《國軍標咨詢服務(wù)規(guī)范》

ICS03.180.01

CCSA16

T/BMCA

北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會團體標準

T/BMCAXXX-XXXX

國軍標咨詢服務(wù)規(guī)范

（征求意見稿）

202×-××-××發(fā)布202×-××-××實施

北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會發(fā)布

國軍標咨詢服務(wù)規(guī)范

1適用范圍

本標準規(guī)定了GJB9001C質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的基本要求、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、

改進等要求。

本標準適用于所有為企業(yè)提供GJB9001C質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的組織。

2規(guī)范性引用文件

本文件沒有規(guī)范性引用文件。

3術(shù)語和定義

GB/T19000-2016界定的術(shù)語和定義適用于本標準。

4總體要求

4.1咨詢機構(gòu)資質(zhì)要求

4.1.1法人資格的組織(含企業(yè)法人、社會團體法人、民非企業(yè)單位法人和事業(yè)單位法人)，

且具備提供咨詢服務(wù)所需的專業(yè)技術(shù)能力。

4.1.2從事武器裝備及通用零（部）件、重要元器件和原材料科研生產(chǎn)單位的GJB9001C

質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的組織，應(yīng)當取得安全保密條件備案證書或建立了安全保密管理

體系。

4.2專業(yè)人員要求

4.2.1咨詢機構(gòu)應(yīng)具備滿足咨詢服務(wù)需求的咨詢老師、相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)專家。

4.2.2咨詢老師應(yīng)遵守職業(yè)守則，經(jīng)過崗位培訓(xùn)，具備國軍標咨詢服務(wù)基礎(chǔ)知識和相關(guān)技

術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)知識。

4.3服務(wù)能力

咨詢機構(gòu)應(yīng)具備分析和解決問題的能力，并具備較完整的內(nèi)部管理體系，包括但不限于：

4.3.1與客戶期望和需求相適應(yīng)的需求分析、方案策劃和實施能力。

4.3.2具有指導(dǎo)、培訓(xùn)、方案實施的能力。

4.3.3內(nèi)部的檔案管理與行政支持能力。

4.3.4具有滿足要求的客戶投訴處理機制。

4.3.5建立關(guān)于遵循法律法規(guī)要求、履行保密協(xié)議和客戶知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的規(guī)則。

4.4國軍標質(zhì)量體系建設(shè)實施應(yīng)當以客戶單位為主、咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)為輔、客戶單位相關(guān)人

員全程參與體系建設(shè)。

4.5質(zhì)量體系建設(shè)應(yīng)堅持“完善組織內(nèi)部管理，使質(zhì)量管理制度化、體系化和法制化”的

原則，將標準的要求融入組織的業(yè)務(wù)過程，切合單位實際。

5服務(wù)內(nèi)容

1

a）國軍標質(zhì)量體系認證總體策劃；

b）提供武器裝備科研生產(chǎn)質(zhì)量法律法規(guī)和標準；

c）國軍標貫標培訓(xùn)；

d）指導(dǎo)編制和宣貫質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件；

e）指導(dǎo)質(zhì)量體系運行；

f）指導(dǎo)現(xiàn)場審查文件資料的編制和整理；

g）指導(dǎo)內(nèi)部審核和管理評審；

h）編制《申請書》等申報資料；

i）檢查指導(dǎo)現(xiàn)場情況；

j）指導(dǎo)內(nèi)審、管理評審、第三方審核不符合項整改；

k）承擔(dān)雙方約定的其他咨詢事項。

6服務(wù)流程

6.1策劃準備

6.1.1全面客觀了解和掌握企業(yè)配置的資源、企業(yè)運作和質(zhì)量管理的現(xiàn)狀，對顧客現(xiàn)狀及

需求進行分析，為體系設(shè)計及建設(shè)工作提供依據(jù)。

6.1.2形成診斷報告，內(nèi)容包括：

1）企業(yè)在行業(yè)中所處的地位、經(jīng)營目標等，以確定方針及質(zhì)量目標；

2）企業(yè)目前的資源配置、人才、管理現(xiàn)狀、現(xiàn)有制度及執(zhí)行情況、現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程

及工作流程等與標準要求的差距；

3）體系建設(shè)的建議。

6.2制定計劃

6.2.1依據(jù)相關(guān)法規(guī)和標準要求，結(jié)合申請單位實際，從申請條件、組織架構(gòu)、管理體系

等方面，系統(tǒng)規(guī)劃體系建設(shè)計劃，提出意見建議，制定實施方案。

6.2.2客戶單位成立以總經(jīng)理為組長，管理者代表為副組長、各部門負責(zé)人為組員的國軍

標質(zhì)量體系建設(shè)工作小組；成立以管理者代表為組長，質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、市場等部門人員

