內(nèi)部流程與流轉管理制度

內(nèi)部流程與流轉管理制度第一章總則第一條、立項依據(jù)依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要和管理要求，為了規(guī)范內(nèi)部流程和流轉管理，提高工作效率和質量，保障信息流轉的準確性和及時性，訂立本制度。第二條、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部部門、員工，在工作中涉及到流程和流轉管理的各個環(huán)節(jié)。第三條、定義內(nèi)部流程：指企業(yè)內(nèi)部各個部門和崗位之間為了完成特定工作目標而需要執(zhí)行的一系列有組織、具有時序性且能夠重復的活動。流轉管理：指對流程中產(chǎn)生的信息、文檔、資料等進行傳遞、審批、確認、記錄等活動的管理。第四條、原則規(guī)范性原則：流程和流轉應符合相關法律法規(guī)和企業(yè)制度要求。簡潔性原則：流程和流轉應簡明扼要，避開不必需的環(huán)節(jié)和多而雜性。透亮性原則：流程和流轉的信息應明確、公開、透亮。公正性原則：流程和流轉的決策應公正、公平、公開。連續(xù)性原則：流程和流轉應連貫、銜接，避開停止和重復。效能性原則：流程和流轉應高效及時，提高工作效率和質量。安全性原則：流程和流轉應保障信息的保密性、完整性和可靠性。第二章流程管理第五條、流程設計企業(yè)各個部門和崗位應依據(jù)工作需要，合理設計內(nèi)部流程，明確流程的輸入、輸出、各環(huán)節(jié)和責任人等。流程設計應考慮工作的流程化、標準化和規(guī)范化，提高工作效率和質量。第六條、流程優(yōu)化企業(yè)應定期對已有的流程進行評估和優(yōu)化，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進。流程優(yōu)化應從流程的簡潔性、合理性、連貫性等多個方面啟程，提高工作效能。第七條、流程執(zhí)行各部門和崗位應依照規(guī)定的流程和標準進行工作，確保流程的正常執(zhí)行。流程執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題應及時報告上級部門，協(xié)調(diào)解決。第八條、流程溝通和培訓新入職員工應接受相關部門的流程培訓，了解和掌握各個流程的要求和執(zhí)行方式。各部門應定期組織流程的溝通會議，及時解決流程執(zhí)行中的疑問和問題。第三章流轉管理第九條、流轉方式內(nèi)部流程中產(chǎn)生的信息、文檔、資料等應以書面或電子方式進行流轉。流轉方式應依據(jù)流程的性質和要求確定，包含傳真、郵件、系統(tǒng)通知等多種方式。第十條、流轉責任流程的發(fā)起人應明確流轉的目的、方式和接收人，并負責流轉的發(fā)起和追蹤。接收人應依照流轉要求，及時處理和響應，并將流程連續(xù)傳遞給下一環(huán)節(jié)的責任人。第十一條、流轉審批流程中需要進行審批的環(huán)節(jié)，應依照相關制度和權限進行審批，并記錄審批看法和結果。審批人應依據(jù)流程的要求，進行審查、評估和決策，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成審批。第十二條、流轉記錄各部門和崗位應建立流轉記錄的檔案，包含流轉的時間、流轉的內(nèi)容、流轉人員等。流轉記錄應保管肯定的時間，以備后續(xù)審查和查閱。第四章監(jiān)督與考核第十三條、流程監(jiān)督各級管理人員應對所轄部門的流程執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正。流程執(zhí)行中遇到的重點問題和難題應報告上級部門，尋求幫助和解決。第十四條、流程考核企業(yè)應定期進行流程執(zhí)行的考核和評估，以評價流程的質量和效能?？己私Y果應作為衡量部門績效和個人績效的緊要依據(jù)之一、第十五條、流程改進企業(yè)應依據(jù)流程考核結果和實際情況，及時調(diào)整和改進內(nèi)部流程。各部門和崗位應樂觀反饋流程改進的看法和建議，共同提高工作效率和質量。第五章附則第十六條、制度的解釋權本制度的解釋權歸企業(yè)管理負責人全部，并由相關部門負責執(zhí)行。第十七條、制度的修改和廢止對本制度的修改和廢止應經(jīng)企業(yè)管理負責人審批，并發(fā)布通知。對制度的修改和廢止應有合理的理由和依據(jù)，同時應考慮各部門和崗位的實際情況。第十八條、生效日