公路工程質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化管理指南

公路工程質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化管理指南交通運(yùn)輸廳《公路工程質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》編寫委員會主編：賈紹明副主編：劉永忠編寫：胡和平、彭偉強(qiáng)、劉經(jīng)法、吳華、吳益林、張文忠、高喜勝、鄭軒、陳明冬、原劍豐、馬立軍、蔡建偉、嚴(yán)軍、曹波、陳思雨、梁國松、張濤部署，全面推進(jìn)現(xiàn)代工程管理，持續(xù)強(qiáng)化公路工程設(shè)計、施工、造價、安全管理標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)構(gòu)建了“實施有標(biāo)準(zhǔn)、操作有程序、過程有控制、結(jié)果有考核”的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，為高質(zhì)量推進(jìn)工程建設(shè)提供技術(shù)指引。為進(jìn)一步完善我省公路工程質(zhì)量安全管理體系，規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作行為，提升監(jiān)管工作效能，交通運(yùn)輸廳組織編制了《公路工交通運(yùn)輸部、頒布的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件及行業(yè)內(nèi)成熟先《指南》共分十章，分別對公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作的職責(zé)分工和任務(wù)劃分、工作內(nèi)容和工作程序、工作方法及檢查要點等方面進(jìn)行了詳細(xì)《指南》在編制過程中，得到了華路交通科技有限公司等單位的大力支持，廣州、深圳、佛山、東莞等交通運(yùn)輸局提出了不少合理化意見《指南》作為我省開展公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的指導(dǎo)性文件，供各級交通運(yùn)輸主管部門、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和各項目建設(shè)單位及上級管理部門參考使用。在執(zhí)行本規(guī)程過程中，希望各單位結(jié)合工程實踐，認(rèn)真總結(jié)、積累經(jīng)驗。使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題和意見建議，請反饋至交通運(yùn)輸 4 11 19 8.2竣工驗收質(zhì)量鑒定 32 A.1公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理登記表 A.2公路工程項目質(zhì)量監(jiān)督管理不予受理的通知 A.3公路工程項目質(zhì)量監(jiān)督管理受理通知 49 57 71 78 87 157 158 162 163 173 174 174G.2公路工程交工質(zhì)量核驗意見 177 177 183 1公路工程質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化指南第一章總則1.0.1為全面推進(jìn)現(xiàn)代工程管理，進(jìn)一步規(guī)范公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作行為，統(tǒng)一質(zhì)量監(jiān)督工作程序，明確相關(guān)工作要求，提升工程質(zhì)1.0.3本指南適用于經(jīng)依法審批、核準(zhǔn)或者備案的新建、改1.0.4公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等科學(xué)、規(guī)范、公正地開展，任何單位和個人不得非法干預(yù)或進(jìn)行阻1.0.5各級交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)當(dāng)不斷建立健全公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度，落實監(jiān)督管理工作責(zé)任，推進(jìn)監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)法檢查規(guī)第二章質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)職責(zé)和任務(wù)劃分2.1.1我省公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作實行分級管理、分級負(fù)責(zé)。各級交通運(yùn)輸主管部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)所轄行政區(qū)域內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督管22.1.2受委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交通運(yùn)輸主管部門委托的職2.1.3交通運(yùn)輸主管部門及其委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)一簡稱“工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)”）應(yīng)當(dāng)通過推行信息化管理、推進(jìn)系統(tǒng)互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享、整合監(jiān)管平臺等措施，提升信息管理和服務(wù)水平，提高行2.2.1從事公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的人員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和規(guī)2.2.2工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)配備與本地區(qū)公路工程建設(shè)規(guī)模相匹配2.2.3工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定質(zhì)量監(jiān)督人員年度培訓(xùn)計劃，定期開展質(zhì)量監(jiān)督人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，原則上每3年至少對質(zhì)量監(jiān)2.3.1交通運(yùn)輸廳負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。具體負(fù)責(zé)擬訂全省公路工程質(zhì)量監(jiān)督的管理制度、政策措施和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)工作并監(jiān)督實施；承擔(dān)省管公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作；具體承擔(dān)全省公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)全省公路工程監(jiān)理、試驗檢測機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量信息統(tǒng)計32.3.2市、縣、區(qū)交通運(yùn)輸主管部門按照規(guī)定職責(zé)負(fù)責(zé)本轄區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。具體負(fù)責(zé)督促落實公路工程建設(shè)項目質(zhì)量管理的相關(guān)制度和技術(shù)政策，定期組織本轄區(qū)質(zhì)量監(jiān)督人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具體承擔(dān)按職責(zé)分工明確的公路工程建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)本轄區(qū)公路工程監(jiān)理、試驗檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)行為的監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)公路2.3.3交通運(yùn)輸主管部門委托具體實施工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作的工1從事質(zhì)量監(jiān)督管理工作的專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不少于本單位職工總2具備開展質(zhì)量監(jiān)督管理的工作條件，配有質(zhì)量監(jiān)督檢查所必要的2.4.1交通運(yùn)輸廳負(fù)責(zé)實施質(zhì)量監(jiān)督的公路工程建設(shè)項目）：2由省政府或者其組成部門負(fù)責(zé)招標(biāo)、指定投資人的省網(wǎng)高速公路42.4.2地級以上市交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)實施質(zhì)量監(jiān)督的公路工程1廣州市、深圳市負(fù)責(zé)招標(biāo)或者指定投資人的工程建設(shè)項目由相應(yīng)2其他地級市交通運(yùn)輸主管部門具體負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)除省交通運(yùn)輸廳直接實施質(zhì)量監(jiān)督管理以外的工程建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督管理工作。對其中跨地級以上市行政區(qū)域的工程建設(shè)項目，由負(fù)責(zé)招標(biāo)、指定投資人2.4.3縣（區(qū)）級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)實施質(zhì)量監(jiān)督的公路工程建設(shè)項目：1本轄區(qū)內(nèi)普通農(nóng)村公路建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督工作，具體由地市交通第三章工程質(zhì)量監(jiān)督登記3.1.1工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)依法要求公路工程項目建設(shè)單位應(yīng)按規(guī)定3.1.2公路工程項目建設(shè)單位在辦理工程質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)前須已5完成建設(shè)項目工程可行性研究、初步設(shè)計審查、施工圖設(shè)計審查、相關(guān)3.1.3公路工程項目質(zhì)量監(jiān)督管理工作由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)立項目質(zhì)量監(jiān)督組具體負(fù)責(zé)實施，監(jiān)督組成員不少于2人，并明確項目監(jiān)督3.1.4公路工程項目在開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理施工許可或者開工備案手續(xù)。工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自建設(shè)單位辦理完成施工許可或者開工手續(xù)之日起，至工程竣工驗收或工程質(zhì)量專項驗3.1.5工程項目因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請辦理中止質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，并提交中止施工的時間、原因、在施部位及安全保障措施等資料。工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)收到建設(shè)單位提交的申請資料后，經(jīng)查驗符合中止要求的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)向建設(shè)單位發(fā)放中止質(zhì)量監(jiān)督告知書。