設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表一、目的

本設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表的制定，旨在貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化設(shè)備安全管理，預(yù)防和減少設(shè)備事故，保障員工生命安全和身體健康，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。通過建立健全設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查與治理工作。

2.包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、輔助設(shè)備、辦公設(shè)備等各類設(shè)備。

3.本制度適用于企業(yè)全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

4.本制度適用于企業(yè)所屬各部門、車間及子公司。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)審批設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查計(jì)劃，確保排查工作的實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患治理措施的落實(shí)，確保隱患整改到位。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作的實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)制定設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方案，明確排查范圍、方法、周期等。

（3）負(fù)責(zé)對設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行評估，提出整改措施，并跟蹤整改進(jìn)展。

（4）負(fù)責(zé)組織設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查培訓(xùn)，提高員工安全意識。

3.各部門、車間：

（1）負(fù)責(zé)本部門、車間設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查與治理。

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患整改措施，確保整改到位。

（3）負(fù)責(zé)對設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行日常監(jiān)控，及時(shí)上報(bào)重大隱患。

4.員工：

（1）負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備的安全使用，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

（2）參與設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，提高自身安全意識。

（3）嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備本體及附件：檢查設(shè)備主體結(jié)構(gòu)、零部件、連接件、防護(hù)裝置等是否存在磨損、裂紋、松動、變形等異常情況。

2.電氣系統(tǒng)：檢查電源線路、開關(guān)、保護(hù)裝置、控制系統(tǒng)等是否正常運(yùn)行，是否存在絕緣老化、短路、漏電等安全隱患。

3.機(jī)械系統(tǒng)：檢查傳動裝置、運(yùn)動部件、緊固件、潤滑系統(tǒng)等是否正常工作，是否存在磨損、松動、泄漏等隱患。

4.液壓系統(tǒng)：檢查液壓泵、液壓缸、液壓閥、管道等是否正常工作，是否存在泄漏、壓力不穩(wěn)定等隱患。

5.氣動系統(tǒng)：檢查氣源、氣缸、氣動閥、管道等是否正常工作，是否存在泄漏、壓力不穩(wěn)定等隱患。

6.自動化控制系統(tǒng)：檢查傳感器、執(zhí)行器、編程器等是否正常工作，是否存在信號干擾、誤操作等隱患。

7.安全防護(hù)裝置：檢查防護(hù)柵、限位器、緊急停止按鈕等是否正常工作，是否存在缺失、損壞等隱患。

8.環(huán)境因素：檢查設(shè)備周圍環(huán)境是否整潔、通風(fēng)良好，是否存在易燃易爆、腐蝕性物質(zhì)等危險(xiǎn)源。

9.人員操作行為：檢查操作人員是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等安全隱患。

10.應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施：檢查消防器材、應(yīng)急照明、疏散指示等是否完好，確保在緊急情況下能夠正常使用。

11.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全、及時(shí)，是否存在保養(yǎng)不到位的情況。

12.設(shè)備運(yùn)行參數(shù)：檢查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)，是否存在異常波動等隱患。

13.設(shè)備使用年限：關(guān)注設(shè)備使用年限，對達(dá)到或超過設(shè)計(jì)壽命的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)排查，評估其安全性能。

14.相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：檢查設(shè)備是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，是否存在不合規(guī)現(xiàn)象。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.對企業(yè)所有設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，包括設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、安全防護(hù)設(shè)施等。

2.檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保維護(hù)保養(yǎng)的及時(shí)性和有效性。

3.評估設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，包括溫度、濕度、空氣質(zhì)量等是否適宜設(shè)備運(yùn)行。

4.通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察等方式，了解員工對設(shè)備安全的認(rèn)知和操作習(xí)慣。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備的關(guān)鍵部件和系統(tǒng)進(jìn)行深入檢查，如電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等。

2.使用專業(yè)儀器和工具進(jìn)行檢測，如振動分析儀、紅外熱像儀等，以發(fā)現(xiàn)潛在的故障和隱患。

3.對設(shè)備的技術(shù)文件和圖紙進(jìn)行審查，確保設(shè)備的使用和維護(hù)符合設(shè)計(jì)要求。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對設(shè)備進(jìn)行針對性的檢查，如夏季對冷卻系統(tǒng)、冬季對加熱系統(tǒng)進(jìn)行檢查。

