國(guó)電集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)實(shí)施細(xì)則

中國(guó)國(guó)電

CHINAGUODIAN

風(fēng)電場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)細(xì)則

中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司

二零一七年二月

風(fēng)電場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)細(xì)則

一、必備條件

企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)“必備條件”日集團(tuán)公司統(tǒng)一驗(yàn)評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)時(shí)不再重復(fù)。

二、驗(yàn)評(píng)方法及原則

L現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目涉蓋升壓站、風(fēng)電機(jī)紅、輸電線路、風(fēng)電場(chǎng)道路等區(qū)域，對(duì)于第4部分，根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)模，抽檢風(fēng)電機(jī)組

2-5臺(tái)且盡量覆蓋所有機(jī)型，一般為6-8人、3-5天，根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模和臺(tái)數(shù)，適當(dāng)增加或減少驗(yàn)評(píng)人數(shù)及天數(shù)。

2.在驗(yàn)流程：現(xiàn)場(chǎng)位驗(yàn)一發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一追溯過(guò)程一位驗(yàn)制度、資料、記求。注意把握整體與局部、宏觀與細(xì)節(jié)，必然與偶然

的度.

3.堅(jiān)持“本質(zhì)安全”原則，注重現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的完好性、無(wú)滲漏，任何涉及到安全且對(duì)隱患處于不可控的都必須進(jìn)行相應(yīng)扣分。

4.堅(jiān)持“功能”為木，注重現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施“功能”的完好性、完整性，任何無(wú)法滿足原設(shè)計(jì)“功能”要求的，都必須進(jìn)行相應(yīng)

扣分.

5.堅(jiān)持“整潔性”原則，任何現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施都應(yīng)見(jiàn)“本色”、符合標(biāo)準(zhǔn)“整潔性”要求，而非“最新”。

6.凡符合標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分項(xiàng)中“不得分項(xiàng)”情況的，該要素直接計(jì)“零”分，該要素其他要求不再查驗(yàn)。

多.安全設(shè)施的配置主要以中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》為準(zhǔn)，其中與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有沖突的以最新行標(biāo)規(guī)定

為準(zhǔn).

8.涉及檢修現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)部分要素，除應(yīng)滿足本規(guī)范要求外還必須同時(shí)符合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》要求。

9.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全部適用要素的全面查驗(yàn)，個(gè)別“要素”確實(shí)無(wú)法在驗(yàn)時(shí)，該“要素”分從應(yīng)得總分中扣除。

10.免于扣分項(xiàng)原則：對(duì)一時(shí)無(wú)法消除需要停機(jī)（風(fēng)電場(chǎng)為全場(chǎng)停電）或缺陷本身對(duì)安全文明生產(chǎn)影響較小但權(quán)衡消除的成本又過(guò)

高，同時(shí)又已采取了可界的措施能確保安全、環(huán)境整潔，并已列入計(jì)劃?rùn)z修的缺陷，按不扣分處理。

三、管理因素追溯

1.當(dāng)?shù)?、3、4部分要素存在風(fēng)電場(chǎng)整體系統(tǒng)性管理失效時(shí)，應(yīng)進(jìn)行該要索管理因素追溯驗(yàn)評(píng)，扣除現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效分同時(shí)，再依照《風(fēng)

電場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中“合格評(píng)定及分值考評(píng)”章節(jié)的要求追溯扣分。

2.如果某一要素現(xiàn)場(chǎng)整體績(jī)效較好，可以默認(rèn)管理有效而不進(jìn)行追溯。

3時(shí)各管理因素的判定（即到底屈于哪個(gè)管理因素缺失或不足）成若重于找出晨根木的那個(gè)原因，且從該要素整體及宏觀管理來(lái)

衡量.而非局限于某一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)。

四、標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分說(shuō)明

第4部分涉及風(fēng)電機(jī)組，以每2件風(fēng)電機(jī)組為一個(gè)考核評(píng)定單位，即每個(gè)要素分值為2什風(fēng)電機(jī)組的總分值，每增加一臺(tái)風(fēng)電機(jī)