工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對工程項目中止施工期間不實3.1.6中止施工的工程項目復(fù)工前，建設(shè)單位須組織對停工部位質(zhì)量安全狀況及復(fù)工條件進(jìn)行全面核查，并向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請辦理恢復(fù)質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)收到建設(shè)單位提交的核查資料及復(fù)工申請后，經(jīng)查驗符合復(fù)工條件的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)向建設(shè)單位簽發(fā)恢復(fù)3.2.1公路工程項目在開工前，建設(shè)單位應(yīng)按規(guī)定向工程質(zhì)量監(jiān)督6機(jī)構(gòu)申請辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，提交“公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理），）：高邊坡、危大工程一覽表”。2工程項目審批或核準(zhǔn)（含政府招標(biāo)相關(guān)文件），初步設(shè)計、施工3設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測招投標(biāo)文件，經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門4設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測單位的資質(zhì)和資信證明材料；主要設(shè)計人員執(zhí)業(yè)資格證書；施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等主要管理人5建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測等單位法定代表人對其派駐工程現(xiàn)場的項目管理機(jī)構(gòu)及其項目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等的書面授權(quán)委托書、質(zhì)量保證體系文件，并提交“從業(yè)單位工程質(zhì)量責(zé)任登記7高速公路等重點項目信息化建設(shè)、施工班組管理及產(chǎn)業(yè)工人培訓(xùn)3.3.1對申報資料審查發(fā)現(xiàn)不完整的，應(yīng)及時通知建設(shè)單位進(jìn)行補(bǔ)充完善，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)受理日期按照所有申報資料補(bǔ)充完整的最后73.3.2工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)對建設(shè)單位報送的申請3各參建單位中標(biāo)通知書、合同文件是否齊全合規(guī)，參建單位資質(zhì)證明文件、主要管理人員授權(quán)文件及資歷證明文件、質(zhì)量保證體系等是4項目信息化建設(shè)、施工班組管理及產(chǎn)業(yè)工人培訓(xùn)教育方案是否切3.4.1對申報資料審查不通過的項目，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以書），3.5.1建設(shè)項目辦理質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)后，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)盡3.5.2會前，項目監(jiān)督組（負(fù)責(zé)人）應(yīng)認(rèn)真查閱監(jiān)督登記資料，必8要及時組織現(xiàn)場踏勘，了解掌握工程項目特點和難點，結(jié)合工程質(zhì)量監(jiān)督3.5.3首次監(jiān)督會議一般由項目監(jiān)督組組長（負(fù)責(zé)人）主持。參會2建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和分管質(zhì)量安全工作的相關(guān)負(fù)4施工合同段項目經(jīng)理、總工程師和分管質(zhì)3.5.4工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)事先將會議時間、議程及有關(guān)注意事項1工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)介紹監(jiān)督組人員組成、分工及聯(lián)系方式；建設(shè)2建設(shè)單位簡要介紹項目概況，開工各項準(zhǔn)備工作進(jìn)展情況，質(zhì)量程質(zhì)量監(jiān)督方式、工作配合要求、檢查問題備管理、文明施工（工地?fù)P塵、非道路移動機(jī)械排放、施工噪聲）、食9便為自己和他人謀取不正當(dāng)利益，不違反規(guī)定干預(yù)和插手工程建設(shè)活動4參會單位代表就工程質(zhì)量、施工安全和文明施工等管理工作進(jìn)行第四章工地試驗室備案4.1.1工地試驗室（含監(jiān)理中心試驗室、施工合同段工地試驗室及建設(shè)單位委托第三方試驗檢測單位組建的試驗檢測中心）應(yīng)由取得《公權(quán)的試驗檢測項目和參數(shù)不得超出其等級證書核定的業(yè)務(wù)范圍，母體試試驗檢測合同文件中明確工地試驗室的檢測能力、人員數(shù)量及資格條件、儀器設(shè)備、場地環(huán)境等相關(guān)要求，合同文件未明確的依據(jù)《公路工程施4.1.3工地試驗室組建完成投入運(yùn)行前，須經(jīng)建設(shè)單位組織進(jìn)行能4.1.4工地試驗室在通過能力核驗前，可由母體檢測機(jī)構(gòu)或委托取得《公路水運(yùn)工程試驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級證書》和《計量認(rèn)證證書》的第三方檢測機(jī)構(gòu)開展試驗檢測工作，其檢測頻率應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范4.2.1工地試驗室經(jīng)能力核驗符合要求的，建設(shè)單位應(yīng)在正式發(fā)文4.2.3工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)收到工地試驗室的備案資料后，應(yīng)及時對2工地試驗室場地及人員配備等是否滿足我省公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化4.2.5工地試驗室授權(quán)負(fù)責(zé)人、試驗檢測持證人員及試驗檢測項目4.2.6對于數(shù)量少、檢測費(fèi)用大、試驗周期長、技術(shù)要求高的試驗檢測項目，可由建設(shè)單位統(tǒng)一外委檢驗。但須在工程開工前由建設(shè)單位4.3.1工地試驗室應(yīng)當(dāng)在核定的試驗檢測參數(shù)范圍內(nèi)開展試驗檢測活動，且只可為本合同段提供試驗檢測服務(wù)，不得對外承攬試驗檢測任4.3.2項目建設(shè)過程中，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)工地試驗室運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，督促建設(shè)、監(jiān)理及母體檢測機(jī)構(gòu)等有關(guān)各方加強(qiáng)工地第五章工程質(zhì)量監(jiān)督檢查5.1.1項目建設(shè)過程中，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對工程質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，原則上每個項目每年檢查不少于一次，對建設(shè)難度大的重5.1.2每年年初，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)所監(jiān)督在建項目的工程內(nèi)容、施工計劃及其質(zhì)量管理狀況制定年度工程質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃，確5.1.3實施質(zhì)量監(jiān)督檢查時，應(yīng)當(dāng)有2名以上人員參加。檢查人員5.1.4對于技術(shù)復(fù)雜工程，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可邀請相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?.1.5工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在監(jiān)督檢查活動中，應(yīng)充分利用專業(yè)檢測手段，加強(qiáng)原材料及實體工程質(zhì)量抽檢，及時準(zhǔn)確掌握其質(zhì)量狀況。如自身不具備相關(guān)檢測能力，可委托具備相應(yīng)檢測資質(zhì)且信用等級A級及5.2.2監(jiān)督檢查應(yīng)重點關(guān)注質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)，涉及工程結(jié)構(gòu)安5.3.1項目建設(shè)過程中，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可采取備案核查、日常檢查、專項檢查、綜合檢查等方式開展監(jiān)督檢查。根據(jù)檢查內(nèi)容，通過審查內(nèi)業(yè)資料、查看施工現(xiàn)場、抽檢原材料5.3.2備案核查是工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)受理項目監(jiān)督登記及工地試驗5.3.3日常監(jiān)督檢查是根據(jù)工程進(jìn)展情況對在建項目進(jìn)行的常規(guī)性鋼結(jié)構(gòu)制造、預(yù)應(yīng)力施工、隧道工程、路面工程、軟基處理、原材料、工地試驗室等）或質(zhì)量事故和投訴舉報所采取5.3.5綜合檢查是為了掌握工程項目整體質(zhì)量狀況，對在建項目質(zhì)量管理行為、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理狀況、實體工程及主要原材料質(zhì)量等所5.4.1檢查過程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真做好檢查記錄，形成的相關(guān)檢查數(shù)據(jù)、文字、圖片、視頻等影像記錄應(yīng)注意保存。檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及相關(guān)處理意見進(jìn)行現(xiàn)場書面反饋（附錄），簽收的，檢查人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告并將有2對重大質(zhì)量隱患或質(zhì)量缺陷，應(yīng)要求相關(guān)單位立即進(jìn)行整改，必5.4.3為便于項目參建各方及時、準(zhǔn)確了解存在問題，全面落實整改，檢查人員在書面反饋的同時，可組織有關(guān)各方召開現(xiàn)場反饋會議，5.4.4經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)原材料或工程實體質(zhì)量不合格時，工程質(zhì)量監(jiān)督知不合格材料或工程部位的具體信息，提出明確整改要求，并要求建設(shè)5.5.1參建單位應(yīng)當(dāng)對工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，組織逐條進(jìn)行整改。整改完成后，經(jīng)監(jiān)理單位核實、建設(shè)單位確認(rèn)后，由建設(shè)以及有關(guān)意見的落實情況以文件形式報送工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并附上有），5.5.2因特殊原因，個別問題無法在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)書面提出延期申請，明確整改方案及實施計劃，并在整改完成5.5.3被工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求停工的工點，整改完成后應(yīng)當(dāng)經(jīng)工5.5.4工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)建立檢查問題臺賬并跟進(jìn)整改情況，督促項目從業(yè)單位落實各項整改要求，并及時對建設(shè)單位上報的整改報告進(jìn)行審核，必要時，可組織進(jìn)行現(xiàn)場核查。