管理制度范文20篇 (一)

管理制度范文范文第1篇

學(xué)生宿舍區(qū)的衛(wèi)生內(nèi)務(wù)管理

一、學(xué)生不準(zhǔn)在宿舍區(qū)隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑；垃圾放在垃圾桶內(nèi)。不

準(zhǔn)在陽臺、走廊、過道、門口、消防設(shè)施旁堆應(yīng)雜物。否則，當(dāng)垃圾處理。

二、學(xué)生要保持室內(nèi)的整潔衛(wèi)生。學(xué)生起床后，應(yīng)疊好被褥、蚊帳;毛巾、

衣物、鞋襪、水桶、餐具、口盅等生活用品要擺放整齊有序:桌面書本要保持整

齊。宿舍內(nèi)務(wù)檢查不合格達(dá)三次的宿舍，給予停電七天處理，

三、不得把硬性、難溶化的東西（如報紙、衣物、塑料袋、瓶類等）丟入便

盆及下水管道內(nèi)。如屬以上東西堵塞管道的，原則上自行疏通，需要宿舍中心

派人疏通的，所需費用由該宿舍負(fù)責(zé)：分不清責(zé)任的，其疏通費則由堵塞層以

上（含堵塞層）同管道的宿舍分?jǐn)傌?fù)責(zé)。

四、學(xué)生不得在宿舍墻壁上亂涂亂畫亂張貼：除指定的宣傳欄外，宿舍任

何地方不準(zhǔn)張貼、釘釘子。違者，按《學(xué)生宿舍違紀(jì)處罰條例》處理。

五、學(xué)生要自覺愛護(hù)宿舍內(nèi)門、窗、鎖以及消防設(shè)備等公用設(shè)施。發(fā)現(xiàn)自

然損壞的，應(yīng)及時報告宿管中心，以便安排專人免費維修;因使用不當(dāng)或保護(hù)不

當(dāng)造成的損壞，維修所需費用由該宿舍或當(dāng)事人負(fù)責(zé);如屬人為損壞的，雙倍賠

償并給予記過以上處分。禁止私自拆換，不能維修復(fù)原的由宿舍成員照價賠償。

六、宿舍區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生由專職人員清掃，宿舍內(nèi)衛(wèi)生由舍長安排值日生輪

流打掃，上午7：30分前，各值日生應(yīng)清掃室內(nèi)衛(wèi)生，并把垃圾掃到門外兩側(cè),

然后由專職管理人員清除。超過上午7：30,把垃圾掃出門外的，按亂扔垃圾

處理。

其它

一、學(xué)生處有關(guān)部門及宿舍管理員將根據(jù)本規(guī)定，定期或不定期檢查住宿

生的情況，升將檢查結(jié)果及時通報各院系。每學(xué)期組織開展“文明宿舍”評比

活動，給予精神和物質(zhì)獎勵并在綜合測評中適當(dāng)加分。對于內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、紀(jì)律、

文明方面表現(xiàn)差或違反宿舍管理規(guī)定的，按《學(xué)生宿舍違紀(jì)處罰條例》處理。

二、宿舍成員違章違紀(jì)而本舍其它人員不配合揭發(fā)肇事者的，則按集體違

章處罰。

三、凡是不按期交納罰金的，超期十天以上的，從第十一天起對該宿舍停

電處理。

四、不遵守我中心有關(guān)規(guī)定的學(xué)生，給子取消住宿資格處理C

五、本規(guī)定由學(xué)生宿舍管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行并解釋，從公布之日起開始實施。

管理制度范文范文第2篇

目的：為了給在公司服務(wù)一定年限的員工增加相應(yīng)的福利，實現(xiàn)利潤共享,

尊重勞動貢獻(xiàn)，特制定本管理制度

適用：與本公司簽訂勞動合同的所有在職員工

保密：內(nèi)部普通

制度條款：

第一條：工齡工資的定義:

工齡工資，是公司按照員工的工作年數(shù)，即員工的工作經(jīng)驗和勞動貢獻(xiàn)的

積累給予的一種福利工資。

第二條：員工工齡設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)：

1、從20xx年元月1日起，新進(jìn)員工工齡以“年”為單位，當(dāng)月15日（含）

以前入職的從當(dāng)月計起，15日以后入職的從次月計起，每滿一年即可享受工齡

待遇；

2、20xx年12月31日（含）以前入職的員工，從20xx年元月份起按2年工

齡計算。日后每到元月1日遞增1年工齡；

3、20xx年1月1（含）日至20xx年12月31日（含）入職的員工，從20xx年

元月份起按1年工齡計算。日后按實際入職月（15日之前的按當(dāng)月，15日之后

的按次月）遞增1年工齡；

4、20xx年6月30日（含）以前入職的員工，從20xx年元月份起按半年工齡

計算。從實際入職月（15日之前的按當(dāng)月，15日之后的按次月）算起，滿1年后

即享受1年的工齡待遇，日后按“年”為單位遞增工齡，不再按半年計算；

5、20xx年6月30日以后入職的員工，以實際入職月（15日之前的按當(dāng)月，

15日之后的按次月）算起，滿1年后即享受工齡待遇；

6、所有工齡以連續(xù)工作時間的累計為原則，員工連續(xù)請假超過15天或年

內(nèi)請假累計超過30天者，取消工齡按新員工待遇執(zhí)行并重新計算工齡（總經(jīng)理

特批的除外）；

7、員工辭職后又復(fù)職，原工齡取消，按照新入職時間重新計算工齡。

第三條：員工工齡工資的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn):

