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文檔簡介
重大隱患排查制度一、目的
本重大隱患排查制度的目的是為了加強(qiáng)企業(yè)安全管理,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障員工的生命財產(chǎn)安全,確保企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運行。通過建立健全的重大隱患排查制度,提高企業(yè)對安全生產(chǎn)的認(rèn)識,規(guī)范隱患排查工作,形成長效機(jī)制,實現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。
二、適用范圍
1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)過程中的重大隱患排查治理工作。
2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)車間、部門、崗位的隱患排查工作。
3.本制度適用于企業(yè)外部相關(guān)單位(如供應(yīng)商、承包商等)在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)過程中涉及的隱患排查工作。
4.本制度適用于企業(yè)所屬各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員。
三、職責(zé)
1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)組織制定本企業(yè)重大隱患排查制度,明確隱患排查工作的目標(biāo)、任務(wù)和要求,對隱患排查工作進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)。
2.安全管理部門:負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)重大隱患排查工作,制定具體的排查計劃,指導(dǎo)、檢查、督促各生產(chǎn)車間、部門開展隱患排查工作。
3.各生產(chǎn)車間、部門:負(fù)責(zé)按照企業(yè)重大隱患排查制度要求,組織開展本車間、本部門的隱患排查工作,確保排查工作落到實處。
4.各級管理人員:負(fù)責(zé)對所屬范圍內(nèi)的隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,對排查出的隱患及時采取措施進(jìn)行整改。
5.技術(shù)人員:負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的技術(shù)性問題進(jìn)行分析、評估,為隱患排查提供技術(shù)支持。
6.操作人員:負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時上報,并按照規(guī)定采取相應(yīng)措施。
7.企業(yè)外部相關(guān)單位:應(yīng)按照企業(yè)重大隱患排查制度的要求,配合企業(yè)開展隱患排查工作,確保涉及企業(yè)的安全生產(chǎn)。
四、隱患排查范圍
1.人的不安全行為:包括員工違反安全操作規(guī)程、安全意識不強(qiáng)、操作技能不熟練等可能導(dǎo)致事故的人為因素。
2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài):涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備等存在缺陷或故障,可能引發(fā)事故的設(shè)備設(shè)施。
3.環(huán)境的不安全因素:包括作業(yè)環(huán)境不良,如通風(fēng)不良、照明不足、溫度濕度異常、噪聲污染等可能導(dǎo)致事故的環(huán)境因素。
4.管理上的缺陷:涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急預(yù)案等方面的不足。
具體排查范圍如下:
(1)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施:包括但不限于生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等。
(2)安全防護(hù)設(shè)施:包括防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志、防護(hù)罩、防護(hù)屏等。
(3)作業(yè)環(huán)境:包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪聲控制、有害物質(zhì)濃度等。
(4)電氣安全:包括電線電纜、配電箱、開關(guān)箱、插座、電氣設(shè)備的接地等。
(5)消防安全:包括消防設(shè)施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等。
(6)職業(yè)健康:包括對員工的職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、有害物質(zhì)監(jiān)測等。
(7)交通運輸安全:包括企業(yè)內(nèi)部車輛、叉車、電梯等運輸工具的安全管理。
(8)環(huán)境保護(hù)設(shè)施:包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施等。
(9)應(yīng)急管理與救援:包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練、救援設(shè)備的配置等。
(10)其他潛在的安全隱患:包括新工藝、新技術(shù)、新材料的使用可能帶來的安全風(fēng)險,以及其他未被上述范圍涵蓋的潛在安全隱患。
五、隱患排查的方法
(一)綜合檢查
綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查,包括但不限于以下內(nèi)容:
1.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實情況。
2.檢查安全生產(chǎn)投入是否滿足安全生產(chǎn)需要。
3.檢查安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。
4.檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況。
5.檢查安全生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的安全性能。
6.檢查事故隱患整改情況。
7.檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。
(二)專業(yè)檢查
專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的檢查,包括以下方面:
1.機(jī)械設(shè)備的檢查,包括設(shè)備運行狀態(tài)、防護(hù)裝置、維修保養(yǎng)情況等。
2.電氣設(shè)備的檢查,包括絕緣性能、接地保護(hù)、配電系統(tǒng)安全等。
3.建筑物和結(jié)構(gòu)的檢查,包括承重結(jié)構(gòu)、防腐蝕措施、防火隔離等。
4.爆破和壓力容器的檢查,包括安全閥、爆破片、壓力表等安全附件的完好性。
5.職業(yè)病危害因素的檢查,包括有害物質(zhì)濃度、防護(hù)設(shè)施的有效性等。
(三)季節(jié)性檢查
季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對易受季節(jié)影響的安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行的檢查,主要包括:
1.春季檢查,重點檢查設(shè)備啟動、安全裝置、春季防火等。
2.夏季檢查,重點檢查防暑降溫、電氣設(shè)備防雷、防火防爆等。
3.秋季檢查,重點檢查防火、設(shè)備維修保養(yǎng)等。
