隱患排查管理制度內(nèi)容

隱患排查管理制度內(nèi)容一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理的長效機(jī)制，規(guī)范隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全和環(huán)境安全，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提升企業(yè)的安全管理水平。通過實(shí)施本制度，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防控，提高隱患治理的及時(shí)性和有效性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展、和諧發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所有部門、崗位和員工，包括分公司、子公司及外包單位。

3.本制度規(guī)定了隱患排查治理的基本要求、范圍、方法、責(zé)任等方面的內(nèi)容。

4.本制度適用于公司范圍內(nèi)的工業(yè)安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)安全等方面的隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對公司隱患排查治理工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，審批隱患排查治理方案，對重大隱患治理負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度、計(jì)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查各部門隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進(jìn)展。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實(shí)施，組織制定本部門隱患排查治理方案，確保隱患整改到位。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與隱患治理工作。

5.安全專業(yè)人員：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對重大隱患進(jìn)行評估，提供治理方案。

6.外包單位：按照公司要求，開展外包范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，確保外包項(xiàng)目安全。

7.監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作的監(jiān)督，對違反本制度的行為進(jìn)行查處。

8.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障隱患排查治理所需的資金支持。

9.人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。

10.各相關(guān)部門：協(xié)同配合，共同完成隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工安全操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)用品的正確使用、員工安全意識及應(yīng)急處理能力的評估。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器、工具等的安全狀態(tài)，以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場所的布局合理性、安全通道的暢通性、安全警示標(biāo)志的設(shè)置、通風(fēng)照明情況等。

4.作業(yè)過程安全：涉及生產(chǎn)流程中的各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)，包括物料搬運(yùn)、工藝操作、設(shè)備調(diào)試、產(chǎn)品檢驗(yàn)等。

5.職業(yè)健康安全：針對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)方式，如噪音、粉塵、高溫、有害氣體、放射性物質(zhì)等。

6.環(huán)境保護(hù)安全：檢查企業(yè)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染問題，包括廢氣、廢水、固體廢物處理情況及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況。

7.交通安全：包括企業(yè)內(nèi)部車輛管理、駕駛員資質(zhì)、車輛維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)輸安全等相關(guān)內(nèi)容。

8.消防安全：檢查消防設(shè)施設(shè)備是否齊全有效，消防通道是否暢通，火源和易燃易爆物品管理是否到位。

9.應(yīng)急管理：評估企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，應(yīng)急物資和裝備的準(zhǔn)備情況，應(yīng)急演練的開展情況。

10.電氣安全：檢查電氣線路、設(shè)備是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

11.建筑安全：對企業(yè)的廠房、倉庫、辦公設(shè)施等建筑物的結(jié)構(gòu)安全進(jìn)行檢查，包括建筑物的穩(wěn)固性、抗震性等。

12.信息安全：保護(hù)企業(yè)信息資源，檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲、信息傳輸?shù)仁欠翊嬖诎踩[患。

13.供應(yīng)鏈安全：對供應(yīng)商管理、物料采購、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。

14.節(jié)能減排：檢查企業(yè)在節(jié)能減排方面的措施執(zhí)行情況，包括能源使用效率、廢棄物綜合利用等。

15.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對可能影響企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行的其他潛在風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，覆蓋公司所有部門和崗位。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、作業(yè)過程安全等。

3.綜合檢查應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次，由安全管理部門組織，各部門負(fù)責(zé)人及安全專業(yè)人員共同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級，并制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣安全、消防安全、職業(yè)健康等，由相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行的檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用專業(yè)的檢測設(shè)備和工具。

3.檢查頻率根據(jù)專業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn)確定，對于高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域應(yīng)加密檢查頻次。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改建議，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冬季等，進(jìn)行的針對性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)因素，如防暑降溫、防雨防潮、防凍保暖等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門聯(lián)合相關(guān)部門共同開展，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，確保季節(jié)性安全。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，為預(yù)防節(jié)假日前后生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行的專項(xiàng)檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和開啟狀態(tài)、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況、節(jié)假日值班安排等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)前和節(jié)后各進(jìn)行一次，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄并存檔，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)秩序。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作過程中對所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行的日常安全檢查。

2.定期檢查是指按照既定計(jì)劃和周期，對特定區(qū)域或設(shè)備進(jìn)行的檢查。

3.日常檢查應(yīng)至少每日進(jìn)行一次，定期檢查周期根據(jù)實(shí)際情況確定，如每周、每月等。

4.日常檢查和定期檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并按照規(guī)定程序處理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全：長假前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，對于長期停機(jī)的設(shè)備，應(yīng)檢查其啟動前的安全性能，包括但不限于電氣系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。

2.安全防護(hù)裝置：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完整、有效，確保長假期間無人操作時(shí)，設(shè)備不會因誤操作而啟動。

3.應(yīng)急停機(jī)裝置：測試應(yīng)急停機(jī)裝置的可靠性，確保在緊急情況下可以迅速切斷電源和氣源。

4.生產(chǎn)環(huán)境安全：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否有雜物堆放，確保通道暢通無阻，避免因長假期間可能的突發(fā)情況影響應(yīng)急疏散。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對存儲的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行檢查，確保其儲存條件符合安全標(biāo)準(zhǔn)，封存良好，防止泄漏和意外反應(yīng)。

6.安全標(biāo)識和警示：檢查安全標(biāo)識和警示標(biāo)志是否清晰可見，確保長假期間臨時(shí)工作人員或外來人員能夠識別潛在危險(xiǎn)。

7.人員安全培訓(xùn)：長假前應(yīng)對所有員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，特別是對新入職員工和臨時(shí)工，確保他們了解崗位安全操作規(guī)程和應(yīng)急措施。

