DB45T 2565-2022 交通運輸行業(yè)生產安全事故隱患排查治理規(guī)程

ICS03.220.20CCSR8045交通運輸行業(yè)生產安全事故隱患排查治理規(guī)程2022-08-25發(fā)布IDB45/T2565—2022前言 2規(guī)范性引用文件 3術語和定義 4基本要求 5隱患排查 26隱患等級 57隱患報告與告知 78隱患治理 79檔案管理 910統(tǒng)計分析 9附錄A（資料性）隱患排查目錄 11附錄B（資料性）隱患整改通知單 附錄C（資料性）隱患排查治理工作臺賬 13參考文獻 DB45/T2565—2022本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳提出并宣貫。本文件由廣西交通運輸標準化技術委員會歸口。本文件起草單位：廣西交通設計集團有限公司、廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳、廣西智慧交通安全咨詢有限公司、廣西新發(fā)展交通集團有限公司。本文件主要起草人：陳梅、王偉、李政、胡華平、姚鳳金、藍日彥、李迎春、吳小流、盧達聰、王景哲、黃耀國、覃淇鋒、馮學茂、陸山風、潘榮建、何廷全、莫昕、鐘和君、劉衛(wèi)、阮學程、李春來、楊莉婕、莫振輝、蔣峰、朱雪梅。1DB45/T2565—2022交通運輸行業(yè)生產安全事故隱患排查治理規(guī)程本文件界定了交通運輸行業(yè)生產安全事故隱患排查治理涉及到的術語和定義，規(guī)定了交通運輸行業(yè)生產經營單位生產安全事故隱患排查治理的要求,給出了事故隱患等級判定方法，規(guī)定了隱患報告與告知的程序，規(guī)范了檔案管理和統(tǒng)計分析的工作內容。本文件適用于廣西壯族自治區(qū)行政區(qū)域內道路運輸、水路運輸、港口營運、公路工程建設和水運工程建設等領域的生產經營單位生產安全事故隱患排查治理工作。交通運輸行業(yè)其他領域可參考執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1事故隱患accidenthazard生產經營單位違反安全生產相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和管理制度等規(guī)定，或因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷和環(huán)境的不安全因素。3.2重大事故隱患majoraccidenthazard危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以消除的隱患。3.3一般事故隱患generalaccidenthazard除重大事故隱患外，可能導致安全生產事故發(fā)生的隱患。4基本要求4.1事故隱患排查治理工作應堅持“單位負責、全員參與、行業(yè)監(jiān)管、社會監(jiān)督”的原則。4.2生產經營單位是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，生產經營單位主要負責人應對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。4.3生產經營單位應對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理。4.4生產經營單位應成立事故隱患排查治理工作領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調本單位事故隱患排查治理工作。領導小組成員應由生產經營單位主要負責人、其他負責人、安全生產管理部門負責人、相關業(yè)務部門負責人和相關專業(yè)技術人員等組成。4.5生產經營單位應建立健全事故隱患排查治理制度，并保證事故隱患排查治理所需的資金。2DB45/T2565—20224.6生產經營單位應制定符合生產經營實際的年度事故隱患排查計劃，生產經營活動發(fā)生重大變化時應及時調整年度事故隱患排查計劃。4.7生產經營單位宜結合本單位風險清單，在生產經營初期對生產經營活動范圍內的作業(yè)程序、人員、設施設備、危險物品、作業(yè)環(huán)境、基礎管理等開展首次分析，建立事故隱患排查目錄。風險清單和排查目錄應根據生產經營過程中的事故隱患排查情況進行動態(tài)更新。排查目錄格式參見附錄A。4.8事故隱患排查治理工作宜按照工作準備、隱患排查、評估核定、報告與告知、防范治理、驗收銷號、歸檔等程序實施閉環(huán)管理。