食品廠安全生產(chǎn)規(guī)章制度全本

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

編制:

審核:

批準(zhǔn):

某食品有限公司

2022年1月1日

目錄

目錄..............................................................................2

安全目標(biāo)管理制度..................................................................4

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度...........................................................6

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度.......................................................8

安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度............................................................11

班組崗位達(dá)標(biāo)制度...............................................................12

安全生產(chǎn)投入管理制度............................................................21

文件和檔案管理制度..............................................................24

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度..........................................................27

安全教育培訓(xùn)管理制度............................................................34

特種設(shè)備及人員管理制度..........................................................40

設(shè)備設(shè)施安全管理制度............................................................48

建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度.............................................51

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收與報(bào)廢管理制度.................................................58

施工和檢（維）修安全管理制度....................................................61

開(kāi)停車安全管理制度..............................................................66

危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度....................................................72

作業(yè)安全管理制度................................................................72

相關(guān)方及外用工（單位）管理制度.................................................85

職業(yè)健康管理制度................................................................87

勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度............................................106

隱患排查治理管理制度...........................................................111

應(yīng)急管理制度....................................................................117

事故管理制度....................................................................125

安全績(jī)效評(píng)定管理制度...........................................................133

消防安全管理制度................................................................136

危險(xiǎn)作業(yè)審批管理制度...........................................................140

“三違”行為管理制度...........................................................142

操作牌管理制度..................................................................144

安全獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究管理制度.....................................................138

安全目標(biāo)管理制度

1目的

根據(jù)公司的職業(yè)健康安全方針、根據(jù)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指

標(biāo)，并將職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)單位，對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行管

理、控制，以實(shí)現(xiàn)預(yù)防職業(yè)健康損害和防止安全生產(chǎn)事故的持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理和控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的制定、評(píng)審和修訂，負(fù)責(zé)公司職

業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查和考核。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全目標(biāo)，指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

3.4各單位負(fù)責(zé)落實(shí)本單位的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

4內(nèi)容與要求

4.1職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定

生產(chǎn)部根據(jù)安全生產(chǎn)方針、政府監(jiān)管部門的要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、生產(chǎn)和過(guò)程績(jī)效、

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果、改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)及事故、事件的影響，起草職業(yè)

健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，征求有關(guān)方面意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.1職業(yè)健康安全目標(biāo)設(shè)定的內(nèi)容包括安全目標(biāo)和保證控制措施兩部分。

4.1.1.1職業(yè)健康安全目標(biāo)

職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司全體員工在計(jì)劃內(nèi)完成的勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作成果，一般包

后以下幾方面：

①重大事故次數(shù)，包括死亡事故、重傷事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、急性

中毒事故等；

②死亡人數(shù)指標(biāo)；

③傷害頻率或傷害嚴(yán)重率；

④事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，如工作日損失、工傷治療費(fèi)、死亡撫恤費(fèi)等；

⑤作業(yè)點(diǎn)塵毒達(dá)標(biāo)率；

⑥勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施計(jì)劃完好率、隱患整改率、設(shè)施完好率；.

⑦全員安全教育率、特種作業(yè)人員培訓(xùn)率等。

4.1.1.2保證措控制施

保證控制措施大致有以下幾個(gè)方面：

①安全教育措施。

②安全檢查措施。

③危害因素的控制和整改。

④安全考核與評(píng)比。

4.2職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳貫徹

4.2.1通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、報(bào)紙、宣傳欄、學(xué)習(xí)資料等方式對(duì)公司各級(jí)管理人員、

專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳貫徹。

4.2.2由生產(chǎn)部組織各單位對(duì)所屬員工進(jìn)行職業(yè)健康安全目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清

楚公司及本單位的職業(yè)健康安全目標(biāo)，并付諸實(shí)施。

4.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在公司內(nèi)部以文件的形式公開(kāi)發(fā)布，并作

為職業(yè)健康安全目標(biāo)責(zé)任制下達(dá)各單位。

4.3資源支持

總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供如下資源支持：

4.3.1人力資源支持；

4.3.2財(cái)力資源支持；

4.3.3物力資源支持；

4.3.4技術(shù)資源支持。

4.4目標(biāo)分解

4.4.1公司總目標(biāo)設(shè)定以后，按層次逐級(jí)進(jìn)行目標(biāo)的分解落實(shí)，將目標(biāo)從上到下層層展

開(kāi)，從縱向、橫向或時(shí)序上分解到各單位直到每個(gè)人，形成自上而下層層保證的目標(biāo)體

系。

4.4.2目標(biāo)分解的結(jié)果對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和管理績(jī)效產(chǎn)生重要影響，因此必須具有科學(xué)性、

合理性。

4.4.3目標(biāo)分解的形式通常有以下三種：

①縱向分解。職業(yè)健康安全目標(biāo)的縱向分解是將總目標(biāo)自上而下逐級(jí)為每個(gè)管理層

次直至每個(gè)人的分目標(biāo)。公司安全總目標(biāo)可分解為公司級(jí)、生產(chǎn)部級(jí)、班組級(jí)及個(gè)人安

全目標(biāo)。

②橫向分解。職業(yè)健康安全目標(biāo)的橫向分解是指將總目標(biāo)在同一層次上分解為不同

單位的分目標(biāo)。公司職業(yè)健康安全目標(biāo)可分解為生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)科、設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷部等單

位目標(biāo)。

③時(shí)序分解。按時(shí)間順序分解總目標(biāo)是將總目標(biāo)按時(shí)間順序分解各個(gè)時(shí)期的分目

標(biāo)，如年度目標(biāo)、季度目標(biāo)、月目標(biāo)等。

4.4.4公司將職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)分解到各單位，并以職業(yè)健康安全目標(biāo)責(zé)任書形

式分解到各單位。

4.5職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施

4.5.1職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施是指落實(shí)保障措施，促使安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中所進(jìn)行

的管理活動(dòng)。在制定和展開(kāi)職業(yè)健康安全目標(biāo)后就轉(zhuǎn)入目標(biāo)實(shí)施階段。

4.5.2各單位編制職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，確保目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施。

4.5.3實(shí)施過(guò)程中要著重做好自我管理、自我控制，必要的監(jiān)督檢查以及信息交流這三

方面的工作。

4.6職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)督檢查

生產(chǎn)部對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存有關(guān)

監(jiān)督檢查記錄資料。

4.7職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核評(píng)估

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照《基層單位安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)考核辦法》每月對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)