對未按規(guī)定進(jìn)行整改或者整改不符合要求的相關(guān)單位，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可以視情節(jié)輕重依法進(jìn)行5.6.1對于檢查發(fā)現(xiàn)的突出質(zhì)量問題，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可視問題性質(zhì)和程度依法對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人采取約談、通報、掛牌督辦、信用扣分和行政處罰等措施，并責(zé)成建設(shè)單位依據(jù)合同對責(zé)任單位和責(zé)5.6.3工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期匯總分析所監(jiān)項目檢查發(fā)現(xiàn)的突出質(zhì)量問題和抽檢不合格材料，適時通報（公開）相關(guān)情況，提出工作要求，提醒督促在建項目或從業(yè)單位針對性加強(qiáng)質(zhì)量管理，補(bǔ)齊短板、堵第六章項目交工驗收6.1.1工程完工應(yīng)經(jīng)交工驗收合格并完善相關(guān)手續(xù)后方可投入使用6.1.2交工驗收由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，主要工作是：檢查施工合同的執(zhí)6.1.3公路工程交工驗收工作一般按合同段進(jìn)行，對完工時間相近的若干合同段，建設(shè)單位可合并組織交工驗收。對分段通車的項目，建6.1.4對于小型代建工程（某一項目受委托，代建其他項目的部分），由負(fù)責(zé)代建的項目同步組織交工驗收，委托方參與工程驗收工作。代建部分可按施工內(nèi)容劃分為若干個單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢測評定，其結(jié)果納入相應(yīng)施工合同段進(jìn)行質(zhì)量評定。代建工程所涉及的兩個項目建設(shè)單位交工驗收報告、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核驗意見中應(yīng)對6.2.1公路工程交工驗收前，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定對工程質(zhì)6.2.2綜合考慮目前國家公路工程竣（交）工驗收的有關(guān)規(guī)定和我方式一：由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對項目交工驗收相關(guān)材料進(jìn)行核查，并按《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》組織對工程質(zhì)量進(jìn)行檢測，出具核驗意方式二：由建設(shè)單位委托與項目參建的施工、監(jiān)理、檢測單位無隸屬關(guān)系或者其他關(guān)聯(lián)關(guān)系、具有相應(yīng)能力等級資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)按《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》對工程質(zhì)量進(jìn)行檢測，并出具檢測報告。經(jīng)檢測評定工程質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對項目交工驗收材料進(jìn)行核查，并抽選部分抽查項目組織進(jìn)行6.2.3工程交工質(zhì)量檢測可根據(jù)工程施工進(jìn)展分階段組織開展，但2施工單位按照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)規(guī)定對已完成4建設(shè)單位已組織對已完工程進(jìn)行核查，并對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷進(jìn)行6.2.4對于懸索橋、斜拉橋、盾構(gòu)及沉管隧道等特殊公路工程及一般農(nóng)村公路，其交竣工驗收質(zhì)量抽查項目可根據(jù)工程實際適當(dāng)增減，詳6.2.5建設(shè)單位確認(rèn)工程滿足交工質(zhì)量核驗條件后，應(yīng)及時向工程4建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位工作總結(jié)6.2.6工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)收到建設(shè)單位書面申請后，應(yīng)當(dāng)在5個工昨日內(nèi)對其提交的質(zhì)量核驗申請材料進(jìn)行審核。經(jīng)審核符合要求的，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時組織開展工程質(zhì)量交叉檢測或驗證性檢測工作。審6.2.7對于質(zhì)量核驗過程發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷及有關(guān)問題，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)向建設(shè)單位進(jìn)行書面反饋，并督促其及時組織整改，在規(guī)符合性評價情況、監(jiān)理單位工程質(zhì)量評定情況、交工驗收質(zhì)量檢測（含驗證性檢測）結(jié)果、監(jiān)督管理過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題及整改情況、工程由施工單位向項目法人（建設(shè)單位）提出申請，項目法人（建設(shè)單位）負(fù)責(zé)組織公路工程各合同段的設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位參加交工驗收。擬交付使用的工程，應(yīng)邀請運(yùn)營、養(yǎng)護(hù)管理單位參加。交通運(yùn)輸主4檢查工程實體，審查有關(guān)資料，包括主要產(chǎn)品質(zhì)量的抽（檢）測5核查工程完工數(shù)量是否與批準(zhǔn)的設(shè)計文件相符，是否與工程計量6對合同是否全面執(zhí)行、工程質(zhì)量是否合格作出結(jié)論，按交通運(yùn)輸7按交通運(yùn)輸部規(guī)定的辦法對設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位的工6.3.3工程各合同段交工驗收結(jié)束后，由項目法人（建設(shè)單位）對整個工程項目進(jìn)行工程質(zhì)量評定，工程質(zhì)量評分采用各合同段工程質(zhì)量評6.3.4公路工程各合同段驗收合格后，項目法人（建設(shè)單位）應(yīng)及時完成項目交工驗收報告，并向交通運(yùn)輸主管部門備案。工程通過備案6.3.5交工驗收不合格的工程應(yīng)返工整改，直至合格。交工驗收提第七章試運(yùn)營期質(zhì)量監(jiān)督7.1.1試運(yùn)營期指工程項目通過交工驗收，經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門審核7.1.2公路工程試運(yùn)營期間，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注其運(yùn)行狀況，定期或不定期開展質(zhì)量監(jiān)督回訪檢查，督促有關(guān)單位認(rèn)真做好養(yǎng)7.3.2公路工程試運(yùn)營期內(nèi)，原則上應(yīng)至少進(jìn)行一次質(zhì)量監(jiān)督回訪檢查。當(dāng)工程出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或發(fā)生火災(zāi)損毀等異常情況時，應(yīng)適當(dāng)加強(qiáng)7.4.1質(zhì)量監(jiān)督回訪檢查前，檢查人員應(yīng)向項目建設(shè)及運(yùn)營管養(yǎng)單位收集工程養(yǎng)護(hù)監(jiān)測、檢查、缺陷整治等相關(guān)資料，確定檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查頻率等。督促建設(shè)及運(yùn)營管養(yǎng)單位做好相關(guān)配合工作，落7.4.2質(zhì)量監(jiān)督回訪檢查結(jié)束后，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)及時向項目建設(shè)單位書面反饋檢查發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，并督促其及時組織整改，在規(guī)第八章項目竣工驗收8.1.1公路工程項目通車試運(yùn)營期滿8.1.2公路工程竣工驗收前，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)組織對工程質(zhì)量8.1.3一般農(nóng)村公路建設(shè)項目的交工、竣工驗收可以合并進(jìn)行，并8.1.4小型代建工程納入相應(yīng)代建項目進(jìn)行竣工驗收，委托方參與工程驗收工作。代建部分可按施工內(nèi)容劃分為若干個單位工程進(jìn)行質(zhì)量鑒定，其結(jié)果納入相應(yīng)施工合同段進(jìn)行質(zhì)量鑒定。代建工程所涉及的兩2交工驗收提出的工程質(zhì)量缺陷等遺留問題已經(jīng)全部處理完畢，并3試運(yùn)營期間，建設(shè)單位已按規(guī)定委托具備相關(guān)資質(zhì)的試驗檢測機(jī)構(gòu)對工程進(jìn)行定期檢測，所發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷及有關(guān)問題已得到全面4竣工文件已按規(guī)定編制完成，符合“公路工程項目文件歸檔范圍”8.2.2工程項目具備竣工驗收質(zhì)量鑒定條件的，建設(shè)單位應(yīng)及時向工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出《公路工程竣工驗收質(zhì)量鑒定申請書》（見附錄），8.2.3工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)收到建設(shè)單位書面申請后，應(yīng)當(dāng)在5個工昨日內(nèi)完成審核。經(jīng)審核符合要求的，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時組織8.2.4為做好工程竣工驗收質(zhì)量核查工作，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可成立工作組負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)工作，工作組成員一般由項目質(zhì)量監(jiān)督組成8.2.5開展竣工驗收質(zhì)量核查工作前，工作組應(yīng)認(rèn)真查閱建設(shè)單位提交的項目定期檢查及檢測監(jiān)測等有關(guān)資料，梳理竣工驗收遺留問題、試運(yùn)營期內(nèi)出現(xiàn)問題、質(zhì)量監(jiān)督回訪提出問題及處理情況，確定核查重8.2.6核查工作應(yīng)重點關(guān)注影響結(jié)構(gòu)安全和耐久性、道路行車安全4隧道工程存在較大面積空洞、明顯滲水、對于上述問題，建設(shè)單位或公路運(yùn)營管養(yǎng)單位須提供必要的監(jiān)測結(jié)8.2.7現(xiàn)場核查工作完成后，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織與項目參建的施工、監(jiān)理、檢測單位無隸屬關(guān)系或者其他關(guān)聯(lián)關(guān)系、具有相應(yīng)能面平整度、抗滑等部分指標(biāo)進(jìn)行復(fù)測。復(fù)測結(jié)束后，檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)及時出8.2.8為保證現(xiàn)場核查及復(fù)測工作安全，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)督促8.2.9對于現(xiàn)場核查和復(fù)測過程中發(fā)現(xiàn)的問題，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)及時向建設(shè)單位進(jìn)行書面反饋，并督促其及時組織整改，在規(guī)定時間內(nèi)書面報送整改落實情況。必要時，工程質(zhì)按照《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)交工、竣工驗收前的工程質(zhì)量檢測結(jié)果、項目建設(shè)過程及試運(yùn)營期的監(jiān)督檢查情況，結(jié)合公路管養(yǎng)使用情況，組織進(jìn)行工程質(zhì)量評分和等級鑒定工作，出具《公路工程），8.3.1公路工程符合竣工驗收條件后，建設(shè)單位應(yīng)按工程管理權(quán)限及時向相關(guān)交通運(yùn)輸主管部門提出驗收申請。經(jīng)審查同意后報負(fù)責(zé)竣工8.3.2工程質(zhì)量鑒定等級為合格及以上的項目，負(fù)責(zé)竣工驗收的交8.3.3竣工驗收委員會由交通運(yùn)輸主管部門、公路管理機(jī)構(gòu)、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、造價管理機(jī)構(gòu)等單位代表組成。