1、第二條第一款與第五款類員工，在本公司連續(xù)工作滿一年的每月工齡工

資為￥100元整，在本公司連續(xù)工作滿兩年的每月工齡工資為￥200元整。以此

類推，之后在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應(yīng)增加￥100元整，累

計五年封頂；

2、第二條第二款類員工，從20xx年元月起開始每月享受工齡工資為￥200

元整，之后在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應(yīng)增加￥100元整，累

計五年封頂；

3、第二條第三款類員工，從20xx年元月起開始每月享受工齡工資為￥100

元整，按照該款規(guī)定，之后在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應(yīng)增加

￥100元整，累計五年封頂；

4、第二條第四款類員工，從20xx年元月起開始每月享受工齡工資為￥50

元整，按照該款規(guī)定，之后在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應(yīng)增加

￥100元整，累計五年封頂。

第四條：管理人員工齡工資：

管理人員（包括質(zhì)檢、采購、倉管、文員、銷售、業(yè)務(wù)、設(shè)計、跟單、電工）

工齡設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)與員工工齡設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)相同，工齡工資的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)為200元每月，

計算方式與員工相同。

第五條：此工齡工資制度不影響公司的其它調(diào)薪政策。

第六條：本制度于20xx元月份正式實施，解釋權(quán)歸公司行政人事部所有，

修改時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。

管理制度范文范文第3篇

為了正確、規(guī)范的使用會議室，提高會議舉辦的效率及質(zhì)量，發(fā)揮會議室

作用，給員工創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境，使會議室的管理和使用更加規(guī)范化、

合理化，以確保公司各類會議的正常召開，現(xiàn)結(jié)合本公司的實際情況，對會議

室的管理作如下規(guī)定。

第一章管理部門及管理職責(zé)

第一條公司會議室由公司總裁辦公室行政事務(wù)部統(tǒng)一管理。

第二條總裁辦公室行政事務(wù)部職責(zé)：

（一）會議室的安排與協(xié)調(diào)；（三）負(fù)責(zé)會前物資的準(zhǔn)備；（四）負(fù)責(zé)會議室使

用記錄；（五）保證室內(nèi)整潔衛(wèi)生、設(shè)施完好。

第三條在會議室使用后，及時檢查，督促使用人恢復(fù)原狀。

第二章會議室使用規(guī)定

第四條為了避免會議室使用時發(fā)生沖突，各部門如需使用會議室，需提前

一天由向總裁辦公室行政事務(wù)部提出申請，填寫會議室使用登記表，以便統(tǒng)一

安排。

第五條臨時召開的緊急會議需要使用會議室時，要及時通知總裁辦公室行

政事務(wù)部并在會后完善登記。

第六條如遇公司緊急及重要的會議，已申請使用會議室的部門或個人，在

不能調(diào)換的情況下，公司會議優(yōu)先于部門會議，部門會議之間由部門之間本著

重要、緊急優(yōu)先的原則協(xié)商解決。

第七條各部門申請使用會議室時，需明確使用設(shè)備、使用時間、參加人數(shù)、

以及與會后與總裁辦公室行政事務(wù)部檢查交接會議室的人員等。

第八條會議室使用期間，請愛惜會議室的設(shè)備設(shè)施，使用部門需保持會議

室的整潔，不允許有亂丟垃圾、亂扔紙屑等;請不要在桌椅上寫畫、敲擊和刻畫,

請不要改變會議室設(shè)備、家具的位置，愛護(hù)會場設(shè)施（包括：麥克風(fēng)、桌、椅、

投影儀、屏幕、空調(diào)設(shè)施等），使用完畢后，務(wù)必將所有移動過的桌子、椅子、

白板、設(shè)施設(shè)備等還原，離開時關(guān)閉電源、空調(diào)，并通知總裁辦公室行政事務(wù)

部共同檢查交接，如會議涉及使用視頻會議系統(tǒng)，行政部需增加設(shè)備管理員共

同參與檢查交接。

第九條使用完畢后，使用部門負(fù)責(zé)清潔會場?？偛棉k公室行政事務(wù)部進(jìn)行

檢查,不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名單。

第三章附則

第二十條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第二十一條未盡事宜由總裁辦公室行政事務(wù)部解釋。

會議室使用申請表

年月日

注：1、請不要在桌椅上寫畫、敲擊和刻畫，請不要改變會議室設(shè)備、家具

的位置，愛護(hù)會場設(shè)施（包括：麥克風(fēng)、桌、椅、投影儀、屏幕、空調(diào)設(shè)施等）。

2、使用完畢后，使用部門負(fù)責(zé)清潔會場，總裁辦公室行政事務(wù)部進(jìn)行檢查,

不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名單。

管理制度范文范文第4篇

一、手衛(wèi)生為洗手、衛(wèi)生手消毒和外科手消毒的總稱。

二、全院必須配備合格的洗手與衛(wèi)生手消毒設(shè)施。

1、設(shè)置流動水洗手，

2、重點部門如ICU、手術(shù)室、導(dǎo)管室、供應(yīng)室應(yīng)配備非手觸式水龍頭，

3、提倡用洗手液洗手，盛放洗手液的容器為一次性使用，重復(fù)使用的容

器應(yīng)每周清潔與消毒，禁止將洗手液直接添加到未使用完的出液器中，必須在

清潔、消毒取液器后再添加洗手液。

4、應(yīng)配備干手物品或設(shè)施，避免二次污染，

5、應(yīng)配備合格的速干手消毒劑。

三、手術(shù)室、導(dǎo)管室配備合格的外科手消毒設(shè)施，

1、配置洗手池，水龍頭開關(guān)應(yīng)為非手觸式，水龍頭數(shù)量應(yīng)不少于手術(shù)間數(shù)

