采購(gòu)工作手冊(cè)

采購(gòu)工作手冊(cè)CXWY-SHCG-GZSC-08

、采購(gòu)申請(qǐng)程序

1、采購(gòu)范圍：日常工程維修材料、保潔用品及保安用品等。

2、各部門(mén)對(duì)使用的物品應(yīng)自己設(shè)定最低庫(kù)存量，庫(kù)存量不低于十五個(gè)工作

日的使用量，并將最低庫(kù)存量匯總到財(cái)務(wù)部審核備案。

3、每月底，財(cái)務(wù)部庫(kù)房對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)表送交相關(guān)部門(mén)參考。

4、各部門(mén)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表及實(shí)際使用情況，每月25日后將月計(jì)劃上報(bào)財(cái)務(wù)部，

由財(cái)務(wù)庫(kù)管員依據(jù)申請(qǐng)部門(mén)計(jì)劃，每月5號(hào)前填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》。

5、庫(kù)管員填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)，應(yīng)按內(nèi)容、格式標(biāo)識(shí)清楚，詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)

格、預(yù)購(gòu)數(shù)量、使用時(shí)間等要求，并注明采購(gòu)原因。經(jīng)財(cái)務(wù)部認(rèn)可后，

送交采購(gòu)部。

6、申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)（由采購(gòu)部提供）超過(guò)0元（含0元）的物品，需附

《請(qǐng)示報(bào)告》說(shuō)明原因，經(jīng)主管總經(jīng)理助理、總經(jīng)理（最高管理者）批

準(zhǔn)，超過(guò)10000元（含10000元）方經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，可執(zhí)行采購(gòu)程

序。

、供方評(píng)定程序

1、采購(gòu)員依據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》所列采購(gòu)項(xiàng)目，按類別選擇一至三家供方進(jìn)行綜

合評(píng)定，評(píng)定方式為：歷史經(jīng)營(yíng)情況、品牌和樣品質(zhì)量，依照評(píng)定方式

選擇其一種方法對(duì)供方評(píng)價(jià)，將推薦的供方填入《供方評(píng)定表》中，報(bào)

部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)。

2、《供方評(píng)定表》經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及管理者代表（總經(jīng)理助理）簽署意見(jiàn)，

最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)，合格供方填入《合格供方名單》交最高管

理者簽批，形成合格供方文件。

3、采購(gòu)部保存《供方評(píng)定表》、《合格供方名單》文件并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門(mén)備存。

4、采購(gòu)員在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中選擇供方實(shí)施采購(gòu)工作，其中包括

政府批準(zhǔn)的大型商品批發(fā)零售及制造企業(yè)視為合格供方。

三、采購(gòu)程序

1、一般采購(gòu)

A:采購(gòu)部接到申請(qǐng)部門(mén)的《請(qǐng)購(gòu)單》，依據(jù)所列項(xiàng)目選擇合格供方報(bào)價(jià)，并

填入《請(qǐng)購(gòu)單》表格中，由部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可。

B:采購(gòu)人員接到《請(qǐng)購(gòu)單》后，三個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)價(jià)（特殊要求物品除

夕卜）上報(bào)審批。交財(cái)務(wù)部、管理者代表（主管總經(jīng)理助理）、總經(jīng)理（最

高管理者）辦理審批手續(xù)。

C:《請(qǐng)購(gòu)單》被批準(zhǔn)后，采購(gòu)員將附聯(lián)返還相關(guān)部門(mén)，依照?qǐng)?bào)價(jià)填寫(xiě)《支票

申請(qǐng)單》或《借款單》并交部門(mén)經(jīng)理、管理者代表（總經(jīng)理助理）簽字，

送財(cái)務(wù)部經(jīng)理、及總經(jīng)理（最高管理者）簽字批準(zhǔn)，按其《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)

容執(zhí)行采購(gòu)，三個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)工作。簽訂合同內(nèi)容標(biāo)有供貨期限

的物品及特殊情況，依合同標(biāo)定的時(shí)間為準(zhǔn)并在《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明。

D:物品采購(gòu)方式為：采購(gòu)人員自行到合格供方處采購(gòu)（注意防止假、冒、

偽、劣產(chǎn)品出現(xiàn)）、合格供方送貨上門(mén)、托運(yùn)或郵遞（注意相關(guān)運(yùn)費(fèi)及保

險(xiǎn)何方承擔(dān)）。

F：采購(gòu)物品要符合國(guó)家環(huán)保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、緊急采購(gòu)

經(jīng)使用部門(mén)請(qǐng)示總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)，使用部門(mén)或采購(gòu)部可直接

要求合格供方供貨，采購(gòu)物品手續(xù)后補(bǔ)。

3、例外采購(gòu)

