EPC總承包項目-項目管理組織方案

#1.1.7不合格品的控制在物資檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應對有不合格問題的設備、材料作出標記，對

不合格品的具體處理如下：（1）不合格品控制的內(nèi)容和方法1）不合格品控制主要包括工程施工使用物資、材料及半成品、成品（設備）中的

不合格產(chǎn)品和工程施工安裝工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品；2）物資采辦部要按照不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標識、記錄、評價、隔

離和處置；3）物資采辦部對原材料、半成品、成品（設備）驗收中所發(fā)現(xiàn)的不合格品進行及

時標識、隔離，處置并通知供貨商及有關部門；4）采辦部、監(jiān)理單位要建立不合格品記錄。記錄不合格品名稱、數(shù)量、批次、技

術指標、檢驗日期、質(zhì)量問題嚴重程度及對不合格品的處置方案；5）現(xiàn)場監(jiān)理要對施工物資中的不合格品及時下達退貨、換貨通知，并對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)

量問題、缺陷進行定性、定量、定位、定級。（2）不合格品處置方式采辦物資中的不合格品按照合同或質(zhì)量保證協(xié)議中規(guī)定的“三包”要求及索賠條款

執(zhí)行。經(jīng)過物資采辦單位和供貨商雙方協(xié)商，并經(jīng)設計部、監(jiān)理單位、施工單位同意降

級使用或改為它用，報建設單位審批后實施；（3）糾正和預防措施1）糾正和預防措施的執(zhí)行是為及時糾正施工物資中不合格品問題，并根據(jù)不合格

原因，提出預防措施，消除不合格因素，確保工程質(zhì)量合格。糾正措施包括：a.有效地處理用戶的意見和不合格產(chǎn)品的報告，滿足使用單位要求；b.調(diào)查研究不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查研究結果；c.確定消除產(chǎn)生不合格原因及所需糾正措施，并確保糾正措施的執(zhí)行和有效性。2）預防措施包括：a.通過在制造廠檢驗和調(diào)查以及用戶等方面所獲得的信息，例如通過對影響產(chǎn)品質(zhì)

量的過程、作業(yè)、讓步、審核結果、質(zhì)量記錄、服務報告、用戶意見等的分析，以發(fā)現(xiàn)

和消除不合格的潛在原因；b.對采取的預防措施要責成有關部門實施，以確保其有效性；將所采取的預防措施信息及時提交給有關部門評審或備案。C.采辦部要根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因進行分析，查明責任人和根源，加以糾正，并

制定出相應的預防措施，防止再次發(fā)生；d.采辦部要對發(fā)生不合格的供貨廠商重新進行評審，清除不合格供貨廠商，從不合

格產(chǎn)品的根本上進行糾正和預防，確保采辦物資質(zhì)量合格；3)運輸、包裝、貯存和交付a.為防止所采購的設備、材料在經(jīng)受多次裝卸和搬運后的損壞和變質(zhì)，生產(chǎn)廠家必

須按合同要求出廠前必須進行良好的包裝，以達到保護產(chǎn)品的目的；b.施工物資在搬運、裝卸和運輸過程中，一定要輕裝輕卸，處處保護物資不受損傷，

把合格、完好的施工物資運送到指定地點。1.1.8質(zhì)量記錄為保證和證明采辦質(zhì)量體系的有效運行，采辦部要收集和整編有關質(zhì)量記錄，包括

來自供貨廠商的質(zhì)量記錄和文件，按合同要求，在規(guī)定期限內(nèi)可提供給用戶查閱；所有

質(zhì)量記錄等文件應保持清晰完整，列出目錄，并輸入計算機中，便于檢索和保存，具體

按照如下辦法執(zhí)行：(1)質(zhì)量記錄的填寫要求：a.所有質(zhì)量記錄人工填寫的都要求書寫工整、字跡清晰、不易褪色、不得涂改，質(zhì)

量記錄的簽字必須由當事者本人簽字，任何人不得代簽；b.質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項，數(shù)據(jù)真實、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求，監(jiān)理

單位進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；c.質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期歸檔，為施工物資質(zhì)量和工程施工質(zhì)

量提供可靠的依據(jù)，并具有可追溯性；(2)需要控制的質(zhì)量記錄有：a.不合格產(chǎn)品處理報告、質(zhì)量事故處理報告；b.合同條款所要求的一切有關數(shù)據(jù)和信息；c.所有合同文件、設計數(shù)據(jù)、設計文件、采購文件、分包合同文件、檢查結果、供