量，洗手池應(yīng)每天清潔與消毒。

2、配備洗手液，盛放洗手液的容器為一次性使用

3、配備清潔指甲用品，用后放在指定的容器中，清潔指甲用品應(yīng)每日清潔

與消毒。

4、手消毒劑采用一次性包裝、非手觸式出液器、并在有效期內(nèi)使用。

5、配備干手物品，醫(yī)用擦手紙應(yīng)滅菌后使用，每次更換擦手紙前應(yīng)對容器

進(jìn)行清潔消毒

6、配備計時裝置。

四、全體醫(yī)務(wù)人員應(yīng)遵循洗手與衛(wèi)生手消毒的原則，嚴(yán)格掌握洗手或使用

速干手消毒劑指征及方法。

五、手術(shù)室、導(dǎo)管室手術(shù)人員應(yīng)遵循外科手消毒原則，嚴(yán)格掌握外科手消

毒方法及注意事項

六、感染管理科每月對重點部門工作的醫(yī)務(wù)人員手進(jìn)行消毒效果的監(jiān)測，

當(dāng)懷疑醫(yī)院感染暴發(fā)與醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生有關(guān)時，應(yīng)及時進(jìn)行監(jiān)測，并進(jìn)行相應(yīng)

致病性微生物的監(jiān)測。

七、感染管理科至少每2年開展一次手衛(wèi)生全員培訓(xùn)，醫(yī)務(wù)人員應(yīng)掌握手

下生知識和正確的手T生方法，保障洗手和手消毒的效果°

八、感染管理科每月對醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生及設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，提高手衛(wèi)生

依從性。

九、手消毒效果應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求：衛(wèi)生手消毒，監(jiān)測的細(xì)菌菌落數(shù)應(yīng)呈10c

fu/cm2o外科手消毒，監(jiān)測的細(xì)菌菌落數(shù)應(yīng)至5cfu/cm2。

十、本制度適用于全院各臨床醫(yī)技科室。

管理制度范文范文第5篇

公司內(nèi)部財務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，指導(dǎo)各部門

辦理涉及財務(wù)方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定，以及財務(wù)

工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財務(wù)管

理制度。

公司各項財務(wù)收支管理原則

公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地

安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務(wù)支出，一律實行總經(jīng)理審批

制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結(jié)合

的具體管理方式。

二、用款制度

1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交

財務(wù)辦理付款。

2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。

三、差旅費制度

1、差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《差旅費報銷開支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人

員需填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財務(wù)部門審核，報公司總經(jīng)

理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補(bǔ)的原則。

2、有關(guān)差旅費開支的具體標(biāo)準(zhǔn)參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。

四、設(shè)施設(shè)備采購的規(guī)定

1、各部門應(yīng)根據(jù)需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急

采購，以降低采購成本，提高采購效率。

2、審批權(quán)限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，如遇總經(jīng)理不在崗，采購任

務(wù)又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購，但事后

須報請總經(jīng)理

五、各項資產(chǎn)管理

（一）、固定資產(chǎn)的管理

1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)（公司可以根據(jù)企業(yè)

的情況，確定一個適合本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)），應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理的范疇。

2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。

3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。

4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定

采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結(jié)算

方式。

5、固定資產(chǎn)購置程序：

（1）、由有關(guān)使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、

規(guī)格、數(shù)量。

（2）、交由總經(jīng)理審定手續(xù)。

（3）、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后，交由部門集中辦理。必須遵循貨比三家、優(yōu)

質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟(jì)適用的原則。

（二）、固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部進(jìn)行登記造冊后，進(jìn)行監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門

應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。

（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。

六、報帳制度

（一）、基本要求

1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)

等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及

時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后

如實填寫。

2.各項費用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將

嚴(yán)肅處理。

3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要

求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔(dān)連帶責(zé)任。

4、各種報銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳°

（二）、報銷審批程序和要求

1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)

內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。

2、所屬部門負(fù)責(zé)人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實性、有效

性、合理性。

3、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、

合規(guī)性、真實性，以及有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)、計劃的執(zhí)行情況。

4、報公司財務(wù)主管人員審批。

5、報公司總經(jīng)理審批。

6、最后，到財務(wù)部門交由財務(wù)人員報帳。

（三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。

七、工程付款的有關(guān)規(guī)定

1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其

他經(jīng)濟(jì)簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審核，報總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托人簽署后方可執(zhí)

行。

2.工程部門應(yīng)根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟(jì)合同的相關(guān)條款，對各項工程款按工

程項目和工程進(jìn)度編制工程項目資金預(yù)算及按進(jìn)度付款計劃，報總經(jīng)理或總經(jīng)

理授權(quán)委托人批準(zhǔn)。

3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進(jìn)度預(yù)算，填制《工

程款支付會簽單》，由公司工程領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)施工方所報進(jìn)度，按施工規(guī)范的

質(zhì)量要求，驗證、簽字認(rèn)可其質(zhì)量、數(shù)量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人審批。

方可到財務(wù)辦理有關(guān)付款手續(xù)。

4.工程完工后，施工方應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間

結(jié)算同樣的程序報公司領(lǐng)導(dǎo)小組部復(fù)核，財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及

經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算

應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

八、其它規(guī)定

（一）、辦公用品等消耗品的管理。

1、辦公用品，安排專人進(jìn)行登記，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有

關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理

情況進(jìn)行檢查。

2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品

申購單并報批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財務(wù)請款和報銷。

3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日

常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的

辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)納入低值易耗品,

參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。

（二）、通訊費用的管理

1、有關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，由公司綜合部統(tǒng)一制定。

2、通訊費用標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)后，批準(zhǔn)文件交存財務(wù)部門一份，按照批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，

按月在職工工資表中給予補(bǔ)補(bǔ)或者憑發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。財務(wù)部門要按照

規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。

（三）、車輛費用的管理規(guī)定

1、車輛管理、維修和保養(yǎng)，費用，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)

掌握使用。

2、各種車輛日常用油應(yīng)確定一個合理的范圍，并加強(qiáng)管理，油費開支票據(jù)