的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核。

4.8職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)調(diào)整

通過(guò)考核評(píng)估結(jié)果分析職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性，及時(shí)調(diào)整職業(yè)健康安全

目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1目的

為貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)員工在生

產(chǎn)過(guò)程中的健康與安全，保證公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有單位和全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門

領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通與評(píng)估。

3.2總經(jīng)理和管理層人員要明確對(duì)公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全

生產(chǎn)的承諾。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的制定、修訂、評(píng)審、考核、溝通、培訓(xùn)。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并由各專業(yè)部門的管理人員參加。

4.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部室、車間、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生

產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋各單位和所有崗位。

4.1.3建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：

1）適用并滿足國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并適時(shí)修訂、評(píng)審；

2）要與公司管理制度協(xié)調(diào)一致；

3）要根據(jù)本單位、班組、崗位實(shí)際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體，具有可

操作性，能考核。

4.1.4公司制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)執(zhí)行。

4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

公司應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行廣泛的協(xié)商與信息交流，確保各單位、崗位人員對(duì)本

單位、崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)有充分的認(rèn)識(shí)和理解，特別是公司主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人

員。

4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審

4.3.1公司每年組織安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審與更新，保持適宜性、充分性、有效性：

1）與國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；

2）與公司管理體制的一致性；

3）與檢查、考核相適應(yīng)的可操作性。

4.3.2評(píng)審的結(jié)論包括確認(rèn)、更改、作廢三種，根據(jù)審批權(quán)限由授權(quán)人審批后采取相應(yīng)

措施。

4.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)

4.4.1對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部室負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和各崗位的

作業(yè)人員，均應(yīng)接受相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)，確保所有人員能夠履行本崗位的

安全生產(chǎn)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

4.4.2培訓(xùn)應(yīng)建立培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員、授課教師、

出勤、考核成績(jī)和總結(jié)等。

4.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂

4.5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審后，如果評(píng)審結(jié)論需要更改、修訂，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員

修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)批準(zhǔn)后重新發(fā)布實(shí)施。

4.5.2如果公司發(fā)生組織機(jī)構(gòu)變更或崗位變更，應(yīng)隨時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4.6安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核

公司成立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公司安委會(huì)成員組成，總經(jīng)理

任組長(zhǎng)；考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，考核內(nèi)容是安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹、落實(shí)情況,

考核采取季度考核方式，年終匯總考核結(jié)果。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度

1目的

及時(shí)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他

要求，保證公司安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)運(yùn)行的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)均符合法律、法規(guī)和其他要求。

2范圍

適用于公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別、獲取、

評(píng)審與更新管理。

3職責(zé)

3.1各單位負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新本單位適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范及其他要求，傳達(dá)給員工并遵守執(zhí)行。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總及歸檔管理各單位上報(bào)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求，整理、

發(fā)布公司適用的法律、法規(guī)和其它要求清單，監(jiān)督檢查各單位法律、法規(guī)和其他要求的

執(zhí)行情況。

4要求與內(nèi)容

4.1識(shí)別內(nèi)容

4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；

4.1.2安全生產(chǎn)行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.3安全生產(chǎn)地方法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.4安全生產(chǎn)國(guó)際公約等。

4.2獲取途徑

4.2.1各單位經(jīng)常與主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、咨詢機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，主動(dòng)獲取相關(guān)的法律法

規(guī)及其他要求。也可以通過(guò)圖書、報(bào)紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充，以確保公司安全管理

過(guò)程獲得最新的有效版本。

4.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通過(guò)上級(jí)主管部門或評(píng)價(jià)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等渠道

獲取國(guó)家及地方人民政府安全管理的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.3適用性辨識(shí)

4.3.1各單位根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性：

4.3.1.1是否與公司安全生產(chǎn)管理有關(guān)；

4.3.1.2是否為最新有效版本；

4.3.2由公司生產(chǎn)部組織相關(guān)單位，根據(jù)收集的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求確認(rèn)適用結(jié)

果，制定公司“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放各

單位學(xué)習(xí)、執(zhí)行。

4.3.3各單位負(fù)責(zé)保存與本單位有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求文本。

4.4更新

4.4.1當(dāng)上述法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收集并修正清單。

4.4.2生產(chǎn)部及時(shí)確認(rèn)、更新公司“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，將新的

內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)單位，并對(duì)舊文件作廢處理。

4.5貫徹執(zhí)行

4.5.1各單位采取發(fā)放、公司局域網(wǎng)辦公平臺(tái)、會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等形式，落實(shí)到各班

組、崗位及相關(guān)方。

4.5.2各單位應(yīng)將法律、法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等

文件中，并宣貫到本單位各工作崗位從業(yè)人員，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。

4.5.3生產(chǎn)部每年組織員工學(xué)習(xí)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，在新的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)

時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，提高員工的守法意識(shí)，規(guī)范公司的安全生產(chǎn)行為。

4.6檢查與考核

4.6.1各單位按照法律法規(guī)及其他要求組織開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，生產(chǎn)部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

4.6.2生產(chǎn)部對(duì)法律法規(guī)及其他要求監(jiān)督檢查情況進(jìn)行考核。

4.7符合性評(píng)審

4.7.1生產(chǎn)部對(duì)照新確定的法律、法規(guī)判斷公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的符合性，如發(fā)

現(xiàn)存在不符合，要分析產(chǎn)生不符合的原因和責(zé)任，并提出整改計(jì)劃及整改措施。

4.7.2生產(chǎn)部應(yīng)每年至少組織一次對(duì)適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行符合性評(píng)

審。評(píng)審應(yīng)覆蓋所有適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，并編制符合性評(píng)審報(bào)告。

4.7.3公司遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求，當(dāng)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更時(shí),

要將相關(guān)變更要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作中。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

1.目的

為了及時(shí)了解、掌握各時(shí)期的安全生產(chǎn)情況，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，積極知道、主動(dòng)

地做好預(yù)防措施，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。

2.適用范圍

班組以上各部門安全生產(chǎn)會(huì)議

3.職責(zé)

各部門具體實(shí)施

4.工作程序

4.1會(huì)議內(nèi)容以安全生產(chǎn)為主，具體包括以下幾方面

4.1.1了解前段時(shí)間、前一班的安全、生產(chǎn)、工藝情況，存在的問(wèn)題和注意事項(xiàng)，

布置下一步安全、生產(chǎn)和工藝操作等工作。

4.1.2學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等知識(shí)，傳達(dá)上級(jí)部門的

