或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；5）、專業(yè)材料或用品，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；6）、在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足規(guī)定期，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在所有條款上到達(dá)一致。4、訂購(gòu)作業(yè)1）、在采購(gòu)作業(yè)所需的所有條款與供應(yīng)商到達(dá)一致后，采購(gòu)人員需填寫正式的采購(gòu)訂單，訂單需要列明至少下列條款：a、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式；b、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超過(guò)原則的特殊規(guī)定需尤其注明；c、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、協(xié)議總額，定金或預(yù)付款e、交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。f、付款方式g、標(biāo)識(shí)：物料自身或包裝上的文字標(biāo)識(shí)（訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號(hào)）。h、所需的質(zhì)量證明資料（檢查單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)匯報(bào)等）。i、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理措施。j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的規(guī)定。2）、采購(gòu)訂單經(jīng)物控部負(fù)責(zé)人審核后，加蓋企業(yè)協(xié)議公章生效。采購(gòu)單一式二份，雙放各保留一份。采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的存檔。3）、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第六條驗(yàn)收與付款1、依有關(guān)檢查與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第七條本制度經(jīng)企業(yè)最高主管總經(jīng)理審核通過(guò)后公布實(shí)行，修正時(shí)亦同。采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度總則第一條采購(gòu)部門的劃分1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。2．平常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。第二條采購(gòu)作業(yè)方式一般狀況，采購(gòu)部門依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先告知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡常常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，同意后告知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。3.未經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替代既有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替代原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳說(shuō)材料，獲得書面同意后方可變更。4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則企業(yè)不予承認(rèn)價(jià)格；由此引起后果由負(fù)責(zé)人負(fù)全責(zé)。5.采購(gòu)作業(yè)協(xié)議簽訂由企業(yè)指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料協(xié)議簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)他人員辦理。第三條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，告知有關(guān)部門以便參照，假如有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。采購(gòu)作業(yè)處理第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整頓并通過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。(二)但凡最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參照市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)成果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。(四)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)狀況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。第五條審核及同意附注：但凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)以“財(cái)產(chǎn)支出”同意權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。第六條訂購(gòu)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)同意的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同步規(guī)定供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上簽名“分批交貨”以供識(shí)別。(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上簽名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。第七條整頓付款1．面輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨查對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整頓付款。3．超交應(yīng)經(jīng)主管同意后，才能根據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整頓付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供1．采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查重要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參照。2．采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料同意價(jià)格的參照。第九條質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢查等)。第十條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常狀況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立即附異常狀況匯報(bào)資料，告知有關(guān)部門處理。附則第十一條本措施經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)行，增設(shè)修訂亦同。第十二條本措施自8月1日期開始實(shí)行。采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨品的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨品的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來(lái)帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。第一篇供應(yīng)部工作職責(zé)和工作原則一、目的作用：1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范根據(jù)。1.2可作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績(jī)的衡量根據(jù)。1.3可作為供應(yīng)部人員工作中互相監(jiān)督與協(xié)作配合的根據(jù)。二、管理歸口總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三、工作職責(zé)1、采購(gòu)計(jì)劃的編制負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢查等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織詳細(xì)的實(shí)行，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。2、物資供應(yīng)：2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢查用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)。