2024年度事業(yè)單位聘期工作總結(jié)：內(nèi)部審計與風(fēng)險防范3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME本合同目錄一覽1.1合同背景及目的1.2合同主體1.3合同期限1.4合同內(nèi)容概述2.1審計范圍2.2審計方法2.3審計程序2.4審計報告3.1風(fēng)險識別3.2風(fēng)險評估3.3風(fēng)險控制措施3.4風(fēng)險應(yīng)對策略4.1內(nèi)部審計部門職責(zé)4.2內(nèi)部審計人員資格要求4.3內(nèi)部審計人員權(quán)利與義務(wù)4.4內(nèi)部審計部門與其他部門的協(xié)作5.1審計計劃制定5.2審計計劃審批5.3審計計劃執(zhí)行5.4審計計劃調(diào)整6.1審計現(xiàn)場管理6.2審計現(xiàn)場人員管理6.3審計現(xiàn)場資料管理6.4審計現(xiàn)場溝通協(xié)調(diào)7.1審計報告編制7.2審計報告審核7.3審計報告審批7.4審計報告發(fā)布8.1風(fēng)險防范措施執(zhí)行8.2風(fēng)險防范措施評估8.3風(fēng)險防范措施改進(jìn)9.1內(nèi)部審計部門考核9.2內(nèi)部審計人員考核9.3考核結(jié)果運(yùn)用9.4考核結(jié)果反饋10.1合同變更10.2合同解除10.3合同終止10.4合同爭議解決11.1合同附件11.2合同簽署11.3合同生效11.4合同備案12.1合同保密12.2合同解除后的保密義務(wù)12.3保密責(zé)任12.4違約責(zé)任13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后的處理13.4合同解除的效力14.1合同解除后的責(zé)任承擔(dān)14.2合同解除后的債權(quán)債務(wù)處理14.3合同解除后的爭議解決14.4合同解除后的其他事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條合同背景及目的1.1合同簽訂背景：鑒于甲方（事業(yè)單位）在2024年度的工作中，需要加強(qiáng)內(nèi)部審計與風(fēng)險防范工作，確保財務(wù)安全和業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。1.2合同目的：通過本合同的簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保內(nèi)部審計與風(fēng)險防范工作的有效實(shí)施。第二條合同主體2.1甲方：[事業(yè)單位全稱]2.2乙方：[內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或個人全稱]2.3雙方均為合法成立并有效存續(xù)的法人或其他組織。第三條合同期限3.1合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2合同期滿后，如雙方同意，可協(xié)商續(xù)簽。第四條合同內(nèi)容概述4.1乙方對甲方2024年度的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行內(nèi)部審計。4.2乙方對甲方可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制。4.3甲方根據(jù)審計結(jié)果，完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)風(fēng)險防范。第五條審計范圍5.1乙方對甲方2024年度的財務(wù)報表、財務(wù)制度、財務(wù)流程進(jìn)行審計。5.2乙方對甲方業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行審計，包括采購、銷售等。5.3乙方對甲方內(nèi)部控制制度的有效性進(jìn)行評估。第六條審計方法6.1乙方采用抽樣審計、現(xiàn)場審計等方法進(jìn)行審計。6.2乙方根據(jù)審計需要，可采取訪談、查閱資料、測試等方法。6.3乙方在審計過程中，應(yīng)確保審計的客觀、公正、真實(shí)。第七條審計程序7.1乙方在審計前，應(yīng)制定詳細(xì)的審計計劃，經(jīng)甲方審批后執(zhí)行。7.2乙方在審計過程中，應(yīng)保持與甲方的溝通，及時反饋審計情況。7.3乙方在審計結(jié)束后，應(yīng)提交審計報告，包括審計發(fā)現(xiàn)的問題、建議和改進(jìn)措施。7.4甲方根據(jù)審計報告，對存在的問題進(jìn)行整改，并向乙方反饋整改結(jié)果。第八條風(fēng)險識別8.1乙方應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、訪談等方式，識別甲方在財務(wù)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營等方面的潛在風(fēng)險。8.2乙方應(yīng)建立風(fēng)險識別清單，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行分類和排序。8.3乙方應(yīng)定期更新風(fēng)險識別清單，確保其反映甲方最新的風(fēng)險狀況。第九條風(fēng)險評估9.1乙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別清單，對每個風(fēng)險進(jìn)行評估，確定其發(fā)生的可能性和影響程度。9.2乙方應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險評估。