國防公路應(yīng)邀請軍隊代表參加。大中型項目及技術(shù)復(fù)雜工程，應(yīng)邀請有關(guān)專家參加。建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、接管養(yǎng)護(hù)等單位代表參加竣工驗收工作，但不作為竣2聽取公路工程項目執(zhí)行報告、設(shè)計工作報告、施工總結(jié)報告、監(jiān)4竣工驗收委員會成立專業(yè)檢查組檢查工程實體質(zhì)量，審閱有關(guān)資5對項目法人建設(shè)管理工作進(jìn)行綜合評價。審定交工驗收對設(shè)計、8.3.5竣工驗收工程質(zhì)量評分采取加權(quán)平均法計算，即工程質(zhì)量評分=a×交工驗收工程質(zhì)量得分+b×工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)工程質(zhì)量鑒定得分+c×竣工驗收委員會工程質(zhì)量評分。其中，權(quán)值a、b、c根據(jù)交工驗收工程質(zhì)量得分與工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)工程質(zhì)量鑒定得分差值Δ按以下規(guī)則Δ>4a0bc對于交工驗收和竣工驗收合并進(jìn)行的小型項目，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)8.3.6對建設(shè)項目出現(xiàn)以下特別嚴(yán)重問題的合同段，整改合格后，合同段工程質(zhì)量不得評為優(yōu)良，質(zhì)量鑒定得分按照整改前的鑒定得分，度超過隧道長度的3%或單個空洞面積大于3m2。8.3.7對建設(shè)項目出現(xiàn)以下嚴(yán)重問題的合同段，整改合格后，合同2路面工程出現(xiàn)修補(bǔ)、唧漿、推移、網(wǎng)裂等病害路段累計長度超過路線的3％或累計面積大于總面積的1.5%；竣工驗收復(fù)測路面彎沉合格8.3.8竣工驗收建設(shè)項目綜合評分采取加權(quán)平均法計算，其中竣工法人占0.15，設(shè)計、施工、監(jiān)理各占0.05）。評定得分大于等于90分且工程質(zhì)量等級優(yōu)良的為優(yōu)良，小于90分且大于等于75分為合格，小8.3.9工程項目通過竣工驗收后，由負(fù)責(zé)竣工驗收的交通運(yùn)輸主管部門印發(fā)《公路工程竣工驗收鑒定書》；工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)依據(jù)竣工驗第九章質(zhì)量事故及投訴舉報調(diào)查處理9.1.1各級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查和投訴舉報調(diào)查處理及報告工作，也可委托所屬的工程質(zhì)量監(jiān)9.1.2投訴舉報涉及兩個及以上地方政府監(jiān)管轄區(qū)等特殊情況的，由其監(jiān)管單位的上級管理單位指定單位受理。公路工程建設(shè)投訴舉報處9.1.3交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)當(dāng)在信訪接待場所和政務(wù)網(wǎng)站向社會公布網(wǎng)上信訪平臺、信訪電子信箱、手機(jī)短信信訪號碼、信訪工作機(jī)構(gòu)的9.2.1公路工程質(zhì)量事故是指建設(shè)項目在缺陷責(zé)任期結(jié)束前，由于施工或勘察設(shè)計等原因使工程不滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求，并造成結(jié)構(gòu)9.2.2建設(shè)工程質(zhì)量事故根據(jù)其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，分為特別重3較大質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元及下，或者高速公路項目中橋或大橋主體結(jié)構(gòu)垮塌、中隧道或長隧道結(jié)構(gòu)或者除高速公路以外的公路項目中橋或大橋主體結(jié)構(gòu)垮塌、中隧道或長9.2.3工程項目交工驗收前，施工單位為工程質(zhì)量事故快報的責(zé)任單位；通過交工驗收至缺陷責(zé)任期結(jié)束，由負(fù)責(zé)項目交工驗收管理的交通運(yùn)輸主管部門明確項目建設(shè)單位或管養(yǎng)單位作為工程質(zhì)量事故快報的9.2.4一般及以上工程質(zhì)量事故均應(yīng)報告，事故報告責(zé)任單位應(yīng)在應(yīng)急預(yù)案或者有關(guān)制度中明確事故報告責(zé)任人。事故發(fā)生后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即向事故報告責(zé)任單位負(fù)責(zé)人報告。事故報告責(zé)任單位應(yīng)在接報2小時內(nèi)，核實、匯總并向負(fù)責(zé)項目監(jiān)管的交通運(yùn)輸主管部門及其委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告，接收事故報告的單位和人員及其聯(lián)系電話的經(jīng)濟(jì)損失、工程損毀擴(kuò)大等情況的應(yīng)及時續(xù)報。省級交通運(yùn)輸部9.2.6工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位和相關(guān)單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定及時響應(yīng)，采取有效措施防止事故擴(kuò)大，并妥善保護(hù)事故現(xiàn)場及相關(guān)證據(jù)。因搶救人員、防止事故擴(kuò)大及疏導(dǎo)交通等原因需要移動事故現(xiàn)場物件的，應(yīng)作出標(biāo)識，保留影像資料。負(fù)責(zé)項目監(jiān)管的交通運(yùn)輸主管部門及其委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限及時組織或參與9.2.7事故調(diào)查的主要任務(wù)是：調(diào)查組組成、調(diào)查事項、調(diào)查范圍、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查日程安排、廉潔紀(jì)律要求等內(nèi)容）。事故調(diào)查組依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，有權(quán)進(jìn)入現(xiàn)場實地查勘、取樣，并向相關(guān)單位和個人了解、核實情況，可依法收集有關(guān)的書證、物證、證人證言、視聽資料和電子數(shù)據(jù)、鑒定結(jié)論、勘驗筆錄和現(xiàn)場詢問記錄等證據(jù)材料。調(diào)查取證時，應(yīng)由2名以上人員進(jìn)行，制作的9.2.9事故調(diào)查報告包括的內(nèi)容：事故發(fā)生單位概況、事故發(fā)生經(jīng)過和事故救援情況、事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失、事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)、事故責(zé)任的認(rèn)定以及對事故責(zé)任者的處理建議、事故9.2.10各級交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)每半年對一般及以上工程質(zhì)量事故情況進(jìn)行統(tǒng)計，當(dāng)年7月上旬和次年1月上旬前分別向上一級交通運(yùn)輸主管部門報送上、下半年的質(zhì)量事故統(tǒng)計分析報告。發(fā)生工程質(zhì)量事故遲報、漏報、謊報和瞞報的，按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》相關(guān)規(guī)9.3.1工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在收到投訴舉報后，及時填寫《公路工程3已經(jīng)受理或已作出處理決定，投訴舉報人就同一事項再次投訴舉及時成立調(diào)查組，調(diào)查、核實投訴舉報反映的有關(guān)情況。也可責(zé)成投訴舉報涉及工程建設(shè)項目的參建單位或其上級管理單位進(jìn)行初步調(diào)查或協(xié)3依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，調(diào)查組有權(quán)向相關(guān)單位和個人了解、核實與投訴舉報事項有關(guān)的情況，并要求其提供有關(guān)文件、資料；有權(quán)進(jìn)入現(xiàn)場實地查勘、取樣。調(diào)查取證時，應(yīng)由2名以上人員進(jìn)行，制作的筆錄9.3.4調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)及時形成調(diào)查報告，連帶有關(guān)證據(jù)材料提交受理單位。調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)包括投訴舉報事項簡述（投訴舉報人、被投訴舉報人、投訴舉報事項、具體訴求）、調(diào)查過程（調(diào)查組組成、調(diào)查時間、調(diào)查對象、調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、有關(guān)證據(jù)及附件名錄）、1投訴舉報缺乏事實依據(jù)或法律法規(guī)、規(guī)章依據(jù)的，訴求不予支2情況屬實且存在違法違規(guī)行為的，依法予以處理；需要進(jìn)行處罰3對于查實屬于隱瞞生產(chǎn)安全事故的舉報，受理單位應(yīng)及時移送地4對于工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)直接受理、調(diào)查的投訴舉報，其處理決定或行政處罰由交通運(yùn)輸主管部門按規(guī)定辦理，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)予以協(xié)6通過網(wǎng)上信訪平臺受理信訪事項的，應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)絡(luò)等方式即時確認(rèn)收到信訪事項，并在法定期限內(nèi)反饋受理、辦理情況和告知信訪人查詢信訪事項的編號、方式、經(jīng)辦人員等信息。信訪事項的受理和辦理結(jié)果應(yīng)及時在網(wǎng)上信訪平臺公開，涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的9.3.6負(fù)責(zé)辦理投訴舉報的工作人員與投訴舉報雙方有利害關(guān)系，9.3.7負(fù)責(zé)辦理投訴舉報的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對于在辦理過程中接觸到的國家秘密、商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)予以保密；不得違規(guī)將投訴舉報材料及有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被投訴舉報對象；不得將本單位辦理第十章工程質(zhì)量監(jiān)督檔案成之日止，檔案文件材料同步形成、同步收集、同步整理，在項目工程10.1.4在工程竣工驗收后6個月內(nèi)形成完整、系統(tǒng)、規(guī)將所有過程文件（擬稿、簽發(fā)、審批記錄）收集完整。收集時，應(yīng)將通規(guī)格進(jìn)行折疊，小于A4標(biāo)準(zhǔn)的須用A4尺寸的白紙裱糊（不得靠裝訂邊粘貼，不能將文字、圖表和數(shù)據(jù)掩蓋），破損的紙張修復(fù)后才能歸檔，晰，書寫端正，不得使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)等易變色、褪色的墨水書寫。填寫出現(xiàn)錯誤時不得用刀具或涂改液等涂畫，只許涂改后在旁簽名確認(rèn)。