掌握物資供應(yīng)狀況。2.3及時(shí)采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。2.4負(fù)責(zé)各類采購(gòu)協(xié)議的簽訂與管理、貫徹工作，并制定對(duì)應(yīng)的管理制度。2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。3、采購(gòu)物資的入庫(kù)與結(jié)算：3.1負(fù)責(zé)辦理購(gòu)進(jìn)物資的到貨后的有關(guān)手續(xù)的辦理工作。3.2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。4、供貨單位的質(zhì)量審核：4.1參與對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不停開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。4.3負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)工作各項(xiàng)管理制度。4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問(wèn)題。7、完畢企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、職責(zé)權(quán)限：4.1對(duì)于未經(jīng)同意的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.2有權(quán)規(guī)定倉(cāng)庫(kù)保管員提供報(bào)庫(kù)存表。4.3采購(gòu)權(quán)：4.3.1食堂用品的采購(gòu)權(quán)。4.3.2辦公用品、用品及勞動(dòng)保護(hù)用品、工裝的采購(gòu)權(quán)。4.3.3衛(wèi)生用品、用品的采購(gòu)權(quán)。4.3.4企業(yè)內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用品及維修用料的采購(gòu)權(quán)。4.3.5檢查用品及用品的采購(gòu)權(quán)。4.3.6企業(yè)用燃料的采購(gòu)權(quán)五、工作原則5.1堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完畢。5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫(kù)存狀況編制合理的采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的多種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資保障。5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購(gòu)原則，采購(gòu)作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定規(guī)定。5.4與其他部門可以很好地溝通和協(xié)作配合，對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常狀況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能很好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。5.5根據(jù)各部門需注計(jì)劃，實(shí)行定期訂購(gòu)和定量訂購(gòu)方式，到達(dá)最小程度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。5.6對(duì)供應(yīng)商的管理措施行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固可靠，對(duì)物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均到達(dá)了規(guī)范規(guī)定。5.7對(duì)業(yè)務(wù)員的平常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反應(yīng)均好。5.8平常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。5.9與其他部門在工作上能很好地溝通和協(xié)作配合。供應(yīng)部工作流程供應(yīng)部重要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)有關(guān)輔助用品、檢查用品的采購(gòu)工作及外委加工工作。根據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃、各部門提交的物品使用計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表，供應(yīng)部計(jì)劃員分解采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃給各有關(guān)采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量原則及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。物料到貨時(shí)業(yè)務(wù)員填寫到貨告知，到貨告知隨貨品一同送到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核算無(wú)誤后，在到貨告知上簽字確認(rèn)，將到貨告知第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員保留，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫(kù)待驗(yàn)。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采購(gòu)員辦理暫入庫(kù)手續(xù)，發(fā)票抵達(dá)后辦理正式入庫(kù)沖回暫入庫(kù)，業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫本批物料批號(hào)、代碼、檢查匯報(bào)單號(hào)并簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫(kù)單及合格匯報(bào)單辦理入庫(kù)及結(jié)算業(yè)務(wù)。為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估小組，由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。重要物資的采購(gòu)應(yīng)確定兩個(gè)以上的定點(diǎn)單位，以保證物資渠道的暢通。供應(yīng)部管理制度直接上級(jí)：總經(jīng)理；部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購(gòu)、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；管理職能：合理地組織采購(gòu)，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；供應(yīng)部職責(zé)：1從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé)；2．負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購(gòu)，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫(kù)記錄核算工作；3．制定本部的工作計(jì)劃和目的；4．理解市場(chǎng)上企業(yè)所需采購(gòu)的物資、備品的變化的狀況；5．調(diào)查研究本行業(yè)采購(gòu)物資、備品的規(guī)律；6．采購(gòu)方式設(shè)定；7．對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估；8．采購(gòu)前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；9．合理編制采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)行采購(gòu)；10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；11．組織對(duì)物資市場(chǎng)信息的搜集和分析；12．檢查、考核、評(píng)比采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；13．完畢臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)；1供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：1.1本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普一般識(shí)及邏輯判斷做根據(jù)。1.2本職務(wù)闡明不也許涵蓋所有的事項(xiàng)，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購(gòu)經(jīng)理在任何時(shí)間所指派之任何公務(wù)。1.3與賣場(chǎng)的充足溝通與親密配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。1.4采購(gòu)人員成功的要素有下列七項(xiàng)，本職位人員應(yīng)確實(shí)做好：（1）操守廉潔（2）掌握市場(chǎng)（3）積極認(rèn)真（4）適應(yīng)性強(qiáng)（5）精打細(xì)算（6）精打細(xì)算2采購(gòu)程序：2.1采購(gòu)工作以“采購(gòu)計(jì)劃”和“認(rèn)證成果”為根據(jù)。2.2采購(gòu)安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)承認(rèn)。