有關(guān)通知、文件精神。

4.1.3通報(bào)違章違紀(jì)、先進(jìn)事跡。不良現(xiàn)象和不安全行為。

4.2會(huì)議形式和會(huì)議責(zé)任人

4.2.1班前、班后會(huì)由班長(zhǎng)或車間主任（部門主管）負(fù)責(zé)召開(kāi)，在每天上班前15

分鐘開(kāi)始，時(shí)間一般5—10分鐘，地點(diǎn)由各車間部門自定。在各班組交接班記錄中進(jìn)行

記錄。

4.2.2科室、車間（部門）級(jí)安全會(huì)議要求每月一次，由部長(zhǎng)、車間主任（部門主

管）負(fù)責(zé)召開(kāi)，時(shí)間不限，地點(diǎn)由召集人決定。并在部、車間（部門）安全記錄中進(jìn)行

會(huì)議記錄。

4.2.3各專業(yè)性安全會(huì)議由各主管職能科室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，根據(jù)需要召集有關(guān)人員召

于，由召集人負(fù)責(zé)記錄。

4.2.4安委會(huì)會(huì)議由公司主要安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，小組成員及員工代表參

見(jiàn)，每季度召開(kāi)一次，由安全管理部門負(fù)責(zé)記錄。

4.2.5緊急會(huì)議視情況由部門領(lǐng)導(dǎo)決定召開(kāi)。

4.3會(huì)議召集者在開(kāi)會(huì)之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準(zhǔn)備工作，會(huì)議上要討論研究解決的

問(wèn)題應(yīng)列出，重要會(huì)議會(huì)后要下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

4.4通知參加會(huì)議人員時(shí)，要把會(huì)議主要內(nèi)容、開(kāi)始時(shí)間、大約需要多長(zhǎng)時(shí)間、會(huì)

議地點(diǎn)交代清楚。

4.5被通知需要參加會(huì)議的人員，都應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，做到善始善終，確實(shí)不能參

加的要在開(kāi)會(huì)之前和召集人說(shuō)明情況，并得到允許。

4.6會(huì)議上決定的情況各部門和責(zé)任人，必須不折不扣的認(rèn)真執(zhí)行，及時(shí)完成。

4.7對(duì)未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員，會(huì)議召集人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處

罰。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

班組崗位達(dá)標(biāo)制度

1目的

規(guī)范公司班組崗位管理和員工崗位達(dá)標(biāo)操作流程，評(píng)估、認(rèn)可員工安全素質(zhì)、技能

要求的符合度，促進(jìn)員工符合崗位安全要求，特制定本制度。

2定義

2.1崗位達(dá)標(biāo)是指依據(jù)《崗位說(shuō)明書》的要求通過(guò)培訓(xùn)和考核，確保各級(jí)員工符合崗位

要求。崗位達(dá)標(biāo)率=崗位達(dá)標(biāo)合格在崗員工/本單位（公司）實(shí)際在崗員工。

2.2班組安全管理就是為保障班組每個(gè)成員在勞動(dòng)過(guò)程中的安全健康，保護(hù)班組所使用

的廠房、設(shè)備、設(shè)施、工具等財(cái)產(chǎn)不受意外損失而采取的綜合性措施。

2.3班組安全管理目標(biāo)

2.3.1各類事故為零。

2.3.2不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，不愿他人受傷害。

2.3.3杜絕違章指揮、違規(guī)操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。

3適用范圍

適用于公司生產(chǎn)班組和輔助班組的安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核，其他職能部室班組的安全生

產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核參照本制度。

4職責(zé)

4.1各單位對(duì)本單位所屬班組的安全管理工作全面負(fù)責(zé)，其中包括指導(dǎo)、督促、檢查、

考核等責(zé)任。

4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)督促各單位做好班組安全管理工作，并組織其他職能部室開(kāi)展對(duì)班組安

全管理的檢查、指導(dǎo)和考核工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)班組安全培訓(xùn)工作的管理。

5內(nèi)容與要求

5.1班組安全組織標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1班（組）長(zhǎng)是班組安全工作的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本班組安全工作全面負(fù)責(zé)。

5.1.2班組必須設(shè)1名兼職安全員，主要是協(xié)助班（組）長(zhǎng)全面于展班組安全管理工作。

安全員不在時(shí)，班（組）長(zhǎng)必須指定能勝任安全管理的人員臨時(shí)代替。班（組）長(zhǎng)不在

時(shí)，安全員有權(quán)安排人員處理與安全有關(guān)的工作。班組安全員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可

上崗。

5.1.3班組分散作業(yè)時(shí)，每項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人即為安全負(fù)責(zé)人。

5.2班組安全教育

5.2.1教育內(nèi)容

5.2.1.1國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，公司以及上級(jí)部門對(duì)班組安全生產(chǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)

和要求。

5.2.1.2公司《安全工作信息》及本單位安全簡(jiǎn)報(bào)和安全動(dòng)態(tài)情況的信息。

5.2.1.3本班組的概況和工作范圍、本崗位、工種或其它對(duì)應(yīng)崗位發(fā)生過(guò)的一些事故案

例及預(yù)防措施。

5.2.1.4本崗位、工種的安全規(guī)程、檢修（運(yùn)行）規(guī)程；公司通用安全規(guī)程、有關(guān)安全

生產(chǎn)制度及安全禁令、通則。

5.2,1.5本班組所面臨和涉及的危險(xiǎn)源及預(yù)控措施。

5.2.L6安全防護(hù)用品的正確使用方法，所操作的機(jī)械設(shè)備、各類工具、器具的安全使

用要求。

5.2.L7各類事故的應(yīng)急處理包括防火防爆、應(yīng)急逃生、緊急救護(hù)等知識(shí)。

5.2.2班組安全教育要求

5.2.2.1在新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備使用前，班組必須組織員工進(jìn)行有針對(duì)性

的安全教育、培訓(xùn)和考核。

5.2.2.2對(duì)休假1個(gè)月以上人員、工傷休假?gòu)?fù)工人員、事故（含未遂事故）責(zé)任者、違

規(guī)作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)安全教育考核合格后方可上崗，安全教育時(shí)間必須在4學(xué)時(shí)以上。