9.3乙方應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果形成風(fēng)險評估報告，提交甲方。第十條風(fēng)險控制措施10.1乙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。10.2風(fēng)險控制措施應(yīng)包括預(yù)防性措施和應(yīng)對性措施。10.3乙方應(yīng)確保風(fēng)險控制措施的實(shí)施，并對其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和評估。第十一條風(fēng)險應(yīng)對策略11.1乙方應(yīng)針對不同風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。11.2應(yīng)對策略應(yīng)包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險減輕等措施。11.3乙方應(yīng)與甲方共同商定應(yīng)對策略的實(shí)施計劃。第十二條內(nèi)部審計部門職責(zé)12.1內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施內(nèi)部審計計劃。12.2內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對審計結(jié)果進(jìn)行分析和報告。12.3內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。第十三條內(nèi)部審計人員資格要求13.1內(nèi)部審計人員應(yīng)具備相應(yīng)的審計專業(yè)資格。13.3內(nèi)部審計人員應(yīng)接受定期的專業(yè)培訓(xùn)。第十四條內(nèi)部審計人員權(quán)利與義務(wù)14.1內(nèi)部審計人員有權(quán)要求被審計單位提供必要的資料和信息。14.2內(nèi)部審計人員有權(quán)對被審計單位的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計。14.3內(nèi)部審計人員應(yīng)保守被審計單位的商業(yè)秘密。14.4內(nèi)部審計人員應(yīng)按時完成審計任務(wù)，確保審計質(zhì)量。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方邀請或指定的，具備相應(yīng)資質(zhì)和能力，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的其他法人或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介方、咨詢方、評估方、審計方等。第二條第三方介入的情形2.1當(dāng)甲方或乙方的內(nèi)部審計與風(fēng)險防范工作需要專業(yè)支持或外部協(xié)助時，可邀請第三方介入。2.2第三方介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在合同中明確約定。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體包括但不限于：3.1.1第三方因故意或重大過失導(dǎo)致合同履行失敗的，責(zé)任限額為合同總金額的[具體百分比]。3.1.2第三方因一般過失導(dǎo)致合同履行失敗的，責(zé)任限額為合同總金額的[具體百分比]。3.1.3第三方因不可抗力導(dǎo)致合同履行失敗的，不負(fù)賠償責(zé)任。第四條第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報酬。4.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的工作條件和信息。4.1.3第三方有權(quán)在合同履行過程中，提出合理化建議。4.2第三方義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，履行相應(yīng)的專業(yè)服務(wù)或協(xié)助義務(wù)。4.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。4.2.3第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)或協(xié)助符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的關(guān)系：5.1.1第三方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督和管理。5.1.2第三方應(yīng)向甲方報告工作進(jìn)展和成果。5.2第三方與乙方的關(guān)系：5.2.1第三方應(yīng)接受乙方的監(jiān)督和管理。5.2.2第三方應(yīng)向乙方報告工作進(jìn)展和成果。5.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系：5.3.1第三方應(yīng)同時向甲乙雙方報告工作進(jìn)展和成果。5.3.2第三方應(yīng)協(xié)調(diào)甲乙雙方的關(guān)系，確保合同履行。第六條第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商，確定第三方的資質(zhì)和能力。6.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。