安全隱患排查治理閉環(huán)管理

安全隱患排查治理閉環(huán)管理一、目的

本制度旨在建立和完善安全隱患排查治理閉環(huán)管理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護公司財產(chǎn)不受損失。通過本制度的實施，強化安全意識，規(guī)范安全行為，提高安全管理水平，實現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間及所屬員工。

2.本制度適用于公司各類生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等活動中的安全隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有設備、設施、場所的安全隱患排查治理。

4.本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相關(guān)部門的安全管理人員。

三、職責

1.公司安全生產(chǎn)委員會：

（1）負責制定公司安全隱患排查治理工作的方針、政策和規(guī)劃。

（2）負責組織公司安全隱患排查治理工作的實施和監(jiān)督。

（3）負責公司安全隱患排查治理工作的總結(jié)、匯報和獎懲。

2.安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負責組織制定公司安全隱患排查治理的具體措施和方案。

（2）負責對公司安全隱患排查治理工作進行日常管理和指導。

（3）負責組織公司安全隱患排查治理的培訓、宣傳和教育工作。

（4）負責對公司安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，提出改進措施。

3.部門負責人：

（1）負責組織本部門安全隱患排查治理工作的實施。

（2）負責對本部門安全隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。

（3）負責本部門安全隱患整改措施的落實。

4.員工：

（1）積極參與安全隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

（2）遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

（3）對自身工作環(huán)境進行自我檢查，確保安全。

（4）參與公司組織的安全培訓和教育，提高安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工安全意識與安全技能的掌握情況。

（2）員工遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況。

（3）員工在作業(yè)過程中的不安全行為及習慣。

2.設備與設施安全：

（1）生產(chǎn)設備、設施的運行狀態(tài)和維護保養(yǎng)情況。

（2）安全防護裝置的完整性和有效性。

（3）特種設備的使用、檢驗和維護情況。

（4）電氣系統(tǒng)的安全性能及應急措施的有效性。

3.環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的整潔與衛(wèi)生情況。

（2）通風、照明等環(huán)境條件的適宜性。

（3）有毒有害物質(zhì)和噪音的監(jiān)測與控制情況。

（4）應急逃生通道的暢通與標識的明顯性。

4.生產(chǎn)過程安全：

（1）生產(chǎn)流程中的安全控制措施的有效性。

（2）工藝參數(shù)的監(jiān)控與調(diào)整情況。

（3）生產(chǎn)過程中的物料儲存與搬運安全。

（4）生產(chǎn)事故應急預案的制定與演練情況。

5.倉儲與物流安全：

（1）倉儲設施的穩(wěn)定性與安全性。

（2）物資儲存的規(guī)范性與安全性。

（3）物流運輸過程中的安全措施與監(jiān)控。

6.職業(yè)健康安全：

（1）員工職業(yè)健康檢查與監(jiān)測情況。

（2）職業(yè)病的預防與控制措施。

（3）員工個人防護用品的配備與使用情況。

7.信息與網(wǎng)絡安全：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性。

（2）網(wǎng)絡安全防護措施的有效性。

（3）信息數(shù)據(jù)的備份與恢復能力。

8.應急管理：

（1）應急預案的制定與更新情況。

（2）應急物資和裝備的準備情況。

（3）應急演練的開展與效果評估。

9.其他安全隱患：

（1）法律法規(guī)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響。

（2）新技術(shù)、新材料、新工藝引入可能帶來的安全風險。

（3）外部環(huán)境變化可能對企業(yè)安全生產(chǎn)造成的影響。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織對公司整體安全狀況的綜合檢查，包括但不限于生產(chǎn)設備、安全設施、作業(yè)環(huán)境、人員安全行為等方面。

2.由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，組織相關(guān)部門人員組成檢查組，進行全面的安全檢查。

3.檢查過程中，應詳細記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類、評估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定設備、設施或?qū)I(yè)領(lǐng)域進行深入的專業(yè)檢查，如電氣系統(tǒng)、機械設備、?；穬Υ娴?。

2.由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責檢查，必要時可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應針對性強，發(fā)現(xiàn)問題及時提出專業(yè)整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對易受氣候影響的設備、設施和作業(yè)環(huán)節(jié)進行專項檢查。

2.如夏季高溫天氣對電氣設備的影響，冬季寒冷對管道設施的防護等。

3.季節(jié)性檢查應提前規(guī)劃，確保在季節(jié)變化前完成，避免安全隱患的發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括設備設施的關(guān)閉和防護措施，以及應急響應措施的準備工作。

3.節(jié)假日期間，應安排值班人員對重要部位進行巡查，確保安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行每日巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實際情況制定檢查周期，對關(guān)鍵設備、設施和作業(yè)環(huán)節(jié)進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前應對所有生產(chǎn)設備進行全面的停機檢查，確保設備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容應包括設備的機械部件、電氣系統(tǒng)、安全防護裝置等關(guān)鍵部位，確保沒有遺漏。

2.安全防護措施確認：檢查設備的安全防護措施是否到位，如緊急停止按鈕、防護柵欄、限位開關(guān)等是否正常工作，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

3.檢查生產(chǎn)環(huán)境：對生產(chǎn)環(huán)境進行徹底檢查，包括作業(yè)場所的通風、照明、通道暢通等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全標準。

4.應急準備：檢查應急設備（如消防器材、急救箱等）的可用性，確保應急通道的暢通無阻，并檢查應急預案的完整性和可行性。

5.檢查化學品儲存：對化學品儲存區(qū)域進行檢查，確保所有化學品都妥善存放，容器標識清晰，儲存條件符合要求，無泄漏、腐蝕等安全隱患。

6.關(guān)閉能源供應：長假期間，對于不生產(chǎn)的設備應關(guān)閉能源供應，包括水、電、氣等，以減少安全風險。

7.安全警示標志：檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全警示標志是否完好，確保在必要時能夠提醒員工注意安全。

