2024年ISO內(nèi)審業(yè)務倉庫檢查表

受審核部門業(yè)務部倉庫負責人審核日期質(zhì)量體系標準ISO9001：2024依據(jù)體系文件1．質(zhì)量管理體系文件2.法律法規(guī)/顧客要求3.ISO9001：2024標準審核員ISO9001：2024相關要素審核項目及要求審核記錄審核結(jié)論下載后可任意編輯PAGEPAGE5JF-Q-QR-MR-0055．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？公司質(zhì)量目標分解到倉庫建立什么目標？目標是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求，實行什么措施？質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？質(zhì)量方針：品質(zhì)為先客戶至上持續(xù)改進永續(xù)經(jīng)營。公司質(zhì)量目標：1.產(chǎn)品檢驗一次交驗合格率99%以上；2.交貨后不合格品率＜500PPM3.客戶滿意度達95%以上。物\帳相符率99%以上達不到要求實行的措施:1.完善帳務管理制度，對出入庫的材料及成品進行有效控制。2、對保管員進行培訓，熟悉材料及記帳3、加強貨物防護；定期統(tǒng)計庫存，并協(xié)助生產(chǎn)、采購等部門控制庫存量。質(zhì)量目標與方針保持一致。Y5.5.1職責和權限5.5.3內(nèi)部溝通部門及供銷擔當?shù)闹饕氊熀蜋嘞奘鞘裁?？請問在相關部門、層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關的各種信息的溝通渠道？采納什么方式和什么手段達到溝通和理解？除了借助于諸如會議、簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關部門之間工作上的接口是否清楚？主要負責產(chǎn)品進庫以及7.5.5產(chǎn)品防護，運輸方面的控制。職責：做到賬物相符，庫存貨物非正常無損壞發(fā)生。出現(xiàn)問題后一般通過會議形式進行溝通。交接清楚，無推諉現(xiàn)象發(fā)生Y4.2.3文件控制4.2.4記錄控制是否對文件進行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對文件領用部門和個人是否要求其保持清楚，易于識別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當有人要借閱或檢查某些記錄時，是否在很短時間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期間，如何進行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以控制，記錄是一種特別類型的文件。根據(jù)要求編制了《文件與資料控制程序》及《記錄控制程序》，對文件收發(fā)均進行登記.文件發(fā)放前需要批準。質(zhì)量手冊辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準；程序文件各部門編制，各部門經(jīng)理審核，管代批準；第三層次文件各部門相關人員編制，部門經(jīng)理審核，管代批準。有規(guī)定，需要再次批準。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標識。外來文件由辦公室確認后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件及時收回并銷毀，若需保留應蓋上“作廢保留”印章。倉庫人員均有做好入庫和出庫明細表，有至少二年的保存記錄，檢索非常方便.Y7.5.3標識和可追溯性1.是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識？“產(chǎn)品的標識與可追溯控制程序Y2.是否在進料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進行標識？供方來料外箱上均有貼產(chǎn)品標簽：內(nèi)有料號、供方名稱、品名等，成品外箱均上貼成品標簽Y公司采納何種方法在安裝和服務動作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？劃分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標識.倉庫內(nèi)也有合格品和不合格產(chǎn)品存放地以及報廢材料存放區(qū)等,均已做了標識.Y3.標識的方法、方式是否有明確規(guī)定？按包裝法律規(guī)范的要求執(zhí)行，貼在外箱的左上方位置Y4.產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規(guī)定？貨架產(chǎn)品為呆料品，做出呆料區(qū)標示Y5.對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進行惟一標識？是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的？內(nèi)銷產(chǎn)品按客戶標簽做好標示，有品名，生產(chǎn)月份等;根據(jù)《生產(chǎn)批次號管理辦法》對所有產(chǎn)品在外箱上蓋批次號管理標示。Y什么情況下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄惟一標識？有可追溯性的產(chǎn)品過程中不需要標識.產(chǎn)品在整個安裝.監(jiān)視和測量中均有做標識，并記錄產(chǎn)品不良等記錄.在產(chǎn)品原材料庫，半成品，以及成品一直到倉庫，產(chǎn)品在每一區(qū)均有標識。Y車間采納何種方法在安裝和服務運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？