某干混砂漿企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

修訂號：A/0

***********有限公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

管理手冊

版本號：第一版

編制：***

審核:***

批準(zhǔn)：***

202*年**月**曰發(fā)布202*年**月**曰執(zhí)行

目錄

1概況....................................................1

1.1主要內(nèi)容..............................................1

1.2企業(yè)概況..............................................1

2目的和范圍..............................................1

2.1目的..................................................1

2.2適用范圍..............................................2

2.3術(shù)語和定義............................................2

3規(guī)范性引用文件.........................................4

4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素.................................4

4.1目標(biāo)..................................................4

4.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)........................................5

4.3安全投入..............................................5

4.4法律法規(guī)與安全管理....................................6

4.5安全教育與培訓(xùn)......................................8

4.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施..........................................9

4.7作業(yè)現(xiàn)場安全管理.....................................10

4.8排查范圍與方法.......................................11

4.9重大危險源監(jiān)控.......................................12

4.10職業(yè)健康............................................13

4.11應(yīng)急救援............................................15

412事故報告、調(diào)查和處理................................19

4.13績效評定和持續(xù)改進(jìn).................................20

5安全生產(chǎn)管理制度......................................22

5.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度...............................22

5.2安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度.....................25

5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度..............................27

5.4安全生產(chǎn)會議管理制度................................30

5.5安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度.....................33

5.6工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任險管理制度....................36

5.7安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度..................38

5.8安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程管理制度.................42

5.9文件和檔案管理制度.................................44

5.10安全教育培訓(xùn)制度.................................47

5.11新、改、擴(kuò)建項目安全“三同時”管理制度............50

5.12設(shè)備設(shè)施驗收、運(yùn)行、檢修和報廢管理制度...........52

5.13設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度............................56

5.14特種作業(yè)人員管理制度...............................59

5.15危險作業(yè)管理制度..................................61

5.16安全警示標(biāo)志及安全防護(hù)管理制度....................63

5.17相關(guān)方及外用工安全管理制度........................66

5.18因素變化管理制度.................................71

5.19安全隱患排查治理制度...............................74

5.20安全檢查制度.......................................78

5.21危險源管理制度.....................................82

5.22重大危險源管埋制度.................................84

5.23職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度...............................87

5.24勞動防護(hù)用品管理制度...............................90

5.25應(yīng)急管理制度.......................................93

5.26事故管理制度.......................................98

5.27安全績效監(jiān)測管理制度..............................103

5.28“三違”行為管理制度............................107

5.29臨時用電安全管理制度..............................109

5.30領(lǐng)導(dǎo)帶班制度....................................111

5.31班長崗位達(dá)標(biāo)管理制度............................113

5.32安全生產(chǎn)獎懲制度..................................114

5.33消防安全管理制度................................116

5.34廠區(qū)道路交通管理制度..............................119

5.35安全防護(hù)設(shè)施管理制度..............................121

5.36安全生產(chǎn)“五同時”管理制度.........................123

5.37有限空間作業(yè)安全管理制度...........................124

6安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖...................................127

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安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊發(fā)布令

本《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》是按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基

本規(guī)范》、《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》，結(jié)

合本公司安全管理特點(diǎn)制定的?！栋踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》中規(guī)定

了我公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，描述了本公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管

理系統(tǒng)，確定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所需的過程順序及其相互作用，

是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全

改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在安全管理和安全活動中的行為

準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

作為本公司的最高管理者，我將依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、

法規(guī)，對全公司的安全工作負(fù)全責(zé)。

現(xiàn)任命也為我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完

善和實施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。

為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布本《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》自2023

年**月**日起正式實施。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：***

二零二三年**月***曰

1概況

1.1主要內(nèi)容

本手冊規(guī)定了本公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，引用了安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的過程順序

和相應(yīng)關(guān)系，是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安

全保證和安全改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件。

本手冊符合《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《冶金等工貿(mào)企業(yè)

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》。

1.2企業(yè)概況

***********有限公司位于************,公司2017年成立，法

人***,現(xiàn)有員工30人，占地面積13350平方米，注冊資本3500萬

元，主要生產(chǎn)銷售普通干混砂漿、機(jī)制砂漿、機(jī)制砂石、混凝土、石

料。公司擁有國內(nèi)先進(jìn)全自動生產(chǎn)線，主要設(shè)備有：機(jī)制砂設(shè)備、板

鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)、螺旋輸送機(jī)、篩分機(jī)械、無重力高效混合機(jī)、環(huán)保除塵

設(shè)備及砂漿粘接強(qiáng)度拉壓試驗機(jī)、砂漿稠度儀、砂漿凝結(jié)時間測定儀

等實驗儀器，使產(chǎn)品質(zhì)量有了可靠保證，屬于專業(yè)化環(huán)保型建材生產(chǎn)

廠家。

2目的和范圍

2.1目的

本手冊依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《冶金等工貿(mào)企業(yè)

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》規(guī)定了公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管

理系統(tǒng)要求，逐步建立以風(fēng)險控制為核心，全員參與、過程控制和持

續(xù)改進(jìn)的動態(tài)安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對企業(yè)各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險進(jìn)行辨識、

預(yù)控，最大限度地消除作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事

故總量，防范重特大事故發(fā)生。

2.2適用范圍

本手冊描述的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)適用于本公司所有涉及

安全生產(chǎn)的全過程。

本手冊適用于本公司與安全有關(guān)的部門、場所和所有員工一

2.3術(shù)語和定義

(1)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化chinaoccupationalsafetyandhealth

managementsystem

企業(yè)通過落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，通過全員全過程參與，建

立并保持安全生產(chǎn)部體系，全面管控生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)

與職業(yè)衛(wèi)生，實現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設(shè)備

設(shè)施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進(jìn)。

(2)安全績效worksafetyperformance

根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)，在安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生等工作方

面取得的可測量結(jié)果。

(3)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人keyperson(s)inchargeoftheenterprise