6.3第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持與第三方的溝通，及時解決出現(xiàn)的問題。第七條第三方介入的終止7.1當(dāng)合同履行完畢或雙方協(xié)商一致時，第三方介入終止。7.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)與第三方進(jìn)行結(jié)算，支付相應(yīng)的報酬。第八條第三方介入的爭議解決8.1第三方介入期間，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。第九條本合同中“第三方”的適用9.1本合同中“第三方”的概念適用于合同全文，包括但不限于上述條款。第十條本合同修正條款的效力10.1本合同修正條款作為本合同的補(bǔ)充部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同簽訂文件要求：包括合同文本、雙方簽字蓋章的原件，以及任何相關(guān)的附件或補(bǔ)充協(xié)議。說明：這是合同簽訂的正式文件，是合同執(zhí)行的依據(jù)。2.附件二：內(nèi)部審計計劃要求：詳細(xì)列明審計范圍、審計方法、審計程序等。說明：此附件為內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)文件，確保審計工作有序進(jìn)行。3.附件三：風(fēng)險評估報告要求：包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制措施等內(nèi)容。說明：此附件用于記錄和評估甲方的風(fēng)險狀況，為風(fēng)險防范提供依據(jù)。4.附件四：審計報告要求：詳細(xì)記錄審計發(fā)現(xiàn)的問題、建議和改進(jìn)措施。5.附件五：風(fēng)險防范措施實(shí)施記錄要求：記錄風(fēng)險防范措施的具體執(zhí)行情況。說明：此附件用于跟蹤風(fēng)險防范措施的實(shí)施效果。6.附件六：第三方資質(zhì)證明文件要求：包括第三方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。說明：此附件用于證明第三方的合法性和專業(yè)能力。7.附件七：第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說明：此附件是第三方提供服務(wù)的依據(jù)。8.附件八：爭議解決文件要求：包括爭議解決的記錄、協(xié)議、判決書等。說明：此附件用于記錄和證明爭議解決的過程和結(jié)果。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按合同約定時間完成審計或風(fēng)險評估工作。提供虛假或誤導(dǎo)性的審計報告或風(fēng)險評估報告。未按合同約定執(zhí)行風(fēng)險防范措施。未按時提交審計報告或風(fēng)險評估報告。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生時，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)。責(zé)任認(rèn)定應(yīng)考慮違約行為的嚴(yán)重程度、影響范圍和持續(xù)時間。3.違約責(zé)任示例：若乙方未按時完成審計工作，導(dǎo)致甲方業(yè)務(wù)受到影響，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。若第三方提供虛假的審計報告，導(dǎo)致甲方做出錯誤決策，第三方應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。全文完。本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同期限2.1聘期起止時間2.2聘期延長及續(xù)聘條件3.工作內(nèi)容與職責(zé)3.1內(nèi)部審計工作內(nèi)容3.2風(fēng)險防范工作內(nèi)容3.3工作職責(zé)與要求4.工作任務(wù)與目標(biāo)4.1內(nèi)部審計任務(wù)與目標(biāo)4.2風(fēng)險防范任務(wù)與目標(biāo)5.工作計劃與安排5.1工作計劃編制5.2工作安排與實(shí)施6.工作成果與考核6.1工作成果提交6.2考核標(biāo)準(zhǔn)與方法6.3考核結(jié)果與應(yīng)用7.工作溝通與協(xié)調(diào)7.1溝通渠道與方式7.2協(xié)調(diào)機(jī)制與措施8.工作保密與責(zé)任8.1保密義務(wù)與要求8.2違約責(zé)任與處理9.培訓(xùn)與支持9.1培訓(xùn)計劃與安排9.2支持措施與條件10.薪酬與福利10.1薪酬結(jié)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)10.2福利待遇與規(guī)定11.試用期與轉(zhuǎn)正11.1試用期規(guī)定11.2轉(zhuǎn)正條件與程序12.合同解除與終止12.1解除合同條件12.2終止合同程序12.3解除或終止合同后的處理13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決程序14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名稱：___________1.1.2甲方地址：___________1.1.3甲方法定代表人：___________1.1.4甲方聯(lián)系電話：___________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名稱：___________1.2.2乙方地址：___________1.2.3乙方法定代表人：___________1.2.4乙方聯(lián)系電話：___________2.