5.2.2.3按規(guī)定考試80分為及格，不及格者要復(fù)學(xué)復(fù)考，經(jīng)考核合格后方可上崗獨(dú)立

工作或操作。教育內(nèi)容、考核分?jǐn)?shù)要記入“班組安全教育臺(tái)帳”。

5.2.2.4新入公司人員在接受三級(jí)安全教育后，班組長(zhǎng)或安全員必須檢查教育效果，并

簽署是否同意上崗的意見(jiàn)，報(bào)部門、生產(chǎn)部安全員備案。

S2.2.5每個(gè)員工必須掌握事故應(yīng)急處理的基本技能：會(huì)使用常用的滅火器材；觸電現(xiàn)

場(chǎng)急救方法；熟悉現(xiàn)場(chǎng)逃生通道；事故報(bào)警方法等。

5.3班組班前會(huì)

5.3.1結(jié)合當(dāng)日具體生產(chǎn)任務(wù)、作業(yè)環(huán)境和季節(jié)變化情況，按安全工作“五同時(shí)”的要

求，即：計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作時(shí)，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、

評(píng)比安全工作。

5.3.2根據(jù)每一時(shí)期班組安全情況，進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施落實(shí)工作。

5.3.3傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和事故案例。

5.3.4抽考和提問(wèn)員工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備的安全注意事項(xiàng)和措施如何落實(shí)的要求。

5.3.5班前會(huì)情況應(yīng)記入班組安全生產(chǎn)日志。

5.4班組安全活動(dòng)

5.4.1各班組每周組織一次安全活動(dòng)，原則上活動(dòng)時(shí)間應(yīng)不少于1小時(shí)。如有特殊情況

不能按時(shí)組織活動(dòng)，須報(bào)部門、生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可在本周其他時(shí)間補(bǔ)上。

5.4.2安全活動(dòng)要求

5.4.2.1班組安全活動(dòng)記錄人員必須在臺(tái)帳上如實(shí)記錄參加班組安全活動(dòng)的人員情況，

包括公司、部門、生產(chǎn)部掛鉤管理人員。

5.4.2.2開(kāi)展崗位學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)包括：國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、各級(jí)有關(guān)部門

和公司內(nèi)部下發(fā)的文件規(guī)定、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全通報(bào)和安全生產(chǎn)知識(shí)、事故

案例、安全操作技術(shù)（規(guī)程）、應(yīng)急救援預(yù)案、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)等。

5.4.2.3開(kāi)展“手指口述”活動(dòng)。崗位員工應(yīng)對(duì)本崗位（工序）安全操作規(guī)程、存在的

主要危險(xiǎn)有害因素及其預(yù)防控制措施、崗位關(guān)鍵點(diǎn)和主要工業(yè)參數(shù)的控制、設(shè)備的使用

性能、個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴使用要求、自救互救及應(yīng)急處置措施等都能做到“手指口

述”。

5.4.2.4開(kāi)展隱患自查自糾活動(dòng)。積極參加公司、生產(chǎn)部、班組組織的隱患排查活動(dòng)，

及時(shí)識(shí)別崗位作業(yè)中存在的安全問(wèn)題或事故隱患，提出解決問(wèn)題和隱患的建議，并建立

隱患排查整改臺(tái)帳；要廣泛開(kāi)展“今天我是安全員”活動(dòng)，相互查糾“三違”行為。

5.4.2.5定期組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施、自救互救演練，并形成演練記錄。

5.4.2.6自覺(jué)參加公司、生產(chǎn)部、班組組織的其他各類安全生產(chǎn)活動(dòng)。

5.4.3安全活動(dòng)內(nèi)容

5.4.3.1總結(jié)上周安全工作，并對(duì)班組安全情況及各崗位人員進(jìn)行安全講評(píng)，研究布置

本周安全工作。

5.4.3.2結(jié)合實(shí)際問(wèn)題學(xué)習(xí)討論上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)指示精神，系統(tǒng)學(xué)習(xí)安全規(guī)程，研究

解決班組在安全生產(chǎn)方面存在的問(wèn)題；檢查揭露安全隱患和提出安全生產(chǎn)方面的合理化

建議；交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和分析事故教訓(xùn)。

5.4.4班組安全活動(dòng)由安全員主持，應(yīng)事先做好充分的準(zhǔn)備，并和班組長(zhǎng)進(jìn)行溝通，征

求班組長(zhǎng)的意見(jiàn)。每次安全活動(dòng)，班組長(zhǎng)和安全員要提供讓大家發(fā)言的機(jī)會(huì)，營(yíng)造活躍

討論的氛圍。

5.4.5對(duì)因故沒(méi)有參加活動(dòng)的人員，安全員要負(fù)責(zé)把主要的精神及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)，并在活

動(dòng)紀(jì)錄上加以注明。

5.5班組安全檢查

5.5.1日常工作中的巡查：班組長(zhǎng)（安全員）進(jìn)行班中巡查，重點(diǎn)要放在工作繁重、危

險(xiǎn)性較大的工作項(xiàng)目；同時(shí)對(duì)安全思想不牢固或思想有波動(dòng)的員工要多加關(guān)心、督促。

5.5.2安全檢查的主要內(nèi)容：查思想：?jiǎn)T工安全意識(shí)是否牢固，是否保持危機(jī)感意識(shí)；

查領(lǐng)導(dǎo)：各級(jí)管理人員是否重視安全生產(chǎn)，始終把安全放在一切工作的首位；查設(shè)備：

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和安全工器具有無(wú)安全隱患；查教育：新進(jìn)公司人員、實(shí)習(xí)人員、調(diào)崗

人員是否按要求進(jìn)行安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員是否持證上崗；查違章：有無(wú)隱瞞事故、

隱患和人身傷害事件，有無(wú)違章和違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象；查勞動(dòng)防護(hù)用品：勞動(dòng)防護(hù)用

品是否合格，是否按規(guī)定發(fā)放，是否按規(guī)定佩帶和使用。

5.5.3每年季節(jié)性檢查分春季安全大檢查和秋季安全大檢查兩次。春季安全大檢查要結(jié)

合夏季安全生產(chǎn)特點(diǎn)，查防雷、防暑降溫、防電氣絕緣受潮、防洪、防汛等；秋季安全

大檢查要結(jié)合冬季特點(diǎn)，查防火、防爆、防小動(dòng)物、設(shè)備防寒防凍以及防交通事故等。

5.5.4班組安全檢查要逐步提高規(guī)范化水平，結(jié)合自己管轄的設(shè)備、設(shè)施、專責(zé)區(qū)域編

制安全檢查表格，列出檢查欄目、合格標(biāo)準(zhǔn)和要求，每項(xiàng)指定專人逐項(xiàng)檢查。檢查后匯

總成冊(cè)，上報(bào)部門、生產(chǎn)部。對(duì)查出的問(wèn)題要有整改措施，限期完成并接受上級(jí)檢查驗(yàn)

