山西省煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理

山西省煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家及地方關于煤礦安全生產(chǎn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立健全山西省煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理體系，提高煤礦安全管理水平，預防和減少煤礦生產(chǎn)安全事故，保障礦工生命財產(chǎn)安全，促進煤礦企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

本制度旨在：

1.明確煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理的工作目標和任務。

2.規(guī)范煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理的工作程序和方法。

3.強化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)責任，提高隱患排查治理的實效性。

4.提升煤礦安全生產(chǎn)水平，為山西省煤礦行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造條件。

二、適用范圍

本制度適用于山西省行政區(qū)域內(nèi)所有煤礦企業(yè)及其所屬礦山、礦井的安全風險分級管控和隱患排查治理工作。包括：

1.國有煤礦企業(yè)、民營煤礦企業(yè)以及其他各類煤礦企業(yè)。

2.礦井建設、生產(chǎn)、改造、維修等各個環(huán)節(jié)。

3.礦井內(nèi)的各類安全設施、設備、工藝、作業(yè)環(huán)境等。

三、職責

1.省級煤礦安全監(jiān)管部門：

（1）負責組織制定山西省煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理的政策、規(guī)劃、標準、規(guī)范等。

（2）負責對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行指導、監(jiān)督、檢查。

（3）負責對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作中的重大問題進行協(xié)調、解決。

2.煤礦企業(yè)：

（1）負責建立健全煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理制度，明確工作流程、責任主體和具體措施。

（2）負責組織制定煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理計劃，并按照計劃開展相關工作。

（3）負責對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，確保工作落實到位。

（4）負責對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，防止事故發(fā)生。

3.地方政府：

（1）負責對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行屬地管理，加強對煤礦企業(yè)的監(jiān)管。

（2）負責對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作中的難點問題進行協(xié)調、解決。

（3）負責對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行考核、評價，推動工作落實。

4.社會力量：

（1）鼓勵社會各界參與煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作，提供技術支持、咨詢服務等。

（2）對煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作中的違法違規(guī)行為進行監(jiān)督、舉報。

四、隱患排查范圍

煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理工作應全面覆蓋以下范圍：

1.地質災害隱患：包括但不限于礦井涌水、頂板災害、瓦斯突出、煤塵爆炸、地震等自然災害的預防與治理。

2.生產(chǎn)系統(tǒng)隱患：涵蓋礦井開拓、采煤、運輸、通風、排水、供電、提升等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全隱患。

3.設備設施隱患：對礦井內(nèi)的機械設備、電氣設備、安全防護設施等進行全面排查，包括但不限于提升機、輸送機、通風機、變壓器、開關柜、安全防護網(wǎng)等。

4.作業(yè)環(huán)境隱患：對礦井內(nèi)的作業(yè)環(huán)境進行全面排查，包括作業(yè)面的穩(wěn)定性、通風狀況、照明條件、有害氣體濃度等。

5.安全管理隱患：檢查安全管理體系的完善程度，包括安全管理制度、安全培訓、應急預案、事故處理等方面。

具體排查范圍如下：

（一）礦井開拓與建設

-礦井開拓布局的合理性

-開拓工程的安全措施

-礦井建設過程中的臨時設施安全

（二）采煤工藝

-采煤方法的選擇與應用

-采煤工作面的安全管理

-采煤設備的維護與使用

（三）礦井通風

-通風系統(tǒng)的設計與運行

-通風設施的安全性

-有害氣體和粉塵的防治

（四）礦井運輸

-運輸系統(tǒng)的安全措施

-運輸設備的維護與檢查

-運輸過程中的安全防護

（五）礦井排水

-排水系統(tǒng)的可靠性

-排水設備的運行狀態(tài)

-水害防治措施的有效性

（六）礦井供電

-供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性

-電氣設備的安全防護

-電氣設備的定期檢查與維護

（七）提升與運輸

-提升系統(tǒng)的安全措施

-提升設備的運行狀態(tài)

-運輸過程中的安全防護

（八）安全防護設施

-安全防護設施的設置與維護

-個體防護用品的配備與使用

-安全標志的設置與管理

（九）安全管理

-安全管理體系的建立與運行

-安全培訓與教育

-應急預案的制定與演練

（十）環(huán)境保護

-礦井排放的污染物處理

-礦井周邊環(huán)境的保護

-礦井固體廢棄物的處理與利用

煤礦企業(yè)應根據(jù)實際情況，結合上述排查范圍，制定具體的隱患排查清單，確保排查工作全面、細致、到位。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對煤礦進行全面、系統(tǒng)的安全檢查，包括但不限于以下內(nèi)容：