8.安全預(yù)案和值班安排：制定長假期間的安全預(yù)案，明確值班人員職責(zé)，確保在緊急情況下能夠及時(shí)響應(yīng)。

9.長假期間巡查：安排專人對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能存在的安全隱患。

10.長假后設(shè)備重啟：長假結(jié)束后，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行重啟前的安全檢查，確保設(shè)備在重啟過程中不會出現(xiàn)安全隱患。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：確認(rèn)所有駕駛員的資質(zhì)合法有效，包括駕駛證、健康證等相關(guān)證件，并對駕駛員進(jìn)行交通安全教育。

3.行車路線和安全指引：制定詳細(xì)的行車路線圖和安全指引，為駕駛員提供準(zhǔn)確的行車信息，避免因路線不熟悉導(dǎo)致的交通事故。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保每次保養(yǎng)的質(zhì)量和保養(yǎng)項(xiàng)目的完整性。

5.應(yīng)急設(shè)備配備：檢查車輛是否配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如急救包、滅火器、防滑鏈、反光背心等。

6.貨物裝載安全：對運(yùn)輸貨物的裝載進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確保貨物固定牢靠，避免運(yùn)輸過程中因貨物滑動、傾斜造成事故。

7.交通安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)急處理能力。

8.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：確保車輛監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，對車輛行駛狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.長假期間交通管制應(yīng)對：了解并告知駕駛員長假期間可能實(shí)施的交通管制措施，提前規(guī)劃行車路線和出行時(shí)間。

10.事故應(yīng)急處理：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對污染防治設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對近期環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)查找原因并采取措施。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定長假期間的應(yīng)急污染處理預(yù)案，針對可能出現(xiàn)的污染事故，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、人員職責(zé)和應(yīng)急物資的調(diào)用。

4.危險(xiǎn)廢物管理：對危險(xiǎn)廢物的存儲、運(yùn)輸和處理進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)，防止長假期間發(fā)生泄漏等事故。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保宣傳教育：加強(qiáng)長假期間的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識，倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)和生活方式。

7.生態(tài)保護(hù)措施：檢查企業(yè)生態(tài)保護(hù)措施的落實(shí)情況，如綠化覆蓋、生態(tài)修復(fù)等，確保長假期間生態(tài)環(huán)境不受破壞。

8.環(huán)境安全隱患排查：對可能存在環(huán)境安全隱患的區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，如易發(fā)生泄漏的管道、閥門等，及時(shí)整改消除隱患。

9.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄：檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄，確保長假期間設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定，沒有異常情況。

10.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練：在長假前進(jìn)行一次環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人員、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境造成輕微影響，不會導(dǎo)致嚴(yán)重后果的隱患。

2.隱患等級判定：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，根據(jù)隱患的具體情況進(jìn)行等級判定。

3.隱患處理要求：不同等級的隱患應(yīng)按照相應(yīng)的處理程序和時(shí)間要求進(jìn)行整改。

-重大隱患：立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，啟動緊急處理程序，盡快整改。

-較大隱患：在一周內(nèi)制定整改措施，報(bào)安全管理部門備案，按計(jì)劃整改。

-一般隱患：在一個(gè)月內(nèi)完成整改，并報(bào)安全管理部門備案。

-輕微隱患：在三個(gè)月內(nèi)完成整改，并記錄在案。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。

2.隱患排查實(shí)施：各部門應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃，定期開展隱患排查工作，確保排查全面、深入。

3.隱患整改跟蹤：安全管理部門應(yīng)跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改驗(yàn)證：整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)證，確保整改效果符合要求。

5.隱患排查記錄：所有隱患排查活動應(yīng)詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預(yù)防措施提供依據(jù)。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未按制度執(zhí)行的個(gè)人或集體進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果和整改效果，不斷優(yōu)化隱患排查制度，提高隱患排查工作的有效性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查活動結(jié)束后，排查人員應(yīng)填寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題及建議整改措施。

2.報(bào)告提交與審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)提交至安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行審批，并根據(jù)隱患等級決定后續(xù)處理流程。

3.緊急隱患報(bào)告：對于發(fā)現(xiàn)的重大或較大隱患，應(yīng)立即啟動緊急報(bào)告程序，通知相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，迅速采取控制措施。

4.隱患檔案建立：安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案，檔案中包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改結(jié)果等。

5.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)由安全管理部門負(fù)責(zé)管理，確保檔案的完整性和保密性，便于查詢和跟蹤。

6.隱患監(jiān)控：對于已發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)實(shí)施監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進(jìn)度和效果，確保隱患得到有效控制。

7.隱患整改反饋：整改責(zé)任人應(yīng)在整改完成后，向安全管理部門反饋整改情況，包括整改措施的實(shí)施、整改效果的評估等。

8.隱患復(fù)查：對于重大和較大隱患，安全管理部門應(yīng)在整改完成后組織復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患徹底消除。

9.隱患信息共享：安全管理部門應(yīng)定期將隱患排查和整改情況向公司內(nèi)部相關(guān)部門和員工進(jìn)行通報(bào)，提高全員安全意識。

10.隱患排查與建檔系統(tǒng)：建立和完善隱患排查與建檔的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的電子化管理，提高隱患排查工作的效率和準(zhǔn)確性。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評估和監(jiān)督各部門及員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保制度的有效執(zhí)行，持續(xù)提升企業(yè)安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括所有參與隱患排查治理工作的部門及員工，特別是負(fù)有安全責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實(shí)與效果。

-隱患檔案的管理與更新。

-隱患信息的及時(shí)報(bào)告與處理。

-安全培訓(xùn)及安全意識的提高。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患排查治理制度的要求，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性、隱患治理的成效等。

5.考核周期：考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核，