貨廠商檢查報告、審查報告、不合格品報告及相關的糾正措施和各類申請報告、供貨廠

商和分供貨商檢查手冊等文件及檢驗報告；⑶其它應該保存的記錄。記錄要準確、易讀，并有正確標識、可檢索和具有可追溯性，并進行適當保護存檔

和備份，做好防止損壞、變質(zhì)和丟失工作；(4)質(zhì)量記錄的保管：a.物資采辦部要對所有質(zhì)量記錄要有適宜的保存地點，防止質(zhì)量記錄的丟失、損壞

和污染；b.要把所有采辦數(shù)據(jù)、文件定期存入到安全的媒體中(如：硬盤、軟盤、光盤、錄

像帶、錄音帶、膠卷、相片等)，作為備份，保證使用?？豈環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責任分工工作見證物資接收物資接收準備物資抵達前須做好庫房、料

場、墊物料、卸車機具的準備

工作現(xiàn)場負責人負責落實具體工作《到貨通知單》物資驗收材料驗收和設備驗收堅持“照實驗收”、“三不入庫”的原則領料單位等相關單位應進行簽認?！段镔Y驗收確

認單》、《外觀質(zhì)

量檢查記錄》物資保管分庫、分區(qū)、分類儲存進庫物資擺放須作到“四號

定位”和“五五擺放”保管員負責《物資入庫驗收記錄》物資發(fā)放調(diào)撥、出庫物資發(fā)放必須有EPC項目部

下達的調(diào)撥指令，根據(jù)調(diào)令開

具《物資調(diào)撥確認單》，無調(diào)

拔手續(xù)，一律不準發(fā)料。做到

“三個堅持”、“四不出庫”保管員負責下達的調(diào)撥指

令、《物資調(diào)撥

確認單》、《物資

發(fā)放記錄》施工質(zhì)量控制施工質(zhì)量管理的關鍵環(huán)節(jié)(1)確認有效的施工過程；(2)施工檢查測量；(3)最終的檢驗與試驗；(4)檢查、測量及試驗設備的控制；(5)不合格項的控制；(6)糾正措施。質(zhì)量控制依據(jù)(1)國家現(xiàn)行有關質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)性文件；(2)業(yè)主確認的有關本項目工程施工技術標準及驗收規(guī)范;(3)本工程施工承包合同；(4)工程設計文件。EPC項目部堅持以下質(zhì)量控制原則(1)堅持以業(yè)主為關注焦點的原則。掌握業(yè)主對施工質(zhì)量的要求和期望，滿足業(yè)

主的要求或期望；(2)堅持質(zhì)量第一的原則。在工程施工中把“質(zhì)量第一”作為對工程質(zhì)量控制的

基本原則；(3)堅持以預防為主的原則。做好施工質(zhì)量的事先控制和事中控制，加強過程和

中間工序的質(zhì)量檢查和控制；(4)堅持按圖紙、標準、工藝施工的原則；(5)堅持科學、誠信、守法的職業(yè)道德規(guī)范。工序質(zhì)量控制(1)檢驗批、分項、分部工程完工后，或下道工序施工前，施工質(zhì)量由各工區(qū)各

班組進行自檢，自檢合格后報工區(qū)質(zhì)檢工程師進行檢驗，質(zhì)檢工程師檢驗合格后報現(xiàn)場

監(jiān)理檢驗確認。未經(jīng)監(jiān)理檢查確認合格，不得進入下道工序作業(yè)；(2)單位工程質(zhì)量由EPC項目部申報，監(jiān)理部核查，政府質(zhì)量監(jiān)督核定，業(yè)主認

定；(3)隱蔽工程檢查確認：工區(qū)各作業(yè)隊提出隱蔽工程驗收申請，現(xiàn)場質(zhì)檢工程師

和現(xiàn)場監(jiān)理確認隱蔽工程驗收申請，工區(qū)各作業(yè)隊做好隱蔽工程驗收記錄，檢查合格后，

填寫工程質(zhì)量報驗表，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理參加隱蔽工程驗收，驗收合格后，確

認隱蔽工程檢查記錄；(4)工程施工試驗驗收：工區(qū)提出施工試驗申請，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理確

認施工試驗申請，工區(qū)做好施工試驗準備，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理參加施工試驗過

程，工區(qū)填寫工程質(zhì)量報驗表，試驗合格后，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理確認施工試驗

記錄；（5）試驗室試驗驗收：工區(qū)提出試驗申請，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理確認試驗

申請，現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理參加現(xiàn)場取樣，工區(qū)送樣，試驗室進行試驗，工區(qū)填

