管理制度表格模板

管理制度表格匯總

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施工組織設(shè)計、專項（安全）技術(shù)方案審批記錄臺帳

單位（工程名稱）：NKTS/QES.JL-ZD02-01

工程名稱（方案名

編號審批部門審批人簽字審批意見審批時間備注

稱）

內(nèi)部專家論證審批表

NKTS/

QES.JL-ZD02-02

工程名稱施工負(fù)責(zé)人

施工單位項目負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位聯(lián)系電話

工程地點

危險性較大的分部

分項工程名稱

專家組組長

專家一覽表

序號姓名性別職稱專業(yè)

專家組論證意見

專家組組長（簽字）

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專家組成員（簽字）

會簽意見區(qū)

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設(shè)計變更、技術(shù)聯(lián)系單、簽證臺賬

工程名稱：NKTS/QES.JL-ZD03-01

序號資料名稱編號份數(shù)主要內(nèi)容發(fā)起單位發(fā)出人時間文件去向

特殊過程監(jiān)控記錄

NKTS/QES.JL-

ZD03-02

工程名稱

施工時

特殊過程名稱班組

間

操作人員共有______名，其中有_______工_____名；_______工_____名

______工_____名。具有上崗操作證______人，共有—人接受過施工

操作人員

資格方

案/技術(shù)交底。

檢查人：日期：

所投用的設(shè)備有____________—,運轉(zhuǎn)是否正常：口正常；口不正

常

施工設(shè)備

不正常的說明情況:

檢查1

檢查人：日期：

所用的建筑材料為：,經(jīng)檢查：口合格；口不合

格

材料檢查

不合格的說明情況：

檢查人：日期：

施工操作過程情況說明：是否按施工技術(shù)方案/施工技術(shù)交底進(jìn)行

□是；□否

施工過程周就說明：

檢查

檢查人：日期：

作業(yè)環(huán)境溫度為七,作業(yè)環(huán)境條件檢查情況：

作業(yè)環(huán)境□合格；口不合格

檢查人：日期:

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施工質(zhì)量是否符合要求：□合格；口不合格

過程施工質(zhì)量

不合格的說明情況：

評價

檢查人：日期：

施工過程是否正常的評價：

□正常；口不正常；

口同意；口不同意繼續(xù)施工

監(jiān)控結(jié)論

項目經(jīng)理：日期：

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在建工程綜合月報表（_B）

單位：NKTS/QES.JL-ZDO3-O3

建

造

階段

I.現(xiàn).11

建造工程造現(xiàn)階段

工

部

師

程現(xiàn)場經(jīng)理聯(lián)開竣工建設(shè)遽取總?cè)旖Y(jié)構(gòu)形邃筑面分現(xiàn)施工層現(xiàn)戒工標(biāo)程備

師級價（萬分項工

程

名麴系電話日期層數(shù)度式積（m*）數(shù)高地注

別元）程

稱利點

技術(shù)進(jìn)步工作開展情況（含QC小組活動、科研攻關(guān)、工法總結(jié)、新技術(shù)推廣應(yīng)用等內(nèi)容，如內(nèi)容較多可另加附頁）：

優(yōu)質(zhì)工程申報、評審情況：

填表人:聯(lián)系電話:審批人（總工）：填報日期：年月日

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嚴(yán)重不合格品處理情況記錄表

NKTS/QES.JL-ZD05-01

工程名稱

單位項目負(fù)責(zé)人

不合格品名稱/部位發(fā)現(xiàn)時間

不合格事實描述：

評審內(nèi)容及處理意見：

參評人員簽字：（蓋章）

年月日

不合格品的處理情況（包括附件）

技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月

0

處理的驗證工程管理科：

質(zhì)檢員：年月年月日

日

顧客讓步接收記錄

NKTS/QES.JL-ZD05-02

工程名稱建設(shè)單位

讓步接收情況或原因（能夠或有必要時附相關(guān)記錄，如協(xié)議、會議紀(jì)要等）：

記錄人：年月日

部門或領(lǐng)導(dǎo)對讓步接收的意見負(fù)責(zé)人日期

年月日

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顧客意見:

顧客簽章:年月日

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不合格、不符合匯總表

單位:NKTS/QES.JL-ZDO5-O3

序不合格、不符合名稱/部位

不符合屬性程度發(fā)生時間處理方法處理結(jié)果處理時間責(zé)任人

號及情況簡要描述

寇胭

職業(yè)健康安全1

耐麗

職業(yè)健康安全1

麗的

職業(yè)健康安全1

噩頸

職業(yè)健康安全1

噩逋

職業(yè)健康安全1

n朝

職業(yè)健康安全1

1質(zhì)量1懷境1

職業(yè)健康安創(chuàng)