4.冬季檢查,重點檢查防凍、防滑、防中毒等。
(四)節(jié)假日檢查
節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的特定時間段內(nèi)進(jìn)行的檢查,以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全,包括:
1.節(jié)假日前檢查,確保生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施處于良好狀態(tài)。
2.節(jié)假日期間的值班檢查,確保值班人員能夠有效處理緊急情況。
3.節(jié)假日后的恢復(fù)生產(chǎn)檢查,確保生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施恢復(fù)正常運行。
(五)日常檢查和定期檢查
日常檢查和定期檢查是保證生產(chǎn)過程中及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患的重要手段,包括:
1.日常檢查,由現(xiàn)場操作人員對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行日常巡檢,發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。
2.定期檢查,根據(jù)設(shè)備的運行周期和維護(hù)計劃,定期對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)。
3.檢查記錄的填寫和保存,確保每次檢查都有詳細(xì)記錄,以便追蹤和整改。
六、長假期間安全檢查
(一)工業(yè)安全
1.設(shè)備安全檢查:在長假前,對生產(chǎn)線的所有設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù),確保設(shè)備在長假期間能夠安全運行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等,特別是對易損件進(jìn)行檢查和更換。
2.安全防護(hù)設(shè)施檢查:對安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等安全設(shè)施進(jìn)行檢查,確保其在緊急情況下能夠正常工作。
3.生產(chǎn)線流程檢查:審查生產(chǎn)流程,確保操作人員遵守安全操作規(guī)程,對可能存在的交叉作業(yè)、高空作業(yè)等高風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行重點檢查。
4.應(yīng)急處理能力檢查:檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性,確保應(yīng)急設(shè)備和物資準(zhǔn)備充足,對應(yīng)急響應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)和演練,提高快速反應(yīng)能力。
5.環(huán)境安全檢查:對工作環(huán)境進(jìn)行安全評估,包括通風(fēng)、照明、溫度控制等,確保環(huán)境條件符合安全生產(chǎn)要求。
6.危險化學(xué)品管理檢查:對危險化學(xué)品的存儲、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,確保符合相關(guān)法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)。
7.人員安全意識檢查:通過培訓(xùn)、宣傳等方式,提高員工的安全意識,確保員工在長假期間能夠自覺遵守安全規(guī)定。
8.安全記錄和報告檢查:檢查長假前的安全記錄和報告,確保所有安全隱患都得到了妥善處理,并對長假期間的安全工作進(jìn)行預(yù)先安排和部署。
9.安全值班安排:確保長假期間有足夠的安全管理人員值班,負(fù)責(zé)處理緊急情況和突發(fā)事件。
10.安全檢查記錄:對長假期間的安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄,包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等,以便于后續(xù)的跟蹤和改進(jìn)。
(二)交通安全
1.車輛安全檢查:在長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查,包括車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件,確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。
2.駕駛員資質(zhì)審查:對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查,確認(rèn)其持有有效的駕駛執(zhí)照,且無酒駕、超速等不良駕駛記錄。
3.安全培訓(xùn)與提示:對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn),強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性,并在長假前進(jìn)行安全提示,提醒駕駛員注意行車安全。
4.行車路線規(guī)劃:根據(jù)長假期間的交通狀況,為企業(yè)車輛規(guī)劃合理的行車路線,避開擁堵和事故多發(fā)區(qū)域。
5.貨物裝載安全:對裝載貨物的車輛進(jìn)行檢查,確保貨物固定牢靠,防止運輸過程中因貨物滑移導(dǎo)致的交通事故。
6.應(yīng)急設(shè)備配備:確保每輛車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備,如滅火器、急救包、反光背心、拖車?yán)K等。
7.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄:檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄,確保車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。
8.交通安全標(biāo)志與設(shè)施:檢查企業(yè)內(nèi)部的交通安全標(biāo)志和設(shè)施是否完好,如交通信號燈、減速帶、反光鏡等。
9.長途行車監(jiān)控:對于長途行駛的車輛,采取GPS定位和行車記錄儀等措施進(jìn)行實時監(jiān)控,確保行車安全。
10.應(yīng)急預(yù)案制定:針對長假期間可能發(fā)生的交通事故,制定應(yīng)急預(yù)案,明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人,確保能夠迅速有效地處理突發(fā)事件。
(三)環(huán)境保護(hù)安全
1.污染治理設(shè)施檢查:在長假前對企業(yè)的污染治理設(shè)施進(jìn)行全面檢查,包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固體廢物處理設(shè)施等,確保其正常運行且符合環(huán)保要求。
2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗:對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗,確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,以實時監(jiān)控企業(yè)排放的污染物濃度。
3.應(yīng)急污染處理預(yù)案:制定和審查應(yīng)急污染處理預(yù)案,確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件時,能夠迅速采取措施降低影響。