組評(píng)定時(shí)，增加二分之一的分值，風(fēng)電機(jī)“查評(píng)臺(tái)數(shù)上限為5臺(tái)，對(duì)應(yīng)第四部分中風(fēng)電機(jī)組總分上限為1150分。（注：風(fēng)電機(jī)組為隨

機(jī)抽查，按單個(gè)風(fēng)電場(chǎng)的容量劃分：10萬(wàn)kW及以52臺(tái)，10-15萬(wàn)kW3臺(tái)，15-25萬(wàn)kW4臺(tái)，25萬(wàn)kW以上5臺(tái)，所抽風(fēng)電機(jī)組

應(yīng)盡量覆蓋場(chǎng)內(nèi)所有機(jī)型。）

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化黝評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

1.2.1.1缺陷識(shí)別1-未按要求建立缺陷管理機(jī)1.查閱生產(chǎn)部門(mén)企業(yè)缺陷管理系1.衽閱企業(yè)設(shè)留缺陷管理1.土要驗(yàn)證企業(yè)是否

企業(yè)應(yīng)對(duì)所有安全文明生產(chǎn)缺陷進(jìn)行以制的，不得分。統(tǒng)，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)的所相關(guān)制度和系統(tǒng)，核實(shí)是否樹(shù)立了“缺陷全覆蓋、

別、發(fā)現(xiàn)，包括：2.安全文明生產(chǎn)缺陷識(shí)別發(fā)有問(wèn)題,在口常是否已按缺陷管建立健全了缺陷管理機(jī)制,零容忍”理念，切實(shí)

?任軻偏離原設(shè)計(jì)或規(guī)范的狀態(tài),包括環(huán)現(xiàn)不全或有遺漏的，扣0.5分理流程執(zhí)行：（結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)第2,3并涵蓋了本規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)部分隹立了全覆蓋缺陷管

境衛(wèi)生、設(shè)備滲漏等./處：未進(jìn)行合理分類(lèi)、未制或4部分要素發(fā)現(xiàn)向施，抽杳缺要素。判別機(jī)制的合理性、理機(jī)制，“安全文明生

?風(fēng)電場(chǎng)所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。定仃效處理措施或未執(zhí)行的.陷樣本不少于5個(gè)進(jìn)行核實(shí)）可操作性。產(chǎn)問(wèn)題”切實(shí)當(dāng)作生

?風(fēng)電場(chǎng)辦公場(chǎng)所、場(chǎng)內(nèi)交通（海上、陸扣L0分/處,對(duì)執(zhí)行及效果1）按規(guī)定填報(bào)：2.查閱以下企業(yè)基倒臺(tái)侏產(chǎn)缺陷同等對(duì)待、處

上）、構(gòu)建筑物、道路、生活后勤設(shè)施等.未檢杳、驗(yàn)證的，扣1.0分/2）缺陷分級(jí)：或資料，核實(shí)缺陷的發(fā)現(xiàn)、理。

處。3）按規(guī)定下發(fā)處理；評(píng)估、處理、保持工作機(jī)制2.識(shí)別、策劃、執(zhí)行

3.重大安全文明生產(chǎn)缺陷的4）按規(guī)定終結(jié)、驗(yàn)收：在日常是否切實(shí)得到建立評(píng)分中旬“處二是指

消除和控制,未制定目標(biāo)指5）按規(guī)定統(tǒng)計(jì)、分析：和開(kāi)展：?jiǎn)蝹€(gè)缺陷或問(wèn)題項(xiàng)，

1.2.12缺陷處理策劃

標(biāo)、方案，未納入年度“兩指”6）按規(guī)定考核：1）缺陷識(shí)別、發(fā)現(xiàn)和要素頂遺漏的按加倍

企業(yè)應(yīng)對(duì)所有識(shí)別的安全文明生產(chǎn)缺陷

或“技改”項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的.7）--時(shí)無(wú)法處理的是否制定處理情況清單；扣分。

風(fēng)險(xiǎn)及影響情況，建立設(shè)備、設(shè)施治理計(jì)劃，

扣3.0分/項(xiàng).了嚴(yán)格的審批、處置流程，最”2）安全標(biāo)忐、標(biāo)牌法3.臺(tái)賬記錄格式按企

明確不同治理等級(jí)及消除或控制處理對(duì)策，包

4.未建立設(shè)備設(shè)施治理計(jì)劃是否閉環(huán)、消除：帆業(yè)發(fā)布的規(guī)范要求執(zhí)

