4M1E變化點(diǎn)管理流程

二十七畫4M1E變化點(diǎn)管理流程1.目的：通過對制造相關(guān)的全過程變化點(diǎn)的識別、風(fēng)險控制等，減少和避免由于變化的控制不當(dāng)而引起的各種問題的發(fā)生，減少浪費(fèi)，提高質(zhì)量。2.適用范圍：本流程適用于的所有制造區(qū)域。3.術(shù)語解釋：3.14M1E：生產(chǎn)要素人（Man）、機(jī)（Machine）、料（Materiel）、法（Method）、環(huán)境（Environment）英文單詞第一字母的集合。3.2變化點(diǎn)：是與正常生產(chǎn)不同的情況，制造全過程中由于各種原因在人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素上出現(xiàn)的變化。3.3變化點(diǎn)控制：是指當(dāng)變化發(fā)生時，通過有效的控制手段來保證安全、正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。其關(guān)鍵在于在什么時間、由誰、采取何種措施，以及怎樣保證措施正確有效的實施。3.4變化點(diǎn)等級：根據(jù)變化點(diǎn)的風(fēng)險大小，分為高、中、低三級，便于重點(diǎn)管控。3.5前饋與反饋：前饋是指將發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)聯(lián)的上游工序進(jìn)行傳遞，反饋是指將發(fā)現(xiàn)的問題向下游工序進(jìn)行傳遞。4.職責(zé)：4.1總經(jīng)理4.1.1負(fù)責(zé)對設(shè)計變更類、工藝變更類、設(shè)備改進(jìn)類的高等級變化點(diǎn)控制措施進(jìn)行審核并對其結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.2分管副總經(jīng)理/（副）部長/車間（副）主任4.2.1負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)的所有變化點(diǎn)進(jìn)行識別、辨識風(fēng)險點(diǎn)、擬定控制措施并保證該措施有效實施，最終保證生產(chǎn)安全、產(chǎn)品質(zhì)量、按時交付等。4.2.2負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》的完善與修訂。詳見att1《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》。因為每個部門/車間的工作屬性不同，每個部門/車間都要形成自身獨(dú)有的《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》。4.2.3掌握本區(qū)域內(nèi)的變化點(diǎn)，完善車間級的《變化點(diǎn)跟蹤表》，高等級變化點(diǎn)要填入當(dāng)日晨會日報進(jìn)行上報。4.2.4監(jiān)督本區(qū)域按照變化點(diǎn)等級進(jìn)行分級控制，從高級變化點(diǎn)到低級變化點(diǎn)進(jìn)行不同程度的管理，建立從部門/車間到工段、班組、崗位的層層落地跟蹤機(jī)制。4.2.5根據(jù)實際情況進(jìn)行變化點(diǎn)問題的報警升級、前饋與反饋。4.3工段長4.3.1識別本區(qū)域內(nèi)的變化點(diǎn)，完善工段級的《變化點(diǎn)跟蹤表》并上報車間。4.3.2按照《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》，制定控制措施并根據(jù)需要上報車間審核，審核通過后培訓(xùn)到相應(yīng)員工。4.3.3跟蹤變化點(diǎn)控制措施的實施狀態(tài)，及時記錄過程問題，根據(jù)相關(guān)報警流程進(jìn)行上報。4.3.4建立工段的變化點(diǎn)跟蹤機(jī)制，并督導(dǎo)機(jī)制的順利實施。4.3.5根據(jù)實際情況進(jìn)行變化點(diǎn)問題的報警升級、前饋與反饋。4.3.6對每次變化點(diǎn)的控制結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，協(xié)助（副）部長/（副）主任完善本部門/車間完善《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》。4.4班組長4.4.1識別本區(qū)域內(nèi)的變化點(diǎn)并上報工段長，協(xié)助工段長完善工段級的《變化點(diǎn)跟蹤表》。4.4.2按照《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》，協(xié)助工段長制定控制措施。