收。

5.5.5利用各種科學(xué)手段提高設(shè)備巡檢質(zhì)量，及早發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備缺陷。

5.6班組應(yīng)建立安全規(guī)章制度和安全管理臺(tái)帳

5.6.1上級(jí)部門下發(fā)的國(guó)家法律法規(guī)、公司安全管理文件和公司編制的安全規(guī)程、設(shè)備

規(guī)程、工藝規(guī)程、消防規(guī)程、安全管理規(guī)章制度及文件等。

5.6.2班組制定的各項(xiàng)安全管理制度和安全操作規(guī)程，其中包括班內(nèi)各崗位人員的安全

生產(chǎn)責(zé)任制；各類工器具、安全用具、登高器具、特種設(shè)備等檢查標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)制度和操

作規(guī)程。

5.6.3班組應(yīng)建立相應(yīng)的安全臺(tái)悵，主要包括：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備巡回檢查和消缺管理記錄臺(tái)帳;

危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施臺(tái)賬；工器具、安全用具、登高器具、特種設(shè)備檢查記錄臺(tái)帳;

安全隱患檢查記錄臺(tái)帳；班組安全活動(dòng)記錄臺(tái)帳；安全培訓(xùn)教育臺(tái)帳（其中包括班組成

員的安全規(guī)章、檢修或運(yùn)行規(guī)程考試成績(jī)；特種作業(yè)持證上崗人員名單等）；班組成員

安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲和違章計(jì)分記錄等等。

5.6.4每個(gè)班組必須建立重要安全文件和有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的清單；

并根據(jù)公司和部門、生產(chǎn)部的要求進(jìn)行及時(shí)更新。要認(rèn)真記錄各類安全管理記錄臺(tái)帳，

做到字跡工整、內(nèi)容齊全、保存完好。

5.7班組安全生產(chǎn)

5.7.1班組內(nèi)的機(jī)電設(shè)備、安全器具、車輛和工作現(xiàn)場(chǎng)必須做到無(wú)隱患，安全防護(hù)裝置、

設(shè)施齊全可靠，嚴(yán)禁帶病作業(yè)。

5.7.2工作前必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，杜絕工作中的違章行為。

5,7.3班組內(nèi)每項(xiàng)作業(yè)和操作，每個(gè)員工都能認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項(xiàng)規(guī)章制度，

無(wú)冒險(xiǎn)蠻干，無(wú)違規(guī)操作。

5.7.4每一項(xiàng)工作中應(yīng)履行安全互保責(zé)任，互保雙方要對(duì)對(duì)方人員的安全健康負(fù)責(zé)，做

到四個(gè)互相，即：

互相提醒：發(fā)現(xiàn)對(duì)方有不安全行為時(shí)，要及時(shí)提醒糾正，工作中要呼喚應(yīng)答；

互相照顧：根據(jù)工作任務(wù)、操作對(duì)象，要合理分工，互相關(guān)心、互創(chuàng)條件；

互相監(jiān)督：監(jiān)督對(duì)方嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程和有關(guān)制

度；

互相保證：保證對(duì)方安全生產(chǎn)作業(yè)（操作），不發(fā)生人身傷害事故。

5.7.5特種作業(yè)人員從事相關(guān)操作，必須持特種作業(yè)操作證上崗，學(xué)習(xí)人員必須在具有

相應(yīng)資格人員的監(jiān)護(hù)下工作，不得安排無(wú)證人員從事特種作業(yè)。

5.7.6嚴(yán)格執(zhí)行“安全班組”管理制度，班組重點(diǎn)要抓好過(guò)程管理工作。

5.7.7員工必須通過(guò)專項(xiàng)的安全教育培訓(xùn)，對(duì)危險(xiǎn)因素和控制措施要熟知、掌握，并有

能力勝任，才能進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域工作。

5.7.8新上崗員工（含換新工種人員）必須明確專人監(jiān)護(hù)負(fù)責(zé)其安全工作，在監(jiān)護(hù)期間

不得獨(dú)立作業(yè)（操作），安全監(jiān)護(hù)期不得少于3個(gè)月。

5.7.9工作負(fù)責(zé)人要把監(jiān)護(hù)工作放在首位，隨時(shí)提醒小組成員的工作方法、注意事項(xiàng)，

及時(shí)制止違章作業(yè)。

5.7.10要根據(jù)班組生產(chǎn)工作內(nèi)容和環(huán)境的變化，及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)控措施卡片進(jìn)行修

改和補(bǔ)充，并使員工及時(shí)熟知和掌握。

5.8安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

5.8.1崗位管理制度要求

5.8.1.1崗位安全職責(zé)規(guī)定。

5.8.1.2崗位人員基本要求（思想政治和職業(yè)道德、專業(yè)知識(shí)、身體條件等）。

5.8,1.3崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

5.8.1.4崗位安全操作規(guī)程。

5.8.L5崗位主要安全管理制度（如：危險(xiǎn)作業(yè)審批制度、教育培訓(xùn)制度、持證上崗制

度、崗位交接班制度、自覺(jué)抵制“三違”承諾制度等）。

5.8.1.6其他安全管理制度。

5.8.2崗位現(xiàn)場(chǎng)管理要求

5.8.2.1管道、設(shè)備按照安全色標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范著色、設(shè)備有銘牌標(biāo)識(shí)、管道有物料流向標(biāo)識(shí)、

閥門有開(kāi)關(guān)標(biāo)識(shí)、停用設(shè)備要掛牌。

5.8.2.2根據(jù)崗位實(shí)際需要配備適用的個(gè)體防護(hù)器材，其數(shù)量應(yīng)不低于當(dāng)班員工數(shù)量，

并有備用器材。

5.8.2.3個(gè)體防護(hù)器材、應(yīng)急救援器材、檢測(cè)報(bào)警裝置以及設(shè)備安全附件等安全設(shè)備設(shè)

施應(yīng)落實(shí)責(zé)任人員，有使用、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，并把完好情況寫入交接班記錄。

S8.2.4在危險(xiǎn)源處和工作場(chǎng)所正確設(shè)置醒目安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)志等，符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定要求。

5.8.2.5員工嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，執(zhí)行作業(yè)審批、交接班等規(guī)章制度，禁止各種

