商業(yè)融資計劃書

商業(yè)融資計劃書江西先隆科技有限責任公司01.公司簡介COMPANYPROFILE03.項目介紹PROJECTINTRODUCTION02.市場分析MARKETANALYSIS04.發(fā)展計劃DEVELOPMENTPLANCONTENTS目錄05.融資計劃FINANCINGPLANPart01公司簡介COMPANYPROFILE

江西先隆科技有限責任公司擁有國內鐵礦行業(yè)最好的院士專家團隊，歷時20余年的理論研究，并在鄂東鐵礦成功設計、建設了世界第一條年處理60萬噸低品位弱磁鐵礦石的工業(yè)化示范生產線。具有“粉礦懸浮閃速磁化——磁選”的新技術、新工藝，能夠高效開發(fā)利用原有技術條件下難選的、低品位弱磁鐵礦石及尾礦，是有著國際、國內先進水平的工業(yè)化生產線。

該選礦生產線技術獲得了國家冶金科學技術一等獎，其科技成果被中國鋼鐵協會鑒定為國際先進水平。公司介紹COMPANYPROFILE獲獎證書核心技術由來ORIGINOFCORETECHNOLOGY

中國每年進口國外鐵礦石10億噸以上，但是我國國內有幾百億噸弱磁性鐵礦石沒有技術開發(fā)利用。為此，中國工程院院士余永富于2002年提出了“懸浮式磁化焙燒工藝”,2006年課題列為國家“十一五”重點科技項目,2008年入選“973”國家重點基礎研究發(fā)展計劃課題,它較磁選焙燒技術又前進了一大步,其核心技術是:以褐鐵、菱鐵,赤鐵礦等復雜難選的低品位鐵礦或尾礦尾渣等礦物為原料,磨細成粉,經多級預熱后進入懸浮式磁化焙燒反應爐,磁化反應爐內為高溫還原性氣氛,礦粉在懸浮狀態(tài)下快速換熱并在幾秒鐘內快速磁化,獲得強磁性焙燒礦。

該技術工業(yè)化的運用大大降低了磁化的成本，鐵精粉的成本降低為了254元/t,此項成果2017年也獲得了中鋼協的一等獎。懸浮閃速磁化焙燒具有下列優(yōu)勢:01磁化速度快,生產效率高。03鐵回收率高,資源得以充分利用。04原料適用范圍廣塊狀、粒狀、粉狀,尾礦、尾渣等都可以作為原料。02磁化率高,無二次高溫氧化。磁化焙燒是在一定溫度和氣氛下把弱磁性鐵礦物（赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、和黃鐵礦等）變成強磁性的磁鐵礦。03磁化焙燒——磁選是一項選冶聯合技術，鐵礦物經焙燒磁化后，弱磁選選鐵品味高，回收率高，生產成本較低。01豎爐——由于粒徑度粗，磁化反應難以深入完全、產品冷卻中部分被在氧化，磁化率低，后續(xù)磁選回收率低。02回轉窯——處理粉礦容易結瘤，回收率低，生產成本較高。磁化焙燒按照原理分類各有優(yōu)劣勢：實力鑄就輝煌公司專利COMPENYPATEN余永富

1995年當選為中國工程院院士。職務：

武漢理工大學資源與環(huán)境學院名譽院長、博士生導師等職位，中國稀土學會常務理事、中國金屬學會選礦學會理事，中南大學、華中科技大學兼職教授。被我國冶金界稱為“選礦王”。項目經驗：

余院士長期從事難選紅鐵礦、大型多金屬共生礦及稀有金屬選礦研究，科研成果應用于生產實踐，產生了顯著的社會效益和經濟效益。主持武鋼大冶鐵混合性（磁鐵礦、赤鐵礦、菱鐵礦）鐵礦石選礦工藝研究，研制了弱磁選—強磁選新工藝及新型工業(yè)用強磁選機，并投入生產；取得國際領先水平的重大科技成果10余項，獲得獎項：

先后獲得“國家科技進步獎”一等獎2項、二等獎3項。1986年被授予“國家有突出貢獻中青年專家”稱號，曾獲得“湖南省勞動模范”、“全國五一勞動獎章”，并被國務院授予“全國先進工作者”稱號。發(fā)表學術論文100余篇……，在鐵礦石選礦、鐵尾礦再利用及設備研究上作出了杰出的貢獻。核心成員COREMEMBERS江西先隆科技有限責任公司注冊資本：

5555.55萬元（人民幣）王位股權占比：72%宗風貫股權占比：10%子公司：江西金石再生資源有限公司子公司：湖南長拓高科冶金有限公司江西先隆科技有限責任公司股權占比：90%新余鐵坑鐵礦有限責任公司（新余鋼鐵集團有限公司100%控股）股權占比：10%江西先隆科技有限責任公司股權占比：97.67%余永富股權占比：2.33%股權架構OWNERSHIPSTRUCTURE朱玉玉股權占比：18%Part02市場分析MARKETANALYSIS