括：

的,扣1.0分/級(jí)：不完善的，8）確認(rèn)無(wú)法納人的要素，是3）工器具清單（安全行。

?列入日常生產(chǎn)缺陷管理系統(tǒng)，進(jìn)行日常

扣0.5分/處.否按跳陷管理要求建，工閉環(huán)管控1：器具、便攜式電動(dòng)1：懵

維護(hù)予以澗除。

5.未按要求建立基礎(chǔ)管理臺(tái)機(jī)制或制度并執(zhí)行.具、個(gè)人防護(hù)用品、檢修專(zhuān)

?列入各類(lèi)檢修計(jì)劃，包括技術(shù)改造和進(jìn)

賬的，扣1.0分/項(xiàng):臺(tái)賬記2.核實(shí)風(fēng)電場(chǎng)未能及時(shí)消除的重用工器具）;

行必要的扭術(shù)研究.錄不知范的.扣0.5分/處。大安全文明生產(chǎn)缺陷處理機(jī)制：4）應(yīng)急設(shè)施清單：

?建立目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。6.基礎(chǔ)管理臺(tái)賬未及時(shí)濠動(dòng)、1）是否按規(guī)范要求制定了整5）特種（設(shè)備）作業(yè)

?不能得到及時(shí)消除的，制定控制措通、更新的，扣1.0分/項(xiàng)。治目標(biāo)、方案（結(jié)合目標(biāo)指標(biāo)及人員清單（包括外包）：

明確期限,包括日常的定期監(jiān)視、清潔及檢查。方案要索雀驗(yàn)）:6）檢修電源清單；

?建立企業(yè)、風(fēng)電場(chǎng)、班組三級(jí)設(shè)備、設(shè)2）是否按規(guī)范要求制定了切7）外來(lái)人力出入登記

施治理計(jì)劃。實(shí)可行的過(guò)渡階段臨時(shí)安全、文（外來(lái)人員包括外包人員、

明衛(wèi)生治理、保持措施；參觀人員；出入場(chǎng)所包括變

1.2.1.3基桃營(yíng)埋臺(tái)賬3）杳閱檢傳十劃、技術(shù)改造電站、泡上風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)區(qū)海

風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)建立以下基礎(chǔ)性管理臺(tái)賬。包計(jì)劃、“兩措”等,核實(shí)是否切實(shí)域）：

括：已列入其中并進(jìn)行了治理。8）重要區(qū)域接地、防

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化黝評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

?缺陷識(shí)別、發(fā)現(xiàn)和處理情況清單。3.在企業(yè)、風(fēng)電場(chǎng)、班組各查閱雷等設(shè)施清單：

?安全標(biāo)志、標(biāo)碑清單。設(shè)品設(shè)施整治il戈!，核實(shí)企業(yè)是9）事故、應(yīng)急照明消

?工器具清單（安全工器具、便攜式電動(dòng)否根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)缺陷重單。

工器具、個(gè)人防護(hù)用品、檢修工器具）.要問(wèn)題，制定了三級(jí)治理計(jì)劃。以上臺(tái)賬記錄是否規(guī)范,及

?交通運(yùn)輸工具清單（陸上交通工具、海時(shí)進(jìn)行了更新、滾動(dòng)”

上交通工具、特種車(chē)輛等）。

?應(yīng)急裝備、物資及設(shè)施清洋1。

?特利（設(shè)備）作業(yè)的設(shè)備及人員清單（包

括外包）。

?檢修電源清單。

?運(yùn)行閉鎖鑰匙、風(fēng)電機(jī)組塔筒門(mén)鑰匙使

用登記。

?外來(lái)人員出入登記（外來(lái)人員包括外包

人員、參觀人員；出入場(chǎng)所包括變電站、海上

風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)區(qū)海域）.