合同期限2.1聘期起止時間：自____年____月____日至____年____月____日2.2聘期延長及續(xù)聘條件：根據(jù)工作需要和雙方協(xié)商一致，經(jīng)甲方同意，乙方可以申請延長聘期，延長期限不超過____年。續(xù)聘條件包括但不限于乙方工作表現(xiàn)優(yōu)秀、無違紀(jì)違規(guī)行為等。3.工作內(nèi)容與職責(zé)3.1內(nèi)部審計工作內(nèi)容3.1.1對甲方的財務(wù)報表進(jìn)行審計，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.1.2對甲方的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議。3.1.3對甲方的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。3.2風(fēng)險防范工作內(nèi)容3.2.1識別和評估甲方的風(fēng)險，制定風(fēng)險防范措施。3.2.2監(jiān)督風(fēng)險防范措施的實(shí)施，確保風(fēng)險得到有效控制。3.2.3定期向甲方匯報風(fēng)險狀況，提出改進(jìn)建議。3.3工作職責(zé)與要求3.3.1乙方應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)資格和技能，熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)。3.3.2乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露任何甲方的機(jī)密信息。4.工作任務(wù)與目標(biāo)4.1內(nèi)部審計任務(wù)與目標(biāo)4.1.1完成年度內(nèi)部審計計劃，確保審計工作質(zhì)量。4.1.2提出至少____項(xiàng)改進(jìn)建議，并協(xié)助甲方實(shí)施。4.2風(fēng)險防范任務(wù)與目標(biāo)4.2.1完成年度風(fēng)險防范計劃，確保風(fēng)險防范措施有效。4.2.2降低甲方風(fēng)險等級，確保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。5.工作計劃與安排5.1工作計劃編制5.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求和實(shí)際情況，制定年度工作計劃。5.1.2工作計劃應(yīng)包括具體任務(wù)、時間安排、預(yù)期成果等。5.2工作安排與實(shí)施5.2.1乙方應(yīng)按工作計劃執(zhí)行任務(wù)，確保工作進(jìn)度。5.2.2乙方應(yīng)定期向甲方匯報工作進(jìn)展情況。6.工作成果與考核6.1工作成果提交6.1.1乙方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點(diǎn)提交工作成果。6.1.2工作成果應(yīng)包括審計報告、風(fēng)險評估報告、改進(jìn)建議等。6.2考核標(biāo)準(zhǔn)與方法6.2.1考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊(duì)合作等方面。6.2.2考核方法可采用自評、互評、第三方評估等方式。6.3考核結(jié)果與應(yīng)用6.3.1甲方應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果對乙方進(jìn)行獎懲。6.3.2考核結(jié)果應(yīng)作為乙方續(xù)聘、晉升的重要依據(jù)。8.工作保密與責(zé)任8.1保密義務(wù)與要求8.1.1乙方在履行合同過程中，對甲方提供的所有資料、信息負(fù)有保密義務(wù)。8.1.2乙方不得將甲方提供的任何資料、信息泄露給第三方。8.2違約責(zé)任與處理8.2.1若乙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方信息泄露，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2.2甲方有權(quán)要求乙方賠償因此造成的損失。9.培訓(xùn)與支持9.1培訓(xùn)計劃與安排9.1.1甲方應(yīng)提供必要的培訓(xùn)，包括內(nèi)部審計和風(fēng)險防范相關(guān)知識和技能的培訓(xùn)。9.1.2培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點(diǎn)和培訓(xùn)師等信息。9.2支持措施與條件9.2.1甲方應(yīng)提供乙方工作所需的必要支持，包括辦公設(shè)備、軟件和資料等。9.2.2甲方應(yīng)確保乙方在工作中能夠得到必要的幫助和指導(dǎo)。10.薪酬與福利10.1薪酬結(jié)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)10.1.1乙方薪酬包括基本工資、績效工資、獎金等。10.1.2薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)乙方的職位、經(jīng)驗(yàn)和市場水平確定。10.2福利待遇與規(guī)定10.2.1乙方享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、年假等福利。