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基礎。長期以來，我國鐵礦石都處于供不應求的狀態(tài)，目前已經成為國際鐵礦石市場的最大買主，被號稱為"全球吸鐵石"，隨著我國鐵礦石消費的大量增長，以及國內鐵礦石產量無法滿足需求，進口鐵礦石量從2010年的6.19億噸增長至2017年的10.75億噸，8年期間鐵礦石進口量增幅高達73.71%。隨著我國經濟持續(xù)發(fā)展，對鐵礦石需求將會逐年增加，必將長期需要依賴進口國際鐵礦石，我國高成本礦山大部分關閉，海外權益礦建設停滯不前，對外依存度有擴大趨勢，進口鐵礦石來源集中于澳大利亞和巴西兩國，且90%以上是海運鐵礦石，需經過南海區(qū)域，運輸通道單一。因此，我國鐵礦石資源保障體系建設面臨嚴峻挑戰(zhàn)，完善鐵礦石資源供應保障體系建設迫在眉睫。因此，加大礦山開發(fā)力度，提高我國鐵礦石供給率已是當務之急。市場趨勢MARKETTRENDS市場需求MARKETDEMAND中國人均GDP已過萬美元，中國經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，未來仍然需要大量的鋼材，預計未來中國鋼鐵消費需求總量將長期處于用鋼峰值平臺區(qū)，保持較穩(wěn)定的增長趨勢！中國已經成為世界經濟增長的引擎，我國遠未達到鋼材消費飽和的條件，中國鋼鐵工業(yè)的生產和消費仍將保持增長趨勢，中國鋼鐵消費總量仍有較大的增長空間，據工信部預測，在今后相當長的時期內，對鐵礦石的需求仍將長期維持在很高的水平。

我國每年鐵礦石90%以上完全依賴國際進口，而世界鐵礦石已經被世界三大巨頭公司完全壟斷，使世界鐵礦石貿易日益集中，控制在幾家大的采礦公司手中。目前已形成巴西CVRD公司、澳大利亞Rio

Tinto公司、BHP公司三巨頭壟斷鐵礦石市場的格局。2017年以來，全球鐵礦石貿易高度集中，必和必拓、力拓、巴西淡水河谷3大礦業(yè)巨頭目前控制世界鐵礦石產量約為2/3，但控制了70％以上的全球鐵礦石海運市場。鋼鐵產業(yè)鏈上下游企業(yè)集中度的高低，無疑決定了其議價能力的強弱，與上游相比，全球鋼鐵企業(yè)集中度過低，使得鋼鐵企業(yè)在原材料定價方面缺乏主動權。我國沒有議價能力，壟斷企業(yè)為追求壟斷利潤也必將推動鐵礦石價格的高漲。Part03項目介紹PROJECTINTRODUCTION項目性質及類型：新建單位地址：江西省新余市分宜縣湖澤鎮(zhèn)項目地點：江西省新余市分宜縣湖澤鎮(zhèn)單位性質：股份制企業(yè)建設公司：

江西金石再生資源有限責任公司選礦項目MINERALPROCESSINGPROJECT項目名稱：江西金石再生資源有限責任公司80萬噸/年廢棄鐵礦石及尾礦綜合利用選礦項目資源綜合利用

江西鐵坑褐鐵礦自1968年建成50萬噸/年選礦廠后，工藝流程雖經多次改進，但仍用傳統(tǒng)選礦方法，所以一直處于低技術指標的運行中，目前新鋼集團鐵坑公司原礦年處理量90萬噸，生產鐵精粉38萬噸左右，品位52.5%，鐵回收率58%。生產效益不高，資源利用率低，這都是由于迄今為止在實際生產中，對于低品位弱磁性鐵礦石的選礦沒有找到有效的選礦工藝所致，鐵礦資源損失嚴重。如果采用江西先隆科技有限責任公司的懸浮閃速磁化焙燒技術，將生產鐵精粉品位達到60%，鐵回收率90%，將具有非常好的經濟效益。所以新余鋼鐵集團和我司合資，一起開發(fā)江西省內的弱磁鐵礦。

為此本項目的實施，使新余鐵礦得到規(guī)模經濟合理的開發(fā)，不僅可以為企業(yè)增加利稅6000萬元/a，而且還可解決220人就業(yè)、緩解江西省鐵礦原料供需矛盾，將產生巨大的經濟和社會效益。TEHNOLOGICALBREAKTHROUGH（圖為江西省吳忠瓊副省長來我司項目視察）（圖為新余鋼鐵集團董事長夏文勇來我司項目視察）

目前項目已經編寫并且通過可行性研究報告，拿到政府立項、環(huán)評、發(fā)改委燃煤指標。項目已經完成投資額3千多萬，項目工業(yè)用地145畝地已經到位，現場土建施工已經開始，主反應塔施工已經完成45%。項目建設PROJECTCONSTRUCTION廢棄鐵礦石及尾礦綜合利用項目建設現狀（圖為現場主反應塔基樁施工已經完成）技術突破

世界第一條年處理60萬噸的廢棄褐鐵礦選礦生產線已經建成投產，此生產線已經獲得了國家冶金科技進步一等獎，同時被中國鋼鐵工業(yè)協會鑒定成果為國際先進，這條粉礦懸浮閃速磁化處理廢棄弱磁鐵礦生產線取得了良好的選礦指標和經濟效益。

