安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查

安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。通過本制度的實(shí)施，建立健全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，形成全員參與、全過程控制的良好局面。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)車間、部門、班組及其他相關(guān)單位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及后勤人員等。

4.本制度適用于企業(yè)外部相關(guān)單位及個(gè)人參與企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理活動(dòng)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。

（2）組織制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（3）審批企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理年度計(jì)劃，確保計(jì)劃的有效實(shí)施。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（2）制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

（3）組織企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)及隱患排查能力。

（4）建立健全企業(yè)隱患排查治理檔案，對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理。

3.各部門、車間、班組：

（1）負(fù)責(zé)本部門、車間、班組的安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作。

（2）按照企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理制度，開展本部門、車間、班組的隱患排查。

（3）對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保整改措施到位。

4.員工：

（1）積極參與企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作，提高自身安全意識(shí)。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，積極參與隱患整改。

（3）嚴(yán)格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：檢查設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在磨損、老化、故障等問題。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣線路、開關(guān)、插座等是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

（3）特種設(shè)備：檢查特種設(shè)備是否定期進(jìn)行檢驗(yàn)，是否存在超負(fù)荷、違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)。

（4）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)裝置是否完好，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，是否得到正確使用。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）工作環(huán)境：檢查工作場所是否存在有害氣體、粉塵、噪音等職業(yè)危害因素。

（2）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所布局是否合理，是否存在可能導(dǎo)致傷害的物理環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

（3）應(yīng)急設(shè)施：檢查消防設(shè)施、急救設(shè)施等是否齊全，是否處于可用狀態(tài)。

3.管理與行為隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確，是否落實(shí)到位。

（2）操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程是否完善，員工是否按照規(guī)程操作。

（3）安全培訓(xùn)：檢查員工是否接受過必要的安全培訓(xùn)，是否具備安全操作技能。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工行為：檢查員工是否存在違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為，如疲勞作業(yè)、違規(guī)操作等。

（2）外來人員：檢查外來人員是否遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定，是否經(jīng)過安全培訓(xùn)。

5.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案是否制定，是否經(jīng)過演練，是否適時(shí)更新。

（2）應(yīng)急物資：檢查應(yīng)急物資是否齊全，是否能夠滿足應(yīng)急需求。

6.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)流程：檢查作業(yè)流程是否存在潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，是否采取有效的控制措施。

（2）作業(yè)許可：檢查作業(yè)許可制度的執(zhí)行情況，是否對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行有效管理。

7.信息與通訊隱患排查：

（1）信息傳遞：檢查安全生產(chǎn)信息是否能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)員工。

（2）通訊設(shè)備：檢查通訊設(shè)備是否可靠，是否能夠保障緊急情況下的通訊需求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、管理、人員行為、應(yīng)急管理、作業(yè)過程等多個(gè)方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員共同參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，定期或不定期組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員擔(dān)任，必要時(shí)可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對特定設(shè)備、工藝或環(huán)節(jié)，深入分析安全隱患，提出專業(yè)性較強(qiáng)的整改建議。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化和氣候特點(diǎn)，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.夏季重點(diǎn)檢查高溫、雷雨、臺(tái)風(fēng)等天氣對安全生產(chǎn)的影響，冬季重點(diǎn)檢查防凍、防滑、防火等措施的落實(shí)情況。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查方案，確保檢查全面、深入。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日安全檢查，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，確保檢查工作有序進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，定期組織的檢查，如每周、每月的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和安全管理需要，制定檢查清單，確保檢查內(nèi)容全面。

4.檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即通知相關(guān)人員進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度和效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

-確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備是否處于關(guān)閉或安全狀態(tài)，對于必須連續(xù)運(yùn)行的設(shè)備，確保其運(yùn)行穩(wěn)定且安全防護(hù)措施有效。

-檢查所有設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，緊急停機(jī)裝置是否可靠。

-檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保長假前設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)。

2.電氣安全檢查：

-對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座等，確保無裸露電線和短路風(fēng)險(xiǎn)。