質(zhì)倒懷境1

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職業(yè)健康安全

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糾正措施/預(yù)防措施

糾正措施口預(yù)防措施口NKTS/QES.JL-ZD06-01

單位名稱：

出現(xiàn)的

或潛在的

不合格

提出人/日期：

質(zhì)量口

不符合環(huán)境口

嚴(yán)重口一般口

屬性程度職業(yè)健康安全口

質(zhì)量管理規(guī)范口

原因分析

分析人/日期：

是否需要制定糾正措施/預(yù)防措施是口否口

糾正措施/預(yù)

防措施內(nèi)容

編制人/日期：審批人/日期：

措施的

實施情況

負(fù)責(zé)人/日期：

有效口無效口需進(jìn)一步改進(jìn)口

措施的

有效驗證

驗證人/日期：

備注

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環(huán)境因素識別與評價表

NKTS/QESJL-ZD07-01

排

分項環(huán)4評分法

元

萬是否

放

境

工程/境

值

序時狀產(chǎn)重大

去

因法規(guī)社區(qū)可節(jié)

活動影發(fā)生影響影響綜合

消

號態(tài)態(tài)年環(huán)境

向符合關(guān)注約程

素.

呵

量

點/工頻次范圍程度耗分

性度度因素

位

重大環(huán)境因素清單

NKTS/QES.JL-ZD07-02

序號環(huán)境因素活動點/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理方式

編制人/日期:審核人/日期:批）生人/日期:

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危險源辨識與風(fēng)險評價表

NKTS/QES.JL-ZD08-01

作

能

可作業(yè)條件

業(yè)辨別

致

序?qū)：υu價危害控制備

活危害因素依據(jù)（I-

故

號事級別措施

動注

V）LECD

注：編制依據(jù)：I不符合法律法規(guī)及其它要求n曾發(fā)生過事故、仍未采

取有效措施

in相關(guān)方出現(xiàn)抱怨或要求IV直接觀察到的危險v定量評價法（LEC法）

重大危險源及控制計劃清單

NKTS/QES.JL-ZD08-02

-

序

作業(yè)可能導(dǎo)致

號危害因素危害級別控制措施備注

活動的事故

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編制人/時間：批準(zhǔn)人/時間:

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化學(xué)危險品領(lǐng)用清單

單位：NKTS/QES.JL-ZD09-01

序號化學(xué)危險品名稱、型號單位領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人用途備注

二聯(lián)復(fù)寫:檢查組、工程I頁目部各存檔一份

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應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告、處理記錄

單位或工程名稱：NKTS/QES.JL-ZD10-01

1、發(fā)生單位或場所：

發(fā)2、發(fā)生時間及發(fā)現(xiàn)人、報告人：

生發(fā)現(xiàn)人：報告人：年月日時分

概

1、事故、事件簡要情況：

況

記錄人：日期：年月日

主

要

原

因

分析人：日期：年月日

采

取

臨

時

措

施

編制人：審批人：日期：年月日

發(fā)生單位負(fù)責(zé)人責(zé)任部門負(fù)責(zé)人報告人發(fā)現(xiàn)人

制

訂

永

久

措

施

編制人：審批人：日期：年月日

發(fā)生單位驗證人

執(zhí)行永久

措施情況

日期年月日

結(jié)

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論

總結(jié)人：日期：年月

日

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培訓(xùn)記錄

NKTS/QES.JL-ZD10-02

單位培訓(xùn)內(nèi)容

主講培訓(xùn)日期記錄人

培

訓(xùn)

內(nèi)

容

參加培訓(xùn)人員簽名（詳見會議簽到表）

應(yīng)急設(shè)施統(tǒng)計表

單位：NKTS/QES.JL-ZD10-03

序號應(yīng)急設(shè)施名稱型號數(shù)量狀態(tài)負(fù)責(zé)人備注

填表人：填表時間：

機械設(shè)備臺帳

單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD11-01

序號機械設(shè)備名稱編號規(guī)格型號進(jìn)場日期驗收情況備注

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機械設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄

單位或部門:NKTS/QES.JL-ZD11-02

機械設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號

維修、保養(yǎng)

維修保養(yǎng)日期機械設(shè)備維修、保養(yǎng)情況

人

機械設(shè)備、檢測設(shè)備封存、報廢單

單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD11-03

機械設(shè)備、檢驗封存

序號規(guī)格型號編號原因申請人批準(zhǔn)人日期

和檢測設(shè)備名稱報廢

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檢測設(shè)備臺帳（包括自檢儀器）

單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD12-01

序設(shè)備編號檢定檢測設(shè)封存/啟用

檢測設(shè)備名稱檢定日期

號規(guī)格型號證書編號備狀態(tài)日期

檢測器具自行測試結(jié)果通知測試結(jié)果

NKTS/QES.JL-ZD12-02

一字第一號

儀器名稱：

型號名稱：

受檢單位：

測試結(jié)果：

注:所用檢測儀器為編號

測試日期：年月曰

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有效日期：年月日

檢定單位公章：檢定人

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廢棄物清單

單位：NKTS/QES.JL-ZD13-01

是否是否

序號廢棄物名稱產(chǎn)生場所處理方式

有毒有害能夠回收

口是口否口是口否

□是口否口是口否

口是口否口是口否

口是□否□是口否

口是□否口是口否

口是口否口是□否

□是口否口是□否

口是口否口是口否

□是口否□是口否

□是口否口是口否

□是口否口是口否

口是口否口是□否

口是口否口是口否

填表人:

廢棄物處理記錄

單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD13-02

是否是否單

序號廢棄物名稱數(shù)量處理日期處理去向經(jīng)辦人

有毒有害能夠回收位

口是口否口是口否

口是□否口是□否

□是口否口是口否

口是□否口是口否

□是口否口是口否

口是口否口是口否

口是口否口是口否

口是口否口是口否

□是口否口是□否

□是口否口是口否

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物資、材料消耗統(tǒng)計分析表

單位或工程名稱：NKTS/QES.JL-ZD14-01

物資、材料名

規(guī)格型號單位計戈U用量實際用量節(jié)超情況節(jié)超原因說明

稱

制表人：年月日

水、電、辦公耗材消耗統(tǒng)計分析表

單位：NKTS/QES.JL-ZD14-02

統(tǒng)計項目統(tǒng)計時間消耗量節(jié)超情況統(tǒng)計人節(jié)超原因分析

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材料需用量總計劃

項目名稱：序號：NKTS/QES.JL-ZD15-01

序采用標(biāo)準(zhǔn)需用量供應(yīng)備

材料名稱規(guī)格

號或技術(shù)要求單位數(shù)量起止日期注

編制人：年月日審批人：年月日

材料月采購計劃

項目名稱：序號：NKTS/QES.JL-ZD15-02

序需用量供應(yīng)備

物資名稱規(guī)格供應(yīng)商名稱驗收標(biāo)準(zhǔn)

號單位數(shù)量起止日期注

資3口內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。

編制人：年月日

審核人：年月日

批準(zhǔn)人：年月日

合格物資供應(yīng)商名單

NKTS/QES.JL-ZD15-03

序備

物資供應(yīng)商名稱采購物資名稱地址聯(lián)系人電話調(diào)查人

號注

碩客供貨清單

工程名稱：NKTS/QES.JL-ZD15-04

序號物資、材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進(jìn)場時間備注

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編制審核

說明意見

編制人：年月日項目經(jīng)理：年月日

職業(yè)病清單

單位：NKTS/QES.JL-ZD16-01

序號職業(yè)病名稱產(chǎn)生的場所識別人預(yù)防措施

勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄

身位：NKTS/QES.JL-ZD16-02

序號崗位/工種勞動防護(hù)用品名稱數(shù)量時間領(lǐng)用人簽字回收時間

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發(fā)放人:

職工傷亡月報表

NKTS/QES.JL-ZD17-01

單主要

工程名稱平均人數(shù)傷害程度事故類別

位原因

制表人（簽章）：單位負(fù)責(zé)人（簽章）：報出日期：年月

全年職工傷亡統(tǒng)計表

NKTS/QES.JL-ZD17-02

平均傷亡傷害程度事故主要

單位

人數(shù)人數(shù)輕傷重傷死亡類別原因

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注：

制表人：單位（簽章）：日期:

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職工死亡、重傷事件調(diào)查報告書

NKTS/QES.JL-ZD17-03

1、企業(yè)詳細(xì)名稱：

地址:電話：

2、業(yè)別：

分級隸屬關(guān)系：

直接主管部門：

3、發(fā)生事故日期一年一月時一分一項目

4、事故類別______主要原因分析

5、這次事故傷亡情況:死亡一人重傷一人輕傷一人

姓名傷害程度工種及級別性別年齡本工種受過何種估計財

附

(死、重、工齡安全教育產(chǎn)損失

注

輕)

6、事故的經(jīng)過和原因:

(1)事故經(jīng)過：

(2)事故原因：

7、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，執(zhí)行措施的負(fù)責(zé)人，完成期限，以及措施執(zhí)行

情況的檢查人：

8、對事故責(zé)任分析和對責(zé)任人的處理意見：

9、參加調(diào)查的單位和人員：(注明職別、本人簽字)

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企業(yè)負(fù)責(zé)人：

制表人：

填報日期：一年—月一日

（公章）

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噪聲監(jiān)控檢測記錄

NKTS/QESJL-ZD18-01

工程名稱施工階段施測時間

測量儀器型號（編天氣情況施測人

號）

測值對照表dB（A）測點測量結(jié)果（A聲級）

晝間夜間(22:00-

(6:00-次日6:00)