實行統(tǒng)一報賬管理。（提供填寫報銷單，加油發(fā)票及行使記錄明細(xì)，經(jīng)司機(jī)，財

務(wù)會計復(fù)制人，總經(jīng)理簽字，財務(wù)記錄管理費用）

（四）、業(yè)務(wù)招待費的管理業(yè)務(wù)招待費的使用，一般應(yīng)貫徹先申請、審核、

批準(zhǔn)，后使用的原則。使用時，應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。

（五）、差旅費的管理

1、住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原

始單據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。

2、員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可

報銷。

3、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”，后附所有本次出差

原始報銷憑證，在規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核方可報銷。

4、出差人員回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬

不借”為原則。

（六）、合同的管理公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、租賃

合同及其它合同四大類，

1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，或經(jīng)其書面授權(quán)

同意簽訂方可有效。

2、財務(wù)部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等，應(yīng)從財務(wù)分析的角

度進(jìn)行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務(wù)活動的經(jīng)濟(jì)合同，有關(guān)部門在

簽訂時，應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)部門的意見。

3、所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂后，都要及時存檔，同時一份（復(fù)印件）交財務(wù)部門,

以便財務(wù)部門進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密，避免引起法律糾紛。

以上規(guī)定，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)

發(fā)展，進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。

管理制度范文范文第6篇

保密制度

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注

意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工

知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料?，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、

收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)英摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員

工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，

必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分

或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入;工作人員更不

能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

管理制度范文范文第7篇

一、為了加強(qiáng)對流通環(huán)節(jié)食品質(zhì)量監(jiān)督管理，嚴(yán)把食品上市質(zhì)量關(guān)，保護(hù)

消費者合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合實際情況，制定本制

度。

二、加強(qiáng)對食品進(jìn)貨、入庫、保管、上柜銷售等環(huán)節(jié)的全程管理，嚴(yán)格審

驗經(jīng)銷食品的質(zhì)量及相關(guān)身份證明，確保所經(jīng)銷的食品質(zhì)量安全、可靠。

三、對采購的食品按照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù)，檢查食

品質(zhì)量和標(biāo)簽，查驗供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，銷售

進(jìn)口食品的，同時查驗進(jìn)口食品的合法證明，做好記錄、保管和備查工作，批

發(fā)經(jīng)營部和連鎖超市要運用信息化手段并積極運用信息化手段進(jìn)行管理，提高

工作效率。

四、對經(jīng)進(jìn)貨審驗發(fā)現(xiàn)食品明顯存在質(zhì)量問題或標(biāo)識不規(guī)范、標(biāo)注不真實

等情況的，應(yīng)拒絕進(jìn)貨，并及時向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或有關(guān)行政職能部門

反映。

五、對供貨方不能或拒絕提供相關(guān)證明材料以及有其他可疑問題的，及時

與食品上標(biāo)注的生產(chǎn)廠家進(jìn)行聯(lián)系查對，經(jīng)查對情況不實的，拒絕進(jìn)貨，并及

時將情況向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T反映。

六、經(jīng)營者應(yīng)加強(qiáng)對上柜食品的日常管理。食品在上柜前，由負(fù)責(zé)上貨人

員進(jìn)行感觀檢查，凡發(fā)現(xiàn)已過保質(zhì)期、毒變或包裝破損的食品應(yīng)立即撤柜，不

得對外銷售;對臨近保質(zhì)期的食品，及時發(fā)出警示，妥善處理，保質(zhì)期屆滿一律

撤柜，不得對外銷售。

七、有條件的經(jīng)營者自備技術(shù)設(shè)備對進(jìn)貨食品實行進(jìn)貨檢驗，對不具備條

件的，對進(jìn)貨食品質(zhì)量有疑義的應(yīng)當(dāng)送檢。

八、經(jīng)營者要配備專職進(jìn)貨驗收人員或其他質(zhì)量管理人員，日常加強(qiáng)對內(nèi)

部員工的食品質(zhì)量檢驗技能及相關(guān)法律法規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要積極參加由工商行

政管理部門牽頭組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考試。

管理制度范文范文第8篇

為提高企業(yè)信用管理水平，爭創(chuàng)“重合同守信用“企業(yè)，特制定如下信用

管理制度：

一、信用評審管理制度

合同簽訂前實行評審制度。

（一）、評審內(nèi)容

1、嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

2、嚴(yán)格審查代理人的代理身份和代理資格。

3、嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的履約能力。

4、仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗

證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。

二、企業(yè)授信評價管理制度

1、信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信

息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分別制訂

不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資

金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級內(nèi)容的

表單，并及時進(jìn)行動態(tài)更新.

3、信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、

回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格;受理客戶信用申請;采用對客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、

向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對

客戶進(jìn)行信用評級，確定信用等級，并及時回復(fù)客戶。

4、對客戶實行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進(jìn)

行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等

級與授信額度。

5、對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理;對惡意

拖欠款物的客戶授信額度為0,要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕

業(yè)務(wù)往來。

6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向信用管理機(jī)構(gòu)反饋;信用管理機(jī)構(gòu)

應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。

三、失信違法行為追究制度

1、對方發(fā)生失信違法行為，可采取下列措施:

&#*******;

&#*******;取消賒銷條件；停止供貨；

&#*******;取消供貨資格；訴諸法律。

2、本企業(yè)發(fā)生失信違法夕亍為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：

表現(xiàn)形式：

個人擅自以企業(yè)名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo);

拖欠貨款；其他。

糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失;撤消過錯當(dāng)

事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。

四、企業(yè)信用檔案管理制度

1、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月

內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用管理員。

信用管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。

2、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申清表、客戶調(diào)查表、客戶信

用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，

并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等

調(diào)查原始資料。

3、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查

閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商

業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

管理制度范文范文第9篇

1、目的

確保醫(yī)療器械的質(zhì)量問題，提高本公司的信譽(yù)。

2、依據(jù)

