酒廠質(zhì)量管理制度

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第A/2版

標(biāo)題弟1草質(zhì)量萬(wàn)針和質(zhì)量R標(biāo)第1貝

1.質(zhì)量方針：

產(chǎn)品質(zhì)量為核心

規(guī)范管理為手段

顧客滿意為目標(biāo)

——全體干部職工共同努力，生產(chǎn)用戶愛(ài)慕的產(chǎn)品

2.質(zhì)量目標(biāo)：

出廠產(chǎn)品合格率保持100%

一次交檢合格率大于98%

顧客投訴處理率100%

批準(zhǔn)人:

日期:

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度A/2版

標(biāo)題|第2章組織機(jī)構(gòu)2

1.組織機(jī)構(gòu)圖

呆山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第A/2版

標(biāo)題弟3草職貢權(quán)限第3頁(yè)

1.總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

1.1執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。

1.2主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)

文件，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

1.3健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅規(guī)定。審批各項(xiàng)費(fèi)用

開(kāi)支。

1.4抓好原料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和采購(gòu)合同

（協(xié)議）的簽訂。合理配備各種資源，確保滿足生產(chǎn)需要。

1.5及時(shí)掌握市場(chǎng)和顧客的需求，對(duì)顧客的意見(jiàn)應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取并組織進(jìn)行處理。

1.6抓好產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)合同/定單的審批。

1.7負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見(jiàn)、外部培訓(xùn)的審批。

1.8做好職工的思想教育工作，使職工樹(shù)立起遵紀(jì)守法的良好風(fēng)尚。

L9嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度，對(duì)成績(jī)顯著的員工賦予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。

1.10負(fù)責(zé)各崗位人員的任免。

2.廠長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

2.1協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

2.2負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事項(xiàng)。

2.3負(fù)責(zé)組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實(shí)施和保

持，提高本廠職工質(zhì)量第一、滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)。

2.4負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告各部門的運(yùn)作情況，還有質(zhì)量管理過(guò)程的改進(jìn)需求和所取

得的成績(jī)。

3.副廠長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

3.1認(rèn)真執(zhí)行和宣傳國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項(xiàng)管理制度。

3.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計(jì)量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面

的管理工作。

3.1.1負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。

3.1.2負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.1.4組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。而且定期對(duì)公

司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。

3.1.5組織車間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。當(dāng)發(fā)生

設(shè)備事故時(shí)，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見(jiàn)。

3.1.6組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。

3.2及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告分管工作情況，并提出工作建議。

保山禧源春酒'也有限公司質(zhì)量安全管理制度筑ATTH?-

_第3章~職責(zé)和權(quán)限

4.生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限

4.1協(xié)助副廠長(zhǎng)的主要工作

4.1.1負(fù)責(zé)搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。

4.1.2組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修。負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，組織

執(zhí)行《設(shè)備管理制度》，

4.1.3催促檢查車間在用計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)。

4.1.4負(fù)責(zé)做好本車間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。

4.2生產(chǎn)車間員工的主要工作

4.2.1在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。

4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。

4.2.3當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時(shí)向廠長(zhǎng)和車間

主任報(bào)告。

4.2.4認(rèn)真組織實(shí)施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程需要

調(diào)整工藝時(shí)，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報(bào)副廠長(zhǎng)或者廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

4.2.5對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題，組織有關(guān)人員進(jìn)行

質(zhì)量攻關(guān)。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫(kù)。

4.2.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的務(wù)項(xiàng)工作任務(wù)。

5.財(cái)務(wù)部職責(zé)和權(quán)限

5.1認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)稅政策，維護(hù)財(cái)稅紀(jì)律，執(zhí)行本

廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)規(guī)章制度。

5.2嚴(yán)格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理和成本核算，

分析各類費(fèi)用的開(kāi)支，并向總經(jīng)理報(bào)告。

5.3每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，并向廠長(zhǎng)報(bào)告貨款的回收及資金的使用情況。

5.4負(fù)責(zé)辦理日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷和職工工資、福利的發(fā)放。做好必需辦公用

品的購(gòu)置。

5.5各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)由廠長(zhǎng)審批，而較大項(xiàng)目的費(fèi)用由總經(jīng)理審批，并旦要有

經(jīng)手人簽字。

5.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

6、供銷部職責(zé)和權(quán)限

6.1供銷負(fù)責(zé)人的主要工作

6.1.1主管原輔材料的采購(gòu)、產(chǎn)品的銷售和倉(cāng)庫(kù)的管理。

6.1.2做好合格供方的評(píng)定，按總經(jīng)理審批的合格供方名單，組織做好原輔材料

的采購(gòu)，確保所購(gòu)原輔材料達(dá)到規(guī)定的要求。

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度A/2版

|第3草職責(zé)和權(quán)限B5~或

6.1.3負(fù)貢合同/定單的接收，負(fù)貢產(chǎn)品銷售后的服務(wù)。

6.1.4對(duì)顧客的投訴或者意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真傾聽(tīng)，組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。認(rèn)真組織

實(shí)施《銷售及服務(wù)制度》。

6.1.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一管理。抓好倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量在貯

存期完好。

6.1.6做好產(chǎn)品出廠或者原輔材料入廠的運(yùn)輸工作，確保運(yùn)輸過(guò)程質(zhì)量責(zé)任的

明確。6.1.7及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作的發(fā)展情況，并提出工作建議。認(rèn)真執(zhí)

行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

6.2供銷人員的主要工作

6.2.1在供銷負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本廠的原輔材料的采購(gòu)工作，按時(shí)完成下達(dá)

的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。

6.2.2嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，防止不合格原輔材料入廠。

6.2.3做好合格供方的調(diào)查，按合格供方名單實(shí)施采購(gòu)。

6.2.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，努力完成供銷負(fù)責(zé)人下達(dá)的銷售任務(wù)，并負(fù)責(zé)做好