有限責(zé)任公司、股份有限公司的董事長、總經(jīng)理，其他生產(chǎn)經(jīng)營

單位的廠長、經(jīng)理、礦長、以及對生產(chǎn)經(jīng)營活動有決策權(quán)的實際控制

人。

(4)相關(guān)方relatedparty

工作場所內(nèi)外與企業(yè)安全生產(chǎn)績效有關(guān)或受其影響的個人或單

位，如承包商、供應(yīng)商等。

(5)承包商contractor

在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求向企業(yè)提供服務(wù)的個人

或團(tuán)體。

2

(6)供應(yīng)商contractor

為企業(yè)提供材料，設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團(tuán)體。

(7)變更管理managementofchange

對機(jī)構(gòu)、人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等永久

性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影

響。

(8)安全風(fēng)險risk;hazard

發(fā)生危險事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康

損傷或財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。

(9)安全風(fēng)險評估riskassessment；hazardassessment

運(yùn)用定性或定量的統(tǒng)計分析方法對安全風(fēng)險進(jìn)行分析、確定其嚴(yán)

重程度，對現(xiàn)有控制措施充分性、可靠性加以考慮，以及對其是否可

接受予以確定的過程。

(10)安全風(fēng)險管理riskmanagement;hazardmanagement

根據(jù)安全風(fēng)險評估的結(jié)果，確定安全風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和安全

風(fēng)險控制措施，以達(dá)到改善安全生產(chǎn)條件、減少和避免生產(chǎn)安全事故

的目標(biāo)。

(11)工作場所workplace

從業(yè)人員進(jìn)行熾業(yè)活動，并由企業(yè)直接或間接控制的所有工作地

點(diǎn)。

(12)作業(yè)環(huán)境workingenvironment

從業(yè)人員進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的場所以及相關(guān)聯(lián)的場所，對從業(yè)人

員的安全、健康和工作能力，以及對設(shè)備(設(shè)施)的安全運(yùn)行產(chǎn)生影

響的所有自然和人為因素。

(13)持續(xù)改進(jìn)continuousimprovement

3

為了實現(xiàn)對整體安全生產(chǎn)績效的改進(jìn)，根據(jù)企業(yè)的安全生產(chǎn)和職

業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)，不斷對安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作進(jìn)行強(qiáng)化的過程。

3規(guī)范性引用文件

(1)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000—2016)

(2)《工貿(mào)行'亞企'巾安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施指南》(安委辦

(2012)8號)

(3)《冶金等工貿(mào)企'也安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》

(4)《國務(wù)院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化建設(shè)的指導(dǎo)意見》安委辦(2011)4號

(5)《河南省安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)＜河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化建設(shè)實施意見》的通知》豫安委[2011]18號

(6)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)紡織造紙冶金等工貿(mào)企業(yè)安全

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則的通知》安監(jiān)總管四(2011)126號

(7)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號

(8)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》

(GB/T29639-2013)

4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素

4.1目標(biāo)

4.1.1目標(biāo)

4.1.1.1目標(biāo)的制定

本公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合我公司的風(fēng)險特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)制

定本公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)，并由公司主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

4.1.1.2目標(biāo)完成情況的溝通與傳達(dá)

4

安全生產(chǎn)目標(biāo)以本公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司安環(huán)部內(nèi)，

并定期向員工通報安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況。

4.1.1.3目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)

每季度我公司對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行定期系統(tǒng)分析，總結(jié)目標(biāo)完

成情況，并對發(fā)現(xiàn)不足的地方提出改進(jìn)措施，以確保其符合性。

4.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.2.1組織機(jī)構(gòu)

（1）本公司依據(jù)法律法規(guī)要求，設(shè)置了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）為確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實施、保持及持續(xù)改

進(jìn)，主要負(fù)責(zé)人任命標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人。

4.2.2職責(zé)

主要負(fù)責(zé)人按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)

工作并履行下列主要職責(zé)：

（1）組織建立、健全公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；

（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證有效實施；

（3）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；

（4）保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實施；

（5）督促檢查公司安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患；

（6）組織制定并實施公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案；

（7）及時、如實報告安全事故。

4.3安全投入

4.3.1安全投入

（1）公司主要負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不

足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)，公司制定了《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制

度》、《工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任險管理制度》和《職業(yè)衛(wèi)生健康管理

5

制度》。

(2)公司按照《企業(yè)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法》(財企【2012】

16號)規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平

和本質(zhì)安全程度。

安全措施費(fèi)用包含以下方面：

a.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；

b.安全教育培訓(xùn)配備勞動防護(hù)用品；

c.安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；

d.設(shè)備實施安全性能檢測檢驗；

e.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；

f.安全標(biāo)志及標(biāo)識；

g.隱患排查與整改；

h.安全獎勵；

i.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。

4.4法律法規(guī)與安全管理

4.4.1需求識別與獲取

(1)安環(huán)部應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)或地方政府部門及時收集有關(guān)公司安全

生產(chǎn)的法律法規(guī)等文件，并及時向所有部門和人員進(jìn)行傳達(dá)和貫徹；

公司各部門應(yīng)定期識別獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

要求，并及時向安環(huán)部匯總，統(tǒng)一管理。

(2)安環(huán)部及時收集法律法規(guī)及各項政策，并根據(jù)法律法規(guī)的

變化，調(diào)整公司的各項制度和各類文件。

(3)公司各部門和各級人員可以根據(jù)需要及時到安環(huán)部查閱各

種法律法規(guī)等文件，及時反饋對法律法規(guī)的需求信息。

(4)安環(huán)部及時將各類法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度及文件及時

6

發(fā)放到有關(guān)部門和人員。

4.4.2評審與更新

安環(huán)部是法律法規(guī)的歸口管理部門，安環(huán)部應(yīng)定期組織各相關(guān)部

門對安全生產(chǎn)律法規(guī)進(jìn)行評審與更新，發(fā)布清單，并進(jìn)行相關(guān)從業(yè)人

員的培訓(xùn)和考核。

4.4.3規(guī)章制度和操作規(guī)程

公司建立各項管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程。

4.4.4評估與修訂

安環(huán)部每年至少組織一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章

制度、操作規(guī)程進(jìn)行評估和修訂，各部門保證管理制度的執(zhí)行。

4.4.5文件和檔案管理

4.4.5.1安全記錄要求

安環(huán)部負(fù)責(zé)編制《文件和資料控制程序》和《安全記錄控制程序》

并負(fù)責(zé)記錄的控制。各部門對主要的安全生產(chǎn)過程、時間、活動建立

安全記錄，并符合以下要求：

a.內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、清晰

b.填寫及時、簽署完整

c.編號清晰、標(biāo)識明確

d.完整反映相應(yīng)過程

e.明確保存期限，并按期限保存

4.4.5.2檔案管埋控制需求

公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件包括：

a.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

b.程序文件

c.作業(yè)指導(dǎo)書

7

4.5安全教育與培訓(xùn)