本制度依據(jù)《湖南省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)》和本公司有關(guān)制度

制訂。

3、范圍

本制度適用于本公司從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的各部門。

4、內(nèi)容

4.1應(yīng)從取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許

可證》的企業(yè)購進(jìn)有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》的商品，認(rèn)真檢查“證，照”的

合法性、有效性，防止假冒，并妥善保存蓋有供貨單位公章的資質(zhì)證件復(fù)印件。

4.2在購進(jìn)醫(yī)療器械時要選擇合法的供貨單位，并收集供貨單位的《醫(yī)療

器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》（或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》）和營業(yè)執(zhí)照等有效證

件。

4.3購進(jìn)的產(chǎn)品必須是合法的產(chǎn)品，收集產(chǎn)品的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可

證》（或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》）和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》及相關(guān)的產(chǎn)

品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量合格證明。

4.4購進(jìn)首營商品，需經(jīng)質(zhì)量部門審核合格后，經(jīng)經(jīng)理簽字方可進(jìn)貨。

4.5不得購進(jìn)未注冊的醫(yī)療器械，不得購進(jìn)無法合格證明、過期、失效或

淘汰的醫(yī)療器械。

4.6購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)向供應(yīng)廠商索取合法的票據(jù)，購進(jìn)管理要有完整的購

進(jìn)檔案，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，記錄購進(jìn)日期、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、產(chǎn)品

名稱、生產(chǎn)單位、型號規(guī)格、生產(chǎn)批號、滅菌批號、產(chǎn)品有效期及經(jīng)辦人、質(zhì)

量驗收人員簽字等內(nèi)容，購進(jìn)記錄應(yīng)真實、完整。做到票據(jù)、賬卡、貨物相符,

記錄按規(guī)定妥善保存。

4.7效期商品進(jìn)貨，嚴(yán)格按照“勤進(jìn)快銷，供需平穩(wěn)，經(jīng)營有序”的原則,

防止庫存積壓造成不必要的損失。

4.8每年對購進(jìn)情況進(jìn)行質(zhì)量評審。

管理制度范文范文第10篇

公司內(nèi)部財務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，指導(dǎo)各部門

辦理涉及財務(wù)方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定，以及財務(wù)

工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財務(wù)管

理制度。

公司各項財務(wù)收支管理原則

公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地

安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務(wù)支出，一律實行總經(jīng)理審批

制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結(jié)合

的具體管理方式。

二、用款制度

1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交

財務(wù)辦理付款。

2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。

三、差旅費制度

1、差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《差旅費報銷開支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人

員需填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財務(wù)部門審核，報公司總經(jīng)

理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補(bǔ)的原則。

2、有關(guān)差旅費開支的具體標(biāo)準(zhǔn)參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。

四、設(shè)施設(shè)備采購的規(guī)定

1、各部門應(yīng)根據(jù)需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急

采購，以降低采購成本，提高采購效率。

2、審批權(quán)限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，如遇總經(jīng)理不在崗，采購任

務(wù)又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購，但事后

須報請總經(jīng)理

五、各項資產(chǎn)管理

（一）、固定資產(chǎn)的管理

1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)（公司可以根據(jù)企業(yè)

的情況，確定一個適合本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)），應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理的范疇。

2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。

3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。

4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定

采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結(jié)算

方式。

5、固定資產(chǎn)購置程序：

（1）、由有關(guān)使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、

規(guī)格、數(shù)量。

（2）、交由總經(jīng)理審定手續(xù)。

（3）、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后，交由部門集中辦理。必須遵循貨比三家、優(yōu)

質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟(jì)適用的原則。

（二）、固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部進(jìn)行登記造冊后，進(jìn)行監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門

應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。

（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。

六、報帳制度

（一）、基本要求

1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)

等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及

時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后

如實填寫。

2.各項費用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將

嚴(yán)肅處理。

3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要

求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔(dān)連帶責(zé)任。

4、各種報銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。

（二）、報銷審批程序和要求

1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)

內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。

2、所屬部門負(fù)責(zé)人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實性、有效

性、合理性。

3、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、

合規(guī)性、真實性，以及有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)、計劃的執(zhí)行情況。

4、報公司財務(wù)主管人員審批。

5、報公司總經(jīng)理審批。

6、最后，到財務(wù)部門交由財務(wù)人員報帳。

（三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。

七、工程付款的有關(guān)規(guī)定

1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其

他經(jīng)濟(jì)簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審核，報總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托人簽署后方可執(zhí)

行。

2.工程部門應(yīng)根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟(jì)合同的相關(guān)條款，對各項工程款按工

程項目和工程進(jìn)度編制工程項目資金預(yù)算及按進(jìn)度付款計劃，報總經(jīng)理或總經(jīng)

理授權(quán)委托人批準(zhǔn)。

3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進(jìn)度預(yù)算，填制《工

程款支付會簽單》，由公司工程領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)施工方所報進(jìn)度，按施工規(guī)范的

質(zhì)量要求，驗證、簽字認(rèn)可其質(zhì)量、數(shù)量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人審批。

方可到財務(wù)辦理有關(guān)付款手續(xù)。

4.工程完工后，施工方應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間

結(jié)算同樣的程序報公司領(lǐng)導(dǎo)小組部復(fù)核，財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及

經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算

應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

八、其它規(guī)定

（一）、辦公用品等消耗品的管理。

1、辦公用品，安排專人進(jìn)行登記，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有

關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理

情況進(jìn)行檢查。

2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品

申購單并報批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財務(wù)請款和報銷。

3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日

常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的

辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)納入低值易耗品,

參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。

（二）、通訊費用的管理

1、有關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，由公司綜合部統(tǒng)一制定。

2、通訊費用標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)后，批準(zhǔn)文件交存財務(wù)部門一份，按照批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，