資金的回籠。

6.2.5接到顧客的投訴或者意見(jiàn)，應(yīng)填寫《顧客意見(jiàn)和建議處理表》，組織進(jìn)行

處理并認(rèn)真實(shí)施《售后服務(wù)管理制度》。

6.2.6負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的采集，并根據(jù)顧客要求，提出產(chǎn)品質(zhì)量新的發(fā)展建議。

6.2.7認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行本廠各項(xiàng)管理制度。

6.2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

7.檢驗(yàn)部職責(zé)和權(quán)限

7.1廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進(jìn)廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗(yàn)工作。

7.1.1供銷部負(fù)責(zé)列出采購(gòu)清單，檢驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)原、輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或者驗(yàn)證。

7.1.2負(fù)責(zé)采集和保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的修改信息。負(fù)責(zé)

實(shí)施技術(shù)文件的更改和歸檔。

7.1.3熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)要求。按規(guī)定

的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗(yàn)和記錄，并對(duì)合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)

量證明書。

7.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的工藝監(jiān)控，以及質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的

統(tǒng)一管理和控制。

7.3負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的統(tǒng)一管理。

7.3.1負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家有關(guān)計(jì)量的法律、法規(guī)和規(guī)章，提高員工對(duì)計(jì)量的重要性的

認(rèn)識(shí)。

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度A7TJI

|第3章職責(zé)和權(quán)限第16丁

7.3.2計(jì)量員負(fù)責(zé)計(jì)量工作的具體實(shí)施和管理。

7.3.3計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量港具。

7.4對(duì)不合格的原料、半成品、成品，必須按《不合格品控制制度》執(zhí)行，并對(duì)

不合格原因進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)。

7.5對(duì)工藝流程進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

7.6做好化驗(yàn)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，物品排放整齊。

7.7每月初應(yīng)將上月產(chǎn)品質(zhì)量情況填入《產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后

報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)，作為生產(chǎn)班組的考核依據(jù)。

7.8協(xié)助有關(guān)部門做好顧客意見(jiàn)、建議、投訴的處理。

7.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

8.設(shè)備安全部職責(zé)和權(quán)限

8.1在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳、檔案，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的具體

管理和車間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。

8.2認(rèn)真組織實(shí)施《設(shè)備管理制度》，做好設(shè)備標(biāo)識(shí)。

8.3組織維修人員按車間需求進(jìn)行設(shè)備的檢修。

8.3.1依時(shí)、按質(zhì)完成車間、化驗(yàn)室下達(dá)的各項(xiàng)維修任務(wù)，負(fù)責(zé)消防器具的管

理。

8.3.2每年第一季度制定《計(jì)量器具檢定計(jì)戈》,報(bào)車間主任審批后實(shí)施。

8.3.3在計(jì)量器具浮現(xiàn)失準(zhǔn)或者損壞時(shí)，應(yīng)當(dāng)送檢測(cè)機(jī)構(gòu)修理或者重新檢定/校準(zhǔn)

8.4當(dāng)設(shè)備浮現(xiàn)異常和事故時(shí)，應(yīng)即將采取措施，阻撓事故漫延并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并

向車間主任報(bào)告，及時(shí)查找原因并排除。

8.5當(dāng)主要設(shè)備需要大修時(shí)，應(yīng)將修理情況填入《設(shè)備卡》內(nèi)，放入設(shè)備檔案。

8.6有關(guān)安全問(wèn)題的工作

8.6.1認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。

8.6.2指導(dǎo)生產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。

8.6.3負(fù)責(zé)向全廠職工貫徹國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。

8.6.4不定期抽查生產(chǎn)過(guò)程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異營(yíng)或者隱患應(yīng)及時(shí)向技術(shù)經(jīng)理

報(bào)告。

8.6.5有權(quán)對(duì)一切違反安全生產(chǎn)的行為進(jìn)行糾正，防止安全事故的發(fā)生。

8.6.6對(duì)已發(fā)生的安全事故，負(fù)責(zé)做好調(diào)查，并提出改正的意見(jiàn)。

8.7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

9.辦公室主任職責(zé)和權(quán)限

9.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好人事管理、培訓(xùn)、門衛(wèi)后勤、財(cái)務(wù)以及各項(xiàng)行

政事務(wù)工作。

9.2負(fù)責(zé)做好入廠人員的考核。組織對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度kA/2版

~|第3革~職責(zé)和權(quán)限7~5T

責(zé)的培訓(xùn)。

9.3統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

9.4安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財(cái)物安全。

9.5組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生工作，確保職工身體健康。

9.6協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。

9.7及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告分管工作的情況，并提出工作建議。

10.倉(cāng)庫(kù)管理部職責(zé)和權(quán)限

10.1在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料和物資的入庫(kù)和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)

和出庫(kù)。

10.2原輔材料入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā)

票），需要化驗(yàn)室化驗(yàn)的通知化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

10.3原輔材料的發(fā)放，應(yīng)憑《生產(chǎn)通知單》方可發(fā)料。

10.4所有產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)，必須憑《檢驗(yàn)報(bào)告單》和《出廠通知單》進(jìn)行。

10.5倉(cāng)庫(kù)的物料管理，應(yīng)當(dāng)按《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》執(zhí)行。應(yīng)做到標(biāo)識(shí)清晰，堆放

整齊。

10.6負(fù)責(zé)建立庫(kù)內(nèi)物資臺(tái)帳，確保帳、卡、物相符。

10.7每年應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫《盤點(diǎn)表》報(bào)財(cái)務(wù)和供銷負(fù)責(zé)人。

10.8負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。

10.9認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。

10.10完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管埋制度第A/2版

標(biāo)題第4章計(jì)量管理制度第8頁(yè)

1.職責(zé)

1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的統(tǒng)一管理和具體實(shí)施。

1.2計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。

2.管理

2.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，對(duì)正在使用的計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)。

2.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每年第一季度編制《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》，報(bào)車間主任審批后，

按計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)。

2.3計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)記錄，由檢驗(yàn)員統(tǒng)一放入計(jì)量器具檔案中。

2.4檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)已檢定/校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具貼上合格標(biāo)識(shí)。沒(méi)有合格G隹用）

標(biāo)識(shí)的計(jì)量器具不許使用。

3.使用和維護(hù)