4.5.1培訓(xùn)需求

4.5.2.1需求識別與分析

培訓(xùn)需求的識別應(yīng)針對所有員工和所作業(yè)工程，并充分考慮一下

內(nèi)容：

a.員工的要求；

b.領(lǐng)導(dǎo)的要求；

c.變化管理的要求；

d.生產(chǎn)過程風(fēng)險風(fēng)險控制的要求；

e.法律法規(guī)的要求

f.事故、事件防范的要求；

g.風(fēng)險評價結(jié)果反映出的要求；

h.應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映的要求。

4.5.2.2培訓(xùn)要求

（1）培訓(xùn)形式

a,三級安全教育：包括一級（公司級）、二級（部門）、三級（班

組）；

b.調(diào)換工種和復(fù)工教育；

c.特種作業(yè)人員的安全教育；

d.全員安全教育；

e.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)接受上級有關(guān)部門組織的安全培訓(xùn)I、考試合格并

取得安全管理資格證；

f,定期進(jìn)行復(fù)審；

g.經(jīng)常性安全教育；

h.臨時性安全教育。

（2）培訓(xùn)時間

a.主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時間不少于32學(xué)時；

b.安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于32學(xué)時;

c.主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時間不少于12學(xué)時；

d.安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于12學(xué)時；

e.新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于24學(xué)時；

f.從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于24學(xué)時。

（3）培訓(xùn)內(nèi)容

基本內(nèi)容對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工

事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；

工種中潛在的風(fēng)險；

培訓(xùn)對象；風(fēng)險評價技術(shù)；

事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；

培訓(xùn)時間；檢查、審核技術(shù)；

依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；

可是需求；法律法規(guī)依從性管理；

偏離制度可能的后果；

培訓(xùn)內(nèi)容。應(yīng)急管理；

操作程序、工作說明。

職業(yè)衛(wèi)生管理。

（4）培訓(xùn)記錄

安環(huán)部要保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。

4.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

4.6.1設(shè)備設(shè)施維護(hù)

4.6.1.1維護(hù)制度

（1）公司制定了《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》，以確保維護(hù)系統(tǒng)的

效率和效力，并明確：

a.責(zé)任人員；

b.維護(hù)過程；

C.維護(hù)要求；

d.維護(hù)記錄。

（2）公司通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評估，識別設(shè)備設(shè)施

可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)計劃。

4.6.2.2維護(hù)計劃

（1）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計劃應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：

a.建（構(gòu)）筑物；

b.生產(chǎn)設(shè)備；

c.電氣設(shè)備；

d.照明設(shè)施；

e.防雷設(shè)施；

f.備用設(shè)備。

（2）維護(hù)計劃的完成情況以書面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并與

相關(guān)人員溝通維護(hù)情況。

（3）進(jìn)行設(shè)備設(shè)施維護(hù)時，應(yīng)識別異常情況。

（4）公司評估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化

時對其進(jìn)行更新。

4.6.2.3檢測檢驗

（1）公司根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危險源識別和風(fēng)險評

價的結(jié)果，列出需要檢測檢驗的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。

（2）公司按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測檢驗，并保存檢測檢驗過

程和結(jié)果的記錄。

4.7作、也現(xiàn)場安全管理

4.7.1作業(yè)環(huán)境

（1）物品合理堆放，人行通道暢通。

10

（2）車間有安全標(biāo)志和照明，且保持整潔和暢通。

4.7.2安全標(biāo)志

（1）按照法律法規(guī)與其他要求、公司風(fēng)險特點(diǎn)，辨識需要設(shè)置

安全標(biāo)志的地點(diǎn)和場所。

（2）公司根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志。

（3）公司建立安全標(biāo)志管理檔案。已經(jīng)安放的安全標(biāo)志，未經(jīng)

管理部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動。

（4）作業(yè)場所有危險的部位均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的

標(biāo)志。

4.7.3作業(yè)過程

（1）公司制定有《危險作業(yè)管理制度》、《特種作業(yè)人員管理制

度》、《因素變化管理制度》

（2）發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，要及時

上報處理，并做好記錄。

（3）進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場之前，人員按規(guī)定佩戴個體防護(hù)用品。

（4）作業(yè)前首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)

異常及時處理。

（5）按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)。

（6）所有作業(yè)人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。

4.8排查范圍與方法

4.8.1隱患排查范圍

公司制定了《安全隱患排查治理制度》，確保所進(jìn)行的隱患

排查覆蓋公司所有的作業(yè)場所、活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。

4.8.2隱患排查方法

公司根據(jù)安全生產(chǎn)需要和特點(diǎn)采用綜合檢查

11

專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱

患排查。

4.8.3隱患治理

（1）公司制定有《隱患排查治理制度》，確保對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

（2）制度實施有效性：

a.隱患治理經(jīng)費(fèi)充足；

b.隱患治理方案可行和措施有效；

c.隱患治理結(jié)果符合或驗收及時、嚴(yán)格；

d.隱患治理記錄齊全；

e.根據(jù)隱患治理情況，及時完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；

f.根據(jù)隱患治理情況，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.8.4預(yù)測預(yù)警

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，建立安全預(yù)警指數(shù)

