隱患排查治理16號令

隱患排查治理16號令一、目的

本制度旨在貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)隱患排查治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)秩序，推動(dòng)企業(yè)安全管理水平的持續(xù)提升。通過明確隱患排查治理的程序、方法和責(zé)任，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司全體員工及相關(guān)部門，包括但不限于生產(chǎn)部門、安全管理部門、設(shè)備管理部門、人力資源部門等。

2.本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等。

3.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全隱患的排查、評估、整改和監(jiān)控。

4.本制度適用于公司長假期間的安全檢查工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，審批隱患排查治理計(jì)劃，監(jiān)督隱患排查治理工作的實(shí)施，對重大安全隱患的處理決策負(fù)責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理的具體方案，組織實(shí)施隱患排查治理工作，對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估和整改，建立健全隱患檔案，定期對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

3.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中的隱患排查治理工作，按照隱患排查治理制度的要求，定期組織排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

4.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理工作，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。

5.人力資源部門：負(fù)責(zé)組織員工安全培訓(xùn)，提高員工安全意識，確保員工掌握隱患排查治理的基本知識和技能。

6.各級管理人員：負(fù)責(zé)對所屬部門的安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保隱患整改到位。

7.全體員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，對整改措施予以支持和配合。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施：包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、控制系統(tǒng)、倉儲(chǔ)設(shè)施等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、泄漏、防護(hù)設(shè)施不完善等問題。

2.安全設(shè)施：包括安全防護(hù)裝置、報(bào)警裝置、應(yīng)急設(shè)施、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)識等，重點(diǎn)檢查安全設(shè)施的完好性、有效性及是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3.電氣設(shè)施：包括高低壓配電室、電纜線路、變壓器、電氣設(shè)備等，重點(diǎn)排查電氣設(shè)備的絕緣性能、老化情況、線路敷設(shè)不規(guī)范、私拉亂接等安全隱患。

4.燃?xì)庠O(shè)施：包括燃?xì)夤艿?、閥門、調(diào)壓裝置、燃燒設(shè)備等，重點(diǎn)檢查燃?xì)庑孤?、管道老化、連接松動(dòng)、安全間距不足等隱患。

5.環(huán)保設(shè)施：包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪音防治設(shè)施等，重點(diǎn)排查環(huán)保設(shè)施運(yùn)行效果、排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況、設(shè)施老化等問題。

6.職業(yè)健康：針對員工在生產(chǎn)過程中可能接觸的職業(yè)危害因素，如粉塵、毒物、噪音、高溫等，重點(diǎn)排查職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施和員工健康監(jiān)測情況。

7.倉儲(chǔ)物流：包括原材料、成品、危險(xiǎn)品等存儲(chǔ)區(qū)域，重點(diǎn)檢查倉儲(chǔ)條件、堆放規(guī)范、防火防爆措施、安全標(biāo)識等。

8.交通運(yùn)輸：包括公司內(nèi)部車輛、外部運(yùn)輸車輛及交通安全設(shè)施，重點(diǎn)排查車輛安全性能、駕駛?cè)藛T資質(zhì)、交通道路狀況、車輛維護(hù)保養(yǎng)等。

9.消防安全：包括消防設(shè)施、消防通道、應(yīng)急預(yù)案等，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施的有效性、消防通道的暢通性、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

10.應(yīng)急管理：針對自然災(zāi)害、事故災(zāi)難等突發(fā)事件的應(yīng)對能力，重點(diǎn)排查應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備、應(yīng)急演練的開展等。

11.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、溫濕度、清潔度等，重點(diǎn)排查作業(yè)環(huán)境是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，是否有利于員工身心健康。

12.人為因素：包括員工操作規(guī)程、安全意識、責(zé)任心等，重點(diǎn)排查是否存在違規(guī)操作、忽視安全等可能導(dǎo)致事故的人為因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等各個(gè)方面的隱患。

2.檢查小組由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員組成，確保檢查的全面性和權(quán)威性。

3.綜合檢查應(yīng)包括現(xiàn)場檢查、資料審查、員工訪談等多種形式，全面評估公司的安全生產(chǎn)狀況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進(jìn)行針對性檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)涵蓋電氣、機(jī)械、環(huán)保、職業(yè)健康等特定專業(yè)領(lǐng)域，確保專業(yè)隱患得到有效識別。