3.1計(jì)量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說(shuō)明書，正確使用和維護(hù)計(jì)量器具，

使用后應(yīng)當(dāng)清潔。

3.2新購(gòu)入的計(jì)量器具必須有創(chuàng)造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗(yàn)員進(jìn)行

驗(yàn)收，并統(tǒng)一送檢后方可投入使用。

3.3計(jì)量器具在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)即將住手使用，并報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行處

理。對(duì)己檢產(chǎn)品，操作人員應(yīng)重新復(fù)檢，無(wú)誤后方可轉(zhuǎn)序或者入庫(kù)。

3.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具必須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或者準(zhǔn)用）

標(biāo)識(shí)，使用人應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識(shí)。沒(méi)經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格或者超過(guò)使用周期的計(jì)量

器具不準(zhǔn)使用。

3.5計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報(bào)廢。

3.6經(jīng)證實(shí)已損壞或者失準(zhǔn)的計(jì)量器具，由檢驗(yàn)員報(bào)廠長(zhǎng)允許后送外檢修或者重

新檢定。

3.7經(jīng)證實(shí)無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批方可予以報(bào)廢。檢驗(yàn)

員應(yīng)對(duì)報(bào)廢的計(jì)量器具撤離現(xiàn)場(chǎng)，并在臺(tái)帳中注銷。

3.8計(jì)量器具搬移時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運(yùn)，防止零件受損、松動(dòng)變形。

3.9要用的計(jì)量器具，每天使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，防止失準(zhǔn)。

4,獎(jiǎng)懲

4.1因違反使用說(shuō)明書或者操作不當(dāng)，造成計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)并造成損失的，

按《獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰，并賦予廠內(nèi)通報(bào)。

4.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出對(duì)執(zhí)行本制度的獎(jiǎng)懲建議。

4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

5.相關(guān)文件

5.1計(jì)量器具臺(tái)帳

5.2計(jì)量器具檢定計(jì)劃

5.3獎(jiǎng)懲制度

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全署理制度第A/2版

懷越用3草木叫官埋制度第9貝

1.職責(zé)

1.1供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織物料的采購(gòu)，并組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。

1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方評(píng)價(jià)結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。

1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)合同（協(xié)議）的簽訂。

1.4廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)列出采購(gòu)清單，并對(duì)采購(gòu)原材料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或者驗(yàn)證。

1.5原料倉(cāng)負(fù)責(zé)做好入庫(kù)的驗(yàn)收和庫(kù)存物料的標(biāo)識(shí)。

2.管理

2.1采購(gòu)物料的分類

a）原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。

b）包裝材料：紙箱、商標(biāo)紙、玻璃瓶、塑料瓶、瓶蓋。

c）其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。

2.2供方的評(píng)價(jià)和選擇

2.2.1供銷員負(fù)責(zé)對(duì)提供a）、b）類物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解，會(huì)同檢驗(yàn)室人

員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》。

2.2.2評(píng)價(jià)采用會(huì)簽或者會(huì)議形式或者專人進(jìn)行.

2.2.3參預(yù)評(píng)價(jià)的部門或者人員應(yīng)將評(píng)價(jià)意見(jiàn)填寫入《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》內(nèi)。

2.2.4經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.2.5當(dāng)列入《合格供方名單》的供方浮現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、交貨不及時(shí)等不符合

正常供貨要求時(shí)，由供銷部通知供方改正，對(duì)不能改進(jìn)或者連續(xù)三次不合格的，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，從《合格供方名單》中刪除。

2.2.6每年應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。當(dāng)合格供方浮現(xiàn)變更時(shí)，《合格供方名

單》應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。

2.2.7供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評(píng)價(jià)表、檢驗(yàn)或者驗(yàn)

證記錄等。

2.3采購(gòu)的實(shí)施

2.3.1對(duì)主要原材料、包裝材料，由總經(jīng)理與合格供方簽訂《購(gòu)銷合同》或者意

向性協(xié)議。也可根據(jù)生產(chǎn)需要直接與合格供方聯(lián)系訂購(gòu)。

2.3.2供銷負(fù)責(zé)人按合同/定單和原料倉(cāng)庫(kù)存情況，編制原、輔材料的《采購(gòu)計(jì)

劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后，由供銷員實(shí)施采購(gòu)。原材料、包裝材料應(yīng)從合格供方處采

購(gòu)。

2.3.3對(duì)其他物資的采購(gòu)，由各使用部門提出，供銷負(fù)責(zé)人列入《采購(gòu)計(jì)劃》，

經(jīng)總經(jīng)理審批后，按多渠道、少環(huán)節(jié)、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行采購(gòu)。

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度WA/2版

書N題—1n—5-道一木蟆T管于1「制7變第TO一頁(yè)一

2.4采購(gòu)文件

2.4.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制《原、包裝材料采購(gòu)清單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)供銷負(fù)

責(zé)人，作為采購(gòu)的依據(jù)之一。

2.4.2供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。

2.4.3廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽定《購(gòu)銷合同》或者意見(jiàn)向性協(xié)議。

2.4.4采購(gòu)的文件中應(yīng)明確驗(yàn)收要求。

2.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

2.5.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料的數(shù)量、分量、名稱以及包裝的完整性、合格證、

單據(jù)等進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)原輔材料，由倉(cāng)庫(kù)填寫《入庫(kù)通知單》交檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。

2.5.2檢驗(yàn)室對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。并將檢驗(yàn)結(jié)果填入《入庫(kù)通

知單》，檢驗(yàn)合格的原輔材料返回倉(cāng)庫(kù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理