系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。

4.9重大危險源監(jiān)控

4.9.1辨識與評估

（1）公司制定了《危險源管理制度》、《重大危險源管理制度》。

（2）公司員工參與本崗位的危險源辨識和風(fēng)險評價過程，并通

過培訓(xùn)和會議等方式，使廠所有員工明確危險源的情況和預(yù)防措施、

控制措施。

（3）重大危險源的辨識依據(jù)是物質(zhì)的危險特性及其數(shù)量。通過

危險源辨識評價結(jié)果，根據(jù)GB18218-2018《危險化學(xué)品重大危險源

辨識》，確定公司重大危險源，填寫《重大危險源管理臺賬》。

4.9.2登記建檔與備案

12

建立重大危險源管理臺賬，臺賬內(nèi)容包括:危險源名稱、危險物

質(zhì)名稱、危險源存在的位置、危險貨物編號、易導(dǎo)致的事故類型、

主要危害、最大儲存量、正常儲存量、設(shè)計壓力、設(shè)計溫度、操作壓

力、操作溫度、安全技術(shù)措施內(nèi)容、安全管理措施內(nèi)容、應(yīng)急措施等

內(nèi)容。

4.9.3監(jiān)控與管理

安環(huán)部每年應(yīng)至少組織一次危險源辨識，當(dāng)有新的設(shè)施或場所構(gòu)成

重大危險源時應(yīng)納入重大危險源管理，并及時上報主管部門。

（2）對構(gòu)成重大危險源場所，公司應(yīng)每年進(jìn)行一次安全評價，并出

具安全評價報告。

（3）重大危險源的檢查嚴(yán)格執(zhí)行公司安全檢查制度做好檢查記錄。

4.10職業(yè)健康

4.10.1職業(yè)健康管理

（1）公司制定了《職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度》、《勞動防護(hù)用品管

理制度》。安環(huán)部負(fù)責(zé)健康監(jiān)護(hù)管理工作，并明確：

a.職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)要求；

b.醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求；

c.藥品及相關(guān)物品的控制要求；

d.職業(yè)危害的控制要求；

e.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測要求；

f.傳染病的預(yù)防和控制。

（2）公司生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析。

（3）對公司及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進(jìn)行識別，并加以控制。

（4）公司識別需要定期進(jìn)行身體、心理、及生理監(jiān)測的工種和

員工；確定各工種的體檢要求:

13

a.上崗前體檢；

b.換崗前體檢；

c.退休前體檢；

d.特定的體檢。

(5)公司對識別出的職業(yè)危害實施有效監(jiān)測，包括粉塵、噪聲、

高溫、振動、輻射和有毒有害氣體等。

(6)針對己詼別的職業(yè)危害制定監(jiān)測制度：

a.監(jiān)測方法要求；

b.監(jiān)測時間要求；

c.監(jiān)測地點(diǎn)要求；

d.監(jiān)測人員要求；

e.措施響應(yīng)要求；

f.監(jiān)督檢查要求；

g.記錄要求。

(7)公司制定監(jiān)測計劃，并確保其有效執(zhí)行。

(8)公司建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案并保密。

4.10.2職業(yè)危害告知和警示

(1)公司組織對有毒有害作業(yè)者進(jìn)行上崗前的勞動衛(wèi)生與職業(yè)

病防護(hù)知識培訓(xùn)。

(2)對于存在職'業(yè)危害的場安裝警示標(biāo)志。

4.10.3職業(yè)危害申報

(1)安環(huán)部負(fù)責(zé)及時向當(dāng)?shù)乇O(jiān)督部門報送公司生產(chǎn)過程中存在

的職業(yè)危害因素。

(2)如發(fā)生以下重大變化時，安環(huán)部應(yīng)及時向原報送部門重新報

送《職業(yè)危害清單》

14

a、有新、改、擴(kuò)建項目。

b、公司名稱、法定代表人或總經(jīng)理發(fā)生變化。

C、因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素發(fā)

生重大變化。

4.11應(yīng)急救援

4.11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊伍

（1）公司制定《應(yīng)急管理制度》，并明確：

a.緊急事件認(rèn)定和應(yīng)急預(yù)案編制要求；

b.應(yīng)急機(jī)構(gòu)組成和應(yīng)急裝備配備要求；

c.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練要求；

d.外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)識別與聯(lián)絡(luò)要求；

e.應(yīng)急預(yù)案評審與更新要求；

f.兼職應(yīng)急隊伍訓(xùn)練要求。

（2）公司制定專人管理應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演練中的風(fēng)險和

公司內(nèi)外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗，及時完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

（3）定期評審以公司應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門，如消防、醫(yī)療

部門。

（4）公司評審可能造成公司緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如

危險貨物的供應(yīng)商及其危險物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。

4.11.2應(yīng)急計劃

（1）公司針對認(rèn)定的緊急情況編制應(yīng)急計劃，并明確有關(guān)人員

的職責(zé)及履職方法。

（2）編制應(yīng)急計劃時，考慮以下內(nèi)容：

a.危險源辨識和風(fēng)險評價結(jié)果；

b.安全法律法規(guī)與其他要求；

15

C.以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗；

d.公司現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力；

e.專業(yè)應(yīng)急部門可以支援的應(yīng)急能力；

f.政府在應(yīng)急管理中的作用等。

(3)應(yīng)急計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.接警與通知;

b.指揮與控制；

c.警報與緊急公告；

d.應(yīng)急資源；

e.通訊；

f.事態(tài)監(jiān)測與評估；

g.警戒與治安；

h.人員疏散；

i.醫(yī)療與衛(wèi)生；

J.公共關(guān)系；

k.應(yīng)急人員安全；

1.搜素與救援；

m.泄露物控制；

n.現(xiàn)場恢復(fù)。

4.11.3.應(yīng)急響應(yīng)

(1)公司根據(jù)事故或緊急情況確定啟動應(yīng)急程序，并按事先規(guī)

定的響應(yīng)級別實施應(yīng)急響應(yīng)。

a.發(fā)生緊急情況時，應(yīng)能：

b.及時發(fā)出警報并通知有關(guān)人員；

c.及時啟動應(yīng)急預(yù)案并做出應(yīng)急響應(yīng)；

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d.應(yīng)急人員及時到場；

e.有人指揮并控制好現(xiàn)場；

f.提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；

g.應(yīng)急通訊暢通；

h.實施現(xiàn)場警戒并疏散相關(guān)人員；

i.搜救失蹤人員并救治受傷人員；

j.應(yīng)急人員安全；

k.控制泄漏物。

（2）公司確保足夠的應(yīng)急能力支持。

4.11.4應(yīng)急保障

（1）公司建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)或配備兼職的應(yīng)急救援人員,

并規(guī)定職責(zé)及作用，確保應(yīng)急救援人員具備其必需的能力。

（2）公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊伍，包括：

a.消防；

b.醫(yī)療救護(hù)；

c.搜索與救援；

d.安全保衛(wèi)；

e.通訊；

f.搶修。

（3）公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必要裝備，包括：

a.通訊設(shè)備；

b.急救用品；

c.緊急備用電源、設(shè)備及物資；

d.攝影設(shè)備；

e.應(yīng)急人員的識別標(biāo)志；

17

f.急救防護(hù)用品。

公司配置應(yīng)急裝備時;需要考慮外部可以支援的應(yīng)急能力。

（4）公司針對可能發(fā)生的緊急清況，識別外部應(yīng)急資源。

（5）對于已識別的、可以利用的外部應(yīng)急資源，建立正式的相

互支援協(xié)議。

4.11.5應(yīng)急評審與改進(jìn)