加工狀態(tài)、檢驗狀態(tài)以及合格狀態(tài)是否標識？在制品是流動拉作業(yè)，在部分瓶頸工位用線架擺放物料，并貼有物料標示牌注明其狀態(tài)；Y7.5.4顧客財產(chǎn)1.是否對顧客的財產(chǎn)進行了標識、驗證、保護和維護？倉庫暫未有顧客財產(chǎn)Y2.顧客財產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？倉庫暫未有顧客財產(chǎn)Y7.5.5產(chǎn)品防護1.是否對產(chǎn)品防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具體的規(guī)定？針對產(chǎn)品的符合性，在標識，搬運，包裝，貯存期間查《產(chǎn)品防護程序》規(guī)定的防護措施。Y2.有無包裝、防護標識（如堆碼標識、小心輕放標識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？產(chǎn)品外箱上均有標識Y3.是否有搬運的規(guī)定和管理方法。搬運工具、方法、場地是否都適宜？A.搬運：對貨物進行搬運時，重的貨物要放于底下，重心居中，所有搬運工作均要注意人身、設備和貨物安全，貨物要按包裝箱上防潮、防震、防倒置要求輕搬輕放，并杜絕壓、摔、撞擊等危險現(xiàn)象發(fā)生。Y7.5.5產(chǎn)品防護5.是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當?shù)娜霂祢炇?、保管、出庫的?guī)定？貫徹情況如何？抽查如下成品：裸銅線、鍍錫線、五金端子、庫存電源線的防護情況，均能按規(guī)定進行，符合規(guī)定要求?，F(xiàn)場觀察，儲存環(huán)境干燥通風，寬敞，易于搬運。Y6.是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？A.塑膠類物料安全儲存期：6個月；B.五金素材類物料安全儲存期：6個月；C.電鍍品類物料安全儲存期：鍍錫類為3個月，鍍金類為3個月；D.成品安全儲存期：6個月；E、包裝類（如封箱膠、雙面膠等）為3個月Y7.貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜安全措施是否適當？溫度：15-35℃；濕度：40-85%RH查看5月份溫濕度記錄表，滿足物料儲存要求Y8.倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量？B.貯存：倉庫明亮、干凈，保持適當?shù)臏囟群蜐穸?。電子類材料必須作相應的靜電防護處理。C.包裝：按規(guī)定要求，以包裝箱、包裝袋包裝產(chǎn)品，以保證產(chǎn)品品質(zhì)要求。Y9.有失效期限的物資是否得到有效的控制？超過安全儲存期限的物資，倉管員均按要求退回重檢。Y10.危險品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？無危險化學品Y11.倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？區(qū)域劃分明確，有待檢區(qū)、不合格品退貨區(qū)、物料暫放區(qū)等Y12.是否實行措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達目的地。向外發(fā)貨時，是否做好了有關的記錄？倉庫建立有出貨明細表，并開立了送貨單Y個人工作業(yè)務總結(jié)本人于2024年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術服務有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學習測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術水平。同時積極的參加技術培訓學習，加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術人員。在這三年中，在公司各領導及同事的幫助帶領下，根據(jù)崗位職責要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細完成了領導所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細貫徹黨的基本方針政策，積極學習政治理論，堅持四項基本原則，遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，仔細負責，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學習補充，始終保持嚴謹仔細的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風。

在公司領導的關懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。通過以上的這些工作，我學習并具備了以下工作能力：

1、通過實習，對測繪這門學科的討論內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認識。加深對測量學基本理論的理解，能夠用有關理論指導作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學的基本內(nèi)容得到一次實際應用，使所學知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術負責的指導下熟悉了測量技術總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項目測量技術總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負責的領導下參加整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅實基礎。二、工作中尚存在的問題