制度》執(zhí)行，并將處理意見(jiàn)填入《入庫(kù)通知單》，再由倉(cāng)庫(kù)通知供銷員辦理退

貨手續(xù)。

2.5.3對(duì)合格的物料，由倉(cāng)庫(kù)填寫《原、包裝材料臺(tái)帳》。不合格的物料應(yīng)掛上

不合格標(biāo)識(shí)或者放在不合格的區(qū)域內(nèi)。

2.5.4原輔材料的入庫(kù)通知單，倉(cāng)庫(kù)記帳后交由供銷員放入合格供方檔案內(nèi)，作

為重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。

3.相關(guān)文件和記錄

3.1供方調(diào)查評(píng)價(jià)表

3.2合格供方名單

3.3采購(gòu)計(jì)劃

3.4原、包裝材料采購(gòu)清單

3.5入庫(kù)通知單

3.6原輔材料臺(tái)帳

3.7購(gòu)銷合同

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度>A/2版

標(biāo)題—第6章—質(zhì)量7技術(shù)文件管理制■丁n-ur

1.職責(zé)

1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。

1.2文件管理員負(fù)責(zé)文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實(shí)施。

1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件的審批。

1.4廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫。

2.管理

2.1文件的分類

2.1.1質(zhì)量文件：

a）質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)；

b）作業(yè)指導(dǎo)書（供方評(píng)定準(zhǔn)則、原輔材料采購(gòu)清單等）；

c）記錄等。

2.1.2技術(shù)文件

a）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；

b）配方；

c）工藝流程圖；

d）作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝熱程等）

。）質(zhì)量證明書等。

2.2文件的編寫與審批

2.2.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫，總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類文件的審批。

2.2.2文件的編號(hào)

a）質(zhì)量文件

YJJC/G-XX

文件順序號(hào)

管理性文件優(yōu)號(hào)

本廠代號(hào)

b）技術(shù)文件

YJJC/J-XX

文件順序號(hào)

技術(shù)性文件代號(hào)

本廠代號(hào)

c）記錄

YJJC-XXXNO：

記錄順序號(hào)

本廠代號(hào)使用記錄的流水號(hào)

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度A72l^

標(biāo)題—第6.章一質(zhì)量7技術(shù)文件管理「制『度第T2F廠

2.3文件的發(fā)放和更改

2.3.1文件經(jīng)審批后，才文件管理員統(tǒng)一復(fù)印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。

2.3.2當(dāng)質(zhì)量/技術(shù)文件需要進(jìn)行更改時(shí)，由文件管理員填寫《更改審批表》，

報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施更改。

2.3.3質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁(yè)或者劃改。換頁(yè)時(shí)應(yīng)更改修

改號(hào)。修改號(hào)用“0、1、2、3、4……”表示，從“0”開(kāi)始。

2.3.4當(dāng)質(zhì)量文件需要大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行文件的換版，換版后更改版號(hào)。版

號(hào)的標(biāo)識(shí)用“A、B、C……”等表示。

2.3.5技術(shù)文件的修改可以憑《更改審批表》進(jìn)行劃改，但劃改人應(yīng)在劃改處簽

名。

2.3.6文件管理員應(yīng)確保使用部門或者人員隨時(shí)獲得有效文件，并對(duì)作廢文件進(jìn)

行回收，統(tǒng)一處理。

2.3.7當(dāng)顧客要求對(duì)配方進(jìn)行更改或者本公司根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)配方或者工藝文件

進(jìn)行更改時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理《更改審批表》方可進(jìn)行更改。

2.4文件的控制

2.4.1文件管理員應(yīng)定期檢查《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》，確保有效性。

2.4.2對(duì)《質(zhì)量/技術(shù)文件目錄》應(yīng)按文件更改情況及時(shí)更改。

2.4.3文件使用人或者部門應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件妥善保管，當(dāng)文件在使用過(guò)程嚴(yán)重?fù)p

壞時(shí)，可到文件管理.員處進(jìn)行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。

2.5生產(chǎn)批號(hào)的編寫方法

XXXXXXX

當(dāng)月生產(chǎn)批順序號(hào)

月代號(hào)

年代號(hào)

如：2004年10月生產(chǎn)的第10批產(chǎn)品，其生產(chǎn)批號(hào)為：20041010

3.獎(jiǎng)懲

對(duì)違反本制度，特殊是因使用無(wú)效文件造成產(chǎn)品不合格的，由廠長(zhǎng)按《獎(jiǎng)

懲制度》提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.相關(guān)文件和記錄

4.1獎(jiǎng)懲制度

4.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄

4.3質(zhì)量/技術(shù)文件目錄

4.4更改審批表

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度A/2版

~|第7章工藝管理制度~

1.職責(zé)

1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)。

1.2車間負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

1.3廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)全廠工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

2.管理

2.1副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫《工藝流程圖》和《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》，總經(jīng)

理負(fù)責(zé)審批。

2.2各崗位人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。

2.3生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)對(duì)各崗位執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況

應(yīng)及時(shí)糾正并批評(píng)教育，不改正的，應(yīng)按《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見(jiàn)。同時(shí)注意

采集工藝方面的改進(jìn)建議，及時(shí)向總經(jīng)理提出具體的改進(jìn)建議。

2.4廠長(zhǎng)每月應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行情況的檢查。并將檢查情況填入《安全

文明生產(chǎn)檢查表》，作為獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

2.5任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自更改或者不執(zhí)行工藝文件。

2.6車間主任負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)指標(biāo)講行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措

施。

3.獎(jiǎng)懲

對(duì)違反本制度和工藝紀(jì)律，造成產(chǎn)品不合格或者報(bào)廢的，由生產(chǎn)車間主任提

出處理意見(jiàn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

4.相關(guān)文件和記錄

4.1獎(jiǎng)懲制度

4.2生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程

4.3工藝流程圖

4.4安全文明生產(chǎn)檢查表

保山禧源春酒'業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第A/2版

標(biāo)題一^［第8章一質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

1.職責(zé)

1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施和管理。

1.2檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)原料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)。

1.3倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)其他物料的驗(yàn)收。

1.4檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)險(xiǎn)驗(yàn)結(jié)果的審批。

2.管理

2.1原、包裝材料的檢驗(yàn)

2.1.1原、包裝材料入廠，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，填寫《入庫(kù)通知

單》交檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。

2.1.2檢驗(yàn)員對(duì)原、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。并將檢驗(yàn)結(jié)果填入