4.11.6應(yīng)急評審

（1）公司制定《應(yīng)急管理制度》，明確：

a.預(yù)案評審的頻率；

b.預(yù)案評審的組織要求；

c.應(yīng)急演練的頻率；

d.應(yīng)急演練的策劃要求；

e.演練結(jié)果評估要求；

f.預(yù)案評審與演練的記錄要求。

（2）公司定期評審和更新應(yīng)急計劃，確保所需的應(yīng)急能力。

（3）評審的依據(jù)包括：

a.緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；

b.外部應(yīng)急經(jīng)驗；

c.設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況；

d.承包商、供應(yīng)商的意見和建議；

e.外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的意見和建議。

（4）修訂后的應(yīng)急計劃及時發(fā)給相關(guān)人員，并對其提供必要的

培訓(xùn)。

（5）基于安全考慮，應(yīng)急計劃適應(yīng)度保密。

4.11.7培訓(xùn)、訓(xùn)練及演習(xí)。

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（1）公司對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)、訓(xùn)練和演戲。

（2）培訓(xùn)和訓(xùn)練可針對應(yīng)急隊伍和全體員工進(jìn)行。

（3）演習(xí)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，按計劃進(jìn)行。演習(xí)方式包括:

a.桌面演習(xí)；

b.功能演習(xí)；

c.全面演習(xí)。

4.12事故報告、調(diào)查和處理

4.12.1事故報告

4.12.1報告

（1）公司制定《事故管理制度》，明確：

a.事故、事件類別；

b.報告范圍（對象）；

c.報告時間；

d.報告方式；

e.報告內(nèi)容；

f.補(bǔ)充報告要求等。

（2）安環(huán)部對報告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期審查,

以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。

4.12.2事故調(diào)查和處理

（1）公司制定的《事故管理制度》，明確了：

a.類型；

b.機(jī)構(gòu)及人員；

c.內(nèi)容；

d.要求；

e.證據(jù)、資料的收集整理；

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f.件信息溝通的方式、對象和時間。

（2）安環(huán)部調(diào)查過程中需要考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時可以聘

請外部專家。

（3）在形式調(diào)查報告之前，與所涉及的員工進(jìn)行交流。

（4）調(diào)查應(yīng)確保查明事件、事故的根本原因，調(diào)查報告提出事

故、事件的處理意見和防范措施的建議。

（5）安環(huán)部對所有相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理，并歸檔保存。

4.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)

4.13.1績效評定

（1）公司制定了《安全績效監(jiān)測管理制度》，安全績效的內(nèi)容包括：

a.安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；

b.設(shè)備定期檢查完成率；

c.法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；

d.安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

e.安全檢查、設(shè)備的操作與維護(hù)及建當(dāng)情況；

f.個人防護(hù)用品的使用情況；

g.職業(yè)危害檢測情況；

h.變化管理回顧情況；

i.安全生產(chǎn)會議情況；

j.事故、事件調(diào)查的完成情況；

k.安全、健康投入情況；

1.隱患排查和整改；

m.培訓(xùn)情況；

n.持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況。

（2）各部門應(yīng)按照安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的要求，保持本單位的安全績效。

20

（3）安環(huán)部應(yīng)在每年12月組織對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍內(nèi)的部門

和單位的安全績效測量。

（4）監(jiān)測結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通并保存。

4.13.2績效評定

（1）安環(huán)部應(yīng)在每次績效測量之后對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析，用分析結(jié)

果說明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的適宜性和有效性，得出《安全績效分析報告》。

《安全績效分析報告》中應(yīng)包括安全績效改進(jìn)計劃。

（2）安環(huán)部應(yīng)根據(jù)《安全績效分析報告》，及時處理安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)

運(yùn)行過程中存在的問題。

（3）各部門和單位按照《安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎懲管理制度》執(zhí)行安全

獎懲考核時，應(yīng)將安全績效測量結(jié)果作為判斷的依據(jù)。

5.相關(guān)文件

5.1《因素變化管理制度》

5.2《安全獎懲管理制度》

6.記錄

6.1《安全績效監(jiān)測計劃》

6.2《安全績效分析報告》

21

5安全生產(chǎn)管理制度

5.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD-01

1目的

確定合理的安全生產(chǎn)目標(biāo)，并保證安全生產(chǎn)目標(biāo)合理可行，能夠

及時傳達(dá)給全體員工及相關(guān)方，并定期評審改進(jìn)。

2適用范圍

公司生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定、分解、實施和考核等方面的

管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)，并批準(zhǔn)執(zhí)行。同時

應(yīng)為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)提供充足的人力、財力、物力等資源。

3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)目標(biāo)傳達(dá)給各部門，由各部門主要負(fù)責(zé)人

傳達(dá)給本單位人員，安環(huán)部組織對安全目標(biāo)的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢

查、評審及更新。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解、實施、考核。

4工作程序

4.1目標(biāo)的制定依據(jù)

制定目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)以公司不可承受的安全風(fēng)險、法律法規(guī)及其他

要求、安全績效情況、財務(wù)部、生產(chǎn)運(yùn)行要求以及相關(guān)方的意見為依

據(jù)。

4.2目標(biāo)的制定要求

4.2.1總經(jīng)理組織確定公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并向全體員工傳達(dá)。

4.2.2安環(huán)部負(fù)責(zé)制定安全目標(biāo)的實施計劃和保證措施。

4.2.3根據(jù)危害源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，針對需要增加硬件措施、進(jìn)

22

行技術(shù)改造才能控制的不可承受的安全風(fēng)險，相關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的

工作目標(biāo)。

4.2.4安環(huán)部負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)編制《年度安全生

產(chǎn)目標(biāo)實施辦法》。

4.2.5目標(biāo)應(yīng)有時限、可量化，實施方案應(yīng)具有可操作性，并有足夠

的資源保證，包括人員、資金、物資、技術(shù)等。

4.2.6員工代表參與每年的安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定。

4.3目標(biāo)的分解、實施與監(jiān)督

4.3.1各部門分解公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)及

完成計劃，并報安環(huán)部。安環(huán)部應(yīng)加強(qiáng)對安全目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督管理工作。