4.4.3協(xié)助工段長將變化點(diǎn)控制措施培訓(xùn)到相關(guān)人員并監(jiān)督員工是否按照既定的措施執(zhí)行。4.4.4跟蹤變化點(diǎn)控制措施的實施狀態(tài)，及時記錄過程問題，根據(jù)相關(guān)報警流程進(jìn)行上報。4.4.5根據(jù)實際情況進(jìn)行變化點(diǎn)問題的前饋與反饋。4.5操作員工4.5.1執(zhí)行變化點(diǎn)控制措施。4.5.2記錄過程中的問題并按照相關(guān)報警流程上報班組長或工段長。4.6其他人員4.6.1根據(jù)上級安排進(jìn)行相關(guān)的變化點(diǎn)管理工作。5.工作內(nèi)容：5.1工作流程圖5.2變化點(diǎn)識別5.2.1各個部門/車間要建立自己的《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》并根據(jù)每次的變化點(diǎn)控制結(jié)果進(jìn)行不斷完善。5.2.2各個部門/車間要能夠識別本區(qū)域內(nèi)的變化點(diǎn)，并確定變化點(diǎn)的類型。5.3填寫變化點(diǎn)跟蹤單5.3.1變化點(diǎn)發(fā)現(xiàn)區(qū)域確定變化點(diǎn)的具體內(nèi)容并填寫《變化點(diǎn)跟蹤單》，并根據(jù)需要進(jìn)行傳遞或上報。詳見att2《變化點(diǎn)跟蹤單》。5.3.2變化點(diǎn)發(fā)現(xiàn)區(qū)域主管辨識變化點(diǎn)涉及的零件、區(qū)域/工序，完善入《變化點(diǎn)跟蹤單》。5.3.3變化點(diǎn)發(fā)現(xiàn)區(qū)域主管根據(jù)本部門/車間的《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》確定變化點(diǎn)的等級，完善入《變化點(diǎn)跟蹤單》。原則上設(shè)計變更、新設(shè)備投入、新產(chǎn)品試制、工藝參數(shù)調(diào)整、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更、更換新的供應(yīng)商、更換新的夾具和刀具等為高等級變化點(diǎn)。其他變化點(diǎn)各個部門/車間可根據(jù)自身的實際情況進(jìn)行界定。5.4制定變化點(diǎn)控制措施5.4.1各個區(qū)域根據(jù)《4M1E變化點(diǎn)控制指導(dǎo)書》制定變化點(diǎn)控制措施，車間根據(jù)需要進(jìn)行統(tǒng)一制定或者審核。高等級變化點(diǎn)控制措施需要在當(dāng)日公司晨會進(jìn)行匯報。5.4.2高等級變化點(diǎn)控制措施需要經(jīng)過部門/車間審核、公司級備案。部門/車間自行界定是否統(tǒng)一對各個工段班組的中、低等級變化點(diǎn)控制措施進(jìn)行審核。5.5變化點(diǎn)控制措施培訓(xùn)5.5.1工段長/班組長負(fù)責(zé)將變化點(diǎn)的控制措施培訓(xùn)到每一個工作崗位。5.5.2如有必要可以將變化點(diǎn)進(jìn)行目視化跟蹤，醒目標(biāo)識出本崗位目前存在變化點(diǎn)。5.6變化點(diǎn)導(dǎo)入通知5.6.1變化點(diǎn)即將發(fā)生時要再次通知到涉及的每一個區(qū)域、工序。確保相關(guān)人員準(zhǔn)確知悉變化點(diǎn)的導(dǎo)入。5.7變化點(diǎn)控制措施實施跟蹤5.7.1區(qū)域負(fù)責(zé)人要跟蹤變化點(diǎn)控制措施在本區(qū)域內(nèi)的執(zhí)行情況，確保措施準(zhǔn)確、及時的被執(zhí)行。5.8變化點(diǎn)問題記錄5.8.1區(qū)域負(fù)責(zé)人（工段長或班組長）記錄變化點(diǎn)實施過程中遇到的問題，填入《變化點(diǎn)跟蹤單》進(jìn)行跟蹤解決。5.9異常報警管理5.9.1區(qū)域負(fù)責(zé)人（工段長或班組長）根據(jù)《異常問題報警管理流程》進(jìn)行問題報警。5.9.2區(qū)域負(fù)責(zé)人（工段長或班組長）根據(jù)問題涉及的區(qū)域進(jìn)行相應(yīng)的前饋或反饋，使信息能夠及時、有效的傳遞。5.10變化點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)5.10.1各個區(qū)域要完成變化點(diǎn)實施后的結(jié)果確認(rèn)工作，并評估擬定的變化點(diǎn)措施是否需要完善，高等級變化點(diǎn)實施結(jié)果上報公司晨會。5.10.2各個部門/車間自行擬定變化點(diǎn)確認(rèn)層級，原則上高等級變化點(diǎn)需要車間確認(rèn)和公司備案，中、低等級變化點(diǎn)確認(rèn)層級自行擬定。5.11制定新的變化點(diǎn)控制措施5.11.1各部門/車間收集對于此次變化點(diǎn)控制措施的改進(jìn)建議，并評估其可行性。5.12完善變化點(diǎn)指導(dǎo)書5.