《入庫(kù)通知單》，返回倉(cāng)庫(kù)。

2.1.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見(jiàn)填入《入

庫(kù)通知單》，再由倉(cāng)庫(kù)通知供銷員辦理退貨手續(xù)。

2.1.4經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)收到《入庫(kù)通知單》時(shí)應(yīng)即將填寫《原輔材料臺(tái)帳》，

撤下“待檢”標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)。

2.1.5未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不能投入生產(chǎn)。

2.2過(guò)程檢驗(yàn)

2.2.1每班生產(chǎn)在包裝時(shí)檢驗(yàn)室應(yīng)抽樣兩次以上進(jìn)行檢驗(yàn)。

2.2.2當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。

2.3成品的檢驗(yàn)

2.3.1成品檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資質(zhì)證書。

2.3.2檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行抽樣，填寫《樣品標(biāo)簽》。

2.3.2檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《測(cè)定記錄》。合格的

產(chǎn)品，填寫《分析結(jié)果報(bào)告書》，經(jīng)化驗(yàn)室主任審核后，簽發(fā)《質(zhì)量證明書》。

2.3.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。

2.3.4沒(méi)有化驗(yàn)室簽發(fā)的《質(zhì)量證明書》的產(chǎn)品不能出廠。

3.獎(jiǎng)懲

對(duì)違反本制度，造成產(chǎn)品不合格或者不合格產(chǎn)品投入使用或者出廠，由質(zhì)量

負(fù)責(zé)人依據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見(jiàn)。

4.相關(guān)文件和記錄

4.1獎(jiǎng)懲制度

4.2成品檢驗(yàn)規(guī)范

4.3測(cè)定記錄

4.4分析結(jié)果報(bào)告書

4.5樣品標(biāo)簽

4.6入庫(kù)通知單

4.7質(zhì)量證明書

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第JA7Ox

~|第9章關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)~~T5~

1,原材料的質(zhì)量管理要求

1.1把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特殊是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗(yàn)收，防止

不合格產(chǎn)品進(jìn)入。

1.2供銷人員要做好《合格供方名單》,無(wú)特殊情況均應(yīng)從相關(guān)供應(yīng)商購(gòu)入。

1.3驗(yàn)收人員必須按照質(zhì)量手冊(cè)中原材料驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。要經(jīng)由檢驗(yàn)室檢驗(yàn)

的原材料應(yīng)按需要抽樣報(bào)送檢驗(yàn)室。

原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過(guò)期、變質(zhì)等情況出

現(xiàn)。如浮現(xiàn)不合格或者不能使用的原材料，填入報(bào)損表由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后進(jìn)行

報(bào)

廢或者返回供應(yīng)商更換，

2.勾調(diào)工序控制要求

2.1工序負(fù)責(zé)人：勾調(diào)員。

2.2將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計(jì)量工具進(jìn)行

稱量，誤差不能超過(guò)3%o

2.3將基酒、添加劑投入儲(chǔ)酒罐后，使用空壓機(jī)出風(fēng)攪拌至少10分鐘。

2.4品嘗：攪拌完成后，對(duì)儲(chǔ)酒罐中的半成品酒進(jìn)行品嘗評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)分為：達(dá)

到產(chǎn)品要求、未達(dá)到產(chǎn)品要求。

2.4.1達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)完成，進(jìn)入下一工序。

2.4.2未達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒體風(fēng)格、口感的缺陷適量加入原酒或者

食品添加劑直至達(dá)到產(chǎn)品要求。

2.5測(cè)量酒精度：勾調(diào)完成后，使用精度為0.巡vol的酒度計(jì)對(duì)半成品酒進(jìn)行

測(cè)量，必須控制在按成品酒計(jì)算±0.5%vol的范國(guó)內(nèi)。如超出此范圍，則要求對(duì)

成品酒升度或者降度并返回到9.3工序。

3.生產(chǎn)人員（洗滌/灌裝車間）衛(wèi)生管理?xiàng)l例

3.1責(zé)任人：副廠長(zhǎng)

3.2生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。

3.3生產(chǎn)車間人員必須注意個(gè)人衛(wèi)生，不得有隨地吐口水等不衛(wèi)生，不文明的行

為，禁止帶病上崗。

3.4進(jìn)入生產(chǎn)車間步驟：進(jìn)入更衣室，穿戴好工作服，帽，口罩，鞋；進(jìn)入預(yù)進(jìn)間

用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進(jìn)入生產(chǎn)車間。

3.5灌裝車間內(nèi)工作人員的衛(wèi)生管理：按規(guī)定更衣消毒進(jìn)入灌裝車間后，在設(shè)備

操作過(guò)程中，如有接觸污染源、出入車間都必須重新j更衣消毒，生產(chǎn)工人在操作

保山福平春酒業(yè)有限公司盾量安全管理制度________「A/2版

標(biāo)題第9章關(guān)鍵控制壞門第16W

過(guò)程中要注意保持潔凈1J生C

3.6設(shè)備操作員在進(jìn)行設(shè)備操作時(shí)必須先洗手消毒，使用工具時(shí)注意避免工具污

染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。

3.7保持生產(chǎn)車間內(nèi)衛(wèi)生整潔，做好上班前殺菌消毒，下班前清洗整理。

2.8加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全意識(shí)，杜絕一切可能污染源，

4.配料，添加劑的使用控制

4.1工序控制責(zé)任人酒己料員。

4.2配料，添加劑使用必須遵循《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2760—1996。

4.3注意按照配料的精確度來(lái)選擇使用計(jì)量?jī)x器。而且不得超過(guò)規(guī)定使用量。

4.4附表：主要配料，添加劑使用量控制

(1)已酸乙酯:<3.0g/L

⑵己酸：<2.0g/L

(3)乙酸乙酯:<1.5理

(4)乙酸：<1.2g/L

其他：無(wú)特殊要求則按生產(chǎn)需要量適量使用。

5.清洗消毒工序控制要求

5.1工序責(zé)任人：副廠長(zhǎng)。

5.2裝載，運(yùn)輸：將舊瓶或者新瓶預(yù)先洗干凈后，以干凈尼龍袋封包運(yùn)到洗滌

車間。

5.3生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高鎰酸鉀消毒劑或者消毒粉的水中浸泡3分鐘,

且消毒溶液必須每班更換。

5.4消毒后將瓶轉(zhuǎn)入已處理的清水池中浸泡待用。

5.5投產(chǎn)時(shí)將瓶倒置瀝干水后通過(guò)入瓶窗口進(jìn)灌裝入口。

5.6副廠長(zhǎng)必須抓好每一個(gè)清洗消毒環(huán)節(jié)，以保障成品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1食《品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2760-1996