4.9生產經營單位應根據排查計劃開展本單位事故隱患排查工作，隱患排查工作可與日常管理、監(jiān)督檢查等工作相結合。4.10各級、各類型事故隱患排查工作可合并開展，多類型多層級的合并檢查應遵循統(tǒng)一領導、全面覆蓋、高效協(xié)同、突出重點的原則。5隱患排查5.1排查方案5.1.1生產經營單位應結合年度事故隱患排查計劃和政府部門安全工作專項部署分別制定相應排查方案，排查方案宜包括以下內容：a)排查目標和任務；b)排查級別和排查類型；c)排查責任部門、人員組成及其職責；d)排查范圍與排查重點；e)實施步驟和工作要求；f)安全保障措施和應急處置措施；g)排查清單附表（可選）。5.1.2生產經營單位宜參考事故隱患排查目錄，根據實際排查工作從目錄中選取相應排查項目編制排查清單。5.2排查小組生產經營單位開展事故隱患排查工作前應組建隱患排查小組，小組成員根據排查級別由各級相關負責人、安全生產管理人員或相關崗位技術人員組成。5.3排查組織級別5.3.1分級5.3.1.1事故隱患排查遵循“管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”的工作原則，排查組織級別應根據生產經營單位組織機構實際組成情況設置，一般可分為公司級、分公司（項目）級、部門（車間、工區(qū)）級、班組（車隊、船舶）級、崗位級等級別。5.3.1.2生產經營單位直接管理的或專業(yè)性較強、危險性較大的工藝、設施設備、電氣系統(tǒng)、儲運系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等專項性隱患排查可設置專業(yè)級排查組織級別，必要時可聘請相關經驗技術專家或技術服務機構指導。5.3.1.3跨部門、跨區(qū)域的事故隱患排查或本級排查技術力量、裝備能力不足時，應由上一級排查組織級別進行事故隱患排查。5.3.2公司級3DB45/T2565—20225.3.2.1公司級事故隱患排查應由公司法人或實際控制人組織實施，排查小組可由公司主要負責人、分管負責人、部門負責人、安全生產管理人員和專業(yè)技術人員組成。5.3.2.2公司級事故隱患排查以綜合隱患排查和專項隱患排查為主，重點排查公司安全管理制度落實情況和管轄范圍內較大及重大風險點的管控措施落實情況。5.3.3分公司（項目）級5.3.3.1分公司（項目）級事故隱患排查應由分公司（項目）主要負責人組織實施，排查小組可由主要負責人、分管負責人、部門負責人、安全生產管理人員和專業(yè)技術人員組成。5.3.3.2分公司（項目）級事故隱患排查以綜合隱患排查和專項隱患排查為主，重點排查分公司（項目）安全管理制度落實情況和管轄范圍內較大及重大風險點的管控措施落實情況。5.3.4部門（車間、工區(qū)）級5.3.4.1部門（車間、工區(qū)）級事故隱患排查應由部門（車間、工區(qū)）主要負責人組織實施，排查小組成員可由主要負責人、安全生產管理人員和專業(yè)技術人員組成。5.3.4.2部門（車間、工區(qū)）級事故隱患排查分為綜合隱患排查、專項隱患排查和日常隱患排查，重點排查本部門（車間、工區(qū)）安全生產操作規(guī)程執(zhí)行情況和管轄范圍內一般及以上風險點的管控措施落實情況。5.3.5班組（車隊、船舶）級5.3.5.1班組（車隊、船舶）級事故隱患排查應由班組（車隊、船）長組織實施，排查小組成員可由班組（車隊、船）長和專業(yè)技術人員、基層人員組成。5.3.5.2班組（車隊、船舶）級事故隱患排查以專項隱患排查和日常隱患排查為主，應排查本班組（車隊、船舶）安全生產操作規(guī)程執(zhí)行情況和管轄范圍內全部風險點的管控措施落實情況。5.3.6崗位級崗位級事故隱患排查由從業(yè)人員自主實施，以本崗位事故隱患日常排查為主，應排查本崗位全部風險點的管控措施落實情況。5.4排查類型及內容5.4.1綜合隱患排查5.4.1.1生產經營單位開展綜合隱患排查應以保障安全生產為目的，以安全管理制度及其落實情況、較大及重大風險點的安全防控措施落實情況為排查重點。5.4.1.2綜合隱患排查可分為基礎管理類和現場管理類隱患排查。5.4.1.3基礎管理類隱患排查宜包括生產經營單位資質和證照、安全生產管理機構及人員、安全管理制度及落實情況、安全操作規(guī)程、安全生產技術、從業(yè)人員資格管理、設備設施安全管理、危險化學品管理、承包商安全管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、安全生產投入、風險管控和隱患排查治理，教育培訓與技術交底、應急救援管理、事故報告和檔案管理等內容。