寫工程質(zhì)量報驗表交現(xiàn)場質(zhì)量工程師和現(xiàn)場監(jiān)理確認試驗結果；（6）施工檢查記錄與檢查確認。工區(qū)填寫施工檢查記錄，檢查合格，并經(jīng)現(xiàn)場質(zhì)

量工程師檢查認為符合要求后，填寫工程質(zhì)量報驗表，現(xiàn)場監(jiān)理收到報驗表后，進行現(xiàn)

場檢查確認，驗收合格后，現(xiàn)場監(jiān)理確認施工檢查記錄和工程質(zhì)量報驗表；施工質(zhì)量管理評審EPC項目部根據(jù)質(zhì)量管理手冊、程序文件規(guī)定，依據(jù)作業(yè)文件以及圖紙、標準和規(guī)

范對工區(qū)、倉儲質(zhì)量每月開展一次管理實施過程評審活動，并將評審結果報監(jiān)理部及業(yè)

主。施工質(zhì)量停工、停職管理（1）施工質(zhì)量停工整頓管理EPC項目部嚴格對施工質(zhì)量的管理，不斷提高管理水平，持續(xù)改進。當出現(xiàn)下列情

況時，實施自行組織停工整頓：1）隱蔽工程未完成檢驗和書面確認，即進行隱蔽的；2）未能提供或不按施工圖紙野蠻施工的；3）變更未獲得批復即組織實施的；4）不按施工方案或作業(yè)文件施工的；5）技術員、質(zhì)檢員不到位的；（2）自動停工、停職權限管理1）施工現(xiàn)場自動停工權限，高于其他停工管理權限，工區(qū)達到自動停工閥值時，可直接申請自動停工，并提交停工整頓報告，進行整改。經(jīng)EPC現(xiàn)場管理人員確認后組

織復工，現(xiàn)場監(jiān)理有權直接要求工區(qū)停工；2）自動停工事項發(fā)生后，EPC現(xiàn)場管理人員應提出詳細的事件處理報告，報告EPC項目部及現(xiàn)場監(jiān)理;3）施工現(xiàn)場自動停職權限，高于其他停職管理權限，EPC現(xiàn)場管理人員達到自動停

職閥值時，可直接申請自動停職，并提交停職整頓報告，經(jīng)EPC項目部、現(xiàn)場監(jiān)理部確

認后組織復職；4）自動停職事項發(fā)生后，需更換現(xiàn)場管理人員時，EPC項目部應更換合適的人員，

并報告監(jiān)理部；5）工區(qū)出現(xiàn)自動停工事件，未提出停工并采取整頓措施時，EPC項目部根據(jù)EPC

現(xiàn)場管理人員的報告，向工區(qū)下達停工指令。達到復工條件后，由EPC現(xiàn)場管理人員確

認，現(xiàn)場監(jiān)理核查后，批準復工。質(zhì)量管理績效考核（1）施工質(zhì)量過程管理績效考核要點：1）設計圖紙交底（5分）；2）施工方案或作業(yè)文件交底（5分）；3）質(zhì)量監(jiān)督檢查點交底（5分）；4）常見質(zhì)量不符合項識別清單交底（5分）；5）崗位質(zhì)量管理職責明示協(xié)議簽訂（5分）；6）質(zhì)量管理人員到位及職責履行情況（10分）；7）用于永久工程上的進場物資檢驗體系和質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)真實可靠性（5分）；8）工程質(zhì)量檢驗體系和工程成品質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)真實可靠性（5分）；9）報驗程序、資料真實性、正確性、齊全性與資料的符合性以及工程實體質(zhì)量（10

分）;10）不符合項報告制度（10分）;11）不符合項記錄（10分）；12）執(zhí)行自動停工制度情況（15分）；13）指令停工整頓管理（10分）。（2）施工質(zhì)量管理績效考核要求：1）工區(qū)質(zhì)量管理績效考核目標為100%,控制基線為80%；2）質(zhì)量管理績效低于8餓時，工區(qū)應向EPC項目部提出改進報告，EPC項目部備案；

EPC項目部根據(jù)工區(qū)的質(zhì)量管理情況進行警告、通報、罰款等相應的處罰。

檢查、測量及試驗設備的控制對于作業(yè)、檢測試驗所用的測量及試驗設備，由計量管理人員進行登記造冊并經(jīng)檢

定合格，且在有效周期內(nèi)使用。保修服務(1)按建設工程質(zhì)量管理條例及本工程施工承包合同有關規(guī)定，對本工程進行保修。(2)工程交付后，應在保修期內(nèi)聽取業(yè)主對工程質(zhì)量的反映、要求、意見(投訴)