1.檢查礦井安全生產(chǎn)管理制度的建立和執(zhí)行情況。

2.檢查礦井安全生產(chǎn)責任制和各項安全措施的落實情況。

3.檢查礦井各類設備設施的安全運行狀況。

4.檢查礦井作業(yè)環(huán)境的安全條件。

5.檢查礦井安全管理機構的工作開展情況。

6.檢查礦井事故應急預案的制定和演練情況。

綜合檢查通常由企業(yè)安全管理部門組織，邀請相關專業(yè)人員參與，每年至少進行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對煤礦特定專業(yè)領域的安全檢查，包括以下方面：

1.通風專業(yè)檢查：檢查礦井通風系統(tǒng)設計、通風設備運行狀況、有害氣體和粉塵控制等。

2.電氣專業(yè)檢查：檢查礦井供電系統(tǒng)、電氣設備安裝和維護、防雷接地等。

3.采掘專業(yè)檢查：檢查采煤工藝、頂板管理、巷道支護等。

4.運輸專業(yè)檢查：檢查運輸系統(tǒng)、運輸設備、安全防護設施等。

5.機械專業(yè)檢查：檢查機械設備的安裝、使用和維護情況。

專業(yè)檢查由企業(yè)相關專業(yè)技術部門或邀請外部專家進行，根據(jù)需要定期開展。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)不同季節(jié)特點進行的針對性安全檢查，主要包括：

1.春季檢查：重點檢查冬季遺留的安全隱患和春季復蘇期間的安全生產(chǎn)準備情況。

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷電、暴雨等惡劣天氣對礦井安全生產(chǎn)的影響。

3.秋季檢查：重點檢查秋季干燥天氣對礦井火災、爆炸等安全風險的影響。

4.冬季檢查：重點檢查冬季凍裂、結冰等對礦井安全生產(chǎn)的影響。

季節(jié)性檢查應在每個季節(jié)交替時進行，以確保礦井適應季節(jié)變化帶來的安全風險。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在國家法定節(jié)假日前后對礦井進行的專項安全檢查，內(nèi)容包括：

1.檢查節(jié)假日前礦井安全生產(chǎn)各項準備工作。

2.檢查節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)值班安排。

3.檢查節(jié)假日后礦井恢復正常生產(chǎn)的安全措施。

節(jié)假日檢查應在節(jié)假日前、中、后分別進行，確保礦井安全生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：是指礦井日常生產(chǎn)過程中的安全檢查，由班組長或安全員負責，對作業(yè)現(xiàn)場進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

2.定期檢查：是指根據(jù)礦井安全生產(chǎn)實際情況，定期進行的檢查，如每周、每月的安全檢查，由安全管理部門組織，對礦井進行全面檢查，確保安全隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于人員流動性大、作業(yè)強度可能發(fā)生變化，煤礦企業(yè)的工業(yè)安全風險相應增加。以下為長假期間工業(yè)安全檢查的重點內(nèi)容：

1.作業(yè)人員安全管理：

-檢查長假期間工作人員的安全生產(chǎn)意識和安全知識掌握情況。

-確保所有作業(yè)人員了解并遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

-檢查作業(yè)人員的安全培訓情況，特別是對新入職和調崗人員的培訓。

2.設備設施安全檢查：

-對主要生產(chǎn)設備進行全面的維護和檢查，確保設備處于良好狀態(tài)。

-檢查設備的安全防護裝置是否完好，是否能夠有效防止事故發(fā)生。

-檢查設備的操作規(guī)程是否得到遵守，是否存在違規(guī)操作情況。

3.作業(yè)環(huán)境安全檢查：

-檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫度等條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