針對各部門制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)，安環(huán)部負(fù)責(zé)組織與各部門主要負(fù)責(zé)

人簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書》。

4.3.2安環(huán)部對安全生產(chǎn)目標(biāo)的實施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，各部門負(fù)責(zé)

實施本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)。對于完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的部門要予以獎

勵，未完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的部門要根據(jù)其完成程度給予適當(dāng)懲罰。填

寫《安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄》

4.3.3主要負(fù)責(zé)人定期向全體員工匯報安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況，員工

應(yīng)了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績

效的承諾。

4.3.4各部門應(yīng)定期與本部門員工溝通，確保員工理解完成安全生產(chǎn)

目標(biāo)的重要性。

4.4目標(biāo)的評審、修訂和更新

4.4.1依照《因素變化管理制度》，安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對公司安全生產(chǎn)

目標(biāo)進(jìn)行及時評審和修訂。

4.4.2安全管理員主持安全績效評定會議，每年對安全目標(biāo)的完成情

23

況進(jìn)行審議。

4.4.3安環(huán)部以文件形式下發(fā)更新后的目標(biāo)，填寫并保存《安全生產(chǎn)

目標(biāo)更新記錄》。

5相關(guān)文件

5.1《危險源管理制度》

5.2《因素變化管理制度》

5.3安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃

5.4安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法

6相關(guān)記錄

6.1《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解表》

6.2《安全生產(chǎn)計戈！》

6.3《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)考核記錄》

24

5.2安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—02

1目的

設(shè)置合理的安全管理機(jī)構(gòu)，確保任命合格的主要負(fù)責(zé)人、安全生

產(chǎn)管理人員以及安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員。

2適用范圍

公司安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員任命方面的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理：對全公司安全工作全面負(fù)責(zé)，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，

對全公司的安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在安全生產(chǎn)工作中，設(shè)置合理的安

全管理機(jī)構(gòu)，書面任命所需設(shè)置的安全管理人員以及安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

構(gòu)人員。

3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對所任命的人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

4程序

4.1任命責(zé)任劃分

4.1.1總經(jīng)理應(yīng)指定分管安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)專門負(fù)責(zé)人，并以任名

書的形式簽字任命。

4.L2總經(jīng)理應(yīng)對安全負(fù)責(zé)人、安全管理人員、消防負(fù)責(zé)人、安全法

律法規(guī)要求增加的職位進(jìn)行書面任命。

4.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

4.2.1總經(jīng)埋應(yīng)按照安全法律法規(guī)的要求設(shè)置安全生產(chǎn)管埋機(jī)構(gòu)，成

立安全生產(chǎn)管理部門。并為其配備足夠的專職安全管理人員。專職安

全管理人員的配備比例應(yīng)符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求。

4.2.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)定期召開安全專題會議。召開時間：每月上

旬召開一次安全例會，做好《安全議記錄》

25

4.2.3會議主持人：安全管理人員

4.2.4會議內(nèi)容：

令傳達(dá)上級安全生產(chǎn)文件的指示精神。

令安環(huán)部對月安全工作情況進(jìn)行總結(jié)；布署、安排下月安全工作

計劃及工作重點(diǎn)。

。研究各單位急需解決的重大安全隱患問題，并責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)

行整改。

令研究解決上次安全專題會議問題落實跟蹤情況。

今制定重大安全隱患整改方案，并以安全隱患整改指令書形式下

發(fā)。

4.3任命人員管理

4.3.1被任命的人員應(yīng)按安全法律法規(guī)要求取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。

4.3.2被任命人員應(yīng)明確職責(zé)與義務(wù)，在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，掌握職責(zé)

與義務(wù)，并通過考核，方可上崗作業(yè)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：

安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)I；管理人員培訓(xùn)I；危險源辨識與風(fēng)險評價培訓(xùn)I；

安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；崗位操作技能培訓(xùn)；法律法規(guī)培訓(xùn)。

5相關(guān)文件

5.1《因素變化管理制度》

6相關(guān)記錄

6.1《安全會議記錄》

26

5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—03

1目的

保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的實

現(xiàn)。

2適用范圍

公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、評審及更新，并

批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

3.2各部門負(fù)責(zé)組織本部門各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、評審與更

新，并報安環(huán)部備案。

3.3各部門和單位負(fù)責(zé)落實與本部門和單位相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任

制。

3.4安環(huán)部負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)責(zé)任制的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，考核責(zé)

任制的執(zhí)行情況

4工作程序

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定依據(jù)

4.1.1實際工藝流程的操作過程；

4.1.2風(fēng)險評價的結(jié)果；

4.1.3相關(guān)的安全法律法規(guī)及行業(yè)要求等；

4.1.4安全崗位、取位的要求。

4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定要求

4.2.1建立公司所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、專職

安全生產(chǎn)管理人員及各部門、各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

27

4.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任的描述應(yīng)具體、簡明、界定清晰并能考核。

4.2.3所制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)有可操作性。

4.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)進(jìn)行逐級說明，并與相關(guān)人員進(jìn)行溝通。

4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容

4.3.1總經(jīng)理對本公司的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

4.3.2總經(jīng)理和安全管理人員應(yīng)明確對公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并

以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。

4.4安全生產(chǎn)責(zé)任制審批發(fā)布

4.4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)審定安全生產(chǎn)責(zé)任制并匯編；

4.4.2總經(jīng)理應(yīng)將審定后的安全生產(chǎn)責(zé)任制以文件形式批準(zhǔn)，發(fā)布。

4.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的實施

4.5.1安環(huán)部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制傳達(dá)到各部門及個人；

4.5.2安環(huán)部將安全生產(chǎn)責(zé)任制列入培訓(xùn)內(nèi)容，定期對員工和各級管

理層人員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)；

4.5.3安環(huán)部每月通過查看現(xiàn)場和查詢記錄，對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