合格供方不能提供所需物品時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)后，

可選《合格供方名錄》以外的供方采購(gòu)物品，按評(píng)定合格供方程序評(píng)審

后補(bǔ)充列入《合格供方名錄》中。

四、入庫(kù)程序

1、財(cái)務(wù)庫(kù)管員、采購(gòu)員及供方依照《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)容清點(diǎn)數(shù)量及檢查物品質(zhì)

量，發(fā)現(xiàn)不合格物品，應(yīng)要求供方在商定的時(shí)間內(nèi)退換商品。

2、庫(kù)管員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，采購(gòu)員、庫(kù)管員雙方確認(rèn)簽字入庫(kù)。

3、使用部門(mén)提出特殊要求（技術(shù)性及專業(yè)性強(qiáng)）的物品，經(jīng)使用部門(mén)、采

購(gòu)員、庫(kù)管員三方在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。

4、《入庫(kù)單》內(nèi)填寫(xiě)的物品標(biāo)定為質(zhì)量驗(yàn)收合格，未驗(yàn)收合格的物品不可

列入《入庫(kù)單》內(nèi)。

5、采購(gòu)員持入庫(kù)單、發(fā)票、《借款單》及《請(qǐng)購(gòu)單》等相關(guān)憑證，填寫(xiě)《支

出憑證》送交財(cái)務(wù)部結(jié)賬。

6、庫(kù)管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部及使用部門(mén)各方保留一份原始憑證《請(qǐng)購(gòu)單》

或《入庫(kù)單》備案。

五、其他

1、如果采購(gòu)的物品在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)說(shuō)明原因，并將

物品退還采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)調(diào)辦理退換或維修物品事宜。

2、采購(gòu)物品超出維保期出現(xiàn)問(wèn)題，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)自行解決，采購(gòu)部協(xié)助。

3、凡屬供方優(yōu)惠、贈(zèng)送及回扣等錢(qián)物歸公司所有并在報(bào)價(jià)中注明。

批準(zhǔn)人:年月日

消防水泵試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表

測(cè)試日期：年月日

□會(huì)展中心口華展公寓

設(shè)備名稱噴霧供水泵消火栓供水泵自即

主泵備用泵主泵備用泵主泵

運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果

運(yùn)轉(zhuǎn)電流

(A)

出水壓力

(Kpa)

有無(wú)異常振動(dòng)

有無(wú)異常噪音

有無(wú)漏水情況

備注

裝修巡視表

日期時(shí)間巡視情況巡視人

北京創(chuàng)新物業(yè)管理有限責(zé)任公司第一物業(yè)管理中心

二裝材料進(jìn)出清單

施工單元施工單位

一

負(fù)責(zé)人簽字聯(lián)系電話式

二

材料明細(xì)：進(jìn)J為口出場(chǎng)口管理人員簽字：份

工

程

部

保

衛(wèi)

部

各

存

一

份

年月日

注：本單i式二份，管理人員i份，攜物人i份（出入大門(mén)交保安）

北京創(chuàng)新物業(yè)管理有限責(zé)任公司第一物業(yè)管理中心

二裝材料進(jìn)出清單

施工單元施工單位

一

負(fù)責(zé)人簽字聯(lián)系電話式

二

材料明細(xì)：進(jìn)J勿口出場(chǎng)口管理人員簽字：份

工

程

部

保

衛(wèi)

部

各

存

一

份

年月日

注：本單一式二份，管理人員一份，攜物人一份（出入大門(mén)交保安）

噪聲檢測(cè)記錄表

檢測(cè)日期：檢測(cè)人:

檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備編號(hào)或區(qū)域檢測(cè)數(shù)值備注

直燃機(jī)房

冷卻塔

1#樓水泵房

2#樓水泵房

租戶裝修現(xiàn)場(chǎng)

1#樓停車(chē)場(chǎng)

2#樓停車(chē)場(chǎng)

空調(diào)機(jī)/新風(fēng)機(jī)房1

空調(diào)機(jī)/新風(fēng)機(jī)房2

1#樓排風(fēng)機(jī)

2#樓排風(fēng)機(jī)

1#樓園區(qū)

2#樓園區(qū)

注：1、本記錄表每月由設(shè)備專業(yè)人員記錄一次。

2、停車(chē)場(chǎng)、空調(diào)/新風(fēng)機(jī)、排風(fēng)機(jī)每月任選一點(diǎn)檢測(cè)。

3、園區(qū)每月任選一點(diǎn)檢測(cè)。

弱電系統(tǒng)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄表

消防其它

保養(yǎng)人：電話電視

樓宇自控可視對(duì)講

計(jì)劃保養(yǎng)內(nèi)容:保安監(jiān)控背景音樂(lè)

保

養(yǎng)

維

護(hù)

內(nèi)

容

完

成

情

況

備

注

日

月

年

：

日期

表

記錄

維修

系統(tǒng)

弱電

其它

消防

人：

維修

電視

電話

對(duì)講

可視

自控

樓宇