對于采用了熱敏紙（傳真紙）等特殊材料的，需復(fù)印清晰后再歸10.2.9工程質(zhì)量監(jiān)督聲像文件按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及時記錄相關(guān)信3工程交工檢測通知及整改回復(fù)文件，工程質(zhì)量檢測報告及核驗意4工程竣工前質(zhì)量復(fù)查情況通知及整改回復(fù)文件，工程質(zhì)量鑒定報5影像文件，包括監(jiān)督過程中召開的重要會議、過程監(jiān)督檢查、舉行工程質(zhì)量監(jiān)督檔案完成預(yù)立卷后，在規(guī)定時間內(nèi)將完成的工程質(zhì)量監(jiān)督檔案連同案卷目錄（含電子版目錄）移交至檔案管理部門，并辦理附錄A監(jiān)督登記用表公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理登記表 ），建設(shè)單位蓋章）項目基本情況一覽表項目名稱項目地點建設(shè)依據(jù)/審批單位批準(zhǔn)文號批準(zhǔn)時間項目核準(zhǔn)（工可）初步設(shè)計審查批復(fù)施工圖設(shè)計審查批復(fù)建設(shè)單位單位名稱負(fù)責(zé)人通信地址聯(lián)系人詳細(xì)信息單位類別合同段號單位名稱（請?zhí)顚憼I業(yè)執(zhí)照全稱）資質(zhì)等級證書編號統(tǒng)一社會信用代碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號）注冊地址（住所）合同額（項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話設(shè)計單位監(jiān)理單位試驗檢測單位施工單位工程概算（萬元）建安費(fèi)（萬元）開工日期完工日期橋隧比例路線編號及路線名稱、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和主要工程內(nèi)容注：可按項目核準(zhǔn)情況調(diào)整本表格式；本表紙質(zhì)版和電子版同時提交。項目主要工程匯總表序號項目名稱質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)公路行政等級公路技術(shù)等級路線編號路線長度（一公里）項目概算（億元）完成投資（億元）開工日期計劃完工路塹坡數(shù)量總長(m)（單洞累數(shù)量數(shù)量長度數(shù)量長度1公路2022-6-202025-6-20填報日期：聯(lián)系人：電話：在建項目橋涵工程一覽表序號項目名稱質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)公路行政等級公路技術(shù)等級路線編號橋梁工程涵洞特大橋大橋小橋合同段序號橋名度主橋型式及跨徑合同段序號橋名)合同段數(shù)（）長合同段數(shù)（）長合同段數(shù)（）1公路112233....項目小計特大橋特大橋大橋大橋填報日期：聯(lián)系人：電話：在建項目隧道工程一覽表序號類別項目名稱監(jiān)督機(jī)構(gòu)行政等級技術(shù)等級路線編號隧道工程合同段施工單位序號隧道名稱左洞長度右洞長度隧道總長（m）（單洞累計）112...項目小計隧道數(shù)量：填報日期：聯(lián)系人：電話：在建項目路塹高邊坡一覽表序號類別項目名稱監(jiān)督機(jī)構(gòu)行政等級技術(shù)等級路線編號路塹高邊坡（土質(zhì)挖方邊坡大于20m，巖石挖方邊坡高度大于30m）段施工序號邊坡里程樁號坡面防護(hù)類型地質(zhì)情況（土質(zhì)或巖石）級數(shù)左幅右幅1123...項目小計土質(zhì)邊坡數(shù)量：石質(zhì)邊坡數(shù)量：填報日期：聯(lián)系人：電話：需編制專項施工方案的危險性較大工程一覽表序號項目名稱質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)公路行政等級公路技術(shù)等級路線編號合同段序號工程類別制專項施工方案的危險性較大工程對應(yīng)的單位工程或地點()對應(yīng)的分部分項工程或工作內(nèi)容數(shù)量專項施工方案名稱和編號////是否經(jīng)過二次修改開工日期（或計劃）完工日期（或計劃）備注名稱代碼類別代碼1公路專項施工方案需專家論證、審查的超過一定規(guī)模的危險性較大工程一覽表序號項目名稱質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)公路行政等級公路技術(shù)等級路線編號合同段序號工程類別家論證、審查的超過一定規(guī)模的危險性較大工程對應(yīng)的單位工程或地點()對應(yīng)的分部分項工程或工作內(nèi)容數(shù)量專項施工方案名稱和編號/////是否經(jīng)過二次修改開工日期（或計劃）完工日期（或計劃）備注名稱代碼類別代碼1公路填報日期：聯(lián)系人：電話：授權(quán)委托書授權(quán)委托單位蓋章）法定代表人簽字）公路建設(shè)項目（設(shè)計/監(jiān)理/檢測/施工）單位工程質(zhì)量責(zé)任登記表項目名稱：簽章：單位名稱承擔(dān)工作內(nèi)容資質(zhì)等級及證書編號質(zhì)量責(zé)任人在崗時間承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任內(nèi)容責(zé)任人簽字代表人姓名身份證號單位技術(shù)（主管）負(fù)責(zé)人姓名身份證號職稱及證書編號執(zhí)業(yè)資格及證書編號項目負(fù)責(zé)人姓名身份證號職稱及證書編號執(zhí)業(yè)資格及證書編號項目技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名身份證號職稱及證書編號執(zhí)業(yè)資格及證書編號項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名身份證號職稱及證書編號執(zhí)業(yè)資格及證書編號項目管理人員（1）姓名身份證號職稱及證書編號執(zhí)業(yè)資格及證書編號項目管理人員（2）姓名身份證號職稱及證書編號……姓名身份證號職稱及證書編號項目法人審核意見注：本表由項目參建單位負(fù)責(zé)填報，內(nèi)容可增加。填報人：年月日其他相關(guān)材料 ）：一二、...........三、........... ）：你單位提交的公路項目工程質(zhì)量監(jiān)督管理登記資料收悉。經(jīng)審核，現(xiàn)將有關(guān)受二、該項目設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督管理小組，由任監(jiān)督負(fù)責(zé)人，東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理的實施辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項目從業(yè)附錄B工地試驗室備案登記表公路水運(yùn)工程項目工地試驗室名稱章）項目情況位母體檢測機(jī)構(gòu)情況號房限號負(fù)責(zé)工地試驗室的管理工作。授權(quán)開展的試驗檢測項目及參數(shù)為：檢測機(jī)構(gòu)蓋章）附錄C質(zhì)量管理行為監(jiān)督檢查要點檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)建設(shè)人員1.未成立管理組織機(jī)構(gòu)或組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置不滿足相關(guān)2.未按要求成立安全生產(chǎn)委員會和單位的安全領(lǐng)導(dǎo)小組，未設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。3.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人條件不符合相關(guān)要求。4.工程技術(shù)人員少于管理人員總數(shù)的65%，具有高、中級以上專業(yè)技術(shù)職稱的人員應(yīng)占工程技術(shù)人員總數(shù)的70%以下。專職安全管理人員數(shù)量和資質(zhì)不滿足要求。1.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項目建設(shè)單位管理的若干意見》（交公路發(fā)[2011]438號）2.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分3.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)制度1.未建立質(zhì)量責(zé)任制；未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。2.質(zhì)量、安全責(zé)任制中質(zhì)量目標(biāo)不明確，制度和措施不健全，不具有針對性和可操作性。3.未健全包含檢查及隱患排查整改、事故報告、應(yīng)急管理、“平安工地”建設(shè)、安全獎懲、安全經(jīng)費(fèi)、進(jìn)度、投資、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、優(yōu)酬優(yōu)價、技術(shù)、變更、分包、信息化、用工實名制等主要管理制度。4.相關(guān)制度未行文發(fā)布，管理制度未匯編裝訂成冊。5.未執(zhí)行本單位所制定的制度，或在制度執(zhí)行過程中存在走過場、形式化等明顯的問題。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)南》第一冊3.2.1、2.2.2、2.3.12.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊2.3.43.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項目建設(shè)單位管理的若干意見》（交公路發(fā)[2011]438號）1.未完成工地試驗室的審批和備案手續(xù)。2.未及時根據(jù)所定制度和相關(guān)規(guī)范、文件要求批復(fù)實施工程、監(jiān)理、檢測等參建單位申報的人員、變更、材料、計劃、廠家等需要建設(shè)單位審批的資料。3.批復(fù)參建單位主要人員的資質(zhì)低于投標(biāo)承諾；試用期滿后未進(jìn)一步批復(fù)確認(rèn)。1.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)公路水運(yùn)工程工地試驗室備案管理工作的意見》（粵交質(zhì)管[2019]68號）2.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分1.分包管理制度不健全或操作性不強(qiáng)。2.未按照制度對分包情況開展檢查。3.未按要求建立《公路工程分包人管理臺賬》并按規(guī)定時間上報給上級管理部門。5.未對專業(yè)分包合同及資質(zhì)進(jìn)行審核、備案。6.未對施工單位的班組建設(shè)進(jìn)行評價。7.未對農(nóng)民工工資發(fā)放進(jìn)行有效的監(jiān)管。1.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于公路工程施工分包管理的實施細(xì)則》粵交（2019）8號2.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)南》第三冊2.1.5檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)建設(shè)理1.未按規(guī)定將保證安全施工措施報送屬地交通運(yùn)輸主管部門進(jìn)行安全報備。2.未按要求組織開展橋梁、隧道、高邊坡等工程施工總體安全風(fēng)險評估，極高風(fēng)險的施工作業(yè)未按要求組織專家論證。3.未按照《工程項目開工前安全生產(chǎn)條件核查表》規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核性審查。4.未組織監(jiān)理、施工、設(shè)計等單位對工程項目的危險性較大工程清單進(jìn)行審核確認(rèn)。5.未按規(guī)定頻率開展安全教育培訓(xùn)。6.未編制應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案不具有針對性；未按規(guī)定頻率進(jìn)行綜合應(yīng)急演練。7.未按規(guī)定的檢查頻率、組織形式開展安全檢查及隱患排查工作；對重大安全隱患未按要求采取措施進(jìn)行處理；無檢查通報和記錄；未在規(guī)定時限段進(jìn)行整改和回8.未對施工單位安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行督查；安全經(jīng)費(fèi)的計量、支付、審批不符合要求。9.未嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全事故報送制度，存在瞞報、遲報、漏報情況；未按規(guī)定處理事故責(zé)任單位和責(zé)任人。10.未按照規(guī)定進(jìn)行“平安工地”檢查、評價及獎懲。11.特殊時間段未按要求開展安全檢查，落實應(yīng)急值班值守。1.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》2.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)南》第一冊4.4.2、9.4、9.5、9.7.6、10.2.1、10.3.2、11.2、13.2、13.33.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于公路水運(yùn)工程平安工地建設(shè)的管理辦法》附表A1.1理1.未按質(zhì)量管理制度規(guī)定的頻率、組織方式開展相關(guān)檢2.檢查出問題未進(jìn)行記錄、未通報，問題未及時處理，整改資料不閉合。3.