內部審核檢查記錄表

上海達科電梯有限公司要素程序文件標準的要求建立本公司質達了滿足顧客和法律法規(guī)要求的求2.是否適合于組織的目的，包含滿量方針及其含義√√√√√2.組織內部各職能部門或各級人員要素2.內部溝通的渠道和方法是否清產品的符合性，預防和糾正措施狀影響現階段質量管理體系變化的因量管理體系以及使顧客滿意的各過要素度與關聯性、人員的能力選擇并建質量管理體系結合本√體系的符合性對測量和監(jiān)控活動進體系的符合性對測量和監(jiān)控活動進確規(guī)定具體要求及采用的統計技術3、否制定測量和監(jiān)控活動計劃/程序文件？程序文件能否保證品質管定具體要求及采用的√管理體系的符合性和√2.制定的審核程序文件是否覆蓋了計劃？審核計劃的安排是否考慮到4.管理者代表指定的審核人員是否正/預防措施程序文件管代利用質量方√進行了策劃確認？有無改進計劃或2.管理者代表是否對質量改進過程受審核部門：采購部部門負責人審核員：徐鶴鳳供原材料、輔料及服務活動的所有2.采購部是否規(guī)定對供方的選擇和購3.采購部是否記錄了評價的結果并立了合格供方名錄建立合格供方名錄？采購部明確了組織√4.采購部是否明確組織對供方實行對供方實行控制的控制的類型和程度？類型和程度采購文√5.采購部的采購文件（如采購申清6.采購部每次采購是否在合格供方供方進行采購進行采購？采購部確定和實施7.采購部是否確定和實施對采購產對采購產品的驗證8.組織或顧客提出在供方貨源處驗證時，生產部是否在采購文件中規(guī)定要求的驗證安排及產品的放行方√2.銷售部是否進行了顧客需求和期3.銷售部是否已建立包括法律和法5.銷售部是否按程序文件規(guī)定對合售部如何處理？有無相關的記錄或8.銷售部是否確定要求評審的類9.有無合同變更現象？如有，合同及時處理顧客詢價和訂單或合同處已確定電話、傳在銷售產品前為顧客提供有關產時處理顧客詢價和訂單或合同處部以文件形式接√√√√√滿意監(jiān)控的活動，包括規(guī)定獲得和使用顧客滿意和/或不滿意信息的客服部對顧客滿意/或不滿意的信息發(fā)放顧客滿意√客滿意程度指標用收集的顧客滿和持續(xù)改進的輸入和理由、質量管理體系的過程及其質量手冊對管理范3.質量手冊的受控情況？程及其相互關系描1.辦公室是否對所有應控制的文件辦公室已建立《文√2.標準中提到形成文件之處是否都文件控制程序符合√3.辦公室對文件的發(fā)放是否進行了文件發(fā)放前得到了4.文件發(fā)放前是否審批其適用性？記√改員位人員所需要的任職要求（包括教2.辦公室是否編制了年度培訓計求8.計劃的安排是否考慮到審核活動及區(qū)域的現狀與重要性，以及以往2.這些要求是否與組織產品的質量4.在用的計量設備是否經過了必要6.負責這些裝置校準、使用的人員8.計量設備所處的環(huán)境條件是否適每一過程從輸入到輸出的一組活動2.公司是否規(guī)定了適當的方法來實格的要求，是否能滿足每一個過程4.測量和監(jiān)控活動記錄能否證實每程程品2.檢驗規(guī)程的描述是否符合本公司4.記錄中能否表明產品放行的權限6.是否完成所規(guī)定的全部測量和監(jiān)2.控制程序能否防止不符合產品3.已發(fā)生的不合格產品服務技質部4.對其處置是否有相關記錄，糾正6.這些措施是否考慮到不符合的后內部審核檢查表集和分析的職責、程序和方法及統2.收集的數據是否包括了測量和監(jiān)控活動，或其他任何質量活動的相6.公司管理層是否依據上述信息對價2.程序中是否包含了本標準要求的4.責任部門和相關方法能否保證信5.是否有不符合項原因分析的結2.預防措施程序中是否包含了本3.技質部是否進行了潛在不符合4.技質部收集了哪些信息作為預5.技質部是否針對不符合原因確6.本公司能否提供預防措施實施7.有無對預防措施進行驗證和評√2.生產部是否有可查的設備總目4.生產部是否有定期保養(yǎng)計劃，其運作方面所必需的條件，比如，相錄劃3.生產部是否在過程的適當階段確定4.是否有過程實現及產品滿足要求的制4.生產部是否對產品工藝進行有效控法是否是唯一性的并進行了控制和記行識作人員是否清楚如何標識、識別并執(zhí)