6.2《合格供方名單》

6.4獎(jiǎng)懲制度

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第1A/2版

_|第10章生產(chǎn)序質(zhì)量控制制度MT7~5T

1.職責(zé)

1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。

1.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)調(diào)和檢查。

1.3車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

1.4各崗位職工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具

的口常維護(hù)保養(yǎng)。

2.管理

2.1總經(jīng)理依據(jù)合同/定單，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。

2.2生產(chǎn)車間憑《生產(chǎn)通知單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

2.3各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。

2.4當(dāng)《生產(chǎn)通知單》需要進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理重新下達(dá)《生產(chǎn)通知單》，并

在備注欄內(nèi)注明原通知單編號(hào)，并標(biāo)注“代替”字樣。

3.工序控制

3.1重要工序是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。關(guān)鍵特性指產(chǎn)品最終質(zhì)量的主要

特性。

3.2本廠的重要工序是：勾兌。

3.3對(duì)關(guān)鍵工序的操作，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程工藝和安全操作規(guī)程》。

3.4生產(chǎn)過(guò)程詳見(jiàn)《工藝流程圖》。

4.獎(jiǎng)懲

對(duì)違反本制度，造成產(chǎn)品不合格，由車間主任依據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意

見(jiàn)。

5.相關(guān)文件和記錄

5.1獎(jiǎng)懲制度

5.2生產(chǎn)工藝和安全操年規(guī)程

5.3工藝流程圖

5.4生產(chǎn)通知單

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制及第一A/2版

標(biāo)題|第11章~~不合格品管理制度^5T8火

1.職責(zé)

1.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定。

1.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理意見(jiàn)的審批。

1.3倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料的標(biāo)識(shí)和隔離，

2.管理

2.1進(jìn)廠的包裝物經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢查人應(yīng)在《入庫(kù)通知單》上注明不

合格情況，并及時(shí)返回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員通知供銷員辦理退貨。

2.2進(jìn)廠的原、包裝對(duì)料經(jīng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在《入庫(kù)通知單》

上注明不合格，并把處理意見(jiàn)填入備注欄內(nèi)，之后即將填寫《不合格品評(píng)審

表》，交車間主任進(jìn)行評(píng)審，并提出處理意見(jiàn)，報(bào)廠長(zhǎng)審批。

2.3生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異時(shí)，由車間主任組織處理。

2.4包裝前每批至少抽樣兩次，作為生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)

車間采取措施。

2.5當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員直接通知車間處理。

2.6生產(chǎn)過(guò)程不合格品的處理方式如下：

a）如色澤氣味口味不合格應(yīng)作返工處理或者拋卻。

b）返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。

c）控制不當(dāng)無(wú)法返工時(shí)應(yīng)作拋卻處理。

2.7成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)室填寫《不合格品評(píng)審表》，交廠長(zhǎng)評(píng)審

并提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。

2.8入存在庫(kù)內(nèi)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理員做好標(biāo)識(shí)或者隔離存放。

3.不合格品的控制

3.1不合格品的處理方法主要如下：

a）原輔材料可以采用：退貨、換貨、報(bào)廢；

b）生產(chǎn)過(guò)程可以采用：返工、報(bào)廢；

c）成品可以采用：返工、報(bào)廢。

3.2標(biāo)識(shí)

a）原輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)上應(yīng)有供貨方名稱、交貨日期、數(shù)量和產(chǎn)品名

稱；

b）成品及生產(chǎn)過(guò)程的不合格品標(biāo)識(shí)上應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或者批號(hào)、數(shù)

量。

XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版

標(biāo)題|第11章-不含格品管理制度W-51~~

3.3返工后的產(chǎn)品應(yīng)由化驗(yàn)室重新抽樣檢驗(yàn)。各崗位人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁

不合格品產(chǎn)品出廠。

4.獎(jiǎng)懲

對(duì)已發(fā)生的不合格品未經(jīng)評(píng)審和審批而擅自處理或者不報(bào)告的，應(yīng)按《獎(jiǎng)

懲制度》進(jìn)行處理。

5相關(guān)文件和記錄

5.1獎(jiǎng)懲制度

5.2不合格品評(píng)審表

5.3入庫(kù)通知單

保山禧源春酒'業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第A/2版

標(biāo)題第12章設(shè)備管理制度第20頁(yè)

1.職責(zé)

1.1副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理。

1.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)做好具體的設(shè)備管理工作。

1.3各崗位操作人員應(yīng)當(dāng)做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔。

2.管理

2.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》和檔案。負(fù)責(zé)于每年第一季度編制

《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》。

2.2設(shè)備安全部應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施檢修，并將主要設(shè)備的檢修情況填寫入《設(shè)備

卡》

中，并放入該設(shè)備檔案中。

2.3新購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，由車間主任組織安裝或者禮聘專家進(jìn)行安裝。由車間

主任組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備員對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備列入臺(tái)帳并建卡建檔。

2.5每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：

設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、編號(hào)、創(chuàng)造廠和設(shè)備狀態(tài)等。

3.使用和維護(hù)

3.1車間對(duì)所屬設(shè)備負(fù)全面管理責(zé)任，應(yīng)確保設(shè)備安全且正常運(yùn)行。

3.2各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁機(jī)械無(wú)人

操

作運(yùn)行。

3.3車間主任應(yīng)催促各崗位操作人員，生產(chǎn)前必須檢查本崗位的設(shè)備狀況是否

良好，并加潤(rùn)滑油。做好本崗位設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。下班前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備