10.2.2甲方根據(jù)實(shí)際情況提供其他福利，如社會保險、住房公積金等。11.試用期與轉(zhuǎn)正11.1試用期規(guī)定11.1.1乙方試用期最長為____個月。11.1.2試用期內(nèi)，乙方應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)。11.2轉(zhuǎn)正條件與程序11.2.1試用期滿，若乙方符合甲方規(guī)定的轉(zhuǎn)正條件，甲方應(yīng)予以轉(zhuǎn)正。11.2.2轉(zhuǎn)正程序包括乙方提交轉(zhuǎn)正申請、甲方審核等。12.合同解除與終止12.1解除合同條件12.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。12.1.2乙方嚴(yán)重違反合同約定，甲方有權(quán)解除合同。12.2終止合同程序12.2.1合同解除或終止，雙方應(yīng)提前____天書面通知對方。12.2.2合同解除或終止后，乙方應(yīng)妥善交接工作，并辦理相關(guān)手續(xù)。12.3解除或終止合同后的處理12.3.1合同解除或終止后，甲方應(yīng)按照約定支付乙方工資和福利。12.3.2雙方應(yīng)按照法律規(guī)定處理合同解除或終止后的相關(guān)事宜。13.爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。13.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.2爭議解決程序13.2.1雙方應(yīng)按照爭議解決方式選擇相應(yīng)的爭議解決程序。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.3本合同自簽訂之日起至合同約定的終止日期止，對甲乙雙方具有法律約束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1第三方是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方一致同意，介入合同履行、提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助解決爭議的獨(dú)立第三方。15.2.1提供專業(yè)咨詢或技術(shù)服務(wù)；15.2.2協(xié)助進(jìn)行審計、評估或鑒定；15.2.3協(xié)助解決合同履行過程中的爭議；15.2.4其他經(jīng)甲乙雙方同意的介入事項(xiàng)。16.第三方的選擇與授權(quán)16.1第三方的選擇應(yīng)基于其專業(yè)能力、信譽(yù)和經(jīng)驗(yàn)。16.2甲乙雙方應(yīng)共同決定選擇第三方，并書面授權(quán)第三方介入合同履行。16.3第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和授權(quán)，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)。17.2第三方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。17.3第三方在履行職責(zé)過程中，若因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在書面協(xié)議中約定，包括但不限于：18.1.1第三方因自身原因造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；18.1.2第三方因違反法律法規(guī)或合同約定造成的間接經(jīng)濟(jì)損失；18.1.3第三方因過失或故意造成的人身傷害。18.2第三方的責(zé)任限額不得超過其與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議中約定的金額。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)甲方或乙方的責(zé)任。19.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。19.3第三方與其他各方在合同履行過程中的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)按照本合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。20.第三方介入后的合同變更20.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，對合同進(jìn)行必要的變更，以適應(yīng)第三方介入的需要。20.2合同變更應(yīng)采取書面形式，并經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。21.第三方介入后的合同終止21.1第三方介入后，若合同因任何原因終止，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，終止第三方介入。21.2合同終止后，第三方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定，妥善處理其介入事項(xiàng)，并協(xié)助甲乙雙方處理相關(guān)事宜。22.第三方介入后的爭議解決22.1第三方介入后，若甲乙雙方或第三方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。22.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。