進(jìn)行考核，并公布考核結(jié)果。完成考核后填寫《責(zé)任人月度考核》。

4.6安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通、評審、修訂和更新

4.6.1總經(jīng)理年底組織人員對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評

審，并修訂、更新，安環(huán)部進(jìn)行匯總，并填寫《安全生產(chǎn)責(zé)任制更新

記錄》。

4.5.2安環(huán)部應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說明和交流，確保各部

門、各崗位人員對其安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解。

5相關(guān)文件

5.1《各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》

6相關(guān)記錄

28

6.1《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄》

6.2《安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄》

29

5.4安全生產(chǎn)會議管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—04

1目的

為了進(jìn)一步提高公司安全生產(chǎn)管理水平和工作效率，建立強(qiáng)有力

的安全生產(chǎn)經(jīng)營指揮系統(tǒng)和良好的安全會議秩序，制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司及各部門安全工作會議的籌備、召開管理。

3職責(zé)

3.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員會議，由總經(jīng)理主持。

3.1.1安環(huán)部負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)會議的管理，并對各車間的安全生

產(chǎn)會議和現(xiàn)場安全生產(chǎn)會議進(jìn)行監(jiān)督。

3.1.2安環(huán)部負(fù)責(zé)公司級會議后勤。

3.2車間安全員會議，由生產(chǎn)車間主持。

3.3各車間負(fù)責(zé)人主持本車間安全生產(chǎn)會議的管理，并對所屬班組的

安全生產(chǎn)會議進(jìn)行監(jiān)督。

3.4各班組負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)會議的管理。

4安全例會頻次

4.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議每季召開一次。

4.2車間安全員會議每月召開一次。

4.3車間安全生產(chǎn)會議每月不得少于一次。

5安全例會內(nèi)容

5.1公司級安全會議

5.1.1公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議，包括安全生產(chǎn)

領(lǐng)導(dǎo)小組會議、政府部門及安監(jiān)部門在公司的工作會議等。

5.1.2會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)

30

前期安全工作，安排下步安全工作任務(wù)，上級指示傳達(dá)，重大事故案

例分析等。

5.2.安全員會議

5.2.1公司安環(huán)部組織的安全管理人員及專項安全管理小組人員工

作會議。

5.2.2會議內(nèi)容：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，安全管理

知識、安全技術(shù)，總結(jié)前期安全工作，安排下步安全工作任務(wù)，上級

指示傳達(dá)，重大事故案例分析等。

5.3車間級安全會議。車間組織召開的安全會議，包括車間安全例會,

事故報告會等。

5.3.1會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司

規(guī)章制度，總結(jié)車間前期安全工作，安排下一步車間安全工作任務(wù)，

公司最新指示，事故案例分析等。

5.3班組級安全會議。

5.3.1班組組織召開的安全會議，包括班組例會，事故分析會等。

5.3.2會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司

規(guī)章制度、規(guī)定，公司、車間最新指示，事故案例分析等。

5.4現(xiàn)場會議。

5.4.1在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的安全會議，包括調(diào)度會議，現(xiàn)場事故分析會

等。

5.4.2現(xiàn)場安全工作會議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)具體情況自行安排。

6安全例會要求

6.1建立安全例會的考勤制度，不得無故缺席。

6.2參加安全例會的員工在會議前要負(fù)責(zé)了解會議內(nèi)容，以便會上有

的放矢提出問題。

31

6.3每次安全例會應(yīng)備有記錄。

6.4安環(huán)部每月對各車間召開的安全生產(chǎn)會議負(fù)責(zé)檢查并將檢查情

況報告總經(jīng)理。

32

5.5安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—05

1目的

確保安全生產(chǎn)費(fèi)用?？顚Ｓ?，改善勞動作業(yè)條件，提高安全管理

水平。

2適用范圍

公司安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用管理。

3職責(zé)

3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門編制年度《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃》,

審核各部門申請的安全措施費(fèi)用，并監(jiān)督各部門安全費(fèi)用的使用。

3.2各部門負(fù)責(zé)申請本部門的安全措施費(fèi)用。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安全措施費(fèi)用，批準(zhǔn)《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃》。

3.4公司安全員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺賬，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)

額、支付計劃、經(jīng)費(fèi)使用報告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況年度報告。

3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)專項費(fèi)用的日常管理。

4工作程序

4.1安環(huán)部每年年初組織各相關(guān)部門編制《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃》。

制定計劃應(yīng)包含以下方面：

4.1.1完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。

4.1.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個體防護(hù)裝備。

4.1.3安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改。

4.1.4職業(yè)危害防治，職、業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢,

4.1.5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗。

4.1.6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。

4.1.7安全標(biāo)志及標(biāo)識和職業(yè)危害警示標(biāo)識。

33

4.1.8其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。

4.2.1確定安全費(fèi)用投入時，應(yīng)符合《中色人民共和國安全生產(chǎn)法》

的要求，確保安全生產(chǎn)需要。

4.2.2安環(huán)部將確定后的《安全費(fèi)用使用計劃》報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

公司主要負(fù)責(zé)人對由于安全投入不足導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。

4.3提取經(jīng)費(fèi)

4.3.1各部門根據(jù)實際情況，向公司生產(chǎn)車間門申請本部門的安全投

入資金，生產(chǎn)車間門簽署意見，報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核匯總后，報

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4專款使用

4.4.1財務(wù)部應(yīng)將安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財務(wù)部計劃中，設(shè)立安全生產(chǎn)費(fèi)

用專門帳戶，每季度形成?？顚Ｓ糜涗洠瑘蟀箔h(huán)部。安環(huán)部匯總后，

形成《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄》。安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)用于下列安全事項:

a）完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施；

b）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個體防護(hù)裝備；

c）安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整

改；

d）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；

e）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；

f）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；

g）安全標(biāo)志及標(biāo)識和職業(yè)危害警示標(biāo)識；

h）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。

4.4.2安環(huán)部應(yīng)監(jiān)督各部門的安全投入資金的使用情況。每年年底評

估當(dāng)年安全投入的有效性，并形成報告。

4.4.3資金的使用應(yīng)堅持“專款專用”的原則。

34

5相關(guān)記錄

5.1《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃》

5.2《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄》

35

5.6工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任險管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—06

1目的

為規(guī)范公司安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理，明確管理渠道，降低公司事

故風(fēng)險，特制訂本制度。

2適用范圍

本規(guī)定適用于公司安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理和工傷保險管理。

3職責(zé)