按月在職工工資表中給予補(bǔ)補(bǔ)或者憑發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。財務(wù)部門要按照

規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。

（三）、車輛費用的管理規(guī)定

1、車輛管理、維修和保養(yǎng)，費用，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)

掌握使用。

2、各種車輛日常用油應(yīng)確定一個合理的范圍，并加強(qiáng)管理，油費開支票據(jù)

實行統(tǒng)一報賬管理。（提供填寫報銷單，加油發(fā)票及行使記錄明細(xì)，經(jīng)司機(jī)，財

務(wù)會計復(fù)制人，總經(jīng)理簽字，財務(wù)記錄管理費用）

（四）、業(yè)務(wù)招待費的管理業(yè)務(wù)招待費的使用，一般應(yīng)貫徹先申請、審核、

批準(zhǔn)，后使用的原則。使用時，應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。

（五）、差旅費的管理

1、住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原

始單據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使外。

2、員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可

報銷。

3、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”，后附所有本次出差

原始報銷憑證，在規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核方可報銷。

4、出差人員回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬

不借”為原貝h

（六）、合同的管理公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、租賃

合同及其它合同四大類，

1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，或經(jīng)其書面授權(quán)

同意簽訂方可有效。

2、財務(wù)部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等，應(yīng)從財務(wù)分析的角

度進(jìn)行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務(wù)活動的經(jīng)濟(jì)合同，有關(guān)部門在

簽訂時，應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)部門的意見。

3、所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂后，都要及時存檔，同時一份（復(fù)印件）交財務(wù)部門,

以便財務(wù)部門進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行.

4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密，避免引起法律糾紛。

以上規(guī)定，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)

發(fā)展，進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。

管理制度范文范文第11篇

集團(tuán)所屬各部門、中心必須嚴(yán)格執(zhí)行考勤紀(jì)律，制定具體的實施辦法，切

實作好員工上班的考勤工作。對上班經(jīng)常遲到、早退、曠工者應(yīng)認(rèn)真作好考勤

登記，對出勤不出力、紀(jì)律渙散等現(xiàn)象，應(yīng)進(jìn)行批評教育并令其改正。

1、凡集團(tuán)上崗員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)的考勤行政管理制度。

2、各部門、中心根據(jù)實際情況，指定專人負(fù)責(zé)考勤。對所有考勤情況按月

匯總。

3、各部門中心應(yīng)在每月5日前，將上月考勤情況及有關(guān)附件如實上報集團(tuán)

辦公室（考勤表由集團(tuán)統(tǒng)一印制）備查。

4、有以下情況之一者視為曠工：①未辦理請假手續(xù)擅自離開工作崗位者；

②要求請假，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自離開工作崗位者;③準(zhǔn)假期滿（包括事、病、探親、

產(chǎn)育、婚、喪假等），未經(jīng)續(xù)假或申請續(xù)假未經(jīng)批準(zhǔn)而又無正當(dāng)理由，未按時到

崗者;④請假理由經(jīng)查明是編造假情況者;⑤經(jīng)教育仍不服從分配調(diào)動，拒不到

新崗位工作者或無故拖延超過報到日期者（包括集團(tuán)內(nèi)部調(diào)整）。

5、曠工期間檔案工資按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、當(dāng)月累計曠工十天以上（含十天）的，除停發(fā)當(dāng)月的檔案工資、效益工資

和其他福利待遇、本人應(yīng)寫書面檢查外，并給予以下行政紀(jì)律處分：曠工十天

以上（含十天），給予行政警告處分;連續(xù)曠工三十天的給予行政嚴(yán)重警告處分；

連續(xù)曠工超過一個月的，后勤服務(wù)集團(tuán)將予以除名。

7、員工的出勤、考勤情況將與員工的年終考核和考評掛鉤，員工無故曠工

十五天以上者，考核定為不合格。

8、對嚴(yán)格執(zhí)行考勤行政管理制度.的部門、中心以及自覺出滿勤、辦事效

率高的個人，結(jié)合年度考核給予表揚;對經(jīng)常遲到早退、辦公時間干私事或擅離

職守的應(yīng)及時給予批評教育;對教育不改者，應(yīng)將其缺勤累計時間做曠工處理。

辦公室行政管理制度-（四）辦公物品管理規(guī)定

1、集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、通信設(shè)備的采

購、保管與發(fā)放。

2、各部門將所需辦公用品提前半個月報至辦公室、由辦公室列表報總經(jīng)理

批準(zhǔn)，統(tǒng)一購買。

3、各部門需設(shè)立耐用辦公用品檔案，由辦公室定期檢查使用情況，如非正

常損壞或丟失由當(dāng)事人賠償。

4、辦公室負(fù)責(zé)收回集團(tuán)調(diào)離人員移交的辦公用品和物品。

5、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專人管理辦公用

品。

管理制度范文范文第12篇

1、目的

確保醫(yī)療器械的質(zhì)量問題，提高本公司的信譽(yù)。

2、依據(jù)

本制度依據(jù)《湖南省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)》和本公司有關(guān)制度

制訂。

3、范圍

本制度適用于本公司從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的各部門。

4、內(nèi)容

4.1應(yīng)從取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許

可證》的企業(yè)購進(jìn)有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》的商品，認(rèn)真檢查“證，照'’的

合法性、有效性，防止假冒，并妥善保存蓋有供貨單位公章的資質(zhì)證件復(fù)印件。

4.2在購進(jìn)醫(yī)療器械時要選擇合法的供貨單位，并收集供貨單位的《醫(yī)療

器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》（或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》）和營業(yè)執(zhí)照等有效證