等，并做好記錄。(3)在規(guī)定保修期內(nèi)，出現(xiàn)因施工原因引起的質(zhì)量問題，EPC項目部立即派人到現(xiàn)場

進行整改，并經(jīng)業(yè)主驗證合格；因其它原因造成的問題，業(yè)主如有要求，將積極進行有

償服務。⑷工程正式投產(chǎn)一年后，由EPC項目部負責組織質(zhì)量回訪活動，征求業(yè)主意見,填寫業(yè)主滿意調(diào)查表和調(diào)查問卷。對業(yè)主提出的意見、要求由回訪代表反饋到有關部門、單位。需要時，應制定措施，實施處理，處理滿意后，由業(yè)主簽字認可。3.1不合格品(項)控制3.1不合格品(項)控制3.1.1不合格品(項)的動態(tài)管理(1)質(zhì)量部負責建立不符合項信息管理體系，為EPC項目部、工區(qū)以及業(yè)主、現(xiàn)場

監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員提供不符合項及其整改提供錄入、審查、查詢窗口。(2)質(zhì)量部負責建立不符合項風險數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)知識共享。(3)質(zhì)量部負責策劃與設計不符合項分析管理系統(tǒng)，收錄EPC項目部、各工區(qū)以及

業(yè)主、現(xiàn)場監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員發(fā)布的不符合項，并提供對比分析報告，提

高各級監(jiān)督管理層在不符項管理中的積極性。(4)質(zhì)量部每天對不符合項實施動態(tài)管理，評審各級上報的不符合項，評審確認后

進入風險數(shù)據(jù)庫。(5)質(zhì)量部通過評估不符合項出現(xiàn)頻次，以及整改完成率提出應對不符合項的管理

措施，協(xié)調(diào)工區(qū)處理，并將此項指標作為績效考核的依據(jù)之一，提高對不符合項管理水

平。(6)質(zhì)量部在周例會上通報本周出現(xiàn)的不符合項和累計不符合項整改情況，以及未完不符合項處理計劃。3.1.2不合格品（項）控制（1）對用于工程的不符合質(zhì)量要求的材料、不滿足規(guī)定要求的不合格品進行控制，

以防止不合格品的非預期使用和杜絕不合格品流入下道工序。（2）對業(yè)主、監(jiān)理等確認的不符合項控制：1）調(diào)查或協(xié)助調(diào)查不符合項的原因；2）制定或協(xié)助制定不符合項的處理方案；3）按批準處理方案進行整改。4）對糾正后的不符合項進行最終檢查，以符合業(yè)主、監(jiān)理的要求。（3）自查自檢發(fā)現(xiàn)不符合項的控制1）當發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)不符合項時，EPC項目質(zhì)量部進行系統(tǒng)的調(diào)查、分析、記錄并報

監(jiān)理；2）制定不符合項處理方案、整改措施，報監(jiān)理審批。按監(jiān)理批準的處理方案、整

改措施對不符合項進行處置；3）保存不符合項報告以及所有相關質(zhì)量證明文件和記錄；4）負責使所有不符合項完全符合合同文件的要求，并令業(yè)主、監(jiān)理滿意。（4）確認和關閉1）EPC質(zhì)量部對發(fā)生的不符合項進行監(jiān)控，直至不符合項的整改措施以及相關質(zhì)量

記錄由責任單位完成，并在不符合項報告上簽字，以表明不符合項已經(jīng)整改；2）當所有整改完成之后，EPC項目部現(xiàn)場質(zhì)量工程師在不符合項報告上簽名并注明

日期，表明不符合項已經(jīng)整改并經(jīng)驗證；3）將整改結果按規(guī)定程序報告，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理檢查確認、簽字并注明日期。⑸記錄保留不符合項和所有相關的質(zhì)量記錄和原始記錄文件，為符合業(yè)主、監(jiān)理的要求采

取有效的措施提供客觀證據(jù)。記錄文件保持清晰，易于辨認和翻查。糾正和預防措施目的采取糾正和預防措施，消除不合格或潛在不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。糾正措施（1）針對不合格產(chǎn)生的原因，采取措施消除該原因，防止不合格再次發(fā)生。⑵糾正措施實施程序：1）評審不合格（包括業(yè)主、監(jiān)理或政府監(jiān)督部門的意見）；2）確定產(chǎn)生不合格的原因；3）評價并確保不合格不再次發(fā)生的措施；4）確定并實施所需的糾正措施；5）記錄所采取措施的結果；6）評價所采取的糾正措施。⑶預防措施實施程序：1）潛在不合格的識別及其原因分析；2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定產(chǎn)生不合格的原因;3）確定并確保實施所需的預防措施；4）記錄所采取措施的結果；5）評審所采取的預防措施的實施效果。5.1質(zhì)量事故管理（1）發(fā)生質(zhì)量事故后，EPC項目部事故現(xiàn)場有關人員執(zhí)行《建設工程質(zhì)量管理條例》