?重要區(qū)域接地、防雷等設(shè)施清單。

?事故、應(yīng)急照明清單。

1.2.2目標(biāo)指標(biāo)及管理方案（30分）

1.2.2.1建立目標(biāo)1.風(fēng)電場(chǎng)未按安全文明牛.產(chǎn)1.現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)企業(yè)安全文明生L查閱相關(guān)資料,核查企業(yè)1.目標(biāo)指標(biāo)值不符合

企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立并保標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)分解并落實(shí)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建目標(biāo)及重大整治項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案是否集團(tuán)公司“對(duì)標(biāo)”要

持文件化的安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)。責(zé)任的，不得分*目的完成情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效查按程序批準(zhǔn)卜發(fā)，是否對(duì)實(shí)求的，按“目標(biāo)不符

?符合方計(jì)及承諾要求。2.目標(biāo)不符合實(shí)際或缺失的，閱資料核查目標(biāo)指標(biāo)及方案的建施進(jìn)行了檢查和考核。合實(shí)際”扣分處理。

?考慮重大安全文明生產(chǎn)缺陷的治理，扣1.0分/處。立、實(shí)施：2.查閱管理評(píng)審相關(guān)資料，2.目標(biāo)未完成的,按

?符合自身的現(xiàn)狀及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況.3.未按要求制訂相應(yīng)管理方1）查閱是否按規(guī)范要求建立企業(yè)是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及方“未按要求建立目

?考慮可選的技術(shù)方案和（或）技改項(xiàng)目。案的，扣5.0分/項(xiàng)。了目標(biāo)及管理方案或措施：案的完成情況進(jìn)行了評(píng)審，標(biāo)”扣分處理。

1.未技要求對(duì)日標(biāo)及肯理方2）核實(shí)日標(biāo)是舌符合實(shí)際整是否及時(shí)明確下一年度日3.本安家強(qiáng)調(diào)“管

案實(shí)施進(jìn)行檢查、考核的,扣治重點(diǎn)、集團(tuán)公司“對(duì)標(biāo)”要求、標(biāo)指標(biāo).理”,重點(diǎn)核實(shí)在管理

1.2.2.2管理方案

5.0分/項(xiàng)。具體標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建選度及最終目標(biāo)貨任、人員、方法、

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化黝評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

企業(yè)應(yīng)制定、實(shí)施--個(gè)或多個(gè)用于實(shí)現(xiàn)其5.管理方案未及時(shí)修訂的，扣要求：進(jìn)度、資金等管理措

安仝文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)的管理方案，其2.0分/個(gè).3）針對(duì)目標(biāo)仍確定，是否建施上是否切實(shí)能保證

中包括：立了確保其實(shí)施的管理方案；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

?規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職4）發(fā)生變化時(shí),是否及時(shí)按

貢、權(quán)限。規(guī)定進(jìn)行修訂，重新發(fā)布；

?實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。5）是否切實(shí)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，

?費(fèi)庫(kù)及貨任人。是否隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控、考核°

1.3實(shí)施與整治（125分）

1.3.1企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任（20分）

1.3.11主要負(fù)責(zé)人1.未按“一崗雙貨”原則建立1.訪談企業(yè)主要負(fù)貨人，了解、1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，1.“職貨分工不明確”

?安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的第一職頁(yè)的,不得分；職員分工不判別企業(yè)主要負(fù)貢人的職貢落實(shí)核查現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)各是指現(xiàn)場(chǎng)具體工作有

貨任人。明確的，扣2.0分/處。情況：要素職責(zé)的分工和落實(shí)情相互推諉、扯皮或經(jīng)

?明破安仝文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理者2.未建立、實(shí)施和保持（本系1）是否已明砒企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全況，是否符合規(guī)范要求、足現(xiàn)場(chǎng)駛評(píng)發(fā)現(xiàn)有分工

代表和建立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu).的,不得分:建立不全的,扣文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的總體目否切合本企業(yè)實(shí)際運(yùn)作。缺失。

?明琥其他領(lǐng)導(dǎo)人員的各自分管范圍和2.0分/處.標(biāo)、方向和要求:2.查閱企業(yè)安全文明生產(chǎn)2.“未建立、實(shí)施和