件。

4.3購進(jìn)的產(chǎn)品必須是合法的產(chǎn)品，收集產(chǎn)品的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可

證》（或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》）和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》及相關(guān)的產(chǎn)

品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量合格證明。

4.4購進(jìn)首營商品，需經(jīng)質(zhì)量部門審核合格后，經(jīng)經(jīng)理簽字方可進(jìn)貨。

4.5不得購進(jìn)未注冊的醫(yī)療器械，不得購進(jìn)無法合格證明、過期、失效或

淘汰的醫(yī)療器械。

4.6購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)向供應(yīng)廠商索取合法的票據(jù)，購進(jìn)管理要有完整的購

進(jìn)檔案，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，記錄購進(jìn)日期、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、產(chǎn)品

名稱、生產(chǎn)單位、型號規(guī)格、生產(chǎn)批號、滅菌批號、產(chǎn)品有效期及經(jīng)辦人、質(zhì)

量驗收人員簽字等內(nèi)容，購進(jìn)記錄應(yīng)真實、完整。做到票據(jù)、賬卡、貨物相符,

記錄按規(guī)定妥善保存。

4.7效期商品進(jìn)貨，嚴(yán)格按照“勤進(jìn)快銷，供需平穩(wěn)，經(jīng)營有序”的原則,

防止庫存積壓造成不必要的損失。

4.8每年對購進(jìn)情況進(jìn)行質(zhì)量評審。

管理制度范文范文第13篇

1、建立學(xué)校食堂管理小組，由后勤負(fù)責(zé)人任組長，做好食堂用餐衛(wèi)生，環(huán)

境衛(wèi)生、設(shè)備維修，食堂帳目等工作。

2、學(xué)校食堂工作人員定期向?qū)W校報告基本情況，每日在食堂驗收購進(jìn)貨物,

并不定期地對食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查監(jiān)督。

3、食堂管理具體要求：

①環(huán)境必須保持清潔，食具、日用品擺設(shè)合理，要經(jīng)常清洗、清毒；

②不購買腐敗變質(zhì)或不符合衛(wèi)生要求的蔬菜食品，控制好庫存，做到必需

食品不脫銷，一般食品不積壓，做好防霉防腐工作，消滅鼠患；

③食堂工作人員必須持健康證上崗，炊事員工作時必須穿戴工作衣帽，嚴(yán)

格執(zhí)行飲食衛(wèi)生法，學(xué)校要經(jīng)常檢查其衛(wèi)生習(xí)慣。禁止工作人員赤膊、赤腳，

穿拖鞋及酒后工作，工作時不準(zhǔn)開玩笑和嘻鬧，防刀傷、燙傷和意外事故發(fā)生。

④定期對食堂內(nèi)外的環(huán)境進(jìn)行大掃除，減少或杜絕蚊、蠅的孽生。

⑤生熟菜不混放，生熟墩頭要分開，隔餐菜必須回鍋熱透才能出售；

⑥食堂人員做到工作認(rèn)真，服務(wù)熱情、主動，行動迅速，開飯及時，團(tuán)結(jié)

互助，勤儉節(jié)約，且要時刻注意防火；

⑦正確使用鍋爐，按學(xué)校規(guī)定燒好茶水、飯，做到準(zhǔn)時、燒開、熟透。防

火、防盜、防意外事故，注意用電、用煤氣安全。

⑧菜肴花色品種要不斷翻新，力爭色、香、味俱全，且搭配合理，價格公

道，冬季保證飯熱菜香。

4、建立并實行食堂中毒或其他食源性疾患報告制度，發(fā)生食物中毒或輕微

食堂中毒事故應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)亟逃姓T部和衛(wèi)生行政部門c

管理制度范文范文第14篇

1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿（含備查帳簿）、財務(wù)報表、

財務(wù)計劃、財務(wù)分析等會計核算專業(yè)的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記

錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要資粒和證據(jù)，必須切實加強(qiáng)對會計檔案的管理。

2、會計檔案由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，由主辦會計組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照

《會計人員工作規(guī)則》要求，對會計檔案進(jìn)行定期收集，審查核對，分類裝訂

成冊或整理成卷、編制目錄及序號進(jìn)行登記，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。年度的

會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。

3、會計檔案由主辦會計負(fù)責(zé)保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀

等，財務(wù)部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問

題。

4、會計檔案管理人員應(yīng)將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存

放。

5、財務(wù)人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規(guī)

定順序及時歸還原處。

6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，由檔

案管理人員接待查閱。

7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信及工作證，經(jīng)

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部負(fù)責(zé)人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細(xì)登記查

閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。

8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)

部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能外借或復(fù)印，并辦理有關(guān)手續(xù)，外借期間不得轉(zhuǎn)借他人，

不得拆散原卷冊，要限期歸還。

9、會計檔案的保管期限，根據(jù)其特點和使用價值，分為永久、定期二類，

定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。

10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，

由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員共同簽定，嚴(yán)格審查，編制會計檔案銷

毀清冊，報上級方管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行銷毀。銷毀時應(yīng)派人監(jiān)毀，并在銷毀清單

上簽名或蓋章。應(yīng)保存的資料，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續(xù),

并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

12、撤銷、合并單位利建設(shè)單位完工后，會計檔案應(yīng)隨同單位的全部檔案

一并移交指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

13、公司分設(shè)新單位時，由老單位根據(jù)帳面數(shù)編制財務(wù)移交表，雙方簽字

作為新建單位建立新帳冊的依據(jù)，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。

管理制度范文范文第15篇

考勤制度范本

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工

作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦

公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由

各部門自行安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由

各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一

安排。

四、嚴(yán)格請、銷假制度C員工因私事請假1天以內(nèi)的（含I天），由部門負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。

未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘

內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以

內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達(dá)3次

以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)