23.第三方介入后的保密義務(wù)23.1第三方在介入過程中，對甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。23.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同簽訂確認(rèn)書要求：雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)合同內(nèi)容無誤。說明：作為合同簽訂的書面證明。2.附件二：甲方授權(quán)委托書要求：授權(quán)代表甲方簽署合同文件。說明：明確授權(quán)代表的權(quán)限和責(zé)任。3.附件三：乙方資質(zhì)證明文件要求：提供乙方具備履行合同所需資質(zhì)的證明文件。說明：確保乙方具備完成合同任務(wù)的能力。4.附件四：內(nèi)部審計計劃要求：詳細(xì)列出內(nèi)部審計的工作計劃、目標(biāo)和時間安排。說明：指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的開展。5.附件五：風(fēng)險評估報告要求：對甲方的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和提出防范措施。說明：為甲方提供風(fēng)險防范的依據(jù)。6.附件六：工作成果報告要求：詳細(xì)記錄工作成果、改進(jìn)建議和實(shí)施情況。說明：評估工作成效和后續(xù)改進(jìn)方向。7.附件七：培訓(xùn)記錄要求：記錄乙方參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等。說明：證明乙方接受了必要的培訓(xùn)。8.附件八：考核評估報告要求：對乙方的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評估。說明：作為乙方薪酬、晉升的依據(jù)。9.附件九：保密協(xié)議要求：明確雙方在合同履行過程中的保密義務(wù)。說明：保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密。10.附件十：第三方協(xié)議要求：明確第三方介入的具體事項(xiàng)、責(zé)任和義務(wù)。說明：規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1乙方未按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)提交工作成果；1.2乙方泄露甲方商業(yè)秘密；1.3第三方未按照約定履行職責(zé)，造成甲方損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1乙方未按期提交工作成果，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此造成的損失；2.2乙方泄露甲方商業(yè)秘密，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；2.3第三方未履行職責(zé)，造成甲方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.示例說明：3.1乙方未按期提交審計報告，甲方損失了及時了解財務(wù)狀況的機(jī)會，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失；3.2乙方泄露甲方商業(yè)秘密，導(dǎo)致甲方商業(yè)利益受損，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；3.3第三方在風(fēng)險評估過程中未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險，導(dǎo)致甲方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期1.5合同終止日期1.6合同雙方名稱及地址1.7合同簽訂代表及聯(lián)系方式2.工作目標(biāo)與內(nèi)容2.1工作目標(biāo)概述2.2工作內(nèi)容概述2.3工作目標(biāo)細(xì)化2.4工作內(nèi)容細(xì)化2.5工作任務(wù)分解3.工作時間安排3.1工作周期3.2工作階段劃分3.3各階段工作時間安排3.4工作進(jìn)度控制4.工作成果要求4.1工作成果形式4.2工作成果質(zhì)量要求4.3工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.4工作成果交付時間5.內(nèi)部審計與風(fēng)險防范5.1內(nèi)部審計目的5.2內(nèi)部審計范圍5.3內(nèi)部審計方法5.4內(nèi)部審計程序5.5風(fēng)險防范措施5.6風(fēng)險評估與監(jiān)控6.工作考核與評價6.1考核指標(biāo)體系6.2考核方式6.3評價標(biāo)準(zhǔn)6.4考核結(jié)果應(yīng)用7.費(fèi)用及支付方式7.1工作費(fèi)用構(gòu)成7.2費(fèi)用支付方式7.3支付時間及金額7.4付款條件及方式8.違約責(zé)任8.1違約行為及認(rèn)定8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約糾紛解決方式9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3保密責(zé)任11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式11.3爭議解決機(jī)構(gòu)12.