5.4.1.4現場管理類隱患排查宜包括區(qū)域位置和總圖布置、工藝技術安全控制、危險作業(yè)環(huán)節(jié)安全控制、設施設備安全運行狀況、電氣系統(tǒng)安全狀況、監(jiān)控或儀表系統(tǒng)安全狀況、消防系統(tǒng)現場管理、現場安全防護設施、現場作業(yè)人員安全管理、相關方人員安全管理、儲運系統(tǒng)現場安全管理、作業(yè)環(huán)境安全狀況、應急設備與物資管理等內容。4DB45/T2565—20225.4.2專項隱患排查5.4.2.1生產經營單位宜針對特定隱患在一定范圍、領域內組織開展專項隱患排查。5.4.2.2專項隱患排查宜分為專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、其他專項隱患排查。5.4.2.3專業(yè)性隱患排查主要針對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、監(jiān)控或儀表、儲運、消防等專業(yè)性較強的系統(tǒng)。5.4.2.4季節(jié)性隱患排查宜根據各季節(jié)特點開展，主要包括：a)春季以防雷、防靜電、防潮、防解凍泄露、防解凍坍塌為重點；b)夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防暴雨、防洪、防暑降溫為重點；c)秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點；d)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防靜電、防一氧化碳中毒為重點。5.4.2.5重大活動及節(jié)假日隱患排查宜對安全生產值班帶班情況，生產經營活動安全運行狀況，停產停工后設施設備存放及維護保養(yǎng)、物料儲存條件、結構物安全性，保運力量安排，生產和應急物資儲備，保衛(wèi)和應急工作等進行檢查。5.4.2.6生產經營單位應在單位內部和外部同類企業(yè)發(fā)生事故后開展事故類比隱患排查。5.4.2.7其他專項隱患排查主要包括：——根據政府及其組成部門安全工作專項部署開展的針對性排查；——組織機構及人員、生產工藝、裝置、設施設備、物料、實施方案等安全生產條件發(fā)生變化或安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化時開展的針對性排查；——新的法律法規(guī)、標準規(guī)范頒布實施或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂時開展的針對性排查；——對事故或安全生產條件有新的認識時開展的針對性性排查；——天氣預報可能發(fā)生重大自然災害時開展的針對性排查；——突發(fā)事件應急處置后開展的專項排查等。5.4.3日常隱患排查5.4.3.1安全管理人員、部門（車間、工區(qū)）、班組（車隊、船舶）、崗位員工應結合日常生產經營活動開展日常隱患排查。5.4.3.2日常隱患排查宜以工藝技術安全控制、危險作業(yè)環(huán)節(jié)安全控制、設施設備安全運行狀況、電氣系統(tǒng)現場安全狀況、監(jiān)控或儀表系統(tǒng)現場安全狀況、消防系統(tǒng)現場管理、現場安全防護設施、現場作業(yè)人員安全管理、相關方人員安全管理、儲運系統(tǒng)現場安全管理、作業(yè)環(huán)境安全狀況等內容為主。5.5排查周期5.5.1事故隱患排查周期應結合生產經營單位生產規(guī)模大小和生產經營活動特點確定，并應符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度及主管部門相關規(guī)定。隱患排查工作周期可參照表1實施。5.5.2班中巡查宜根據生產經營活動特點選擇采用現場巡檢或視頻監(jiān)控網絡巡檢等方式，巡檢間隔根據班組生產規(guī)模大小和生產經營活動特點自行確定。5.5.3安全管理人員應按照專業(yè)分工或片區(qū)負責的原則，對負責的專業(yè)或片區(qū)每天至少開展一次日常檢查。5.5.4區(qū)域位置環(huán)境、工藝技術等不經常發(fā)生變化的，可根據實際情況適當延長其排查周期，如發(fā)生變化，應及時進行排查。5DB45/T2565—2022表1排查周期表注：重大活動及節(jié)假日隱患排查應在節(jié)假日前組織開展，事故類比隱患排查應在發(fā)生事故后組織開展，其他專6隱患等級6.1劃分事故隱患宜按照整改難易程度和可能造成的事故后果嚴重程度來確定，可分為一般事故隱患及重大事故隱患。