-檢查漏電保護(hù)器是否正常工作，電氣設(shè)備的接地是否良好。

3.環(huán)境安全檢查：

-清理生產(chǎn)現(xiàn)場，確保無雜物、油污等可能導(dǎo)致滑倒或火災(zāi)的隱患。

-檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否正常工作，確保有害氣體不會(huì)積聚。

4.應(yīng)急安全檢查：

-檢查消防設(shè)施是否齊全且處于可用狀態(tài)，包括消防栓、滅火器、疏散指示標(biāo)志等。

-確認(rèn)應(yīng)急照明和疏散通道是否暢通，應(yīng)急出口是否易于識(shí)別和打開。

5.安全管理檢查：

-檢查長假期間的值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急響應(yīng)。

-審核長假前的安全培訓(xùn)記錄，確保值班人員了解應(yīng)急程序和安全生產(chǎn)要求。

6.安全警示檢查：

-確保所有安全警示標(biāo)志清晰可見，無遮擋。

-檢查安全操作規(guī)程是否貼在明顯的位置，易于員工查閱。

7.安全記錄檢查：

-檢查長假前的安全檢查記錄，確保所有發(fā)現(xiàn)的問題都已得到妥善處理。

-確保安全日志記錄完整，包括日常安全管理和檢查活動(dòng)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

-檢查車輛的安全標(biāo)識(shí)是否完好，如反光背心、安全帽、安全帶等。

2.駕駛員資質(zhì)檢查：

-確認(rèn)駕駛員是否持有有效的駕駛執(zhí)照，是否符合駕駛特定類型車輛的資質(zhì)要求。

-檢查駕駛員的健康狀況，確保其適合駕駛工作。

3.交通安全規(guī)則檢查：

-審核駕駛員是否熟悉并遵守交通安全規(guī)則，包括道路標(biāo)志、交通信號(hào)燈、速度限制等。

-檢查駕駛員是否了解并執(zhí)行企業(yè)的交通安全規(guī)章制度。

4.貨物安全檢查：

-確保所有運(yùn)輸貨物均按照規(guī)定進(jìn)行固定和包裝，防止運(yùn)輸過程中貨物滑落或散落。

-檢查貨物裝載是否符合車輛承載能力和安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.應(yīng)急設(shè)備檢查：

-確保車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等。

-檢查應(yīng)急設(shè)備的維護(hù)記錄，確保其處于可用狀態(tài)。

6.交通安全培訓(xùn)：

-定期對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，包括安全駕駛技巧、緊急情況處理等。

-記錄培訓(xùn)內(nèi)容，確保駕駛員能夠定期接受更新的交通安全教育。

7.路線安全評估：

-對車輛行駛路線進(jìn)行安全評估，識(shí)別潛在的危險(xiǎn)路段，并制定相應(yīng)的安全措施。

-根據(jù)天氣、交通狀況等因素，及時(shí)調(diào)整車輛行駛路線，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。

要

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境監(jiān)測：

-定期對廠區(qū)及其周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等，確保符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-對排放的廢氣、廢水、固體廢物進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保處理設(shè)施正常運(yùn)作，排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

2.廢物處理：

-建立健全廢物分類、收集、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移和處理制度，確保廢物得到有效處理，避免對環(huán)境造成污染。

-對危險(xiǎn)廢物進(jìn)行規(guī)范化管理，嚴(yán)格按照國家規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)移。

3.噪音控制：

-對生產(chǎn)過程中的噪音污染進(jìn)行控制，采用隔音、降噪措施，確保廠界噪音符合環(huán)保要求。

-定期檢測廠區(qū)內(nèi)外的噪音水平，對噪音源進(jìn)行隔離或治理。

4.節(jié)能減排：

-推廣節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，提高能源利用效率，減少能源消耗。

-實(shí)施清潔生產(chǎn)，減少污染物排放，積極參與國家和地方的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目。

5.環(huán)保設(shè)施檢查：

-定期對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施正常運(yùn)行，發(fā)揮其應(yīng)有的環(huán)境保護(hù)作用。