其他約定事項(xiàng)12.1合同附件12.2其他未盡事宜13.合同附件13.1附件一：工作計劃13.2附件二：考核指標(biāo)體系13.3附件三：內(nèi)部審計方案13.4附件四：保密協(xié)議14.合同簽署及生效14.1合同簽署14.2合同生效14.3合同備案第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.2合同編號：2024INT0011.3合同簽訂日期：2023年12月1日1.4合同生效日期：自合同雙方簽字蓋章之日起生效1.5合同終止日期：2024年12月31日1.6合同雙方名稱及地址1.6.1甲方：事業(yè)單位地址：省市區(qū)路號1.6.2乙方：內(nèi)部審計公司地址：省市區(qū)路號1.7合同簽訂代表及聯(lián)系方式1.7.1甲方代表：1.7.2乙方代表：2.工作目標(biāo)與內(nèi)容2.1工作目標(biāo)概述2.2工作內(nèi)容概述2.2.2對事業(yè)單位財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行內(nèi)部審計2.2.3識別和評估事業(yè)單位潛在風(fēng)險2.2.4提出針對事業(yè)單位風(fēng)險防范的具體措施3.工作時間安排3.1工作周期：2023年12月1日至2024年12月31日3.3各階段工作時間安排3.3.1啟動階段（2023年12月1日至2023年12月15日）3.3.2實(shí)施階段（2023年12月16日至2024年11月30日）3.4工作進(jìn)度控制：甲方將按月向乙方提供相關(guān)資料，乙方應(yīng)及時反饋工作進(jìn)度。4.工作成果要求4.1工作成果形式4.1.2事業(yè)單位內(nèi)部審計報告4.1.3風(fēng)險評估報告4.1.4風(fēng)險防范措施建議書4.2工作成果質(zhì)量要求4.2.1報告內(nèi)容全面、客觀、真實(shí)4.2.2報告格式規(guī)范、條理清晰、易于理解4.2.3風(fēng)險評估準(zhǔn)確、措施建議具有可操作性4.3工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.3.1甲方對乙方提交的工作成果進(jìn)行審查，確認(rèn)無誤后簽字蓋章4.3.2乙方在規(guī)定時間內(nèi)提交工作成果，否則視為違約4.4工作成果交付時間：2024年12月31日前5.內(nèi)部審計與風(fēng)險防范5.1內(nèi)部審計目的5.1.1檢查事業(yè)單位內(nèi)部控制的有效性5.1.2評估事業(yè)單位財務(wù)狀況的真實(shí)性5.1.3發(fā)現(xiàn)事業(yè)單位潛在風(fēng)險5.2內(nèi)部審計范圍5.2.1事業(yè)單位財務(wù)報表及財務(wù)狀況5.2.2事業(yè)單位業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制制度5.2.3事業(yè)單位管理及運(yùn)營情況5.3內(nèi)部審計方法5.3.1文件審查、訪談、觀察、抽樣調(diào)查等5.3.2采用風(fēng)險評估方法對事業(yè)單位風(fēng)險進(jìn)行識別和評估5.4內(nèi)部審計程序5.4.1制定內(nèi)部審計計劃5.4.2實(shí)施內(nèi)部審計5.4.3編制內(nèi)部審計報告5.5風(fēng)險防范措施5.5.1針對識別出的風(fēng)險提出防范措施5.5.2對防范措施進(jìn)行實(shí)施和監(jiān)督6.工作考核與評價6.1考核指標(biāo)體系6.1.1工作進(jìn)度6.1.2工作成果質(zhì)量6.1.3風(fēng)險防范措施有效性6.2考核方式6.2.1甲方對乙方工作成果進(jìn)行審查和考核6.2.2甲方對乙方工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督6.3評價標(biāo)準(zhǔn)6.3.1工作進(jìn)度：按照合同約定時間完成6.3.2工作成果質(zhì)量：符合合同約定要求6.3.3風(fēng)險防范措施有效性：實(shí)施后風(fēng)險得到有效控制6.4考核結(jié)果應(yīng)用6.4.1對考核結(jié)果優(yōu)秀的乙方給予獎勵6.4.2對考核結(jié)果不合格的乙方追究責(zé)任8.費(fèi)用及支付方式8.1工作費(fèi)用構(gòu)成8.1.1乙方人員差旅費(fèi)8.1.2乙方人員工資及福利8.1.3乙方審計軟件及資料費(fèi)8.1.4乙方出具報告及咨詢費(fèi)8.2費(fèi)用支付方式8.2.1乙方提交發(fā)票及費(fèi)用清單后，甲方應(yīng)在5個工作日內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用8.2.2費(fèi)用支付比例為：項(xiàng)目啟動時支付總額的30%，中期支付總額的40%，項(xiàng)目完成后支付剩余的30%8.3支付時間及金額8.3.1項(xiàng)目啟動時支付金額：人民幣萬元8.3.2中期支付金額：人民幣萬元8.3.3項(xiàng)目完成后支付金額：人民幣萬元8.4付款條件及方式8.4.1乙方需提供合法有效的發(fā)票及費(fèi)用清單8.4.2甲方應(yīng)在收到乙方提交的發(fā)票及費(fèi)用清單后，按約定時間支付相應(yīng)費(fèi)用9.