管理程序文件-QA03014數(shù)據(jù)分析控制程序

數(shù)據(jù)分析控制程序

1目的和適用范圍

1.1為規(guī)范上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶鋼國(guó)際）有

關(guān)數(shù)據(jù)的搜集和分析，以證明寶鋼國(guó)際管理體系的合適性和有效性，

發(fā)現(xiàn)、辨認(rèn)可實(shí)施的改進(jìn)措施，特制定本程序。

1.2本程序適用于寶鋼國(guó)際各事業(yè)部、職能部門和全資、控股子公司

（以下簡(jiǎn)稱各單位）對(duì)來(lái)自外部和產(chǎn)生于外部的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)。

2職責(zé)

2.1運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部對(duì)公司內(nèi)、外運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)信息的分析、處理和傳遞，進(jìn)

行歸口管理并擔(dān)任統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用管理及實(shí)施效果的檢查。

2.2各單位擔(dān)任各自相關(guān)的數(shù)據(jù)搜集、傳遞、交流，并擔(dān)任本單位統(tǒng)

計(jì)技術(shù)的具體選擇和運(yùn)用。

2.3人力資源部擔(dān)任組織對(duì)統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)。

3工作程序

3.1數(shù)據(jù)的來(lái)源

3.1.1外部來(lái)源

A政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；

B來(lái)自政府機(jī)構(gòu)的信息；

C市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；

2002年6月17日發(fā)布2002年6月28日實(shí)施

D相關(guān)方反饋及顧客贊揚(yáng)等。

3.1.2外部來(lái)源

A日常工作，如財(cái)務(wù)、質(zhì)量目的完成狀況，日常工作抽查，外部審核

與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的其他記錄；

B已出現(xiàn)及潛在的不合格，如服務(wù)過程中單證差錯(cuò)、服務(wù)失誤狀況，

糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果等；

C緊急信息，如突發(fā)事故等；

D其他信息，如員工合理化建議等。

3.1.3數(shù)據(jù)方式包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量記錄和其他書面材料等。

3.2數(shù)據(jù)的搜集、分析和處理

3.2.1數(shù)據(jù)搜集、分析和處理可提供以下信息

A顧客稱心或不稱心的程度；

B服務(wù)滿足顧客需求的符合性；

C過程和服務(wù)的特性及其變化趨向，包括采取預(yù)防措施的需求；

D供方的信息；

E運(yùn)營(yíng)目的的完成狀況；

F公司目前的財(cái)務(wù)狀況。

3.2.2外部數(shù)據(jù)的搜集、分析和處理

3.2.2.1戰(zhàn)略企劃部擔(dān)任國(guó)家政策、法規(guī)類信息的搜集、分析、整理

和傳遞。

3.2.2.2戰(zhàn)略企劃部擔(dān)任攻府相關(guān)機(jī)構(gòu)的規(guī)定和反饋信息，認(rèn)證機(jī)構(gòu)

審核結(jié)果的搜集、分析，并傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，實(shí)

施《糾正和預(yù)防措施管理程序》。

3.2.2.3各事業(yè)部、一級(jí)子公司擔(dān)任搜集、分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并擔(dān)任與

顧客及供方進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客的需求，妥善處理他們的意見,

尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。如有顧客贊揚(yáng)，按《顧客贊揚(yáng)處理程序》實(shí)施。

3.2.2.4各事業(yè)部、一級(jí)子公司直接從外部獲取的數(shù)據(jù)，按《質(zhì)量體

系內(nèi)外部溝通控制程序》規(guī)定，定期上報(bào)或及時(shí)在外部進(jìn)行溝通。

3.2.3外部數(shù)據(jù)的搜集、分析和處理

3.2.3.1質(zhì)量目的完成狀況，日常體系運(yùn)轉(zhuǎn)狀況抽查，內(nèi)審、外審結(jié)

果，管理評(píng)審報(bào)告等由戰(zhàn)略企劃部進(jìn)行搜集、分析、處理并傳遞。

3.2.3.2各事業(yè)部、一級(jí)子公司擔(dān)任各自工作日常數(shù)據(jù)的搜集、分析、

處理和傳遞，出現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》實(shí)施。

3.2.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)公司相關(guān)主管指導(dǎo)及部門處理。

3.2.3.4預(yù)算和運(yùn)營(yíng)目的的完成狀況由財(cái)務(wù)部進(jìn)行搜集、分析、處理

并傳遞。

3.2.3.5員工合理化建議信息按《合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理程序》

規(guī)定進(jìn)行搜集匯總、分析、評(píng)審和處理。

3.3數(shù)據(jù)分析方法

3.3.1為了尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，確定存在成績(jī)，尋求科學(xué)的處理

方法，通?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)方法。

3.3.2本公司采用的統(tǒng)計(jì)方法

A理解顧客的稱心程度，體系運(yùn)轉(zhuǎn)的符合性、有效性，普通可采用調(diào)

查表；

B掌握特性值、目的的變化狀況，通?？刹捎帽容^分析法、比率分析

法、趨向分析法、傾向圖或其他圖示法；

C為調(diào)查成績(jī)的緣由，可運(yùn)用因果圖。

3.3.3各單位應(yīng)選擇合適的統(tǒng)計(jì)方法分析數(shù)據(jù)，并報(bào)運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部。

3.3.4統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求

A正確搜集數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)精確，有代表性；

B正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的科學(xué)、精確、真實(shí)。

3.3.5對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性、有效性的評(píng)價(jià)

A能否減少了不合格；

B能否進(jìn)步了顧客稱心度；

C能否明白體系運(yùn)轉(zhuǎn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，從而有利于持續(xù)改進(jìn)；

D能否進(jìn)步工作效率，降低成本，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。

3.4數(shù)據(jù)分析記錄由各部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。

4相關(guān)文件

4.1《糾正和預(yù)防措施管理程序》

4.2《顧客贊揚(yáng)處理程序》

4.3《質(zhì)量體系內(nèi)外部溝通控制程序》

4.4《不合格品控制程序》

4.5《合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理程序》

4.6《質(zhì)量記錄控制程序》