-確保作業(yè)場所的緊急疏散通道暢通，安全出口標識清晰可見。

-檢查作業(yè)場所的警示標志和安全防護設施是否完備。

4.安全生產(chǎn)流程檢查：

-檢查生產(chǎn)流程中的關鍵環(huán)節(jié)是否按照安全操作規(guī)程執(zhí)行。

-檢查生產(chǎn)過程中的安全監(jiān)控設施是否正常工作，如監(jiān)控攝像頭、報警系統(tǒng)等。

-檢查生產(chǎn)記錄和日志，確保安全生產(chǎn)信息得到準確記錄。

5.應急準備情況檢查：

-檢查應急預案的制定和更新情況，確保預案的實用性和有效性。

-檢查應急物資和設備的儲備情況，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

-組織應急演練，提高作業(yè)人員的應急響應能力和協(xié)調配合能力。

6.安全管理措施檢查：

-檢查長假期間的安全值班安排，確保有足夠的管理人員和安全人員在崗。

-檢查安全生產(chǎn)信息的及時傳達和反饋機制，確保信息暢通無阻。

-檢查安全生產(chǎn)責任的落實情況，確保各級管理人員和作業(yè)人員都能夠履行自己的安全職責。

長假期間工業(yè)安全檢查應結合礦井的實際情況，制定詳細的檢查計劃，確保各項安全措施得到有效執(zhí)行，從而降低長假期間的安全風險。

（二）交通安全

長假期間，煤礦企業(yè)的交通安全同樣不容忽視，尤其是對于地處偏遠地區(qū)的煤礦企業(yè)，員工通勤、物資運輸?shù)冉煌ò踩珕栴}尤為重要。以下為長假期間交通安全檢查的重點內(nèi)容：

1.交通工具安全檢查：

-對企業(yè)使用的通勤車輛、運輸車輛進行全面的安全檢查，包括車況、制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關鍵部件。

-確保所有交通工具均符合國家交通安全標準，持有有效的行駛證和駕駛證。

2.駕駛員安全培訓：

-對駕駛員進行交通安全知識的培訓，強調遵守交通規(guī)則的重要性。

-檢查駕駛員的資質，確保其具備合法的駕駛資格，熟悉所駕駛車輛的操作規(guī)程。

3.交通路線安全評估：

-對通勤路線和運輸路線進行安全評估，識別潛在的安全風險點，如急彎、陡坡、臨崖等。

-根據(jù)路況和天氣情況，合理規(guī)劃交通路線，避免高峰時段和危險路段。

4.交通安全設施檢查：

-檢查企業(yè)內(nèi)部交通安全設施，如交通標志、警示燈、安全防護欄等是否完好。

-確保礦區(qū)道路的照明、排水系統(tǒng)正常工作，減少因路況不佳導致的事故風險。

5.應急處理能力檢查：

-檢查交通事故應急預案的制定和執(zhí)行情況，確保在事故發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

-配備必要的應急工具和物資，如拖車、急救包、滅火器等。

6.交通秩序管理：

-加強礦區(qū)內(nèi)部交通秩序管理，確保車輛和行人遵守交通規(guī)則。

-在礦區(qū)入口和重要路段設置交通指揮崗，引導車輛安全行駛。

7.安全宣傳教育：

-利用海報、廣播、會議等形式，加強對員工交通安全意識的宣傳教育。

-鼓勵員工報告交通安全隱患，對發(fā)現(xiàn)安全隱患的員工給予獎勵。

長假期間交通安全檢查應結合礦區(qū)實際情況，制定詳細的檢查計劃，確保交通安全措施得到有效執(zhí)行，減少交通安全事故的發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，煤礦企業(yè)在保障生產(chǎn)安全的同時，也應重視環(huán)境保護安全，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。以下為長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點內(nèi)容：

1.環(huán)保設施運行檢查：

-檢查礦井污水處理設施、廢氣處理設施、固體廢物處理設施等是否正常運行。

-確保環(huán)保設施的操作規(guī)程得到遵守，設施維護保養(yǎng)工作按時完成。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查礦井排放的廢水、廢氣是否符合國家環(huán)保標準。

-對礦井周邊環(huán)境進行監(jiān)測，確保無環(huán)境污染事故發(fā)生。

3.應急預案與物資檢查：

-檢查環(huán)保事故應急預案的制定和更新情況，確保預案的實用性和有效性。

-檢查應急物資的儲備情況，如吸油氈、活性炭、防化服等，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

4.環(huán)保管理制度檢查：

-檢查環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況，確保環(huán)保責任到人。

-檢查環(huán)保培訓的開展情況，確保員工了解環(huán)保法規(guī)和企業(yè)的環(huán)保要求。

5.環(huán)境安全隱患排查：

-排查可能引起環(huán)境污染的隱患點，如?；反鎯^(qū)、尾礦庫等。

-對隱患點進行風險評估，采取相應的防范措施。

6.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：

-檢查企業(yè)是否遵守國家及地方的環(huán)境保護法律法規(guī)。

-確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中不發(fā)生違法行為，避免因違法造成的環(huán)境污染事故。