違約責(zé)任9.1違約行為及認(rèn)定9.1.1乙方未按時完成工作任務(wù)的，視為違約9.1.2乙方提交的工作成果不符合合同約定要求的，視為違約9.1.3甲方未按時支付費(fèi)用的，視為違約9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1乙方未按時完成工作任務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)完成工作，并支付違約金9.2.2乙方提交的工作成果不符合合同約定要求的，甲方有權(quán)要求乙方重新完成工作，并支付違約金9.2.3甲方未按時支付費(fèi)用的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的利息9.3違約糾紛解決方式9.3.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約糾紛9.3.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1乙方嚴(yán)重違約，經(jīng)甲方書面通知后，乙方在15日內(nèi)仍未糾正的10.1.2甲方因不可抗力原因，無法繼續(xù)履行合同的10.2合同終止條件10.2.1合同約定的期限屆滿10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同10.3合同解除與終止程序10.3.1合同解除或終止前，雙方應(yīng)就相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商10.3.2合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行善后處理11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密11.1.2雙方在履行合同過程中知悉的合同內(nèi)容11.2保密期限11.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后3年11.3保密責(zé)任11.3.1雙方應(yīng)對保密內(nèi)容承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.1.1本合同適用中華人民共和國法律12.2爭議解決方式12.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議12.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟13.其他約定事項(xiàng)13.1合同附件13.1.1本合同附件作為合同不可分割的一部分13.2其他未盡事宜13.2.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的其他未盡事宜，可另行協(xié)商解決14.合同簽署及生效14.1合同簽署14.1.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力14.2合同生效14.2.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同而提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或協(xié)助的其他個人或組織，包括但不限于中介方、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。15.2.2第三方介入的具體事項(xiàng)、職責(zé)和權(quán)利由合作協(xié)議明確約定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的必要性及具體內(nèi)容。15.3.2甲乙雙方共同與第三方簽訂合作協(xié)議，明確各方責(zé)任和義務(wù)。15.3.3第三方在合作協(xié)議簽訂后，按照約定開展相關(guān)工作。16.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款及說明16.1甲方責(zé)任16.1.1甲方應(yīng)確保第三方的資質(zhì)、能力滿足本合同要求。16.1.2甲方應(yīng)監(jiān)督第三方按照合作協(xié)議履行職責(zé)。16.1.3甲方應(yīng)向第三方提供必要的資料和信息。16.2乙方責(zé)任16.2.1乙方應(yīng)配合第三方開展工作，提供必要的協(xié)助。16.2.2乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作質(zhì)量，確保其符合本合同要求。16.2.3乙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和信息。17.第三方責(zé)任17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方在履行合作協(xié)議過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.1.2第三方責(zé)任限額由合作協(xié)議約定，但不得超過甲方或乙方因第三方原因遭受的損失。17.2第三方權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議的要求，獲取甲方或乙方提供的資料和信息。17.2.2第三方有權(quán)在履行合作協(xié)議過程中，要求甲方或乙方提供必要的協(xié)助。17.3第三方義務(wù)17.3.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的要求，履行相應(yīng)的職責(zé)。17.3.2第三方應(yīng)確保其工作質(zhì)量，符合本合同和合作協(xié)議的要求。17.3.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1