為成員的體系文件編制工作組，為建立有職責(zé)、有秩序、有效果、高效率、文件化的管理體

系做準備。

6.2.3組織對全員及體系文件編制相關(guān)人員進行GJB9001C-2017標準培訓(xùn)，了解并掌握標

準的基本要求。

6.3體系構(gòu)建

企業(yè)的質(zhì)量管理體系是由方針、目標、組織機構(gòu)和人員職責(zé)、過程和活動構(gòu)成的。構(gòu)建

質(zhì)量管理體系框架包括：

6.3.1制定方針。方針是質(zhì)量工作的宗旨和戰(zhàn)略方向，為建立質(zhì)量目標提供框架。

6.3.2制定企業(yè)中長期質(zhì)量目標，確定年度質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標分解至各級、各部門。

6.3.3建立健全公司組織機構(gòu)，授權(quán)管理者代表分管質(zhì)量管理體系工作，設(shè)置主管部門，

確定分配各級、各部門質(zhì)量職責(zé)及各類人員崗位職責(zé)權(quán)限。

6.3.4確定體系覆蓋的產(chǎn)品和過程認證范圍，產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖、產(chǎn)品技術(shù)文件及執(zhí)行的標

準。

6.3.5確定體系文件架構(gòu)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、

記錄表單。

6.4編制體系文件

6.4.1按標準的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，編制體系文件，實施、運行并持續(xù)改進。

2

體系文件包括方針和目標、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、流程圖、記錄表單等：

6.4.1.1制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針體現(xiàn)企業(yè)在質(zhì)量方面的意圖和方向，為建立質(zhì)量目標提

供框架，包括滿足使用要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。

6.4.1.2策劃質(zhì)量目標。針對有關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致，

可測量，考慮適用的要求，與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)。

6.4.1.3編寫質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量管理體系的文件，將公司的質(zhì)量方針、管理

者承諾和要求傳達給員工和各相關(guān)方。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理體系機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定；

b）質(zhì)量管理體系的程序文件和對程序文件的引用；

c）質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的表述。

6.4.1.4編寫程序文件和作業(yè)文件，規(guī)定各過程和活動的方法和途徑，包括流程圖，以達

到工作的一致性。

6.4.1.5設(shè)計各類記錄表單。記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供表明完成的活動滿足要求的

證據(jù)的文件，為實現(xiàn)可追溯性和持續(xù)改進提供依據(jù)。

6.4.2體系文件與企業(yè)現(xiàn)行制度相契合，要最大限度的利用現(xiàn)行管理文件（包括記錄文件）。

體系文件的編寫應(yīng)遵循“符合性、適宜性、有效性、系統(tǒng)協(xié)調(diào)性、可操作性”原則：

6.4.2.1符合性原則：符合標準及法律法規(guī)要。

6.4.2.2適宜性原則：適合于企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品性質(zhì)、資源條件和管理現(xiàn)狀。

6.4.2.3有效性原則：滿足體系各相關(guān)方的需求。

6.4.2.4系統(tǒng)協(xié)調(diào)性原則：各級文件之間、同級各個文件之間要相互協(xié)調(diào)，接口嚴密，不

得相互矛盾，體現(xiàn)文件及過程之間的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。

6.4.2.5可操作性原則：責(zé)任明確、過程明確，具有很強的操作性。

6.4.3各部門負責(zé)人對本部門編寫的文件要審查其符合性、適宜性、充分性及文件之間的

一致性、協(xié)調(diào)性。

6.4.4管理者代表、體系主管部門組織各相關(guān)部門和人員對編制的體系文件進行討論、評

審，使之切合公司的實際情況。評審?fù)ㄟ^后，經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批。

6.4.5最高管理者發(fā)布命令，對定稿的體系文件經(jīng)批準頒布后，質(zhì)量管理體系試運行，在

運行過程中不斷修訂和完善質(zhì)量體系文件。

6.5輔導(dǎo)體系試運行

6.5.1組織質(zhì)量管理體系文件宣貫。根據(jù)企業(yè)實際情況，根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和崗位要求確定培