3.專業(yè)檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠準(zhǔn)確判斷和評估專業(yè)安全隱患。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求，開展季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備啟動(dòng)、安全設(shè)施恢復(fù)等情況；夏季關(guān)注高溫、雷電等自然災(zāi)害的預(yù)防；秋季檢查防火設(shè)施；冬季關(guān)注防寒保暖和凍裂隱患。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況和季節(jié)特點(diǎn)，制定相應(yīng)的檢查清單和標(biāo)準(zhǔn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專項(xiàng)檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)施設(shè)備處于良好狀態(tài)。

3.節(jié)假日期間，安排值班人員對關(guān)鍵部位進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決小隱患。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)周期和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，定期對生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保整改措施的落實(shí)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)對生產(chǎn)線的所有設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。

2.對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行功能測試，包括緊急停止按鈕、安全防護(hù)裝置、報(bào)警系統(tǒng)等，確保其在長假期間能夠正常工作。

3.檢查生產(chǎn)場所的電氣系統(tǒng)，包括電纜、開關(guān)、插座等，確保無裸露電線、老化電纜和短路等隱患。

4.對易燃易爆物品的存儲(chǔ)和使用進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保存儲(chǔ)條件符合安全標(biāo)準(zhǔn)，使用操作規(guī)程得到遵守。

5.檢查所有安全標(biāo)識和警示標(biāo)志，確保其清晰可見，無損壞或缺失。

6.對生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)和照明系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確?？諝赓|(zhì)量達(dá)標(biāo)，照明充足，避免作業(yè)環(huán)境對員工健康造成影響。

7.對應(yīng)急逃生通道和應(yīng)急集合點(diǎn)進(jìn)行檢查，確保通道暢通無阻，應(yīng)急集合點(diǎn)標(biāo)識明顯。

8.對長假期間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審查，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，避免過度加班導(dǎo)致員工疲勞。

9.對員工進(jìn)行長假期間的安全教育，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識。

10.制定長假期間的安全值班表，確保有足夠數(shù)量的值班人員負(fù)責(zé)日常的安全巡查和應(yīng)急響應(yīng)。

11.準(zhǔn)備好長假期間的應(yīng)急物資和救援設(shè)備，如消防器材、急救包等，確保在緊急情況下能夠迅速使用。

12.在長假開始前，對整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行最后的全面安全檢查，確保所有安全隱患得到妥善處理。

（二）交通安全

1.長假前，對所有公司車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.對駕駛?cè)藛T進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間駕駛安全注意事項(xiàng)，包括遵守交通規(guī)則、防止疲勞駕駛、應(yīng)對惡劣天氣等。

3.制定長假期間車輛使用計(jì)劃，合理安排車輛和駕駛員，避免超負(fù)荷運(yùn)行和長時(shí)間連續(xù)駕駛。

4.檢查車輛安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于有效狀態(tài)。

5.對車輛進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，特別是長途使用的車輛，確保長途行駛中的安全。

6.對于公司內(nèi)部交通道路，檢查道路狀況，修復(fù)坑洼、增設(shè)交通標(biāo)志和信號燈，確保道路安全暢通。

7.加強(qiáng)對公司內(nèi)部停車場的管理，確保車輛停放有序，防止因車輛停放不當(dāng)造成的安全隱患。

8.對于外部運(yùn)輸車輛，加強(qiáng)與運(yùn)輸公司的溝通，確保其遵守安全管理規(guī)定，提供安全運(yùn)輸服務(wù)。

9.在長假期間，對車輛行駛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過GPS定位系統(tǒng)跟蹤車輛行駛路線和狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

10.制定并落實(shí)交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的應(yīng)對措施。

11.加強(qiáng)對駕駛員的休息管理，確保駕駛員在長途駕駛過程中有足夠的休息時(shí)間，防止因疲勞駕駛導(dǎo)致事故。

12.在長假結(jié)束后，對車輛和駕駛員進(jìn)行再次檢查，評估長假期間交通安全狀況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下一次長假交通安全提供改進(jìn)建議。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，對公司的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行且符合環(huán)保要求。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保所有設(shè)備均按計(jì)劃進(jìn)行了維護(hù)，無故障隱患。