月15天的基本工資；累計達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1

天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計

曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；

每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1

次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和

獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者（含6天），

予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違

反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理;當(dāng)月累計3次的，

按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請

假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本

制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按

照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)

證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20

元;夜間加班或值班的，每個補(bǔ)助10元;節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，

值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處

理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對

本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、

曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、

第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個人的評比資格。公司員工

上班期間嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理。

一、作息時間

1、公司實行每周5天工作制

上午9:00一—12:00

下午14:00——18:00

2、部門負(fù)責(zé)人辦公時間:8:45-12:0013:55-18:10;

3、行政部經(jīng)理、行政管理員、考勤員辦公時間:8:30-12:0513:55-18:10、

4、保潔員：7:30

5、在公司辦公室以外的工作場所:工作人員必須在約定時間的前五分鐘到

達(dá)指定地點，招集人必須提前15分鐘到達(dá)指定地點。

三、違紀(jì)界定

員工違紀(jì)分為:遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

1、遲到:指未按規(guī)定達(dá)到工作崗位（或作業(yè)地點）；遲到30分鐘以內(nèi)的，每

次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到一小時的扣全天工資；

2、早退:指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內(nèi)，每次扣罰10元;30分

鐘以上按曠工半天處理。

3、曠工:指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的；曠工半天

扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資;一月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的，

作自動解除合同處理;全年累計曠工7天的作開除處理；

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一

次罰款20元0

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元;造成重大損失

的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四、請假制度

1、假別分為:病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡

發(fā)生以上假者取消當(dāng)月全勤獎。

2、病假:指員工生病必須進(jìn)行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫(yī)院證

明，無有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；病假每月2日內(nèi)扣除50%的

基本日工資;超過2天按事假?口薪。

3、事假:指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過3

0天，超過天數(shù)按曠工處理;事假按實際天數(shù)扣罰日薪。

4、婚假:指員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請的假別；

5、年假:指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，

但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定;年假必須提前申報當(dāng)年使用。

6、工傷假:按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

7、喪假:指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假

期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天

配偶或子女傷亡給假10天

五、批假權(quán)限

1、病事假：1天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)由分管付總經(jīng)理批準(zhǔn);三天

以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。

2、其它假別由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行

政管理員處備案。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后

方為有效假別;特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)方為有效

假別;未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。

六、考勤登記

公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計每日2次）。

七、外出

1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進(jìn)行登記，并交由部門經(jīng)理

簽字確認(rèn);上班后外出公干的，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺處登記方

可外出。如沒有得到部門經(jīng)理確認(rèn)私自外出的，視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補(bǔ)辦請假手續(xù)

的視為曠工。

八、加班

1、公司要求員工在正常工作時間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時完成規(guī)

定的任務(wù)，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫＜加班審批表），部

門經(jīng)理簽字后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司一律不予承認(rèn)加班。

2、經(jīng)過批準(zhǔn)的加班，公司辦公室按月進(jìn)行統(tǒng)計結(jié)算。所有加班首先必須抵

沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調(diào)休處理。

3、行政部對每月的考勤進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計表由經(jīng)理簽字后交財務(wù)部計發(fā)T資.

九、出差

1、員工出差，應(yīng)事先填寫《出差申請表），由部門經(jīng)理簽署意見后報公司分

管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理出差時應(yīng)知會辦公室，

以便聯(lián)絡(luò)?！闯霾钌暾埍恚窘恍姓總洳椤?/p>

十、員工因違紀(jì)的扣款，統(tǒng)一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補(bǔ)

充費用。

H^一、本制度自公司公布之日起執(zhí)行。

十二、本制度解釋權(quán)歸行政部。

管理制度范文范文第16篇

1、加強(qiáng)電源管理，經(jīng)常檢查電視機(jī)、VCD、音箱等接電部位是否良好，所

屬部位嚴(yán)加管理，用后一定切斷電源;對插座部位要十分重視，教育幼兒不亂摸

亂捅，嚴(yán)防觸電事故發(fā)生。

2、熱水、熱粥、熱湯等物溫度適宜再端入班中，并放在安全地方，分發(fā)

飯、湯時不要越過幼兒頭頂，要從體側(cè)送到幼兒面前;嚴(yán)禁幼兒進(jìn)入廚房，靠經(jīng)

火爐。

3、教育幼兒不打鬧，更不能拿著玩具、樹枝、磚石塊等投擲、搶打，學(xué)會

保護(hù)自己，同時不傷害他人。

4、教育幼兒不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危險物品;每日晨、午檢查時,

注意幼兒衣袋內(nèi)有無不安全物品，避免外傷。加強(qiáng)安全意識，嚴(yán)防幼兒往嘴鼻

塞異物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各種事故的發(fā)生。

6、冬春兩季天氣變化異常，應(yīng)適時提醒幼兒增、減衣物，以防受涼感冒。

7、冬季要經(jīng)常檢查幼兒的面部，耳、手、腳等易凍部位，并與家長密切配

合，嚴(yán)防凍傷。

8、藥物必須妥善保存，給幼兒服藥要看清姓名、藥量。

9、注意隨時關(guān)好大門，防止幼兒在來園、離園時走失。

10、幼兒外出活動時老師要隨時清點人數(shù)，教師在交接班時要清點幼兒人

數(shù)。

11、教師下班必須在幼兒全部離園后。

12、交接家長時，要求家長必須簽字。

管理制度范文范文第17篇

01差旅費硬性規(guī)定

根據(jù)管理辦法規(guī)定，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差

所發(fā)生的城市間交通費用、住宿費、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通補(bǔ)助費，各單位應(yīng)

從以下四方面嚴(yán)格控制：

1.各單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度；

2.出差必須報經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)；

3.嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制支出規(guī)模；

4.嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的差旅活動。

02報銷管理

1.單位差旅費審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批程序。出

差人員