-對環(huán)保設(shè)施的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，確保他們能夠熟練掌握設(shè)施的操作和維護(hù)方法。

6.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案：

-制定應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)、爆炸等情況下的緊急處理措施。

-定期進(jìn)行應(yīng)急演練，確保在突發(fā)情況下能夠迅速、有效地處理環(huán)境事故。

7.環(huán)保法規(guī)遵守：

-加強(qiáng)對國家環(huán)保法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，確保企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)符合環(huán)保法律法規(guī)的要求。

-定期對企業(yè)的環(huán)保工作進(jìn)行自檢自查，及時(shí)糾正不符合環(huán)保法規(guī)的行為。

8.環(huán)保責(zé)任落實(shí)：

-明確各級管理人員和員工的環(huán)保責(zé)任，建立健全環(huán)保責(zé)任制。

-對環(huán)保工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對違反環(huán)保規(guī)定的行為進(jìn)行處罰。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人身安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患。

2.隱患等級評估：

-采用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對隱患進(jìn)行等級評估，確保評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。

-隱患等級評估應(yīng)考慮隱患的性質(zhì)、規(guī)模、影響范圍以及可能造成的后果等因素。

3.隱患等級標(biāo)識(shí)：

-對不同等級的隱患進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，便于管理和跟蹤。

-使用顏色、標(biāo)簽或其他醒目的方式對隱患等級進(jìn)行區(qū)分。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：

-制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、時(shí)間表、責(zé)任人以及排查標(biāo)準(zhǔn)。

-根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，定期調(diào)整和更新隱患排查計(jì)劃，確保計(jì)劃的適用性和有效性。

2.隱患排查實(shí)施：

-按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作。

-確保排查過程中有足夠的人力、物力和技術(shù)支持，提高排查效率和質(zhì)量。

3.隱患整改跟蹤：

-對排查出的隱患，及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-建立隱患整改跟蹤機(jī)制，定期對整改進(jìn)度和效果進(jìn)行檢查和評估。

4.隱患信息記錄：

-建立隱患信息管理系統(tǒng)，記錄隱患的排查、整改、復(fù)查等信息。

-確保隱患信息的準(zhǔn)確性和完整性，便于分析和總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

5.隱患排查培訓(xùn)：

-定期對員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

-通過培訓(xùn)，使員工掌握隱患識(shí)別、評估和整改的方法，提升企業(yè)整體的安全管理水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

-制定事故隱患排查報(bào)告格式，確保報(bào)告內(nèi)容全面、清晰。

-排查報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能造成的后果、臨時(shí)措施和整改建議。

-排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交至安全管理部門，并抄送相關(guān)部門和責(zé)任人。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對排查報(bào)告進(jìn)行分析，提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)，建立隱患檔案。

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查情況等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

-定期對隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

3.隱患整改閉環(huán)管理：

-對隱患整改實(shí)行閉環(huán)管理，確保每個(gè)隱患都得到有效整改。

-整改完成后，由安全管理部門組織進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。

-復(fù)查合格后，關(guān)閉隱患檔案，對整改情況進(jìn)行記錄和總結(jié)。

-若整改未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新制定整改措施，并進(jìn)行再次整改。

4.隱患監(jiān)控預(yù)警：

-對重點(diǎn)隱患實(shí)行監(jiān)控預(yù)警，采用技術(shù)手段對隱患發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行監(jiān)測。

-當(dāng)監(jiān)測到隱患發(fā)展超過預(yù)警閾值時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

-預(yù)警信息應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和責(zé)任人，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

5.隱患排查結(jié)果公開：

-將隱患排查結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開，提高員工對安全生產(chǎn)的關(guān)注和參與度。

-公開的隱患排查結(jié)果應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改進(jìn)度等信息。

-鼓勵(lì)員工對隱患排查治理工作提出建議和意見，形成全員參與的安全管理氛圍。

十、考核

1.考核目的：

-通