4.環(huán)保法規(guī)遵守情況審查:檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī),包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。
5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳:對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn),提高環(huán)保意識,并通過內(nèi)部宣傳加強(qiáng)員工的環(huán)保責(zé)任感。
6.廢物分類與處理:檢查廢物分類收集和處理情況,確保危險廢物得到合規(guī)處理,一般廢物得到合理回收利用。
7.環(huán)境風(fēng)險評估:對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估,包括事故泄漏、火災(zāi)爆炸等可能對環(huán)境造成影響的潛在風(fēng)險。
8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng):檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄,確保設(shè)施能夠持續(xù)穩(wěn)定地運行。
9.長假期間環(huán)境監(jiān)測:安排長假期間的環(huán)境監(jiān)測工作,確保即使在生產(chǎn)減少或停工期間,環(huán)境安全也能得到有效監(jiān)控。
10.環(huán)保事件記錄與報告:建立環(huán)保事件記錄和報告機(jī)制,確保所有環(huán)保相關(guān)事件都能得到記錄、分析和報告,以便采取改進(jìn)措施。
七、隱患排查分級
1.隱患等級劃分:根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍,將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。
-重大隱患:可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。
-較大隱患:可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。
-一般隱患:可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。
-輕微隱患:可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。
2.隱患等級判定:依據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例、專家評估等,對隱患進(jìn)行等級判定。
3.隱患等級標(biāo)識:對確定的隱患等級進(jìn)行標(biāo)識,以利于隱患的跟蹤和管理。
八、隱患排查管理
1.隱患排查計劃:制定詳細(xì)的隱患排查計劃,包括排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員、排查方法等。
2.隱患排查實施:按照隱患排查計劃,組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查,確保排查工作的全面性和有效性。
3.隱患登記與報告:對排查出的隱患進(jìn)行登記,包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、等級、可能后果等,并及時向安全管理部門報告。
4.隱患整改與跟蹤:對排查出的隱患制定整改措施,明確整改責(zé)任人和整改期限,并進(jìn)行跟蹤管理,確保隱患得到及時整改。
5.隱患整改驗收:整改完成后,對整改效果進(jìn)行驗收,確保隱患得到有效消除。
6.隱患排查記錄:建立隱患排查檔案,記錄隱患排查過程、整改情況及驗收結(jié)果,便于分析和總結(jié)。
7.隱患排查獎勵與懲罰:對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予獎勵,對未能及時發(fā)現(xiàn)或故意隱瞞隱患的個人或團(tuán)隊進(jìn)行懲罰。
8.隱患排查持續(xù)改進(jìn):根據(jù)隱患排查的結(jié)果,不斷優(yōu)化隱患排查制度,提高隱患排查的效率和效果。
九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控
1.隱患報告制度:建立隱患報告制度,明確報告流程、報告內(nèi)容、報告時限和責(zé)任人。要求所有員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時,必須及時上報。
2.隱患報告內(nèi)容:隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施等。
3.隱患報告處理:安全管理部門在收到隱患報告后,應(yīng)立即對報告內(nèi)容進(jìn)行評估,并根據(jù)隱患等級和緊急程度,采取相應(yīng)的處理措施。
4.隱患檔案建立:對排查出的所有隱患進(jìn)行記錄,建立隱患檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。
5.隱患檔案管理:安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理,確保檔案的完整性和更新及時性。
6.隱患監(jiān)控機(jī)制:對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控,定期跟蹤隱患整改進(jìn)展,確保整改措施得到有效執(zhí)行。
7.隱患整改反饋:隱患整改完成后,整改責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門反饋整改情況,包括整改結(jié)果、整改過程中遇到的問題及解決方案。
8.隱患整改記錄:將隱患整改情況記錄在隱患檔案中,包括整改時間、整改效果評估、后續(xù)跟蹤措施等。
9.隱患排查報告分析:定期對隱患排查報告進(jìn)行分析,總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因,為預(yù)防類似隱患提供參考。
10.隱患排查信息共享:在確保信息安全的前提下,將隱患排查信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享,提高員工的安全意識和隱患識別能力。
11.隱患排查公開透明:對隱患排查結(jié)果進(jìn)行公示,接受企業(yè)內(nèi)部和外部的監(jiān)督,促進(jìn)隱患排查工作的公開透明。
十、考核
1.考核目的:通過考核機(jī)制,評估企業(yè)隱患排查治理制度的執(zhí)行效果,確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實,促進(jìn)安全管理水平的持續(xù)提升。
2.考核原則:考核應(yīng)堅持公平、公正、公開的原則,以實際工作表現(xiàn)為依據(jù),綜合考慮隱患排查的全面性、及時性和有效性。
3.考核對象:考核對象包括企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全管理部門、各生產(chǎn)車間和部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)人員和操作人員等。
4.考核內(nèi)容:
-隱患排查制度的執(zhí)行情況:包括隱患排查計劃的制定和實施、隱患報告的及時性和準(zhǔn)確性等。
-隱患整改的成效:包括整改措施的有效性、整改進(jìn)度的及時性、整改結(jié)果的驗收等。
-安全生產(chǎn)指標(biāo):包括事故發(fā)生率、隱患整改率、員工安全培訓(xùn)覆蓋率等。
-安全管理體系的完善程度:包括安全管理制度的更新、安全培訓(xùn)的開展、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練等。
5.考核方法:采取定性與定量相結(jié)合的考核
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