2.考慮季節(jié)性氣候變化對設(shè)備運(yùn)行的影響，如高溫、寒冷、潮濕等環(huán)境因素。

3.對季節(jié)性使用頻率較高的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在特定季節(jié)能夠正常運(yùn)行。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前對設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，確保節(jié)假日期間設(shè)備的安全運(yùn)行。

2.對節(jié)假日需要連續(xù)運(yùn)行的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。

3.節(jié)假日結(jié)束后，對設(shè)備進(jìn)行恢復(fù)性檢查，評估設(shè)備在節(jié)假日中的運(yùn)行狀況。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由操作人員進(jìn)行，檢查設(shè)備是否存在明顯的異常，如異常聲音、振動、溫度等。

2.定期檢查按照預(yù)定的周期進(jìn)行，由專業(yè)人員進(jìn)行，檢查設(shè)備的性能和安全隱患。

3.日常檢查和定期檢查的結(jié)果記錄在案，作為設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和隱患治理的依據(jù)。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的小隱患及時(shí)整改，對重大隱患制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改進(jìn)展。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)安全檢查：長假前，對即將停機(jī)的設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備在停機(jī)狀態(tài)下不會產(chǎn)生安全隱患。

2.設(shè)備啟動安全檢查：長假結(jié)束后，對設(shè)備進(jìn)行啟動前的安全檢查，確認(rèn)設(shè)備可以安全啟動并正常運(yùn)行。

3.關(guān)鍵部位檢查：對設(shè)備的關(guān)鍵部位，如傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其處于良好狀態(tài)。

4.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)罩、限位開關(guān)、緊急停止按鈕等，確保其能夠正常工作。

5.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進(jìn)行細(xì)致檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、電機(jī)等，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

6.消防設(shè)施檢查：檢查消防設(shè)施是否完好，包括滅火器、消防栓、疏散指示標(biāo)志等，確保在緊急情況下能夠有效使用。

7.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保應(yīng)急預(yù)案的完整性和可行性，包括疏散路線、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人、應(yīng)急物資等。

8.安全警示標(biāo)志檢查：檢查所有安全警示標(biāo)志是否清晰可見，無損壞，確保員工能夠及時(shí)識別潛在危險(xiǎn)。

9.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否整潔有序，是否存在易燃易爆物品的亂放現(xiàn)象，確保環(huán)境安全。

10.安全培訓(xùn)與提醒：長假前對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)，并在長假結(jié)束后進(jìn)行安全提醒。

11.長假期間值班安排：確保長假期間有足夠的值班人員，并對其進(jìn)行安全知識和應(yīng)急處理的培訓(xùn)，以便在緊急情況下能夠迅速反應(yīng)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)急處理能力。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，記錄保養(yǎng)日志，避免因保養(yǎng)不善導(dǎo)致的安全問題。

4.車輛行駛記錄：檢查車輛的行駛記錄，包括行駛時(shí)間、路線、速度等，確保駕駛員遵守合理的駕駛時(shí)間，防止疲勞駕駛。

5.貨物裝載安全：對裝載貨物進(jìn)行檢查，確保貨物固定牢固，避免在運(yùn)輸過程中移位或掉落，影響交通安全。

6.應(yīng)急裝備檢查：確保車輛配備必要的應(yīng)急裝備，如滅火器、急救包、警示標(biāo)志等，并定期檢查其有效性。

7.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：利用車輛監(jiān)控系統(tǒng)對車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)了解車輛運(yùn)行狀態(tài)，防止超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為。

8.車輛安全設(shè)施檢查：檢查車輛的安全設(shè)施，如安全帶、安全氣囊等是否正常工作，確保乘客和駕駛員的安全。

9.路線安全評估：對車輛行駛的路線進(jìn)行安全評估，避免經(jīng)過交通繁忙或事故多發(fā)區(qū)域，減少交通安全風(fēng)險(xiǎn)。

10.異常天氣應(yīng)對：針對長假期間可能出現(xiàn)的惡劣天氣，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，確保車輛在惡劣天氣下的行駛安全。

11.交通安全宣傳：通過企業(yè)內(nèi)部宣傳，提高員工對交通安全的認(rèn)識，鼓勵(lì)員工積極參與交通安全管理，共同維護(hù)交通秩序。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制等設(shè)施，確保其正常運(yùn)作，符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析：對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等指標(biāo)，確保各項(xiàng)指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急預(yù)案與環(huán)境事故處理：制定并檢查環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，確保在環(huán)境事故發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對，減少對環(huán)境的影響。