6.2判定方法6.2.1方法選取6.2.1.1重大事故隱患可通過直接判定法、綜合判定法、指標體系法或專家論證法等進行判定。6.2.1.2生產經營單位應優(yōu)先采用直接判定法進行重大事故隱患判定。生產領域內無直接判定標準時，生產經營單位根據本單位安全生產需求和實際情況可選擇綜合判定法、指標體系法或專家論證法進行判6.2.2直接判定法生產經營單位應依據各領域內現行重大事故隱患判定標準或重大事故隱患判定清單進行直接判定，對符合重大事故隱患直接判定清單中任何一條要素的，可判定為重大事故隱患。6.2.3綜合判定法生產經營單位應根據事故隱患的構成要件和制約要素進行對照、綜合分析判定?？蓮奈锪虾蜆嫾奈ｋU能量等方面進行構成要件隱患描述，從管理、生產工藝、作業(yè)過程和環(huán)境等方面進行制約要素隱患描述。當隱患描述中涉及兩個及以上制約要素且任一構成要件同時具備時，若該隱患不能立即整改的，應判定為重大事故隱患。6DB45/T2565—20226.2.4指標體系法6.2.4.1生產經營單位可根據事故隱患的危害程度和整改難度建立重大事故隱患評估指標體系，重大事故隱患評估指標體系宜劃分為潛在事故的后果嚴重程度、生產經營活動影響程度和整改期限共三類指標。重大事故隱患評估指標體系可參見表2。表2重大事故隱患評估指標體系（1）人員傷亡：可能發(fā)生人員死亡3人以下的，或者發(fā)生人員重傷（包括急性工業(yè)中毒）10人（2）經濟損失：可能發(fā)生直接經濟損失者1000萬元以下的。1（1）人員傷亡：可能發(fā)生人員死亡3人以上10人以下的，或者發(fā)生人員重傷（包括急性工業(yè)中（2）經濟損失：可能發(fā)生直接經濟損失者1000萬元以上5000萬元以下的。25（1）人員傷亡：可能發(fā)生人員死亡30人以上的，或者發(fā)生人員重傷（包括急性工業(yè)中毒）100151576.2.4.2在指標分類的基礎上，提出判定標準和計算分值，評估指標體系中各指標所賦分值應取整數，重大事故隱患等級應按式（1）計算。事故隱患等級分級標準參見表3。式中：H——事故隱患等級分值；S——事故后果嚴重程度的分值；R——隱患整改對生產經營活動影響程度的分值；T——隱患整改所需時長的分值。表3事故隱患等級表7DB45/T2565—20226.2.4.3生產經營單位可結合本單位生產經營活動特點及行業(yè)相關歷史事故數據，自行調整重大事故隱患評估指標體系及分級標準。6.2.5專家論證法6.2.5.1因涉及復雜疑難技術問題無法采用直接判定法、綜合判定法和指標體系法進行重大事故隱患判定或對判定結果存在異議時，生產經營單位可組織專家進行技術論證，形成結論性判定意見。結論性判定意見應有三分之二以上的專家同意。6.2.5.2技術論證專家組人數不應少于5人，專家組成員應從事相關專業(yè)領域工作滿十年并具有副高級及以上職稱或同等專業(yè)水平，熟悉相關法律法規(guī)，并具有相關實踐經驗。6.2.5.3技術論證時，專家組可以聽取業(yè)主和管理、使用單位等利害關系人的意見。7隱患報告與告知7.1隱患報告7.1.1從業(yè)人員發(fā)現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向安全生產管理人員或有關負責人報告，接到報告的人員應當及時予以處理。7.1.2生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現重大事故隱患，應向本單位有關負責人報告，有關負責人不及時處理的，安全生產管理人員宜向主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。7.1.3生產經營單位應在重大事故隱患確定后及時向屬地負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報備重大事故隱患信息，并根據重大事故隱患狀態(tài)和治理進展情況動態(tài)更新報備信息。7.2隱患告知7.2.1隱患排查小組應對排查出的事故隱患下發(fā)事故隱患整改通知單，事故隱患整改通知單應包含受檢單位名稱、排查人員、排查時間、隱患描述、隱患等級、整改（時限）要求、建議整改措施、隱患整改責任部門和整改負責人等內容。事故隱患整改通知單格式參見附錄B。7.2.2生產經營單位應將事故隱患排查治理情況通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式定期向從業(yè)人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。