訓(xùn)重點，開展分級培訓(xùn)，指導(dǎo)體系內(nèi)的各個部門、人員正確、充分的理解并貫徹執(zhí)行。

6.5.2文件體系運行的保障，執(zhí)行是體系運行的關(guān)鍵。輔導(dǎo)企業(yè)各個部門和工作崗位應(yīng)依

照體系文件的要求實施過程和活動控制。

6.5.3在實施和運行過程和活動中，按照體系文件要求填寫體系運行記錄，定期進行監(jiān)測。

6.5.4體系試運行時間不低于三個月。

6.6評價和改進

6.6.1評價和改進包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審。

6.6.2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核

6.6.2.1內(nèi)審審核是確定質(zhì)量管理體系與審核準則的符合程度，評價質(zhì)量管理體系的符合

性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題，實施改進。

6.6.2.2內(nèi)部審核應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理體系運行的各個環(huán)節(jié)和全過程。

6.6.2.3審核后續(xù)活動包括：不符合項糾正、糾正措施和預(yù)防措施的制定和實施；糾正與

糾正措施的跟蹤驗證；內(nèi)審文件、資料的整理。

6.6.2.4內(nèi)部審核保留的文件包括：內(nèi)審計劃、內(nèi)審?fù)ㄖ?、首末次會議、審核記錄表、不

3

符合報告、審核報告。

6.6.3管理評審

6.6.3.1管理評審的目的是確保質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性，與公司的

戰(zhàn)略方向一致性的，尋找改進的機會。

6.6.3.2最高管理者主持管理評審會議，就企業(yè)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，各部門提交相應(yīng)體

系運行報告、方針和目標的貫徹落實情況及改進建議。

6.6.3.3管理評審的輸出包括識別改進機會的決策和措施、質(zhì)量管理體系所需的變更、改

進所需的資源和對顧客提出的改進要求。制定改進計劃，實施并跟蹤和驗證改進措施的實施

情況。

6.6.3.4管理評審保留的文件包括：管理評審計劃、管理評審材料、管理評審會議記錄及

簽到表、管理評審報告及改進的決定和措施等。

7國軍標認證申請

7.1國軍標認證申請條件：

a）具有獨立法人資格；

b）有固定科研生產(chǎn)場所、檢驗檢測手段和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；

c）建立國軍標質(zhì)量管理體系；

d）質(zhì)量管理體系運行三個月以上，完成內(nèi)審和管理評審；

e）運行期間有訂貨及交付發(fā)生，且現(xiàn)場審核時應(yīng)有軍品生產(chǎn)。

7.2指導(dǎo)企業(yè)填寫認證申請?zhí)峤坏馁Y料：

a）武器裝備質(zhì)量管理體系認證申請書；

b）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或者事業(yè)單位法人證書（復(fù)印件）；

c）產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖；

d）專業(yè)技術(shù)資料證明材料、主要設(shè)備一覽表；

e）質(zhì)量手冊、程序文件。

7.3現(xiàn)場審核及不符合整改

7.3.1組織相關(guān)人員培訓(xùn)，輔導(dǎo)現(xiàn)場審核流程及注意事項，現(xiàn)場審核前材料審查。

7.3.2根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果，指導(dǎo)完成不符合項整改

8服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進

8.1客戶回訪

8.1.1收集咨詢服務(wù)計劃的實施、顧客的反饋、投訴和滿意度評價；

8.1.2對咨詢服務(wù)過程進行評估，確定咨詢服務(wù)過程符合預(yù)定目標的程度。

8.2應(yīng)及時評估咨詢服務(wù)效果，確保持續(xù)改進咨詢服務(wù)活動。包括:

8.2.1咨詢服務(wù)項目是否達成了預(yù)定目標；

8.2.2積累到多個改進項時，應(yīng)考慮對咨詢服務(wù)過程、方法、質(zhì)量保障等的規(guī)范、流程、

規(guī)則以及培訓(xùn)等的制度進行修訂；

8.2.3改進的評估方法包括項目交流會、總結(jié)報告、數(shù)據(jù)分析等；

8.2.4改進評估結(jié)論、策劃方案、相關(guān)措施等文件應(yīng)整理后歸檔管理。

8.3咨詢機構(gòu)應(yīng)對咨詢服務(wù)流程和管理措施進行持續(xù)改進，包括:

8.3.1圍繞項目總結(jié)驗收的發(fā)現(xiàn)問題，組織研討活動制定糾偏措施；

8.3.2改進的要求以書面、培訓(xùn)、溝通等方式告知咨詢服務(wù)相關(guān)人員；

4

8.3.3應(yīng)定期組織對咨詢輔導(dǎo)老師進行培訓(xùn)，持續(xù)提升其專業(yè)服務(wù)能力；

8.3.4咨詢機構(gòu)主要負責(zé)人應(yīng)參加咨詢服務(wù)的持續(xù)改進活動。