進(jìn)行清掃和潤(rùn)滑保養(yǎng)c沒(méi)有清潔和保養(yǎng)的設(shè)備不得交接班。

3.3操作人員必須按分工操作本崗位設(shè)備，末經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，不許跨越崗位操作

設(shè)備。

3.4生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備浮現(xiàn)異音或者發(fā)熱時(shí)，崗位操作人員應(yīng)即將停機(jī)，

并向車間主任報(bào)告，對(duì)仍不能查找出原因的，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或者設(shè)備員組織

維修小組進(jìn)行查找原因并采取措施后方可重新起動(dòng)。

3.5當(dāng)設(shè)備浮現(xiàn)普通故障時(shí)，操作人員應(yīng)逐級(jí)上報(bào)，由車間組織維修小組進(jìn)行

修理，操作人員不得自行處理。

3.6當(dāng)設(shè)備發(fā)生較大事故時(shí)（設(shè)備主要部件損壞或者人身傷害），應(yīng)即將報(bào)告

廠長(zhǎng)

、總經(jīng)理，并保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)?？偨?jīng)理應(yīng)即將蛆織對(duì)傷者進(jìn)行搶救或者對(duì)設(shè)備

進(jìn)行搶修。同時(shí)應(yīng)組織設(shè)備員、維修員等查明事故原因，并對(duì)責(zé)任人和員工

進(jìn)行安全教育。必要時(shí)對(duì)有關(guān)制度或者安全操作規(guī)程進(jìn)行修改。

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第^A/2版

標(biāo)題|第12章設(shè)備管理制度B21

3.7當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法修復(fù)或者無(wú)修復(fù)的價(jià)值時(shí)，由副廠長(zhǎng)寫出書面報(bào)告申請(qǐng)

報(bào)廢，

報(bào)車間主任審核，廠長(zhǎng)審批后方可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)在臺(tái)帳中注明。

3.8設(shè)備安全部除了按計(jì)劃實(shí)施檢修利完成日常車間下達(dá)的檢修任務(wù)外，還應(yīng)

做好設(shè)備的巡回檢查。注意機(jī)電及路線的異常現(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因，并提修

理意見(jiàn)。同時(shí)還應(yīng)協(xié)助操作人員做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。

3.9當(dāng)需要購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，由車間主任提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。

4.獎(jiǎng)懲

4.1設(shè)備員每月對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況填入《安全文

明生產(chǎn)檢查表》。

4.2車間主任對(duì)執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》和本制度的情況提出獎(jiǎng)懲意

見(jiàn)，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

5.相關(guān)文件和記錄

5.1生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程

5.2生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳

5.3設(shè)備卡

5.4安全文明生產(chǎn)檢查表

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管埋制度%A/2版

標(biāo)題|第13章安全文明生產(chǎn)管理制度H22

L職責(zé)

1.1副廠長(zhǎng)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。。

1.2副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全和文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。

1.3各科室、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自分管區(qū)內(nèi)的安全和文明生產(chǎn)。

1.4副廠長(zhǎng)組織維修小組負(fù)責(zé)電氣設(shè)備及路線和滅火器的維護(hù)、保養(yǎng)和消防器

具有效性的控制。

2.管理

2.1副廠長(zhǎng)應(yīng)在全廠職工中開(kāi)展有關(guān)安全和文明生產(chǎn)重要性的宣傳，讓員工樹(shù)

立起“安全第一，人人有責(zé)”的思想。

2.2車間主任負(fù)責(zé)組織檢查小組，各科室、車間負(fù)責(zé)人為成員，每季組織至少

一次以上的檢查考核。

2.3檢查結(jié)果填寫入《安全文明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，對(duì)違反規(guī)定的按《獎(jiǎng)懲制

度》進(jìn)行處理。

2.4新員工進(jìn)廠由辦公室對(duì)其進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)的教育。

3.安全生產(chǎn)的要求

3.1職工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)必須穿戴好勞保用品。不許穿拖鞋、背心、短褲、高跟

鞋、

裙子進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不許帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不許在生產(chǎn)崗位上會(huì)客、喧鬧。

3.2各種動(dòng)力設(shè)備的操作人員，不許酒后上崗；機(jī)械運(yùn)行時(shí)，不得離崗；不能

擅自將設(shè)備交由非本崗位人員操作。

3.3設(shè)備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行操作。

3.4對(duì)正在使用中的電氣設(shè)備及路線進(jìn)行不定期的巡回檢查，做好維護(hù)和保養(yǎng)

工作，預(yù)防事故發(fā)生。

3.5設(shè)備安全部應(yīng)定期檢查滅火器的有效性，依時(shí)加藥或者換藥并確保放置

合理。

3.6一切電氣設(shè)備和路線的檢修，必須由持有電工證書的維修人員進(jìn)行，其他

人員不得擅自進(jìn)行。維修時(shí)應(yīng)切斷電源，并掛上“正在檢修”標(biāo)牌。

3.7凡不符合安全生產(chǎn)的，職工有權(quán)向上級(jí)報(bào)告，遇到有可能危及人身安全的

情況時(shí)，職工有權(quán)住手操作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3.8生產(chǎn)車間如遇驀地?cái)嚯娀蛘咴O(shè)備發(fā)生嚴(yán)重故障或者發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)即將切

斷電源，再進(jìn)行處理或者滅火。

3.9科室、車間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防火、防水、防潮、防盜等工作，確保安全生

產(chǎn)。

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度第A/2，版

標(biāo)題|第13章安全文明生產(chǎn)管理制度23~~

4.文明生產(chǎn)

4.1員工應(yīng)當(dāng)樹(shù)立講禮貌、講道德、講清潔、講文明、守紀(jì)律的良好風(fēng)氣，做

到文明生產(chǎn)。

4.2各科室、車間負(fù)責(zé)搞好分管區(qū)域內(nèi)的環(huán)境工生，形成良好的生產(chǎn)和生活環(huán)

境。

4.3下班前各崗位人員應(yīng)搞好本崗范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生，設(shè)備操作人員應(yīng)對(duì)所使