貢任。3.未指定管理者代表的，扣2）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的主要工獎(jiǎng)懲、考核相關(guān)規(guī)定，核實(shí)保持體系”是指總體

?明破職能部門(mén)及其他各部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的10.0分。作情況：包括三年規(guī)劃、創(chuàng)建的是否按既定要求執(zhí)行獎(jiǎng)懲。上安全文明生產(chǎn)運(yùn)作

置任及考核辦法.1.未制定考核辦法的.扣5.0難點(diǎn)和重點(diǎn)、設(shè)備、設(shè)施重點(diǎn)治3.查閱管理評(píng)審資料,核實(shí)機(jī)制不健全.導(dǎo)致現(xiàn)

?提供必要的人力、財(cái)力、物力資源保障分。/處：考核辦法不全的，扣理項(xiàng)目及日標(biāo)：是否親自組織進(jìn)行。場(chǎng)運(yùn)作績(jī)效較差，

1.0分/處。3）資金、物資的投入情況；3.“未指定管理者代

5.未按要求提供資源保障的.4）人員、組織機(jī)構(gòu)、獎(jiǎng)懲考表”是指生產(chǎn)副總經(jīng)

扣2.0分/處.核慟況：理在本標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中

5）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工情況；職責(zé)作用不明確,未

6）帶隊(duì)檢查情況；起到應(yīng)有組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)

7）自評(píng)及管理評(píng)審情況，包展作用.

括白H得分，目前狀態(tài)，確定的4.“考核辦法不全”

后續(xù)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)及方向等。是指整體上監(jiān)督機(jī)制

有欠缺.考核貢任未

6

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化黝評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

1.3.12管理者代淺（分管安全生產(chǎn)負(fù)費(fèi)L訪談企業(yè)管理者代表，了解、L查閱相關(guān)管理制度,核實(shí)落實(shí).不能有效促進(jìn)

人）分析企業(yè)管理者代去職貢落實(shí)怙首先從文件體系上是否涵標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，

?安全文明生產(chǎn)標(biāo)掂化建設(shè)具體貨任人.況：蓋了本規(guī)范要素要求。5,“未按要求提供資

?確保按本標(biāo)準(zhǔn)饕求建立、實(shí)施和保持安1）安全文明標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)具體開(kāi)2.查閱自坪報(bào)告,核實(shí)自評(píng)源保障”是指,整體

全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。展情況，包括獎(jiǎng)懲規(guī)定及申報(bào)情的開(kāi)展是否符合規(guī)范要求.上資源有欠缺，導(dǎo)致

?確保企業(yè)內(nèi)所有崗位和人員執(zhí)行本標(biāo)況：3.杳閱相關(guān)制度、資料，驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作推進(jìn)

準(zhǔn)要求。2）自評(píng)開(kāi)展情況，包括自評(píng)證是否定期向主要負(fù)貢人遲鐐、效益低下，現(xiàn)

?確保定期向企業(yè)主要負(fù)誑人提交安全得分、自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題點(diǎn)提交有關(guān)報(bào)告。場(chǎng)績(jī)效不顯著.

文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理、保持的績(jī)效報(bào)告.及整治情況：6.通過(guò)訪淡，企業(yè)最

并為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)績(jī)效提3）分（子）公司驗(yàn)評(píng)情況，高領(lǐng)導(dǎo)者如不了解、

供依據(jù).包括股評(píng)得分、膾評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主不掌握具體情況或沒(méi)

要問(wèn)題點(diǎn)及整治情況：有親自布置、指導(dǎo)、

2.杳閱自評(píng)報(bào)告，核實(shí)自評(píng)是否決策，應(yīng)視為職員不

符合規(guī)范要求。落實(shí).扣除本要素

3.班場(chǎng)檢杳、訪該生產(chǎn)部門(mén)、班10.0分。

組是否了解H評(píng)情況，是否可獲

取自評(píng)報(bào)告。

1.3.2安全文明生產(chǎn)職責(zé)及區(qū)域劃分（15分）

企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)職能和層次的安全文1.未建立職責(zé)分工的,不得1.現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否公示日1.查閱相關(guān)管理制度,核查