3.對環(huán)保設(shè)施的監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，確保排放指標(biāo)在法定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并采取改進(jìn)措施。

4.檢查危險(xiǎn)廢物的存儲(chǔ)和處理情況，確保廢物分類存放，標(biāo)識清晰，處理方式合規(guī)。

5.審核長假期間的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保針對突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)對措施完善。

6.對公司內(nèi)部環(huán)保制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保員工遵守環(huán)保規(guī)定，減少污染排放。

7.加強(qiáng)長假期間對環(huán)保設(shè)施的巡查，確保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，防止因無人監(jiān)管導(dǎo)致的環(huán)境污染事故。

8.對長假期間的值班人員進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，確保他們能夠有效處理環(huán)保突發(fā)事件。

9.在長假期間，安排專業(yè)人員對周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境污染問題。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行評估，分析長假期間的環(huán)境保護(hù)狀況，對存在的問題進(jìn)行整改。

11.加強(qiáng)對員工的環(huán)境保護(hù)意識教育，確保每位員工都了解和遵守環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策。

12.建立環(huán)保安全檢查記錄檔案，詳細(xì)記錄每次檢查的結(jié)果和后續(xù)整改措施，為未來的環(huán)保安全管理提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個(gè)級別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

-重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：設(shè)備故障可能導(dǎo)致重大事故、安全防護(hù)設(shè)施缺失或失效、作業(yè)環(huán)境存在嚴(yán)重職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)等。

-對重大隱患應(yīng)立即上報(bào)公司高層，并啟動(dòng)緊急預(yù)案。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

-較大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：設(shè)備運(yùn)行異常、安全防護(hù)設(shè)施部分缺失、作業(yè)環(huán)境存在一定職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)等。

-對較大隱患應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全管理部門，并按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

-一般隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：設(shè)備小故障、安全標(biāo)識不清晰、作業(yè)環(huán)境一般性問題等。

-對一般隱患應(yīng)由責(zé)任部門及時(shí)整改，并記錄在案。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)按照公司制定的隱患排查治理制度進(jìn)行，確保排查工作的系統(tǒng)性和全面性。

2.安全管理部門應(yīng)定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工對安全隱患的識別和評估能力。

3.隱患排查應(yīng)形成書面記錄，包括隱患的描述、評估、整改措施、整改期限和整改責(zé)任人。

4.對排查出的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患級別和緊急程度，制定整改計(jì)劃，明確整改期限和責(zé)任人。

5.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保整改措施的有效性，并將整改結(jié)果記錄在案。

6.對于無法立即整改的隱患，應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，防止隱患發(fā)展成為事故。

7.隱患排查結(jié)果應(yīng)定期匯總分析，用于指導(dǎo)公司安全管理改進(jìn)和預(yù)防措施的制定。

8.對隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性。

9.隱患排查管理應(yīng)形成閉環(huán)，從隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改到復(fù)查，每個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)得到有效控制。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的所有隱患，必須填寫事故隱患排查報(bào)告。

-報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)控制措施及建議的整改措施。

-事故隱患排查報(bào)告應(yīng)在發(fā)現(xiàn)隱患后24小時(shí)內(nèi)提交至安全管理部門。

-報(bào)告應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人、排查負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2.隱患建檔監(jiān)控

-安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患檔案，對排查出的所有隱患進(jìn)行分類、編號、記錄。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、排查報(bào)告、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、復(fù)查記錄等信息。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

-對于重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改到位。

-整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對整改效果進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果記錄在隱患檔案中。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，對于長期未整改或反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)提請公司高層關(guān)注并采取措施解決。

-隱患檔案作為公司安全管理工作的重要資料，應(yīng)妥善保存，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為公司安全管理提供決策支持。

十、考核

1.公司應(yīng)建立完善的隱患排查治理考核機(jī)制，確保各項(xiàng)安全管理措施得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、隱患整改的效率和質(zhì)量、隱患檔案管理的規(guī)范性等。

3.考核對象為公司各生產(chǎn)部門、安全管理部門及相關(guān)責(zé)任人。

4.考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核，根據(jù)不同周期制定相應(yīng)的考核指標(biāo)。

5.月度考核重點(diǎn)關(guān)注隱患排查的頻率和整改措施的落實(shí)情況。

6.季度考核側(cè)重于隱患整改