不安全行為及與作業(yè)無(wú)關(guān)的行為，對(duì)關(guān)鍵操作進(jìn)行安全確認(rèn)，不具備安全作業(yè)條件時(shí)拒

絕作業(yè)，按規(guī)定佩戴安全防護(hù)用品等。

5.8.2.6本崗位各類安全防護(hù)設(shè)施配置齊全有效（防滑踏板、防護(hù)罩、防護(hù)欄桿、安全

閥、滅火器材、可燃（有毒）氣體報(bào)警設(shè)施、設(shè)備（設(shè)施）接地線等）。

5.8.2.7現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，作業(yè)環(huán)境中粉塵、有毒物質(zhì)、噪聲等濃度（強(qiáng)度）

符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；各類裸作工具、器材等物品定置擺放；安全通道暢通，應(yīng)急

照明正常。

5.8.2.8現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置崗位定置擺放圖、應(yīng)急疏散路線圖等。

5.8.2.9其他要求。

5.8.3班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)的項(xiàng)目、指標(biāo)值、扣分標(biāo)準(zhǔn)按照《班組安全達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》（見(jiàn)

附錄）進(jìn)行。

5.9檢查考核

5.9.1生產(chǎn)班組和輔助班組開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)，要求班組長(zhǎng)做到每日三查，即班前

講安全，班中查安全，班后評(píng)安全；每周組織班組成員進(jìn)行本班組安全生產(chǎn)大檢查；每

月組織本班組成員開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)。

5.9.2職能班組每月組織本班組成員開(kāi)展一次班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)，

5.9.3生產(chǎn)部（科室）主任每月對(duì)所有班組開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)的情況進(jìn)行一次全面

檢查和考核。

5.9.4生產(chǎn)部每月對(duì)各單位開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)的情況進(jìn)行抽查，結(jié)果納入公司安全

生產(chǎn)考核。

510驗(yàn)收

5.10.1各單位對(duì)本單位的班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行年度自評(píng)驗(yàn)收，年度驗(yàn)收評(píng)分結(jié)果應(yīng)為

本年度十二個(gè)月月平均分，評(píng)比結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)部。驗(yàn)收條件按5.10.3項(xiàng)執(zhí)行。

5.10.2各單位組織進(jìn)行安全模范班組、安全先進(jìn)班組的年度評(píng)比、驗(yàn)收；在安全模范班

組的基礎(chǔ)上向公司推薦年度安全優(yōu)勝班組。

5.10.3驗(yàn)收條件

5.10.3.1得分：95?100分的班組具備評(píng)為安全模范班組的條件，

5.10.3.2得分：90?95分（不含95分）的班組具備評(píng)為安全先違班組的條件。

5.10.3.3得分：80?90分（不含90分）的班組具備評(píng)為安全達(dá)標(biāo)班組的條件。

5.10.3.4得分：低于80分的班組為安全不達(dá)標(biāo)班組。

5.10.3.5凡有下列情形之一者不達(dá)標(biāo)：

1）無(wú)班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)記錄的；

2）無(wú)主管部門、生產(chǎn)部檢查記錄的；

3）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理不達(dá)標(biāo)的。

5.10.3.6凡有下列情形之一者否決：

1）班組出現(xiàn)嚴(yán)重違反《員工十大禁令》行為的；

2）發(fā)生輕傷以上事故或瞞報(bào)事故的；

3）發(fā)現(xiàn)安全隱患長(zhǎng)期不排除的；

4）受到生產(chǎn)部處罰的。

5.10.4不達(dá)標(biāo)班組不能參加公司安全先進(jìn)班組、安全模范班組的評(píng)比。

5.11獎(jiǎng)懲

年度被評(píng)為安全模范班組、安全先進(jìn)班組由所在單位進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

6附則

6.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

6.2本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

6.3本制度自公布之日起施行。

7未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

附錄

班組安全達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目安全班組標(biāo)注考核細(xì)則分值

班組長(zhǎng)作為班組安全的第一責(zé)1、安全責(zé)任不落實(shí)，未按要求20分

任人，對(duì)本班組的安全工作全面負(fù)開(kāi)展各項(xiàng)安全活動(dòng)，扣5分；

責(zé)。要認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)2、未制定本班組安全生產(chǎn)目標(biāo)

防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，扣3分；

加強(qiáng)對(duì)班組的安全管理，定期組織開(kāi)3、班組內(nèi)一人未簽訂安全責(zé)任

展安全活動(dòng)，及時(shí)糾正各種違章行書扣1分；

班為，消除安全隱患，并做好各種安全4、對(duì)本班異常、未遂及以上不

組記錄。安全事件，認(rèn)真執(zhí)行四不放過(guò)原

長(zhǎng)則，并及時(shí)向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)

部進(jìn)行匯報(bào)，未按要求執(zhí)行，一

次扣5分；

5、班組發(fā)生生產(chǎn)安全事故扣10

分；

6、未按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行

事故處理，扣5分，

班組內(nèi)必須有班組長(zhǎng)、生產(chǎn)工人1、未結(jié)合班組工種和崗位20分

的安全職責(zé)文本，有與本班組作業(yè)崗建立安全生產(chǎn)責(zé)任制扣20分，

位相對(duì)應(yīng)地安全技術(shù)操作規(guī)程，以及缺一個(gè)崗位扣2分；

本崗位的危險(xiǎn)源和控制方法。做到每2、未制訂與本班組作業(yè)崗

安全位班員熟悉、掌握本崗位的安全生產(chǎn)位相對(duì)應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程

生產(chǎn)責(zé)任制和安全操作規(guī)程，熟悉相關(guān)安扣20分，缺一種扣2分；

責(zé)任全制度，并認(rèn)真執(zhí)行。3、對(duì)本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任

制及制，不熟知，每人每次扣2分；

規(guī)章4、未對(duì)崗位危險(xiǎn)源進(jìn)行充

制度分辨識(shí)扣5分，班組成員不了

解危險(xiǎn)源及控制方法，每人每

次扣2分；

5、發(fā)現(xiàn)違反安全技術(shù)操作

規(guī)程的，每人每次扣5分。

班組長(zhǎng)要結(jié)合班組實(shí)際情況，堅(jiān)1、未按要求進(jìn)行安全檢20分

持對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)態(tài)檢查，及時(shí)查，每缺1次扣4分；

