公司間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程

公司間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程一、制定目的及范圍為提升公司間業(yè)務(wù)的管理效率，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的順暢與高效，特制定本流程。該流程適用于公司內(nèi)部各部門之間的業(yè)務(wù)往來，包括但不限于物資調(diào)撥、服務(wù)提供、費(fèi)用結(jié)算等。二、業(yè)務(wù)原則1.各部門在進(jìn)行公司間業(yè)務(wù)時，需遵循“透明、公正、合規(guī)”的原則，確保信息的準(zhǔn)確傳遞與記錄。2.所有公司間業(yè)務(wù)必須通過ORACLE-ERP-R12系統(tǒng)進(jìn)行記錄與管理，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性與可追溯性。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)公司間業(yè)務(wù)的對接與協(xié)調(diào)，確保溝通順暢。三、公司間業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)申請流程1.1業(yè)務(wù)需求確認(rèn)：相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需求，確認(rèn)所需物資或服務(wù)，并填寫“業(yè)務(wù)申請單”。1.2申請審核：業(yè)務(wù)申請單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確保申請的合理性與必要性。1.3系統(tǒng)錄入：審核通過后，申請人需在ORACLE-ERP-R12系統(tǒng)中錄入申請信息，生成申請編號。2.業(yè)務(wù)執(zhí)行流程2.1物資調(diào)撥：若申請涉及物資調(diào)撥，相關(guān)部門需根據(jù)申請單進(jìn)行庫存檢查，確認(rèn)可調(diào)撥的物資。2.2服務(wù)提供：若申請涉及服務(wù)提供，服務(wù)部門需根據(jù)申請內(nèi)容制定服務(wù)計(jì)劃，并與申請部門溝通確認(rèn)。2.3執(zhí)行記錄：在物資調(diào)撥或服務(wù)提供過程中，相關(guān)部門需在ORACLE-ERP-R12系統(tǒng)中實(shí)時記錄執(zhí)行情況，確保信息的及時更新。3.費(fèi)用結(jié)算流程3.1費(fèi)用確認(rèn)：業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，相關(guān)部門需根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)費(fèi)用，并填寫“費(fèi)用結(jié)算單”。3.2結(jié)算審核：費(fèi)用結(jié)算單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確保費(fèi)用的合理性與合規(guī)性。3.3系統(tǒng)錄入：審核通過后，費(fèi)用信息需在ORACLE-ERP-R12系統(tǒng)中錄入，生成結(jié)算編號。4.業(yè)務(wù)反饋與改進(jìn)4.1反饋收集：各部門在業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時收集相關(guān)反饋信息，包括物資質(zhì)量、服務(wù)滿意度等。4.2問題分析：針對反饋中提出的問題，相關(guān)部門需進(jìn)行分析，找出問題根源，并制定改進(jìn)措施。4.3流程優(yōu)化：定期對公司間業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評估與優(yōu)化，確保流程的高效性與適應(yīng)性。四、備案與存檔所有公司間業(yè)務(wù)的申請單、執(zhí)行記錄、費(fèi)用結(jié)算單等相關(guān)文件，需在業(yè)務(wù)完成后進(jìn)行備案。相關(guān)部門應(yīng)將文件復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)審核，另一份存檔以備查。五、業(yè)務(wù)紀(jì)律1.部門職責(zé)：各部門需明確業(yè)務(wù)對接人，確保信息傳遞的及時性與準(zhǔn)確性。2.人員行為規(guī)范：參與公司間業(yè)務(wù)的人員不得私自更改申請內(nèi)容或費(fèi)用信息，違者將受到嚴(yán)肅處理。六、總結(jié)與展望通過本流程的實(shí)施，旨在提升公司間業(yè)務(wù)的管理水