對照管理制度，在質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)應(yīng)罰未罰地問4.未嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計批復(fù)文件、驗收工程項5.對質(zhì)量事故未上報，事故處理不徹底、不合理。6.未開展質(zhì)量評比活動，或開展的活動流于形式，未進(jìn)行獎懲處理。7.未開展優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、優(yōu)酬優(yōu)監(jiān)督檢查評比，或檢查評比未按相關(guān)要求執(zhí)行。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)南》第一冊9.1、9.62.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項目建設(shè)單位管理的若干意見》（交公路發(fā)〔2011〕438號）3.管理制度4.《關(guān)于印發(fā)高速公路工程優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和施工監(jiān)理優(yōu)酬優(yōu)監(jiān)實施意見的通知》（粵交基〔2010〕1893號）上級主管部門專項活動開展情況1.未及時傳達(dá)至相關(guān)單位；未制定專項活動開展的方案、計劃。2.制定的方案、計劃不合理、無針對性、實施性。3.未按要求開展專項活動。4.未嚴(yán)格按照方案實施；在專項活動實施中，未留相關(guān)記錄、資料。1.上級主管部門專項活動相關(guān)文件檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)建設(shè)上級單位檢查整改落實情況1.對政府主管部門或質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)等上級單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題未督促整改；未按規(guī)定時限整改完成。2.整改回復(fù)意見不完整、不徹底、不閉合。1.上級單位檢查反饋意見及相關(guān)通知、文件1.未根據(jù)實際建立信息化平臺；或平臺不符合指引要2.未按照指引實施視頻監(jiān)控系統(tǒng)。3.未應(yīng)用實名制管理系統(tǒng)；未落實實名制管理制度。1.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項目建設(shè)單位管理的若干意見》（交公路發(fā)[2011]438號）2.《公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全管理數(shù)字化建設(shè)指引（2023版）》的通知（粵交質(zhì)管字〔2023〕78號）3.《公路水運(yùn)工程建設(shè)項目和試驗檢測機(jī)構(gòu)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)管理指引（2022-1版）的通知》（粵交質(zhì)管字〔2022〕151號）建設(shè)項目部署應(yīng)用從業(yè)人員實名制管理系統(tǒng)的檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)施工人員1.未成立項目組織機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)圖未上墻。2.未成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，未建立專門安全管理機(jī)構(gòu)，未懸掛組織機(jī)構(gòu)框圖；安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)不符合要求。3.項目經(jīng)理未任命，公章未啟用，或未發(fā)文。4.項目經(jīng)理、總工及安全管理人員及其他人員證件、資質(zhì)不滿足要求。5.履約人員進(jìn)場、退場、變更未按規(guī)定辦理報批手續(xù)。6.變更的替換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)等）低于招標(biāo)文件。7.履約人員與承包人關(guān)系不符，無合同、社保。8.履約人員持假證；領(lǐng)導(dǎo)班子成員長期不在崗。9.未按比例配備專職安全管理人員；未持有效證件上崗。10.崗位職責(zé)和責(zé)任人不明確，未逐級規(guī)范簽訂責(zé)任書。11.特種作業(yè)人員無證上崗，無管理臺賬。12.未落實實名制管理體系。施工作業(yè)人員未購買工傷保險險和人身意外傷害險。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊2.4.4、2.5.4、2.6.3、3.6.12.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊3.7、6.31.機(jī)械設(shè)備不滿足合同文件和施工要求。2.主要機(jī)械設(shè)備調(diào)換、退場未按規(guī)定辦理報批手續(xù)。3.未建立機(jī)械設(shè)備臺賬，未按“一機(jī)一檔”建立特種設(shè)備檔案。4.現(xiàn)澆支架、爬模及滑模、架橋機(jī)、塔吊等未按照規(guī)定組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。5.特種設(shè)備未經(jīng)檢驗合格、登記備案就投入使用。6.特種設(shè)備無日常檢查和維修保養(yǎng)記錄。7.水泥砼拌和樓計量系統(tǒng)未按規(guī)定半年檢定一次，瀝青混凝土拌合樓計量系統(tǒng)未按規(guī)定一年檢定一次。8.非道路移動機(jī)械未按規(guī)定進(jìn)行登記，機(jī)械無銘牌，發(fā)動機(jī)無銘牌，未建立非道路移動機(jī)械臺賬。9.使用高排放非道路移動機(jī)械，非道路移動機(jī)械排放不符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，使用過程中發(fā)現(xiàn)有明顯可視黑煙。10.油品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，使用“黑油”或劣質(zhì)油，油品采購憑證等信息未保存，無法溯源。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊6.5.1、6.6.2、6.6.3、8.52.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于加強(qiáng)交通建設(shè)項目道路移動機(jī)械排放污染防治工作的通知知》（粵交質(zhì)管字〔2022〕34號）檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)施工1.未建立安全生產(chǎn)例會制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度、危險品管理辦法、消防安全責(zé)任制度、安全檢查制度、安全獎罰考核制度、生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理及報告等標(biāo)準(zhǔn)化指南規(guī)定的23項安全管理制度。2.未建立質(zhì)量保證體系，或未報監(jiān)理單位審批。3.未建立實名制管理制度、班組管理制度、質(zhì)量事故報告制度、質(zhì)量評比獎懲制度、質(zhì)量檢查制度、施工交底制度、方案審查、測量管理、試驗室管理、信息化應(yīng)用管理等主要的交通運(yùn)輸主管部門相關(guān)規(guī)定及合同要求制定全過程、全方位、全覆蓋的施工管理制度。4.制定的各類質(zhì)量、安全、技術(shù)等管理制度不完善，無針對性、無實施性。5.未按照制度執(zhí)行，未留下執(zhí)行的痕跡、資料等佐證材料。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊3.42.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊2.7.21.開工前未組織風(fēng)險評估、編制施工方案清單并報監(jiān)理單位批復(fù)。2.編制的施工組織設(shè)計（專項方案）不切合實際、操作指指導(dǎo)性不強(qiáng)、存在重大偏差和漏洞。結(jié)構(gòu)內(nèi)容不符合高速公路工程施工組織設(shè)計和施工方案標(biāo)準(zhǔn)化管理指南。3.施工組織設(shè)計（專項方案）未開展方案的內(nèi)審程序，未經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、簽認(rèn)。4.施工組織設(shè)計（專項方案）未審批或?qū)徟掷m(xù)不完善。5.超過一定規(guī)模的危險性較大工程專項施工方案未按規(guī)定委托有設(shè)計資質(zhì)單位復(fù)核或未組織專家評審；專家組成（數(shù)量、職稱或?qū)I(yè)）不符合要求。6.專項施工方案發(fā)生重大變化時未及時進(jìn)行修編，修編后未按規(guī)定進(jìn)行審批。7.未建立施工組織設(shè)計（專項方案）管理臺賬。8.未根據(jù)施工方案進(jìn)行分級技術(shù)交底；技術(shù)交底分級不符合要求；技術(shù)交底內(nèi)容無針對性、操作性，分級交底內(nèi)容1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊2.5.42.《高速公路工程施工組織設(shè)計和施工方案標(biāo)準(zhǔn)化管理指3.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊5.2.4、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)施工1.原材料品牌及供應(yīng)商未經(jīng)監(jiān)理或業(yè)主審批、備案；未經(jīng)審批的原材料用于現(xiàn)場。2.導(dǎo)線和水準(zhǔn)點未按頻率進(jìn)行復(fù)核及報批即使用。3.開工報告未經(jīng)批復(fù)即進(jìn)行施工作業(yè)；不具備開工條件即開始施工。4.未執(zhí)行首件制；首件未總結(jié)或批準(zhǔn)；首件執(zhí)行流于形式；首件驗收不規(guī)范。5.上道工序未經(jīng)檢驗合格就進(jìn)入下階段施工。6.各項配比未經(jīng)驗證、審批就投入使用。7.未按制度規(guī)定頻率及組織方式進(jìn)行檢查；質(zhì)量問題整改不及時、不到位、未閉合。8.未編制預(yù)應(yīng)力施工專項方案，方案不符合實際。預(yù)應(yīng)力張拉不規(guī)范。9.未開展工藝試驗論證，未審批。10.對隱蔽工程管理不到位，未留見證資料，或資料錯誤、造假。11.對各類監(jiān)控、監(jiān)測管理不到位，頻率、布點不滿足規(guī)范、方案要求，監(jiān)控、監(jiān)測報告不及時，報告有明顯錯誤。12.對質(zhì)量事故未上報、未登記、未處理。1.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊4.1、4.22.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》5.23.《公路橋梁工程后張法預(yù)應(yīng)力施工及檢測技術(shù)指南》安全1.未按規(guī)定開展橋梁、隧道、高邊坡等施工安全風(fēng)險評估；未制定重大風(fēng)險源安全管理方案。2.未進(jìn)行開工前安全生產(chǎn)條件核查。3.未建立危險性較大工程清單并動態(tài)更新；清單內(nèi)容不齊4.未按規(guī)定制定專項應(yīng)急預(yù)案，未評審就發(fā)布，未開展培訓(xùn)及演練。演練頻次不足。5.未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，計劃未審批。6.安全生產(chǎn)費(fèi)用計量不及時、使用不規(guī)范；未建立使用臺賬，計量資料不齊全、不規(guī)范。7.未制定安全教育培訓(xùn)計劃，未按計劃實施。8.各類人員的安全教育培訓(xùn)頻率、時間、內(nèi)容不符合要求。9.未按規(guī)定的檢查頻率、組織形式開展安全檢查及隱患排查工作；對重大安全隱患未按要求采取措施進(jìn)行處理；無檢查通報和記錄；未在規(guī)定時限段進(jìn)行整改和回復(fù)。10.未制定重大事故隱患清單，清單未評審、未發(fā)表、未報備。11.未執(zhí)行事故快報制度，存在瞞報、遲報、漏報情況；未建立事故管理檔案。12.未進(jìn)行平安工地檢查和評價，自評結(jié)果未按時上報。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊4.4.2、9.7、10.2.1、10.2.3、10.3、11.2、13.22.