發(fā)現(xiàn)、糾正違章，整改隱患，解決現(xiàn)2、對(duì)檢查出的設(shè)備缺陷，

安場(chǎng)安全問(wèn)題。做好每日的安全檢查，事故隱患未及時(shí)上報(bào)和采取防

全每月至少開(kāi)展一次全面安全檢查活范措施的，每項(xiàng)扣2分；

檢動(dòng)，并做好記錄（要有時(shí)間、參加人3、整改項(xiàng)目未按計(jì)劃時(shí)間

查員），對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行整改，完成的，每項(xiàng)扣2分。

對(duì)于班組不能解決的問(wèn)題或隱患，經(jīng)

做好防范措施后，要及時(shí)向生產(chǎn)部提

出整改建議。

及時(shí)對(duì)新、改、復(fù)人員，轉(zhuǎn)并崗、1、未按規(guī)定要求對(duì)相關(guān)人20分

危險(xiǎn)崗位、“四新”人員、危險(xiǎn)性作員進(jìn)行班組安全教育，每人次

安業(yè)人員進(jìn)行崗位安全教育。班組長(zhǎng)每扣2分；

全月至少組織開(kāi)展一次班組安全教育2、未按規(guī)定開(kāi)展班組安全

教活動(dòng)，并做好記錄（記錄要有時(shí)間、活動(dòng)，每次扣5分，安全活動(dòng)

育內(nèi)容、參加人員）?；钋袃?nèi)容包括：內(nèi)容不具體，記錄不詳實(shí)，走過(guò)

傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神；布場(chǎng)的，每次扣0.5分。

置、檢查、交流、總結(jié)安全生產(chǎn)工作；

學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、制度、標(biāo)

準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程等；分析班組內(nèi)外事故

案例，舉一反三，防止類似事故的再

次發(fā)生；結(jié)合本班組的作業(yè)特點(diǎn)、生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源辨設(shè)工作開(kāi)展

事故隱患的預(yù)測(cè)、預(yù)控等。

班組的各類工位器具、成品、半1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境，一處不20分

成品、工具箱等實(shí)行定置定位、分類、合格扣1分；

分區(qū)擺放，且擺放整齊、平穩(wěn)、可靠；2、發(fā)現(xiàn)一人次未按規(guī)定佩

作

安全通道暢通，地面無(wú)障礙物、絆腳戴勞動(dòng)防護(hù)用品扣5分。

業(yè)

物、積水、積油、或垃圾雜物；坑、

環(huán)

壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄；消防設(shè)施

境

應(yīng)定期保養(yǎng)，使現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境整理做

到干凈、整潔、無(wú)污染、無(wú)隱患；班

組成員應(yīng)按規(guī)定佩戴勞切防護(hù)用品。

安全生產(chǎn)投入管理制度

1總則

L1為了建立公司安全生產(chǎn)投入長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理，維護(hù)公司、

員工以及社會(huì)公共利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和條例，結(jié)合我公司實(shí)際

情況，制定本制度。

1.2安全生產(chǎn)費(fèi)用是指公司按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)公

司安全生產(chǎn)條件的資金。安全費(fèi)用一般包括：安全設(shè)備設(shè)施費(fèi)、安全教育培訓(xùn)費(fèi)、隱患

治理費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、職業(yè)病防治費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、應(yīng)急裝備與演練費(fèi)、有害因素檢測(cè)

評(píng)價(jià)費(fèi)、安全管理體系認(rèn)證和安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等項(xiàng)目費(fèi)用。

L3本公司安全生產(chǎn)投入及費(fèi)用的提取和使用按照“公司提取、政府監(jiān)管、確保需要、

規(guī)范使用”的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，并納入本公司年度預(yù)算。

2適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)投入及安全費(fèi)用提取和使用管理。

3安全費(fèi)用提取

3.1安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用在當(dāng)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算中，列入重點(diǎn)編制項(xiàng)目，并不得少

于國(guó)家規(guī)定的比例。

3.2安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用按照當(dāng)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額一次性提取，年終結(jié)算。費(fèi)

用提取以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，因營(yíng)業(yè)收入不固定，具體按照《企業(yè)安全生

產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》規(guī)定的數(shù)值提取，實(shí)際使用的費(fèi)用列入當(dāng)月生產(chǎn)成本，并

記入專戶用于安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用開(kāi)支。

4安全費(fèi)用使用管理

4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍。

4.1.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。安全設(shè)備設(shè)施是指生產(chǎn)部、庫(kù)房等

作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、除塵、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、

消毒、中和、防護(hù)罩（網(wǎng)、蓋）、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者

隔離操作等設(shè)備設(shè)施。

4.1.2配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出。

4.1.3安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。

4.1.4重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出。

4.1.5安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。

4.1.6防暑降溫用品支出。

4.1.7職業(yè)病防治費(fèi)用支出。

4.1.8安全管理體系認(rèn)證和安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)支出。

4.1.9其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

4.2在本制度的使用范圍內(nèi)，安全費(fèi)用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)公司安全

生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。

4.3公司提取安全費(fèi)用設(shè)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)

年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

4.4安全費(fèi)用使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限。

4.4.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，由生產(chǎn)部門提出計(jì)劃，作出預(yù)算，

報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；涉及投資較大的項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.2配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出，由生產(chǎn)部提

出計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由采購(gòu)部會(huì)同生產(chǎn)部一同采購(gòu)；數(shù)額較大的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.3安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出，由生產(chǎn)部上報(bào)總經(jīng)理后，根據(jù)實(shí)際情況據(jù)實(shí)列支。

4.4.4重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出；安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急

救援演練支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出等項(xiàng)目開(kāi)支，由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情況和

主管部門要求，報(bào)總經(jīng)理后，據(jù)實(shí)列支。

4.5公司安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用、管理，依法接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和財(cái)政部門的監(jiān)

督。

4.6公司利用安全費(fèi)用形成的資產(chǎn)，納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。

4.7公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，安全費(fèi)用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者

解散前危險(xiǎn)品生產(chǎn)或儲(chǔ)存的設(shè)備、庫(kù)存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。

4.8公司由于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司改制等變更股權(quán)結(jié)構(gòu)或者組織形式的，其結(jié)余的安全費(fèi)用

繼續(xù)按照本辦法管理使用。

4.9公司調(diào)整業(yè)務(wù)、終止經(jīng)營(yíng)或者依法清算，其結(jié)余的安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)本期收益或者

清算收益。

4.10公司安全費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理，遵照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。

4.11生產(chǎn)部對(duì)安全費(fèi)用提取和使用情況進(jìn)行監(jiān)督。生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部對(duì)安全費(fèi)用提取和

