餐飲采購制度及流程

餐飲采購制度及流程一、制定目的及范圍為確保餐飲企業(yè)的正常運營，提高采購效率，降低采購成本，保障食品安全，特制定本制度。該制度適用于餐飲企業(yè)的各類物資采購，包括但不限于食品原料、餐具、清潔用品及其他相關(guān)物資的采購。二、采購原則1.采購必須遵循“公正、公平、公開”的原則，確保選擇符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。2.所有采購物資需從有資質(zhì)的供應(yīng)商處購入，并要求提供正式發(fā)票。3.各部門需明確專人負(fù)責(zé)采購，申購人與采購人必須為不同人員，以確保透明和公正。三、采購流程1.采購申請階段1.1庫存檢查：申購人需定期向倉庫管理人員詢問庫存情況，確認(rèn)所需物品的實際需求。1.2填寫申購單：根據(jù)庫存情況，申購人填寫“申購單”，詳細(xì)列明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算金額。1.3申購審批：申購單需提交部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，部門負(fù)責(zé)人在申購單上簽字確認(rèn)。2.詢價階段2.1市場調(diào)研：采購人需對市場進(jìn)行調(diào)研，了解目標(biāo)物品的市場價格和供應(yīng)商信息。2.2獲取報價：采購人需向至少三家合格供應(yīng)商索取報價單，要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的報價及交貨時間。2.3比較分析：根據(jù)報價進(jìn)行比較，選擇性價比高的供應(yīng)商，并記錄相關(guān)信息以備后續(xù)參考。3.核價與審批階段3.1核價：采購人參考?xì)v史采購價格及市場行情，填寫流轉(zhuǎn)單中的核價結(jié)果，確保所選價格合理。3.2審批流程：流轉(zhuǎn)單需逐級審批，最終由餐飲企業(yè)的財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，確保預(yù)算符合公司財務(wù)規(guī)定。4.采購實施階段4.1下單：審批通過后，采購人根據(jù)選擇的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并明確交貨日期及付款方式。4.2驗收與入庫：物資到貨后，由指定人員進(jìn)行驗收，核對數(shù)量和質(zhì)量，確保符合采購要求。驗收合格后，將物資入庫并填寫入庫單。4.3付款處理：根據(jù)合同約定，采購人負(fù)責(zé)將付款信息提交財務(wù)部，確保及時付款，維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系。5.特殊采購流程5.1集中采購：對于常規(guī)的辦公用品和清潔用品，各部門需要在每月25日前向采購部門提交流轉(zhuǎn)單，統(tǒng)一采購。5.2零星采購：適用于小額、偶發(fā)性采購，采購人需在獲得部門負(fù)責(zé)人同意后，直接進(jìn)行采購。5.3應(yīng)急采購：在突發(fā)情況下，如設(shè)備故障或供應(yīng)短缺，采購人可在無需詢價的情況下，快速選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。5.4年度采購計劃：對定期需求的物資，采購人需提前制定年度采購計劃，并在年初報備給公司管理層，以便于預(yù)算安排。四、備案管理所有采購?fù)瓿珊?，采購人必須將相關(guān)文件整理歸檔，包括采購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及供應(yīng)商發(fā)票或收據(jù)。采購記錄應(yīng)分為電子版和紙質(zhì)版兩種形式存檔，以備日后審核和查詢。五、采購紀(jì)律與監(jiān)督1.采購人的職責(zé)：采購人需保持與供應(yīng)商的良好溝通，做好市場調(diào)研，確保所采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。2.行為規(guī)范：采購人員不得接受供應(yīng)商的任何形式的贈品或回扣，違者將根據(jù)公司紀(jì)律進(jìn)行處理。3.監(jiān)督機制：財務(wù)部和審計部門應(yīng)定期對采購流程進(jìn)行檢查，確保采購合法合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。六、反饋與改進(jìn)機制為確保采購流程的持續(xù)改進(jìn)，采購人應(yīng)定期收集各部門對采購流程的反饋意見，分析存在的問題，并提出改進(jìn)建議。公司管理層應(yīng)定期召開會議，討論采購流程的有效性和可行性，確保采購制度與公司發(fā)展同步?？偨Y(jié)餐飲采購制度及流程的制定，旨在為餐飲企業(yè)提供一套科學(xué)、合理、高效的采購管理體系。通過明確的流程與規(guī)范，確保每個環(huán)節(jié)