本項目采用“粉礦懸浮低溫流態(tài)磁化—磁選新工藝”工藝技術，高效利用現有技術條件下難選的弱磁鐵礦，實現以前沒有辦法開發(fā)利用的廢棄鐵礦石綜合利用，符合國家產業(yè)政策，是國家發(fā)改委鼓勵類項目。也是未來綠色礦山的發(fā)展方向。COMPREHENSIVEUTILIZATION0201符合國家有關產業(yè)政策的要求開發(fā)技術已取得突破（圖為開工儀式現場）產品競爭力PRODUCTCOMPETITIVENESS

目前進口鐵精粉價格突破了一百美元大關,導致國內鐵精粉價格飆升,新余地區(qū)鐵精粉價格已經達到一千元左右,我司生產的鐵精粉成本僅僅為285元/噸.市場前景非常好。

我國現在年進口鐵礦石10億噸以上，項目產品為進口鐵精粉的替代品。在項目建設地50Km左右有我國大型鋼鐵企業(yè)新余鋼鐵集團公司，年產鋼量900萬噸以上，年需要鐵礦約1800萬噸，但其自產鐵礦石比例不足10%，需要大量外購。項目產品不足新余鋼鐵外購礦量的2%，其銷售有保障。

中鋼協統(tǒng)計顯示，2018年我國進口鐵礦石平均到岸價已超過100多美元/噸，受天氣寒冷和春節(jié)因素的影響，今年年初國產鐵精礦和進口鐵礦石價格小幅波動，總體價位高于2017年年末。國產鐵礦石為750元/噸。2018年1月全國鐵精礦平均成本為495.47元/噸，2017年6月鞍鋼自產鐵精粉完全成本498元/噸。本項目采用新技術新工藝處理難選弱磁鐵礦，大型自動化生產線的應用使其鐵精粉的生產成本約為285.06元/噸，具有非常強的競爭力。商務模式BUSINESSMODEL選礦開采專利租憑環(huán)?；厥占夹g出口Part04發(fā)展計劃DEVELOPMENTPLAN行業(yè)資源產業(yè)鏈整合技術共享先隆區(qū)塊鏈經濟我們擁有的是行業(yè)領先技術聚焦行業(yè)源頭，整合產業(yè)鏈，技術輸出，多元化聯合經營

中國現在每年要進口國外十億噸鐵礦石，國家95%的鐵礦石完全依賴進口。其實國內有幾百億噸沒有磁性的鐵礦石提煉不了。這個市場是空白的，國內已經探明儲量幾百億噸沒有磁性的鐵礦石如果用我司技術開發(fā)利用提煉出鐵精粉，將會是幾萬億的巨大市場。為此江西先隆科技有限責任公司，歷時20余載研發(fā)投入，成功的解決了這個難題。不僅可以把沒有磁性的鐵礦石提煉出來，而且采用大規(guī)模的選礦生產線，極大的降低了提煉成本，這樣就可以全國推廣，開發(fā)國內原本開發(fā)不了的弱磁鐵礦資源，實現變廢為寶。在實現巨大的經濟效益的同時，又符合了國家環(huán)保要求。

我司將進一步研究和完善經過高溫煅燒后產生的具有活性的尾礦作為生態(tài)礦物肥研究方向，未來我司會對項目的尾礦進行生態(tài)礦物肥開發(fā)與利用，在物質極大豐富分今天，農作物品質是人體健康的重要保證，我們更應該關注食品生產源頭生態(tài)礦物肥的使用。未來我司會專注于礦產資源開發(fā)，可持續(xù)環(huán)保項目，再生資源利用項目，將是永恒不變的主題。技術投產12345實踐產出產品線推廣技術合作專利技術輸出計劃推廣PLANPROMOTION

江西先隆科技有限責任公司目前聯合江西省屬重點大型國企新余鋼鐵集團有限公司（正廳級）成立合資公司，開發(fā)江西省鐵礦資源。未來我司會把這種模式推廣到全國。以技術的名義低價整合當地的鐵礦資源，然后建設大型生產線，實現好的經濟效益。同時大型生產線還能確保環(huán)保設備的投入，真正實現了廢棄鐵礦石的綜合利用，實現綠水青山。未來的礦山行業(yè)，一定是技術先行，在可以實現資源綜合利用的前提下才可以進行礦產資源的開發(fā)利用，所以江西先隆科技將會引領國內礦山行業(yè)的方向，沒有技術開礦的年代必將過去，未來資源和環(huán)保是永恒的主題，江西先隆科技建設無數條工業(yè)化生產線，形成工業(yè)化產業(yè)鏈，與新鋼集團一起走向全世界，將項目推廣之全國及亞洲乃至輻射全球。技術轉化TECHNOLOGYTRANSFORMATION（傳統(tǒng)采礦模式）（科技智能化采礦模式）（技術轉變）（深度開發(fā)）（科技環(huán)保深度開發(fā)）Part05融資計劃FINANCINGPLAN