7.環(huán)境保護意識教育：

-加強員工的環(huán)境保護意識教育，提高員工對環(huán)保工作的重視程度。

-通過宣傳活動，提高員工參與環(huán)保工作的積極性和責任感。

長假期間環(huán)境保護安全檢查應結合企業(yè)的環(huán)保實際情況，制定詳細的檢查計劃，確保環(huán)保安全措施得到有效執(zhí)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，保護礦區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的嚴重程度和可能造成的影響，采取相應的排查和管理措施。隱患排查分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷亡或重大財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成嚴重污染的隱患。這類隱患應立即上報，并迅速啟動應急預案，采取緊急措施予以排除。

2.較大隱患：可能導致較大人身傷亡或較大財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成較大污染的隱患。這類隱患應在發(fā)現(xiàn)后立即上報，并按照應急預案的要求，盡快采取措施予以排除。

3.一般隱患：可能導致一般人身傷害或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成一定污染的隱患。這類隱患應在發(fā)現(xiàn)后及時上報，并按照企業(yè)規(guī)定的流程和時間限制內(nèi)完成整改。

4.隱患苗頭：可能發(fā)展成為隱患的異常情況或征兆。這類隱患應記錄在案，并及時采取措施，防止其發(fā)展成為真正的隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進行系統(tǒng)、全面的管理，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、報告和整改。以下為隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.隱患排查計劃：

-制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

-根據(jù)實際情況，適時調整排查計劃，確保排查工作與生產(chǎn)實際相結合。

2.隱患排查實施：

-按照排查計劃，組織開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

-對排查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并及時反饋給相關部門和責任人。

3.隱患評估與分類：

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行評估，確定隱患等級和整改優(yōu)先級。

-根據(jù)隱患等級，制定相應的整改措施和應急預案。

4.隱患報告與整改：

-建立隱患報告機制，確保隱患信息能夠及時、準確地傳達給決策層。

-對重大隱患和較大隱患，立即啟動應急預案，采取緊急措施。

-對一般隱患和隱患苗頭，按照企業(yè)規(guī)定的流程和時間限制內(nèi)完成整改。

5.隱患整改跟蹤：

-對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對整改后的隱患進行復查，驗證整改效果。

6.隱患排查記錄與歸檔：

-對隱患排查和整改過程進行記錄，形成完整的隱患排查檔案。

-定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，為安全生產(chǎn)決策提供支持。

7.隱患排查培訓與教育：

-定期組織隱患排查相關的培訓，提高員工的安全意識和排查技能。

-加強安全生產(chǎn)文化建設，形成全員參與隱患排查的良好氛圍。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是煤礦安全風險管理的重要組成部分，旨在確保所有安全隱患得到有效識別、報告和監(jiān)控。以下為事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控的主要內(nèi)容：

1.隱患報告制度：

-建立健全隱患報告制度，明確報告流程、報告內(nèi)容和報告時限。

-鼓勵員工積極參與隱患報告，對報告的隱患進行核實和處理。

2.隱患報告內(nèi)容：

-報告內(nèi)容包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能的影響、責任人等。

-對報告的隱患進行分類，包括重大隱患、較大隱患、一般隱患和隱患苗頭。

3.隱患建檔管理：

-對報告的隱患進行建檔，建立隱患檔案，詳細記錄隱患的排查、評估、整改和復查等信息。

-定期更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性和完整性。

4.隱患監(jiān)控機制：

-建立隱患監(jiān)控機制，對已報告的隱患進行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對重大隱患和較大隱患，實施重點監(jiān)控，確保及時掌握隱患的整改情況。

5.隱患信息共享：

-建立隱患信息共享機制，確保隱患信息在企業(yè)內(nèi)部得到及時傳遞和共享。

-通過會議、公告等形式，向員工通報隱患排查和整改情況。

6.隱患統(tǒng)計分析：

-定期對隱患信息進行統(tǒng)計分析，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和原因。

-根據(jù)統(tǒng)計分析結果，制定針對性的預防措施，降低隱患發(fā)生的概率。

7.隱患整改驗收：

-對隱患整改情況進行驗收，確保整改措施達到預期效果。

-對驗收不合格的整改項目，要求重新整改，直至達到驗收標準。

8.隱患排查報告編制：

-定期編制隱患排查報告，報告內(nèi)容包括隱患排查情況、整改情況、存在的問題和建議等