用設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)。

4.4應(yīng)保持廠內(nèi)、車間、倉(cāng)庫(kù)、通道等整齊清潔和暢通無(wú)阻。

4.5物料在裝卸過(guò)程應(yīng)嚴(yán)禁野蠻裝卸，防止包裝破損。

4.6袋裝物料在貯存過(guò)程應(yīng)有地臺(tái)板，不能直接放在地面，防止物料受潮。

4.7物料在運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質(zhì)。

5.環(huán)境保護(hù)

5.1廢水、廢氣的排放應(yīng)符合國(guó)家、省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

5.2副廠長(zhǎng)應(yīng)定期對(duì)廢水、廢氣排放情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)采取措

施。

6.獎(jiǎng)懲

各科室、車間每月自行檢查執(zhí)行安全、文明、環(huán)保方面的情況。車間主任

組織每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫入《安全文明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，

并提出獎(jiǎng)懲建議，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

7.相關(guān)文件和記錄

7.1獎(jiǎng)懲制度

7.2安全文明生產(chǎn)檢查表

保山僖源春泗業(yè)有限公司質(zhì)量安全冒埋制度第A/2版

標(biāo)題第14章銷售及服務(wù)制度第24只

1.職責(zé)

1.1供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同/定單的接收，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)。

1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同/定單的審批。

1.3供銷部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面投訴提供檢驗(yàn)或者記錄。

2.銷售合同/定單的接收管理

2.1供銷負(fù)責(zé)人接到顧客的口頭定單時(shí)，應(yīng)填寫《定單記錄表》，報(bào)總經(jīng)理審

批后，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。

2.2接到書面合同時(shí).由總經(jīng)理直接與顧客商議簽定，并下達(dá)《生產(chǎn)通知

單》。

2.3當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程，顧客提出對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改時(shí)，由供銷負(fù)責(zé)人通知檢驗(yàn)室重新

下達(dá)《生產(chǎn)通知單》并注明需更改的原單編號(hào)z也可在原通知單上進(jìn)行更改，

但更改人應(yīng)簽名。

3.售后服務(wù)

3.1供銷科接收到顧客意見(jiàn)、建議或者投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫《顧客意見(jiàn)和建議

處理表》，將意見(jiàn)和建議向廠長(zhǎng)匯報(bào)，由廠長(zhǎng)指定有關(guān)人員進(jìn)行處理。

3.2每年總經(jīng)理應(yīng)組織供銷科對(duì)主要顧客進(jìn)行走訪.，向顧客征詢對(duì)本廠產(chǎn)品、

服務(wù)的意見(jiàn)和建議。

3.3供銷部負(fù)責(zé)做好顧客意見(jiàn)回復(fù)的記錄，并檢查回復(fù)落實(shí)的情況。

4.相關(guān)文件和記錄

4.1生產(chǎn)通知單

4.2定單記錄表

4.3顧客意見(jiàn)和建議處理表

呆山禧源春酒'也有限公司質(zhì)量安全管理制度第A/2版

懷廷弟13草老訓(xùn)制度弟25貝

1.職責(zé)

1.1辦公室負(fù)責(zé)全廠教育培訓(xùn)工作的管理。

1.2各科室、車間負(fù)責(zé)各自人員的教育培訓(xùn)的實(shí)施。

1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)的審批。

2.管理

2.1人員要求

2.1.1廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的質(zhì)

量責(zé)任和義務(wù)。

2.1.2廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉本廠產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)和工藝流程。

2.1.3本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識(shí)。

2.1.4生產(chǎn)工人應(yīng)能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。

2.1.5檢驗(yàn)員、電工、財(cái)務(wù)人員應(yīng)持證上崗。證書復(fù)印件應(yīng)交辦公室存放入檔

案中。

2.2培訓(xùn)的組織與實(shí)施

2.2.1辦公室根據(jù)本廠實(shí)際和各科室、車間要求，負(fù)責(zé)編制《年培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)

總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

2.2.2新進(jìn)廠員工由辦公室組織進(jìn)行廠內(nèi)法紀(jì)法規(guī)和質(zhì)量管理制度的培訓(xùn)。

2.2.3員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或者車間負(fù)責(zé)組織。培訓(xùn)方式可以采用

外培、講課、師父帶等多種形式進(jìn)行。

2.2.4需外培的應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，外培人員的證書或者學(xué)習(xí)成績(jī)應(yīng)復(fù)印交辦公室

存檔。

2.2.5各科室車間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并交辦公室存檔。

3.管理

3.1辦公室負(fù)責(zé)采集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書復(fù)印件、持證上崗

人員證書復(fù)印件等。

3.2經(jīng)培訓(xùn)達(dá)不到要求的，可以再次進(jìn)行培訓(xùn)，仍達(dá)不到要求，應(yīng)調(diào)離崗位或者

辭退。

3.3各科室、車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)水平。

4.相關(guān)文件和記錄

4.1年培訓(xùn)計(jì)劃

4.2培訓(xùn)記錄表

保山禧源春酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度3TA/2版

~|第16章-獎(jiǎng)懲制度26~~

1.職責(zé)

1.1辦公室負(fù)責(zé)本制度的歸口管理和對(duì)員工獎(jiǎng)懲的執(zhí)行。

1.2各科室、車間、供銷科負(fù)責(zé)人對(duì)員工的實(shí)際表現(xiàn)提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)或者建議。

1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲意見(jiàn)或者建議的審批。

2.獎(jiǎng)勵(lì)

2.1有下列表現(xiàn)人員賦予工資10%—50%的獎(jiǎng)勵(lì)：

a）、積極完成生產(chǎn)任務(wù)或者工作任務(wù)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，超額完成質(zhì)量目標(biāo)

的要求，節(jié)約能源或者資源方面有貢獻(xiàn)者。

b）、在生產(chǎn)、工藝和改善勞動(dòng)條件等方面有發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)改進(jìn)或者提出合理

化建議者。

c）、改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面作出突出貢獻(xiàn)者。

d）、保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者拯救事故有功者