22:00)

7055

建筑施工場地測點布置示意圖

備注

績效監(jiān)測記錄

NKTS/QES.JL-ZD18-02

受檢單位

負(fù)責(zé)人簽字檢查人日期

監(jiān)測內(nèi)容：

監(jiān)測結(jié)果：

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適用的法律法規(guī)和其它要求清單

單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD19-01

頒布時間

序號類別法律、法規(guī)名稱實施時間頒布部門相關(guān)條款備注

成編號

合規(guī)性評價記錄表

NKTS/QES.JL-ZD19-02

法律符合性

序環(huán)境環(huán)境影適用法律法規(guī)和其它要求

可能備注

號因素響類別的名稱和內(nèi)容符合不符合

不符合

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培訓(xùn)計劃

編制單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD20-01

計劃參加培訓(xùn)人員

序號姓名性別年齡職務(wù)舉辦培訓(xùn)單位及時間

計戈IJ

培訓(xùn)

內(nèi)容

編制人：時間：批準(zhǔn)入：時間:

培訓(xùn)臺帳

單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD20-02

序培訓(xùn)證書編號/

姓名性別職務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位

號時間考核情況

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填表人:

持證上崗人員臺帳

單位或部門：NKTS/QES.JL-ZD20-03

序號姓名性別出生年月證書名稱發(fā)證單位證件號碼發(fā)證時間有效期備注

人員考核評價表

NKTS/QES.JL-ZD20-04

工作單位/

部門

姓名性別學(xué)歷

職務(wù)（工

職稱工作年限

種）

評1、接受的教育：

價2、參加過的崗位培訓(xùn)班及獲取的崗位證書：

內(nèi)3、所具備的技術(shù)、方法、能力和技巧：

容4、以前施工過的工程及取得的成績：

5、工作態(tài)度及完成工作情況：

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考

能夠勝任口基本能夠勝任口不勝任口

核

結(jié)存在的問題：

果

改培訓(xùn)口轉(zhuǎn)崗口

進(jìn)

建其它建議：

議

考核人考核時間

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合同修訂評審記錄

NKTS/QES.JL-ZD21-05

工程項目名稱評審編號

建設(shè)單位評審地點

組織部門評審時間

要求變更

內(nèi)容

參加部門評審意見

部門評審意見簽字

主管經(jīng)理

總經(jīng)理

年月日

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投標(biāo)書審核意見表

NKTS/QES.JL-ZD21-01

投標(biāo)文件份數(shù)：

項目名稱

施工單位開標(biāo)日期

投標(biāo)報價（元）經(jīng)辦人及聯(lián)系電話

開、竣工日期標(biāo)書項目經(jīng)理

工程規(guī)模（M2）標(biāo)書技術(shù)負(fù)責(zé)人

分公司經(jīng)理評審意見：公司工程部審核意見：公司經(jīng)營部審核意見：

負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：

年月日年月日年月0

總經(jīng)理意見：

年月日

注：投標(biāo)文件中材料、人工價格低于市場價格或費率超過下線等異常投標(biāo)

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時,由經(jīng)營副總負(fù)責(zé)審核。

客戶檔案表

NKTS/QES.JL-ZD21-02

序

單位名稱負(fù)責(zé)人公司聯(lián)系人及聯(lián)系電話已建項目

號

投標(biāo)登記臺賬

NKTS/QES.JL-ZD21-03

標(biāo)書蓋章時是否中

序號工程名稱開標(biāo)日期單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注登記日期

間標(biāo)

1

2

合同臺帳

NKTS/QES.JL-

ZD21-04

建

合

項合同中標(biāo)聯(lián)系

筑

同

技術(shù)保管

價款開竣工日期通知單位

工程名稱結(jié)構(gòu)情況人及

面

編目

負(fù)責(zé)

經(jīng)書電話

資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。

號積理號

顧客滿意程度調(diào)查表（-）

（在建工程）NKTS/QES.JL-ZD22-01

尊敬的顧客：

為了了解您對我公司產(chǎn)品及服務(wù)的希望和建議，讓我們更好地為您服務(wù),

請您認(rèn)真填寫下表:

工程名稱項目負(fù)責(zé)人調(diào)查日期

基本

—得分滿意一般不滿意

滿意得分

項目100%80%60%

90%

招投標(biāo)組織及報價的情況（5）

前期招

標(biāo)及履公司承諾的執(zhí)行情況（5）

約情況合同履約情況（5）

（20）

合同變更執(zhí)行情況（5：

技術(shù)管理（5）

生產(chǎn)管理（5）

現(xiàn)場管質(zhì)量管理（5）

理安全管理（4）

（30）文明施工（4）

工期控制（4）

外包隊伍管理（3）

基礎(chǔ)（6）

實物質(zhì)主體（6）

量裝飾（6）

（30）屋面（6）

安