使用情況進(jìn)行符合性審查，對(duì)不符合規(guī)定的內(nèi)容予以及時(shí)糾正，對(duì)弄虛作假、拒絕提供

相關(guān)資料或發(fā)票的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部可以拒絕支付安全費(fèi)用。情節(jié)嚴(yán)重的要對(duì)有關(guān)責(zé)任人員

進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

4.12生產(chǎn)部是安全生產(chǎn)費(fèi)用使用第一責(zé)任人，有安全生產(chǎn)費(fèi)用使用權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的

經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任；財(cái)務(wù)部是安全生產(chǎn)費(fèi)用管理第一責(zé)任人，有安全生產(chǎn)費(fèi)用管理責(zé)

任，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任；總經(jīng)理有安全管理費(fèi)用投入的義務(wù)，并承擔(dān)相

應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用擅自挪做他用的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)責(zé)

任人予以嚴(yán)肅處理。

4.13財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理臺(tái)賬，并保留相關(guān)相關(guān)費(fèi)用使用票據(jù)備查。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

文件和檔案管理制度

1目的

為保證公司安全生產(chǎn)文件和檔案的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、

借閱、統(tǒng)計(jì)、銷毀等工作，確保文件和檔案的安全，制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各種安全生產(chǎn)文件、記錄、檔案資料的管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外來(lái)安全生產(chǎn)文件與資料的管理，并做好存檔記錄。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)文件和檔案的管理，確保發(fā)放到各單位使用的文件資料的準(zhǔn)確

性與及時(shí)性。

4內(nèi)容與要求

4.1文件的識(shí)別

4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別外來(lái)安全生產(chǎn)文件。

4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別公司安全生產(chǎn)文件。

4.1.3各單位負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的安全生產(chǎn)文件。

4.2文件的控制

4.2.1文件的編寫、審核和批準(zhǔn)

4.2.1.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。

4.2.1.2管理文件（包括計(jì)劃、文件、記錄）由各相關(guān)單位負(fù)責(zé)組織編寫，單位負(fù)責(zé)人

審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由主管單位負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號(hào)。

4.2.1.3其他行政管理文件和技術(shù)工藝文件由相關(guān)單位編寫、匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，必

要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，主管單位負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號(hào)。

4.2.1.4確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。

4.2.2文件分類登記

各單位建立文件登記表，做好文件分類登記。

4.2.3文件的發(fā)放

文件由主管單位發(fā)至公司各單位及相關(guān)人員。文件發(fā)放單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登

記表》，按主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍實(shí)施分類，領(lǐng)用單位簽字后方可領(lǐng)用，發(fā)放的文

作應(yīng)確定分發(fā)號(hào)。

4.2.4文件保存

各單位建立本單位使用文件的《文件收發(fā)登記表》，任何人不得在文件上亂涂畫改,

不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。

4.2.5文件的借閱

如需借閱文件與資料，需經(jīng)文件與資料主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并履行借閱登記手

續(xù)。原版文件與資料一律不外借，防止文件與資料丟失或損壞。

4.2.6借閱、復(fù)制文件資料時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱記錄表》，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人按規(guī)定

權(quán)限審批后向資料管理人借閱。

4.2.7外來(lái)文件控制

收到外來(lái)的文件，要填入《外來(lái)文件收發(fā)登記表》，并識(shí)別其適用性，經(jīng)總經(jīng)理批

示后，分發(fā)相關(guān)單位落實(shí)。

4.2.8文件的評(píng)審修訂

每年由單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)單位對(duì)現(xiàn)有管理文件進(jìn)行定期評(píng)審，各單位結(jié)合平時(shí)使用

情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以修改。

4.2.9文件的作廢與銷毀

4.2.9.1所有失效或作廢文件，由單位部門資料員及時(shí)從所發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋

“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.2.9.2為某種原因確需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，對(duì)要銷毀的作

廢文件，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由主管單位銷毀。

4.3立卷歸檔

文件立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能

反映公司的主要情況，以便于保管和利用。

4.3.1各單位都要建立健全文件和檔案管理臺(tái)賬。

4.3.2歸檔的文件材料必須按年度立卷，編制文件、檔案的編號(hào)類別。

4.3.3文件承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全，加以整

理后歸檔。

4.3.4卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一

起，即批復(fù)在前，請(qǐng)不在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材

料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。

4.3.5各單位要對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、

安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源

管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記

錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安

全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢

驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、

應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。

4.4檔案保管

4.4.1檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

4.4.2膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

4.4.3底圖入庫(kù)要認(rèn)真檢查，平放或卷放。

4.4.4庫(kù)藏檔案要定期核對(duì)，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。

4.5檔案借閱

4.5.1借閱檔案必須當(dāng)面查點(diǎn)清是，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛(ài)護(hù)，不得丟

失、損壞、涂改，要如期歸還。

4.5.2借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場(chǎng)所，不得讓無(wú)關(guān)人員翻閱。

4.5.3借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月，確因工作需要到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，辦

理續(xù)借手續(xù)。

4.5.4歸還檔案時(shí)，由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在借閱登記簿上及時(shí)注銷。

4.5.5凡需借閱、抄錄絕密級(jí)重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、

抄錄、復(fù)印。

4.5.6底圖一般不予外借。

4.6檔案銷毀

經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批

準(zhǔn)后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

4.7檔案保密

4.7.1檔案工作人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨(dú)設(shè)鎖，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。

4.7.2不得傳播、議論有關(guān)機(jī)密檔案。

4.7.3檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場(chǎng)所。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度

1目的

危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為對(duì)

公司生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，有

針對(duì)性地采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施，使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全進(jìn)行,

保障員工生命安全、身體健康，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)安全事故，特制訂本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司下列活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理：

1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）企業(yè)周圍壞境；

9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

3職責(zé)

3.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期

和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。

3.2總經(jīng)理（或分管廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)紐織生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新

和控制管理工作。負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，指導(dǎo)各單位開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因

素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更

新《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.4各單位分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管

理。

3.5各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。主動(dòng)參

加公司和單位組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評(píng)價(jià)方法，能自行評(píng)價(jià)。

4內(nèi)容與要求

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理

4.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行分級(jí)。

4.1.2各單位負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字

后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)生產(chǎn)部審核批準(zhǔn);

中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。

4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）

由所在單位作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置進(jìn)行危險(xiǎn)源管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略

風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在單位采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施

降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評(píng)價(jià)。

4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.1.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各單位