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊5.3.2、5.4.3檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)施工分包1.未對分包人的資質(zhì)、業(yè)績、擬派駐的主要人員進(jìn)行核查，未報監(jiān)理審查，未報備建設(shè)單位。2.分包合同未報監(jiān)理審查，未報備建設(shè)單位。3.未建立健全分包管理制度和臺賬。4.對不得分包的專項工程進(jìn)行了分包。5.未備案分包人的施工組織設(shè)計和施工方案。6.對分包人未進(jìn)行有效管理，存在以包代管情況。1.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于公路工程施工分包管理的實施細(xì)則》（粵交（2019）8號）班組1.未編制班組建設(shè)實施方案；實施方案未報監(jiān)理單位審查；方案內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求、針對性不強(qiáng)。2.未對班組長任職進(jìn)行考核；考核不嚴(yán)謹(jǐn)、流于形式；對班組長未任命。3.未進(jìn)行實名制管理；未使用實名制管理系統(tǒng)或未嚴(yán)格、全面、正確使用系統(tǒng)；未進(jìn)行動態(tài)更新數(shù)據(jù)。4.未建立“工人學(xué)?！?，培訓(xùn)計劃未報監(jiān)理單位審查；未對工人進(jìn)行上崗培訓(xùn)和考核或未全覆蓋、流于形式。5.未對施工班組、工人進(jìn)行考核評價，評價程序、結(jié)果不符合要求。6.未開展班前會，或無記錄、記錄未上傳。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第三冊2.3、3.3、3.6、3.15、4.1.32.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于在全省公路水運(yùn)工程建設(shè)項目部署應(yīng)用從業(yè)人員實名制管理系統(tǒng)的通知》（粵交基函〔2020〕95號）1.施工日志、值班記錄填寫不規(guī)范、不齊全。2.施工過程中遇到的非正常情況記錄及其影響分析資料不齊全、不完整，對質(zhì)量事故、安全事故的處理資料不齊3.資料填寫不及時，與工程不同步；填寫不規(guī)范，存在邏輯錯誤。4.資料簽認(rèn)不及時，有代簽現(xiàn)象。5.資料歸檔不規(guī)范，無專人負(fù)責(zé)。6.出現(xiàn)施工資料檢測數(shù)據(jù)造假現(xiàn)象。1.《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80-1-2017）上級主管部門專項活動開展情況1.未及時傳達(dá)至相關(guān)單位；未制定專項活動開展的方案、計劃。2.制定的方案、計劃不合理、無針對性、實施性。3.未按要求開展專項活動。4.未嚴(yán)格按照方案實施；在專項活動實施中，未留相關(guān)記錄、資料。1.上級主管部門專項活動相關(guān)文件上級單位檢查整改落實情況1.對政府主管部門或質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)等上級單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題未督促整改；未按規(guī)定時限整改完成。2.整改回復(fù)意見不完整、不徹底、不閉合。1.上級單位檢查文件檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)施工理1.未根據(jù)實際建立信息化平臺；或平臺不符合指引要求。2.未按照指引實施視頻監(jiān)控系統(tǒng)；監(jiān)控系統(tǒng)不符合指引要求；監(jiān)控攝像頭不能正常工作。3.未應(yīng)用實名制管理系統(tǒng)；未落實實名制管理制度；系統(tǒng)使用不規(guī)范、不及時。1.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項目建設(shè)單位管理的若干意見》（交公路發(fā)[2011]438號）2.《公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全管理數(shù)字化建設(shè)指引（2023版）》的通知（粵交質(zhì)管字〔2023〕78號）3.《公路水運(yùn)工程建設(shè)項目和試驗檢測機(jī)構(gòu)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)管理指引（2022-1版）的通知》（粵交質(zhì)管字〔2022〕151號）4.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于在全省公路水運(yùn)工程建設(shè)項目部署應(yīng)用從業(yè)人員實名制管理系統(tǒng)的通知》（粵交基函〔2020〕95號）檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)1.監(jiān)理機(jī)構(gòu)成立的手續(xù)不齊全、設(shè)置不合理。2.未成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員分工不合理、不明確；未以文件報建設(shè)單位備案。3.總監(jiān)、副總監(jiān)等主要崗位人員未任命。4.監(jiān)理人員調(diào)換與進(jìn)退場未按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)。5.監(jiān)理人員長期離崗；出現(xiàn)持假證現(xiàn)象。6.崗位職責(zé)和安全崗位職責(zé)不明確。7.未逐級簽訂安全責(zé)任書。8.人員到位、出勤等問題上有冒名頂替、虛假或欺騙行為。9.主要持證監(jiān)理人員未按要求在聘用單位進(jìn)行崗位登記。10.未按照標(biāo)準(zhǔn)化配置安全監(jiān)理人員，安全監(jiān)理工程師未持（專業(yè)）監(jiān)理工程師或安全工程師證，安全監(jiān)理員未持安全生產(chǎn)培訓(xùn)證，人員數(shù)量不滿足標(biāo)準(zhǔn)化要求。1.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》2.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊2.6.23.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊3.41.未建立質(zhì)量監(jiān)理責(zé)任制、安全監(jiān)理責(zé)任制、環(huán)保監(jiān)理責(zé)任制、廉政管理責(zé)任制等制度。2.《監(jiān)理計劃》《監(jiān)理細(xì)則》和《安全監(jiān)理規(guī)（計）劃》無針對性、可操作性，編制不及時、程序不規(guī)范；審批、報備手續(xù)不齊全。3.未建立安全生產(chǎn)會議制度、特種作業(yè)人員設(shè)備核查監(jiān)督制度、教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)檢查制度等安全管理制度。4.所制定的制度不符合要求或針對性不強(qiáng)、實施性不強(qiáng)。5.未按照制度執(zhí)行，或執(zhí)行不到位，無執(zhí)行過程中的記錄、資料。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊2.1.4、2.4.3、2.6.2、3.31.對單位、分部和分項工程（單元）劃分審核不及時，劃分的內(nèi)容不符合規(guī)范要求。2.對施工組織設(shè)計和專項方案、一般方案審查不嚴(yán)，無審查意見、審查、審批流程不符合要求，審批的施工組存在缺項漏項等重大缺陷。3.未按時審批承包人質(zhì)量（含工地試驗室）、安全和環(huán)保等保證體系，已審批的保證體系不符合規(guī)范、合同要求。4.簽認(rèn)了的開工報告無質(zhì)量、安全、環(huán)保措施，或措施不符合規(guī)范要求，資料不齊全。5.未對項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量、安全、環(huán)保、檢測負(fù)責(zé)人資質(zhì)、資格進(jìn)行審核；審核不嚴(yán)格，審核的內(nèi)容不符合合同文件要求。6.未對保證體系和主要人員進(jìn)行動態(tài)管理。7.未對施工單位的應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險評估進(jìn)行審查，或?qū)彶椴粐?yán)格，存在重點缺陷。8.未對施工單位三類人員進(jìn)行進(jìn)場前資格審查；未對施工單位特種作業(yè)人員、特種設(shè)備進(jìn)行進(jìn)場前審查。9.對施工單位需要報審、報批的其他資料審查審批不及時，審批的資料不符合要求。1.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》4.2、5.12.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊2.5.3、6.1檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)1.第一次工地會議未按時召開，會議內(nèi)容、流程不符合要求，無會議紀(jì)要。2.監(jiān)理交底會未召開，無會議紀(jì)要。3.工地例會未按照頻率召開，無會議紀(jì)要。4.未組織召開專題會。5.未按照規(guī)定頻率進(jìn)行綜合和專項檢查，未下發(fā)檢查通報，檢查問題的整改未閉合。6.對存在的重大質(zhì)量安全隱患施工未及時下發(fā)暫停工令。7.對施工存在的問題，未及時下發(fā)工作指令，工作指令內(nèi)容不明確，整改不力，未閉合。8.未對規(guī)定的施工部位、工序進(jìn)行旁站，無旁站記錄。9.監(jiān)理工程師未按規(guī)定進(jìn)行巡視檢查，無巡視記錄，發(fā)現(xiàn)問題未整改閉合。1.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》1.未對基準(zhǔn)點及其引出的重點樁位按照頻率進(jìn)行復(fù)測。2.未及時審批各類配比和擊實試驗結(jié)果，存在未批先用的3.對原材料及關(guān)鍵項目和結(jié)構(gòu)主要尺寸的抽檢頻率不符合規(guī)范要求。4.未對隱蔽工程進(jìn)行檢查驗收，無影像資料。5.未及時進(jìn)行分項工程驗收，無驗收記錄。出現(xiàn)因監(jiān)理工作失職，發(fā)生工程質(zhì)量問題、返工或質(zhì)量事故。6.未執(zhí)行首件制，試驗段結(jié)果未批復(fù)，執(zhí)行程序不合要求。7.未及時簽認(rèn)工序資料。8.未對不合格的工程、材料、構(gòu)件和設(shè)備進(jìn)行處理，按合格予以簽認(rèn)。1.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》5.21.未對危大工程方案的落實情況進(jìn)行檢查，無檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題時，未下發(fā)工作指令。2.工程項目和分項工程開工前，未對施工單位的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行核查，核查內(nèi)容不全面，存在安全生產(chǎn)條件不滿足開工需要的情況。3.未對施工單位當(dāng)月安全生產(chǎn)投入情況進(jìn)行核實簽認(rèn)，未及時對施工單位安全經(jīng)費(fèi)的計量進(jìn)行審核。4.未對特種作業(yè)人員和設(shè)備進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題，未處理。5.未開展安全教育培訓(xùn)，未按規(guī)定的頻率參加施工單位組織的應(yīng)急演練。6.未按照標(biāo)準(zhǔn)化要求對專控工序進(jìn)行驗收，無驗收資料，資料未簽字。7.未按照標(biāo)準(zhǔn)化要求的頻率和內(nèi)容進(jìn)行安全檢查，無檢查記錄。8.未開展平安工地檢查、評比，未形成報告，未對施工單位的自評結(jié)果進(jìn)行審批。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一冊2.5.3、6.4、6.6、7.1、8.5、9.4、檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)1.《監(jiān)理月報》未按時編發(fā)，《監(jiān)理日志》《安全監(jiān)理日志》記錄內(nèi)容不真實，未記錄重要內(nèi)容。2.巡視記錄內(nèi)容不全面，發(fā)現(xiàn)的問題未整改閉合。3.旁站記錄內(nèi)容不真實、數(shù)據(jù)雷同、錯誤或無數(shù)據(jù)，填寫不規(guī)范。4.監(jiān)理指令簽發(fā)不及時、不規(guī)范、未閉合。5.逾期未按指令要求整改或整改不徹底，未采取進(jìn)一步有效措施。6.