7.2.3因客觀原因無法立即消除的一般事故隱患，生產經營單位應在作業(yè)現場明顯部位張貼隱患告知書，告知現場作業(yè)人員隱患名稱（位置）、可能引發(fā)的事故、整改期間安全注意事項，隱患治理責任人7.2.4生產經營單位應在作業(yè)場所明顯部位設置重大事故隱患公示牌。重大事故隱患公示牌宜包含隱患名稱（位置）、隱患等級、整改時限、可能引發(fā)的事故、整改期間安全注意事項，事故主要應急處置措施、隱患治理責任人、隱患監(jiān)督管理責任人等。8隱患治理8.1隱患治理要求8.1.1生產經營單位對承包、承租單位進行安全生產檢查發(fā)現的事故隱患，應及時督促承包、承租單位整改。8DB45/T2565—20228.1.2事故隱患治理前或者治理過程中無法保證安全的，生產經營單位應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用相關設施、設備；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備、建構造物等，應當加強維護保養(yǎng)、增加臨時支撐和監(jiān)控監(jiān)測。8.2一般事故隱患治理一般事故隱患應立即整改，因客觀條件和整改難度無法立即消除的，其整改時限原則上不宜超過30天，否則應制定治理計劃并注明原因，報生產經營單位主要負責人審批。8.3重大事故隱患治理8.3.1重大事故隱患應由生產經營單位主要負責人組織制定并實施重大事故隱患治理方案，重大事故隱患治理方案的制定應遵循定整改方案、定資金來源、定整改負責人、定整改時限、定控制措施的“五8.3.2重大事故隱患治理方案應包括以下內容：a)治理的目標和任務；b)安全技術措施或技術方案；c)經費、物資和安全保障措施；d)治理責任部門和人員；e)整改時限及要求；f)應急處置措施；g)跟蹤督辦及驗收部門和人員。8.3.3重大事故隱患宜制定專項應急預案并告知相關從業(yè)人員，必要時可組織重大事故隱患應急演練。8.3.4重大事故隱患治理安全技術措施等級順序遵循消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警告的原則，分為直接安全技術措施、間接安全技術措施、指示性安全技術措施、安全管理和個體防護等。8.3.5生產經營單位應加強重大事故隱患部位及環(huán)節(jié)的監(jiān)督與巡查，并采取監(jiān)控監(jiān)測及事故預警措施。生產經營單位應將重大事故隱患整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督。8.3.6重大事故隱患整改時限應根據隱患整改難度和客觀條件決定。生產經營單位主要負責人應保證重大事故隱患整改資金、物資、技術和人員等投入。8.4隱患治理驗收8.4.1一般事故隱患治理驗收一般事故隱患整改完成后整改責任部門應填寫整改回執(zhí)單，并向排查責任部門申請驗收。經驗收合格的，排查責任部門應予以在隱患治理工作臺賬中登記驗收狀態(tài)，驗收不合格的，應督促整改責任部門嚴格落實整改措施。事故隱患整改回執(zhí)單格式參見附錄B。8.4.2重大事故隱患治理驗收8.4.2.1重大事故隱患整改完成后，生產經營單位應委托第三方服務機構或成立事故隱患整改驗收組進行專項驗收。8.4.2.2生產經營單位成立的隱患整改驗收組成員應包括生產經營單位負責人、安全管理部門負責人、相關業(yè)務部門負責人和2名以上相關專業(yè)領域具有一定從業(yè)經歷的專業(yè)技術人員。8.4.2.3第三方服務機構或事故隱患整改驗收組應對重大事故隱患及其治理工作進行全面評估，出具整改驗收結論，并由組長簽字確認。98.4.2.4重大事故隱患治理工作經自驗收通過后，生產經營單位應將驗收結論向屬地負有安全生產監(jiān)9檔案管理9.1隱患臺賬9.1.1生產經營單位應如實記錄隱患排查治理情況，并形成隱患排查治理工作臺賬。隱患排查治理工9.1.2隱患排查治理工作臺賬內容宜包括隱患代碼、排查類目、隱患部位、隱患描述、處理意見、整改時限、排查責任人、整改責任部門和責任人、隱患報備情況、9.1.3隱患代碼宜由排查時間、排查級別、排查類型、隱患序號、隱患級別等組成，見圖1。排查類型綜合型為10,專項型為20,日常型為30事故類比排查24,其他專項排查25安全管理人員日常檢查31,交接班檢查32,班中巡查33,班前檢9.2.1生產經營單位應對生產經營活動過程中排查出的事故隱患進行等級登記，分別建立