明生產(chǎn)標(biāo)定化建設(shè)職貴、權(quán)限，并劃定風(fēng)電場(chǎng)分:職責(zé)不明確的，扣1.0分常清潔責(zé)任人。企業(yè)安全文明生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)

安全文明生產(chǎn)責(zé)任區(qū)域：/處。2.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)設(shè)備或區(qū)域貨任劃分備貪任劃分是否符合規(guī)范

?劃定安全文明生產(chǎn)貨任區(qū)域和（或）設(shè)2.未劃定區(qū)域的,不得分:區(qū)是否有遺漏。要求，是否切合生產(chǎn)實(shí)際。

備。域有遺漏的.扣1.0分/處。3.訪談企業(yè)生產(chǎn)部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域2.查閱相關(guān)管理制度,核查

?明破設(shè)備、設(shè)施具體管理人員。3.未建立定期檢杳制度的,扣責(zé)任人，是否了解具體的工作內(nèi)企業(yè)是否規(guī)定了貴任區(qū)域、

?明破具體的日常清潔優(yōu)任人員。3.0分,未明確周期的，扣1.0容，包括定期檢查周期、范圍、設(shè)備定期檢查的周期、人員

?明琳責(zé)任部門(mén)或人員的責(zé)任和權(quán)利，尤分/項(xiàng),職責(zé)及考核的權(quán)利。及要求，

其是考核杈.4.未按要求公示的，扣1.0分3.查閱相關(guān)管理制度，核查

?明破常駐承包商管理責(zé)任部門(mén)。/處。企業(yè)是否明確了清潔貨任

人及其貢任。

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化黝評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

?明甜檢修質(zhì)量及工完場(chǎng)清驗(yàn)收的具體4.查閱相關(guān)管理制度,核查

人員。企業(yè)是否明確行犬檢修觀

?建立責(zé)任區(qū)域和（或）設(shè)備定期檢杳制場(chǎng)質(zhì)量及修后工完場(chǎng)清等

度,明確人員及檢查周期。驗(yàn)收程序，包括貨任人員及

要求.

1.3.3安全文明生產(chǎn)意識(shí)和提高（15分）

1.3.31教育培訓(xùn)機(jī)制1.未按要求建立教育培訓(xùn)機(jī)1.現(xiàn)場(chǎng)訪談企業(yè)相關(guān)管理人員、1.查閱企業(yè)相關(guān)教育培訓(xùn)1.未組織開(kāi)展任何培

企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，確保處于各有關(guān)制的，不得分。員工（含外包人員）（抽杳不少于等管理制度，核實(shí)是否對(duì)安訓(xùn)不得分。

職能和層次的人協(xié)都意識(shí)到：2.程序制度不完善的，扣1.02人）：全文明生產(chǎn)的需求、教育培2.制度內(nèi)容未涵蓋本

?安全文明生產(chǎn)的重要性.分/處，1》是否了解安全文明生產(chǎn)相訓(xùn)工作進(jìn)行了規(guī)定。規(guī)范要素要求，追溯

?在工作中不安全、不文明行為帶來(lái)的實(shí)3.未按要求進(jìn)行教育、培訓(xùn)關(guān)管理規(guī)定：2,查閱企業(yè)相關(guān)教育培訓(xùn)“1.3.5安全文明生

際或潛在后果,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的的.扛2.0分。2）是否「解安全文明生產(chǎn)的計(jì)劃及記錄，是否按規(guī)范要產(chǎn)管理文件”要素分。

安全文明生產(chǎn)狀況的改進(jìn)和績(jī)效.4.未按要求進(jìn)行充分宣傳的，電票性:求進(jìn)行了培訓(xùn)、教育,包括3.外包人員能力驗(yàn)證

?實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，包括扣2.0分/項(xiàng)。3）在本職崗位中如何體現(xiàn)。外包單位人員的能力驗(yàn)注，主要是指按集團(tuán)公司

建設(shè)、治理及保持績(jī)效中的作用和職責(zé).5.培訓(xùn)教育效果不好的,拉2.現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、詢問(wèn)參加自評(píng)人員，3.查閱相關(guān)資料,是否對(duì)自“設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作