抽檢資料簽字不齊全，填寫不規(guī)范，出現(xiàn)假數(shù)據(jù)、假資7.各類臺賬不齊全、不規(guī)范。8.關(guān)鍵工序由非監(jiān)理工程師簽認(rèn)，工序簽認(rèn)不及時。1.《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》5.2班組1.每季度末按要求對勞務(wù)合作情況開展一次檢查。2.未對擬分包專項工程的內(nèi)容和范圍，擬分包人的資格、注冊資金、管理與技術(shù)人員和施工設(shè)備等情況以及擬簽訂的分包合同進(jìn)行審查。3.未審查施工單位與分包單位是否明確了各自的安全生產(chǎn)責(zé)任。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》第三冊班組建設(shè)上級主管部門專項活動開展情況1.未及時傳達(dá)至相關(guān)單位；未制定專項活動開展的方案、計劃。2.制定的方案、計劃不合理、無針對性、實施性。3.未按要求開展專項活動。4.未嚴(yán)格按照方案實施；在專項活動實施中，未留相關(guān)記錄、資料。1.上級主管部門專項活動相關(guān)文件上級單位檢查整改落實情況1.對政府主管部門或質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)等上級單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題未督促整改；未按規(guī)定時限整改完成。2.整改回復(fù)意見不完整、不徹底、不閉合。1.上級單位檢查反饋意見及相關(guān)通知、文件檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)試驗室建設(shè)單位中心試驗室、監(jiān)理單位中心試驗室、施工單位工地試驗場地建設(shè)1.選址不符合“兩區(qū)三廠”建設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)化指南相關(guān)規(guī)定。2.工地試驗室規(guī)劃按照“分區(qū)設(shè)置、布局合理、互不干擾、經(jīng)濟(jì)適用”的基本原則進(jìn)行。3.功能室設(shè)置不全或面積不滿足標(biāo)準(zhǔn)化指南或合同4.樣品室與留樣室不獨(dú)立受控，樣品未分類存放。5.功能室、標(biāo)養(yǎng)室（養(yǎng)護(hù)箱）溫濕度不滿足規(guī)范要求。安全標(biāo)準(zhǔn)化指南》2.《公路水運(yùn)工程試驗檢測管理辦法》3.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》9.54.《交通運(yùn)輸部公路工程工地試驗室標(biāo)準(zhǔn)化指試驗檢測人員1.人員更換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未按標(biāo)準(zhǔn)化指南或合同要求配備試驗檢測人員。2.試驗檢測人員資格條件（職稱、資質(zhì)、資歷等）不滿足招標(biāo)文件要求。3.試驗檢測人員未進(jìn)行崗位登記。4.試驗檢測人員信用評價存在信用差或連續(xù)2年被評為信用較差的情況。5.試驗檢測人員存在冒名頂替或代簽字現(xiàn)象。6.試驗檢測人員業(yè)務(wù)不熟練、操作不規(guī)范。7.未對試驗檢測人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)及定期培訓(xùn)。1.《公路水運(yùn)工程試驗檢測管理辦法》2.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)公路水運(yùn)工程工地試驗室備案管理工作的意見》（粵交質(zhì)管[2019]68號）3.《公路工程施4.《交通運(yùn)輸部公路工程工地試驗室標(biāo)準(zhǔn)化指南》儀器設(shè)備1.主要試驗檢測儀器設(shè)備不滿足合同文件及實際需2.儀器設(shè)備安裝不符合要求。3.儀器設(shè)備未按要求進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，未對檢定/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.儀器設(shè)備使用記錄不及時或存在邏輯性錯誤。5.回彈儀使用前后未進(jìn)行率定或率定不符合要求。6.使用頻次較高的儀器設(shè)備無維修保養(yǎng)記錄。7.儀器設(shè)備不能正常工作。8.力學(xué)、擊實、高溫等設(shè)備未建立防護(hù)罩及未粘貼警示標(biāo)識。9.化學(xué)室未配備沖洗、排氣、專用藥品柜等設(shè)施。1.《公路水運(yùn)工程試驗檢測管理辦法》2.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》9.53.《交通運(yùn)輸部公路工程工地試驗室標(biāo)準(zhǔn)化指檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)試驗室建設(shè)單位中心試驗室、監(jiān)理單位中心試驗室、施工單位工地試驗試驗室管理1.母體檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)參數(shù)超資質(zhì)證書范圍。2.工地試驗室超母體授權(quán)參數(shù)范圍開展試驗檢測工3.母體檢測機(jī)構(gòu)未按規(guī)定對工地試驗室每半年開展一次檢查。4.未經(jīng)建設(shè)單位能力核驗或未報送質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)備案。5.試驗檢測規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)配備不全，未定期對試驗檢測規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)開展查新。6.樣品的流轉(zhuǎn)、編號和狀態(tài)標(biāo)識不規(guī)范。7.試驗檢測操作人員未持試驗檢測證。8.對檢出的不合格材料（部位）的整改閉合情況不符合管理制度要求。9.未及時將不合格材料（部位）檢驗信息上報建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)。10.未對外委試驗檢測報告的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)或結(jié)果確認(rèn)判定依據(jù)有誤。11.未建立檢測工作計劃及檢測實施細(xì)則或建立后未行文發(fā)布。12.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用、管理不規(guī)范。1.《公路水運(yùn)工程試驗檢測管理辦法》2.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)公路水運(yùn)工程工地試驗室備案管理工作的意見》（粵交質(zhì)管[2019]68號）3.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊2.6、3.54.《交通運(yùn)輸部公路工程工地試驗室標(biāo)準(zhǔn)化指試驗檢測1.未分類建立試驗檢測臺賬或信息登記不連續(xù)、不完2.試驗檢測報告中試驗依據(jù)、判定標(biāo)準(zhǔn)有誤。3.對不合格材料（部位），具備復(fù)檢條件的未復(fù)檢，不具備復(fù)檢條件的未對新進(jìn)場材料（返工部位）重新進(jìn)行檢驗。4.試件尺寸超規(guī)范允許偏差；跨自然體澆筑結(jié)構(gòu)部位，未按相關(guān)要求制作試件。5.試驗檢測數(shù)據(jù)造假。6.施工單位自檢覆蓋面或頻率不足，中心試驗室抽檢頻率不足。7.試驗檢測資料存在代簽名現(xiàn)象。1.《公路水運(yùn)工程試驗檢測管理辦法》2.《交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)公路水運(yùn)工程工地試驗室備案管理工作的意見》（粵交質(zhì)管[2019]68號）3.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分4.《交通運(yùn)輸部公路工程工地試驗室標(biāo)準(zhǔn)化指安全1.未逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，責(zé)任落實不明確。2.安全責(zé)任落實不到位，安全崗位職責(zé)不明確。3.未建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度，未建立安全組織機(jī)構(gòu)，安全主任未任命，以上內(nèi)容未行文發(fā)布。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)檢查對象檢查常見問題或情形檢查依據(jù)試驗室建設(shè)單位中心試驗室、監(jiān)理單位中心試驗室、施工單位工地試驗信息化建設(shè)（適用于高速公路及國省道干線公路）1.工地試驗室試驗檢測工作場所未安裝高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)。2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)未接入建設(shè)單位的視頻監(jiān)控3.視頻監(jiān)控系統(tǒng)未對接省交通運(yùn)輸廳建設(shè)管養(yǎng)平臺質(zhì)量安全管理系統(tǒng)或未按規(guī)定推送相關(guān)視頻點位資4.壓力機(jī)、萬能機(jī)等力學(xué)設(shè)備未安裝試驗數(shù)據(jù)自動采集和實時傳輸系統(tǒng)。5.試驗數(shù)據(jù)實時傳輸系統(tǒng)，未能調(diào)出3個月內(nèi)視頻。6.視頻攝像及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備擅自關(guān)閉。7.視頻攝像及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)生故障未消除。1.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊9.52.《公路水運(yùn)工程建設(shè)項目和試驗檢測機(jī)構(gòu)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)管理指引》設(shè)計服務(wù)1.派駐項目設(shè)計代表人員數(shù)量和資質(zhì)不滿足合同文件要求，沒有區(qū)分不同專業(yè)。2.設(shè)計服務(wù)工作不到位，不高效。1.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第一分冊2.4、3.31.設(shè)計不符合工程實際，出現(xiàn)重大錯、漏、碰現(xiàn)象。2.存在設(shè)計深度不足導(dǎo)致的補(bǔ)充勘察或重大設(shè)計變3.未召開設(shè)計交底會，無會議記錄。4.未進(jìn)行設(shè)計交樁，無交接記錄。1.交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《公路水運(yùn)質(zhì)量安全督查辦法法》的通知（交安監(jiān)發(fā)〔2014〕122）設(shè)計1.設(shè)計變更不合理，辦理不及時，程序不規(guī)范。2.設(shè)計服務(wù)函下發(fā)不及時。風(fēng)險預(yù)控1.針對新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料的工程和特殊結(jié)構(gòu)工程，在設(shè)計文件中未提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施和建議。2.考慮施工安全操作和防護(hù)需要，對涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)，在設(shè)計文件中未注明。1.《高速公路工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)南》第一冊2.5.2附錄D施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查要點檢查對象檢查內(nèi)容常見問題或情形檢查依據(jù)路基土石方路基填筑排水1.未設(shè)置臨時攔水埂和急流槽（急流槽應(yīng)硬化）、急流槽設(shè)置位置不合理，損毀后未及時修復(fù)。2.路拱設(shè)置不合理，路表排水不暢有積水。3.邊坡沖刷，有沖溝。4.污染周邊農(nóng)田、池塘及飲用水源等。1.《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)化指南》第二分冊3.3.12.《公路工程質(zhì)量檢驗評4.2.1外觀1.路基填筑時下承層表面松散。2.路基碾壓完成后，表面有明顯碾壓輪跡或“彈簧”現(xiàn)象。3.路基表面不平整，表面開裂嚴(yán)重。4.填