2.3在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購(gòu)代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢查，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。2.4采購(gòu)人員必須具有采購(gòu)活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí)，能純熟運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語(yǔ)水平和很好的談判技能。2.5根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)同意的基本物料采購(gòu)計(jì)劃、零星采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃是采購(gòu)活動(dòng)中“采購(gòu)什么？采購(gòu)多少？何時(shí)到貨？”的基本根據(jù)。2.6采購(gòu)部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分派給不一樣的采購(gòu)負(fù)責(zé)人。2.7采購(gòu)負(fù)責(zé)人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真查對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制定部門，以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。2.8采購(gòu)人員將采購(gòu)計(jì)劃逐項(xiàng)查對(duì)評(píng)估的供應(yīng)商有關(guān)信息，擬制采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)清晰列明采購(gòu)物料對(duì)應(yīng)的我司編碼、生產(chǎn)廠家、對(duì)應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量和規(guī)定交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。2.9采購(gòu)訂單必須按采購(gòu)訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購(gòu)人員將經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理或其授權(quán)人同意的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并規(guī)定供應(yīng)商在規(guī)定期間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購(gòu)訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購(gòu)部存檔并妥善保管。2.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購(gòu)人員應(yīng)重新評(píng)議。2.11采購(gòu)計(jì)劃中，未列入評(píng)估合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)行采購(gòu)。此物料的使用應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和規(guī)定，不可簡(jiǎn)樸二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2.12訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單，不停提醒供應(yīng)商按期交貨。2.13貨到暫存庫(kù)，采購(gòu)員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。2.14采購(gòu)安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)承認(rèn)，未獲承認(rèn)不得采購(gòu)；因技術(shù)改善或其他特殊規(guī)定需作物料替代時(shí)，必須履行規(guī)定的承認(rèn)審批手續(xù)。2.15當(dāng)顧客尤其規(guī)定期，可在我司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。2.16外協(xié)加工控制a)外協(xié)加工采購(gòu)小組負(fù)責(zé)及時(shí)、對(duì)的地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文獻(xiàn)、專用工裝和儀器；b)對(duì)重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購(gòu)人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行初次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢查員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查，也可以送回檢查，詳細(xì)檢查方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)行；c)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的平常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)處理外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)行定期考核，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商貫徹糾正、防止措施。e)外協(xié)供應(yīng)商必須按企業(yè)的規(guī)定提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入企業(yè)質(zhì)量月報(bào)中。3驗(yàn)貨控制程序3.1供應(yīng)商將物料送到暫存庫(kù)，暫存庫(kù)管理人員在接受送來(lái)的物料時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行查對(duì)和登記。3.2暫存庫(kù)管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實(shí)行驗(yàn)證，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢查方可入庫(kù)。3.3對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場(chǎng)所檢查的物料，暫存庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接受”操作。第二篇物資采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)管理制度（一）采購(gòu)根據(jù)1、我司各類物資采購(gòu)均需提出申請(qǐng)，填寫“采購(gòu)告知單”，由采供部統(tǒng)一采購(gòu)。2、凡食堂食品采購(gòu)，憑食堂報(bào)單采購(gòu)；如由企業(yè)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷商品的采購(gòu)，憑需求單位填寫并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的“采購(gòu)告知單”接受采購(gòu)任務(wù)，否則應(yīng)拒絕接受任務(wù)。反之，以失職懲罰。3、采供部憑“采購(gòu)告知單”采購(gòu)，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，否則，后果自負(fù)；如因“采購(gòu)告知單”有誤而購(gòu)錯(cuò)了物資，由簽發(fā)“采購(gòu)告知單”的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。（二）采購(gòu)原則1、嚴(yán)禁非專職采購(gòu)員采購(gòu)物資。2、洽談采購(gòu)交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進(jìn)行。3、堅(jiān)持貨比三家，如庫(kù)存期貨（指庫(kù)存一種月以上的商品）進(jìn)貨800元以上，元以內(nèi)，必須將貨比三家的狀況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，獲得同意后，方可進(jìn)貨；元以上，需報(bào)總經(jīng)理同意后，方可進(jìn)貨；以減少庫(kù)存積壓，有助于資金周轉(zhuǎn)。4、大宗物資采購(gòu)，由總企業(yè)組織公開招標(biāo)采購(gòu)。米、面、油原則兩月一次；煤炭?jī)稍乱淮?。采?gòu)程序按《淮陰師范學(xué)院飲食服務(wù)總企業(yè)物資招標(biāo)工作暫行規(guī)定》（見付件）執(zhí)行。5、實(shí)行采購(gòu)回避制度。凡波及與親屬進(jìn)行業(yè)務(wù)交往的要積極回避。6、采購(gòu)中嚴(yán)禁接受“送點(diǎn)”“帶點(diǎn)”或“拿點(diǎn)”“吃點(diǎn)”行為。7、加強(qiáng)物資招標(biāo)的監(jiān)控管理工作。（三）采購(gòu)規(guī)定1、物資采購(gòu)必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨。（1）米、面必須從具有加工條件，符合衛(wèi)生規(guī)定的大型正規(guī)廠家進(jìn)貨；（2）干貨在保證質(zhì)、價(jià)前提下，必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨；（3）調(diào)