1.0分/嘰臉證其能力是否符合本規(guī)范要評(píng)、標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展各主要人業(yè)規(guī)范”要求而開(kāi)展

6.未按要求保持記錄的,扣求員，包括管理人員等關(guān)鍵人的有關(guān)安全/技術(shù)技

1.3.3.2教育、培訓(xùn)

2.0分；記錄不全的，扣1.0員進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)能力培訓(xùn)，確能水平測(cè)評(píng)進(jìn)行驗(yàn)

企業(yè)按照公司、風(fēng)電場(chǎng)、班組三級(jí)培訓(xùn)要

分/處,保標(biāo)準(zhǔn)化工作頑利開(kāi)展。證。

求，制定培訓(xùn)管理辦法、確保教育培訓(xùn)滿足崗

位資格要求：

?確定培訓(xùn)需求，并采取相應(yīng)措施加以落

實(shí)。

?確定不同層次職責(zé)人員所需的經(jīng)驗(yàn)、技

能和培訓(xùn)水平，確保人員的能力符合安全文明

生產(chǎn)要求。

?對(duì)外包單位及人S進(jìn)仃教育、培訓(xùn)或?qū)?/p>

其必要的能力和（或）接受的培訓(xùn)、意識(shí)進(jìn)行

驗(yàn)證。

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化黝評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

?保持相關(guān)記錄。

1.3.4信息、交沆及安全文明生產(chǎn)缺陷處埋

（20分）

1.3.4.1信息溝通與處理1.月度安全生產(chǎn)報(bào)告中未體1,查閱企業(yè)缺陷管理系統(tǒng)，核實(shí)1.杳閱企業(yè)相關(guān)管理制度，1.存在缺陷處理流程

?建立行之有效的安全文明生產(chǎn)信息交現(xiàn)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建缺陷填報(bào)、任務(wù)分配、執(zhí)行、驗(yàn)是否已將安全文明生產(chǎn)知不順暢的，同時(shí)追溯

流系統(tǒng)，包括安全文明生產(chǎn)缺陷納入生產(chǎn)缺陷相關(guān)工作的,扣3.0分/次。收、統(tǒng)計(jì)分析、考核、變更等流陷納入了缺陷管理制度，是“1.2.1安全文明生

管理，規(guī)范填報(bào)、處理、驗(yàn)收及其他信息的交2.管理制度未明確現(xiàn)場(chǎng)安全程是否順暢。否明確了是如何進(jìn)行溝通、產(chǎn)缺陷識(shí)別、處理策

流與分享機(jī)制.文明生產(chǎn)交底要求的，扣5.02.在生產(chǎn)部門(mén)、崗位、班組訪談、處理，包括其他交流與分享劃”要素分。

?編制內(nèi)部安全文明生產(chǎn)時(shí)事通訊或報(bào)分。核實(shí)是否能及時(shí)獲取相關(guān)創(chuàng)建信機(jī)制的。

告，并使員工可看到。3.未按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全文息，諸如宣傳培訓(xùn)、檢查通報(bào)、2.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度

?對(duì)安全文明生產(chǎn)缺陷的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)明.生產(chǎn)交底的，扣1.0分/項(xiàng)。自評(píng)報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等。及獎(jiǎng)勵(lì)記錄，核實(shí)企業(yè)是否

4.未按要求在相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、3.訪談企業(yè)員工r解現(xiàn)場(chǎng)安全文明確「本規(guī)范要求的缺陷

施工組織方案中編制安全文明生產(chǎn)缺陷的獎(jiǎng)顯實(shí)施情況.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并是否按既定要

明生產(chǎn)要求的，扣2.0分/項(xiàng)。求進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

5.現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效問(wèn)題突出的，經(jīng)嫁

1.3.4.2現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)交底令評(píng)價(jià)加扣本要素5.0-10.0L現(xiàn)場(chǎng)查閱安全技術(shù)、文明生產(chǎn)1.查閱企業(yè)相關(guān)管理制度，

?在進(jìn)行作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底同時(shí)，分。交底相關(guān)記錄，是否按規(guī)范要求是否明確了“二同時(shí)”交底

進(jìn)行安全文明牛?產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控要求交底。實(shí)施。并考問(wèn)作業(yè)人員是否了解要求

?用構(gòu)修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝或操作卡及本崗位、本作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)及2.查閱企業(yè)檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

“兩票”中編制相應(yīng)安全文明生產(chǎn)要求等來(lái)來(lái)預(yù)控措施。（至少抽查2人）施「?組織方案、操作票、L

導(dǎo)員工。2.查閱檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作票作票.