3.1本制度由行政部負(fù)責(zé)歸口管理和維護(hù)。

3.2行政部負(fù)責(zé)繳納和管理安全生產(chǎn)責(zé)任保險基金和工傷保險基金，

幫助工傷職工辦理工傷鑒定手續(xù)和工傷待遇，幫助工傷職工向保險公

司獲取工傷賠付待遇；同時辦理由于事故造成的第三方責(zé)任向保險公

司索取人身傷亡或財產(chǎn)損失賠付事宜。

3.3行政部是工傷職工醫(yī)療的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與有關(guān)醫(yī)療

機(jī)構(gòu)建立醫(yī)療合作，管理工傷醫(yī)療和職業(yè)康復(fù)。

3.4安環(huán)部是職工工傷事故管理的歸口部門，負(fù)責(zé)職工工傷事故的

認(rèn)定。幫助工傷職工辦理工傷認(rèn)定事宜；協(xié)助勞動保障部門進(jìn)行工傷

認(rèn)定的調(diào)查取證工作。協(xié)助保險公司進(jìn)行事故調(diào)查。

3.5行政部負(fù)責(zé)職工工傷爭議調(diào)解，并依法對工傷保險執(zhí)行情況實施

群眾監(jiān)督。負(fù)責(zé)做好因事故造成影響的第三方的安撫工作。

3.6財務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)結(jié)算。

4工作程序

4.1按時足額繳納工傷保險基金和安全生產(chǎn)責(zé)任保險基金。財務(wù)部必

須確保資金按時支付。

4.2行政部負(fù)責(zé)接待受事故影響的第三方，并做好安撫工作。

36

4.3工傷的范圍及其認(rèn)定按《工傷事故管理制度》執(zhí)行。

4.4對醫(yī)療期滿的工傷（或患職業(yè)?。┞毠ぃ姓勘仨毤皶r幫助辦

理上報傷殘等級的鑒定工作。

4.5經(jīng)市勞動能力鑒定委員會鑒定為病殘等級的，公司嚴(yán)格按照國

家和地方有關(guān)規(guī)定幫助傷殘職工辦理相關(guān)待遇。

4.6事故后受傷害本人應(yīng)及時到保險公司辦理相關(guān)賠付事宜。

4.7相關(guān)記錄永久保存。

5附則

5.1本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

5.2本制度自下發(fā)之日起實行。

37

5.7安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—07

1目的

識別、獲取適用于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，及時評

審、更新，并傳達(dá)給有關(guān)人員及相關(guān)方，實現(xiàn)安全法律法規(guī)及其他要

求在各項管理制度中的融入，保證員工安全法律法規(guī)意識的提升。

2適用范圍

公司安全法律法規(guī)與其他要求方面的管理。

3職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)識別、獲取與本部門相關(guān)的安全法律、法規(guī)及其他要

求，安環(huán)部匯總后，負(fù)責(zé)制訂、檢查并及時更新《適用法律法規(guī)清單》,

經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，傳達(dá)給各部門和單位。

3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)將識別的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求融入安全標(biāo)

準(zhǔn)化系統(tǒng)。

3.3各部門應(yīng)掌握本部門員工安全法律法規(guī)意識情況，及時獲取員工

或部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求，并上報安環(huán)部。

3.4安環(huán)部按照識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求，組織相

關(guān)培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄。

4工作程序

4.1安全法律法規(guī)及其他要求的識別收集內(nèi)容

4.1.1法律：全國人大頒布的與安全生產(chǎn)相關(guān)法律。

4.1.2法規(guī)：國務(wù)院和地方政府頒布的安全生產(chǎn)有關(guān)條例和實施細(xì)則。

4.L3部門規(guī)章：國務(wù)院及所屬行政主管部門、地方政府及所屬行政

主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件。

4.L4標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)。

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4.1.5規(guī)范性文件及其他要求：執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公告等其

他要求。

4.2安全法律法規(guī)及其他要求的獲取

4.2.1獲取途徑

個從互聯(lián)網(wǎng)上獲??；

。從國家、地方立法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、政府有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)

會獲?。?/p>

今從專業(yè)出版社、發(fā)行機(jī)構(gòu)、專業(yè)報刊雜志上獲??；

令從上級主管部門和咨詢機(jī)構(gòu)獲取。

4.2.2獲取頻次

安環(huán)部隨時追蹤獲取新的安全法律、法規(guī)與其他要求，并在每年

匯總一次。

4.3安全法律法規(guī)與其他要求的融入

4.3.1安環(huán)部應(yīng)將所識別的安全法律法規(guī)及其他要求融入安全標(biāo)準(zhǔn)

化系統(tǒng)的管理制度中。

4.3.2其他部門負(fù)責(zé)將與本部門有關(guān)的安全法律法規(guī)及其他要求融

入本部門和單位的管理制度或相關(guān)規(guī)定中。

安環(huán)部應(yīng)對受安全法律法規(guī)及其他要求影響的人員，發(fā)放安全生

產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本文件。

當(dāng)安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化并得到有效更新后，安環(huán)部

應(yīng)將更新的內(nèi)容再次融入相關(guān)的制度文件。

4.4安全法律法規(guī)與其他要求的傳達(dá)

4.4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)將適用的安全法律法規(guī)與其他要求以書面或電子文

檔等形式及時傳達(dá)到各部門和單位。

4.4.2各相關(guān)部門應(yīng)積極組織本部門按《安全教育培訓(xùn)制度》進(jìn)行安

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全法律法規(guī)與其他要求的宣貫培訓(xùn)工作，并對宣貫培訓(xùn)的效果進(jìn)行評

價，做好培訓(xùn)記錄。

4.4.3依相關(guān)方要求傳遞給相關(guān)方。

4.4.4宣傳途徑

。新員工培訓(xùn)中將安全法律法規(guī)與其他要求的學(xué)習(xí)列為重要內(nèi)容；

。安全生產(chǎn)意識教育；

令崗位培訓(xùn)；

今會議及板報、宣傳畫、內(nèi)部簡報、宣傳小冊子；

令事故總結(jié)。

4.5安全法律法規(guī)及其他要求的評審

安環(huán)部負(fù)責(zé)組織評審安全法律法規(guī)及其他要求的符合性。

4.6安全法律法規(guī)與其他要求的更新

4.6.1安環(huán)部負(fù)責(zé)跟蹤安全法律法規(guī)及其他要求信息的變化，每年定

期更新評價，并將適用的安全法律法規(guī)及其他要求匯總，填寫《安全

法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評