等相關規(guī)定要求，立即進行現(xiàn)場處置及事故上報，迅速采取有效措施，防止事故擴大，

減輕財產(chǎn)損失。發(fā)生事故后，EPC項目部以書面形式報告業(yè)主項目（分）部、工程監(jiān)理,

情況特別緊急時，先電話口頭初報，隨后書面報告。（2）EPC項目部按照國家相關事故調(diào)查有關規(guī)定進行調(diào)查、責任認定和相關責任人的

處理，并積極配合政府和其授權或委托有關部門組織的事故調(diào)查組進行事故調(diào)查。（3）EPC項目部總結分析事故發(fā)生的原因和管理上的疏漏，完善事故管理的各項規(guī)章

制度，開展針對性的教育和警示活動，制定有效的防范措施，并將事故調(diào)查報告報業(yè)主。文件控制EPC項目部的文件歸口管理部門與職責（1）質(zhì)量部負責質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量資料及各單位上報的質(zhì)量文件管理；

（2）設計部負責設計文件管理；（3）采辦部負責物資采辦文件管理；（4）工程管理部負責工程技術文件（施工組織設計、施工技術方案或措施等）和

各項標準、規(guī)范、技術資料的收發(fā)管理；（5）信息文控部負責一般行政文件管理。文件批準與發(fā)布凡是與質(zhì)量管理體系有關的文件在發(fā)布之前，必須經(jīng)過責任部門（責任人）審核，

并按規(guī)定的相應權限批準。文件作廢與回收（1）作廢文件由責任部門按文件發(fā)放記錄回收并作好記錄，同時填寫“文件銷毀

清單”，經(jīng)文件主管領導批準后，統(tǒng)一銷毀；（2）需作資料保留的作廢文件，必須做出適當標識，如蓋“作廢”印章。當業(yè)主有特殊要求時，應列出業(yè)主對文件或資料控制清單。7.1質(zhì)量記錄控制（1）質(zhì)量記錄要求1）質(zhì)量記錄是工程質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證實文件，應

使其在標識、貯存、保護、檢索和處理等方面得到控制。2）需要控制的質(zhì)量記錄包括：EPC項目部各部門、崗位及各工區(qū)履行質(zhì)量職能的記

錄、管理體系審核報告、不合格處理報告、質(zhì)量事故處理報告、各種施工記錄等。3）各工區(qū)要保存足夠的質(zhì)量記錄，以證明物資、工程施工質(zhì)量達到了設計要求，并

建立質(zhì)量文件的管理辦法和控制程序，包括識別方法（編號方法）、收集、編目、歸檔、

保管和處理的規(guī)定或制度。4）質(zhì)量記錄要符合下列要求：a.所有質(zhì)量記錄都要求字跡工整、清晰、不易褪色；b.質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項，數(shù)據(jù)真實、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求；c.質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期存檔，具有可追溯性。5）根據(jù)需要，記錄可以是文件、光盤、照片、磁帶等各種媒體形式。對于在計算機

內(nèi)存放的質(zhì)量記錄，要按照計算機管理的有關規(guī)定嚴格執(zhí)行。6）5記錄保存期按各類記錄使用情況確定，原則上質(zhì)量體系文件規(guī)定的記錄保存期

限為3—5年，竣工資料執(zhí)行上級規(guī)定。（2）質(zhì)量信息管理1）質(zhì)量信息管理分為：a.項目部的質(zhì)量信息管理；b.物資生產(chǎn)供應單位、工區(qū)等質(zhì)量信息管理。2）質(zhì)量信息形式分為：a.會議形式；b.通知、指令、請示、報告形式；c.日報、周報、月報書面形式；&為本項目搭建的工程信息管理系統(tǒng)，電話、傳真等形式。3）在工程實施期間，EPC項目部建立例會制度和專題協(xié)調(diào)會議制度，工區(qū)參加，工

程管理部負責工程例會會議紀要的編制、簽發(fā)。4）日、周、月報。EPC項目部采取周報、月報形式；物資、施工管理動態(tài)采用日、

周報形式。（3）當業(yè)主有特殊要求時，應列入項目質(zhì)量計劃，業(yè)主要求提供的質(zhì)量記錄應列出

清單。培訓目的培