是否有安全文明牛產(chǎn)交底的要求

（不少于三份）。

3.現(xiàn)場(chǎng)抽查作業(yè)點(diǎn)不少于兩個(gè)

（含外包作業(yè)）。

1.3.5安全文明生產(chǎn)管理文件（20分）

1.3.5.1管理文件1.未按要求建立文件管理制1.在企業(yè)生產(chǎn)部門(mén)、風(fēng)電場(chǎng)班組、1.查閱企業(yè)各管理制度體1.重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)是否

9

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化黝評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

企業(yè)應(yīng)建立并保持以下文件：度的.不得分：制度塊失的.閔位現(xiàn)場(chǎng),查閱相關(guān)的有效規(guī)程、系，核查是否沒(méi)蓋本規(guī)范好有非預(yù)期、過(guò)期失效

?國(guó)家、地方、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?？?.0分/個(gè)；內(nèi)容不完善的，因紙、及與本規(guī)范第2、3或4行要素，尤其足現(xiàn)場(chǎng)要素要文竹的使用。

?集區(qū)公司及上級(jí)職能部門(mén)明確要求的扣0.5分/處。部分要素有關(guān)制度，是否能及時(shí)求。2.關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)作業(yè)

安全文明生產(chǎn)管理文件。2.未按要求編寫(xiě)、審批、發(fā)放、接取，必要時(shí)迸行核對(duì).2.查閱企業(yè)年度有效文件標(biāo)準(zhǔn)的有效性，尤其

?企業(yè)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方針、目作廢文件的,扣1.0分/處.2.現(xiàn)場(chǎng)檢查各類(lèi)管理文件的審清單、發(fā)放登記并與現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)是各類(lèi)檢修作業(yè)標(biāo)

標(biāo)和指標(biāo)。3.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)有效制度清單的，扣批、標(biāo)識(shí)、分類(lèi)是否符合規(guī)范要行核對(duì)（尤其是規(guī)程、圖準(zhǔn)、方案是否符合集

?風(fēng)電場(chǎng)制度標(biāo)準(zhǔn)文件，包括制度、規(guī)程、5.0分：相關(guān)崗位未得到鼓新求.紙）。團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)

方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、記錄。有效版本的，扣2.0分/處。3.查閱企業(yè)文件更改、作廢等記3.查閱以下文件:準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》.

?進(jìn)行安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理和4.未對(duì)文件作出有效識(shí)別的，錄，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)是否得到及時(shí)更新。1）安全文明生產(chǎn)標(biāo)也3.風(fēng)電場(chǎng)存放的安全

扣1.0分/處。生產(chǎn)管理制度種類(lèi)涵

績(jī)效保持所需的策劃、實(shí)施和控制的文件及記4.查現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)備有集團(tuán)公司規(guī)定的化建設(shè)方針、總目標(biāo)及建設(shè)

至少22個(gè)風(fēng)電生產(chǎn)管理文件文方案：蓋集團(tuán)公司20151326

錄。

本.2）進(jìn)行安全文明生產(chǎn)號(hào)文】關(guān)于6風(fēng)力發(fā)

5,杳現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程資料應(yīng)至少包含運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理和績(jī)效保電企事業(yè)安全管理規(guī)

1.3.5.2文件控制

行、檢修、消防、事故調(diào)有以及持所需的策劃、實(shí)施和控制定》中關(guān)于管理文件

?文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保其充分性和

電業(yè)安全相大規(guī)程”的文件及記錄：的要求。

適應(yīng)性。3）制度、規(guī)程、方案、

?必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新,并重新作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)

審批。紙、記錄.

?確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)作

出標(biāo)識(shí)。

?確保在使用處能得到適用的有關(guān)