4.廢物處理與存儲檢查：檢查廢物處理設(shè)施和廢物存儲場所，確保廢物分類、存儲、處理和處置符合環(huán)保規(guī)定。

5.環(huán)保設(shè)施維護(hù)記錄：審查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)記錄，確保定期維護(hù)保養(yǎng)，防止設(shè)施老化或故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

6.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

7.環(huán)保培訓(xùn)與意識提升：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提升環(huán)保意識，鼓勵(lì)員工參與環(huán)境保護(hù)活動。

8.環(huán)境友好型材料使用：檢查企業(yè)是否使用環(huán)境友好型材料，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。

9.節(jié)能減排措施檢查：評估企業(yè)的節(jié)能減排措施實(shí)施情況，包括節(jié)能設(shè)備的使用、能源管理體系的建立等。

10.環(huán)境保護(hù)宣傳與教育：利用長假期間進(jìn)行環(huán)境保護(hù)宣傳和教育，提高員工對環(huán)保重要性的認(rèn)識。

11.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對措施。

12.環(huán)境安全巡查：長假期間加強(qiáng)環(huán)境安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能影響環(huán)境安全的問題。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度，將隱患分為三個(gè)級別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

2.隱患級別的判定應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、發(fā)生概率、影響范圍以及潛在風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行綜合評估。

3.對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，并報(bào)告上級管理部門。

4.對于較大隱患，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并記錄整改過程和結(jié)果。

5.對于一般隱患，應(yīng)按照日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各級管理人員、技術(shù)人員和操作人員的職責(zé)。

2.制定隱患排查治理計(jì)劃，明確排查周期、排查內(nèi)容、排查方法和整改要求。

3.組織實(shí)施隱患排查工作，確保排查工作按照計(jì)劃進(jìn)行，排查結(jié)果真實(shí)可靠。

4.對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類管理，根據(jù)隱患級別制定相應(yīng)的整改措施和整改期限。

5.建立隱患整改跟蹤機(jī)制，對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.對整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，防止隱患再次發(fā)生。

7.定期分析隱患排查治理數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善隱患排查治理體系。

8.加強(qiáng)隱患排查治理的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的安全意識和參與度。

9.建立隱患排查治理檔案，記錄隱患排查治理的全過程，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的渠道和流程，鼓勵(lì)員工積極上報(bào)發(fā)現(xiàn)的隱患。

-任何員工在發(fā)現(xiàn)設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，都應(yīng)立即上報(bào)至直接上級或安全管理部門。

-隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施等信息。

2.隱患排查報(bào)告：隱患排查工作結(jié)束后，應(yīng)由排查負(fù)責(zé)人撰寫排查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

-排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容和方法。

-排查發(fā)現(xiàn)的隱患清單，包括隱患級別、具體描述、影響范圍和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

-隱患整改措施、整改責(zé)任人和整改期限。

-排查過程中發(fā)現(xiàn)的其他安全問題及建議。

3.隱患建檔：對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

-隱患的基本信息，如位置、描述、級別等。

-隱患排查報(bào)告和整改措施。

-整改過程的記錄，包括整改前后的照片、整改措施的實(shí)施情況等。

-隱患整改驗(yàn)收記錄和復(fù)查結(jié)果。

4.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容包括：

-定期檢查隱患整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對整改期間的臨時(shí)安全措施進(jìn)行監(jiān)控，確保其有效性。

-對整改后的設(shè)備進(jìn)行性能測試和安全評估，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。

5.隱患信息更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

6.隱患信息共享：將隱患排查和整改信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享，提高員工對安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，促進(jìn)安全文化的建設(shè)。

7.隱患排查報(bào)告的審批和發(fā)布：隱患排查報(bào)告應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并在審批通過后向全體員工發(fā)布，以提高安全意識和防范能力。

8.隱患排查報(bào)告的歸檔：將隱患排查報(bào)告和整改記錄歸檔保存，作為企業(yè)安全管理和決策的依據(jù)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，以確保制度的有效執(zhí)行和安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實(shí)和整改效果。

-隱患報(bào)告和檔案管理的規(guī)范性。

-員工安全意識和安全知識掌握程度。

-應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急處理能力。

3.考核標(biāo)準(zhǔn)：

-制定明確的考核標(biāo)準(zhǔn)，包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性和有效性、員工安全知識的測試成績等。

-根據(jù)隱患級別和整改難度，設(shè)定不同的考核分值和權(quán)重。

4.考核流程：

-安全管理部門負(fù)責(zé)組織考核工作，制定考核方案和考核表。

-考核工作應(yīng)