8.安全培訓：長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

9.安全記錄與報告：長假期間應指定專人負責安全記錄，包括日常巡查記錄、應急響應記錄等，并在長假結(jié)束后及時總結(jié)報告。

10.長假結(jié)束后復查：長假結(jié)束后，應對生產(chǎn)設備、設施進行復查，確認設備狀態(tài)良好，安全措施到位，確保生產(chǎn)能夠安全重啟。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，并具備良好的駕駛記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)安全駕駛的重要性，提供防御性駕駛技巧培訓，以及如何在惡劣天氣下安全行駛。

4.行車路線規(guī)劃：提前規(guī)劃長假期間的行車路線，避開交通高峰期和事故多發(fā)路段，減少行車風險。

5.應急物資準備：為車輛配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車繩等，確保在緊急情況下能夠自我救援。

6.車輛監(jiān)控：利用GPS或其他監(jiān)控設備對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時響應車輛故障或事故。

7.道路狀況監(jiān)測：關(guān)注長假期間的道路狀況，通過天氣預報、交通廣播等渠道獲取信息，及時調(diào)整行車計劃。

8.休息與換駕：確保駕駛員在長途行駛中有足夠的休息時間，避免疲勞駕駛，必要時應安排換駕。

9.夜間行駛安全：避免夜間行駛，如必須夜間行駛，則需采取額外的安全措施，如使用夜間駕駛眼鏡，保持車輛清潔以減少眩光影響。

10.事故處理預案：制定交通事故處理預案，確保在事故發(fā)生時能夠迅速采取有效措施，減少損失和影響。同時，對事故進行記錄和分析，以便改進交通安全管理措施。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢氣排放、廢水排放、固廢處理等，確保處理設施正常運行，排放指標符合國家標準。

2.環(huán)保設施維護：對環(huán)保設施進行定期維護，保證其在長假期間能夠穩(wěn)定運行，不會因故障導致環(huán)境污染。

3.應急預案制定：針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，制定詳細的應急預案，包括泄漏處理、廢水溢出控制等，確保能夠迅速應對突發(fā)情況。

4.環(huán)保培訓與宣傳：加強對員工的環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，宣傳環(huán)保法律法規(guī)，確保員工在長假期間能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

5.監(jiān)測設備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設備進行校驗，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性，為環(huán)境安全管理提供可靠依據(jù)。

6.環(huán)境風險評估：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風險進行評估，包括自然災害、人為操作失誤等，采取相應的預防措施。

7.環(huán)保巡查安排：安排專人對企業(yè)內(nèi)部及周圍環(huán)境進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)保問題。

8.環(huán)保物資儲備：儲備必要的環(huán)境保護物資，如吸油氈、防化服、中和劑等，以應對可能發(fā)生的污染事件。

9.環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)的生產(chǎn)活動符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的環(huán)境安全事故。

10.環(huán)境安全記錄與報告：長假期間，指定專人負責環(huán)境安全記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并采取措施解決，長假結(jié)束后對環(huán)境安全情況進行總結(jié)報告。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率較低的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率很低的隱患。

2.隱患等級判定：由專業(yè)人員進行隱患等級的判定，必要時可邀請外部專家參與評估。

3.隱患等級標識：對不同等級的隱患進行明確的標識，以便于管理和跟蹤。

4.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況，定期對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整，確保隱患等級的準確性和實時性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、排查周期、排查方法、責任人員等。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細致。

3.隱患登記與報告：對排查出的隱患進行登記，填寫隱患排查報告，報告應包括隱患描述、等級、可能后果、整改措施等。

4.隱患整改與跟蹤：對排查出的隱患進行整改，明確整改責任人和整改期限，跟蹤整改進度，確保整改措施落實到位。

5.隱患治理效果評估：對隱患治理效果進行評估，驗證治理措施的有效性，對治理效果不佳的隱患重新制定治理方案。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、整改情況及評估結(jié)果，以便于分析和總結(jié)。

7.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或集體給予獎勵，對未履行隱患排查職責或造成嚴重后果的個人或集體進行懲罰。

8.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷改進隱患排查工作，提高隱患排查的質(zhì)量和效率。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

（1）排查報告編制：每次隱患排查結(jié)束后，應及時編制隱患排查報告，報告應詳細記錄排查時間、排查人員、排查內(nèi)容、排查發(fā)現(xiàn)的問題及評估結(jié)論。

（2）報告內(nèi)容：隱患排查報告應包括隱患的具體描述、可能造成的危害、整改措施建議、預計整改時間等關(guān)鍵信息。

（3）報告審批：隱患排查報告應提交給相關(guān)負責人審批，審批通過后，報告將成為整改的依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）隱患檔案建立：對排查出的隱患進行分類，建立詳細的隱患檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限等。

（2）檔案動態(tài)更新：隨著隱患整改的推進，應及時更新隱患檔案，記錄整改進度和結(jié)果，確保檔案信息的準確性和時效性。

（3）隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施的落實。

（4）隱患閉環(huán)管理：通過隱患檔案監(jiān)控，實現(xiàn)隱患排查、整改、復查的閉環(huán)管理，確保隱患得到有效控制。

（5）檔案查閱與共享：確保隱患檔案的查閱便捷性，便于相關(guān)人員及時了解隱患狀態(tài)，同時實現(xiàn)檔案信息的內(nèi)部共享，提高安全管理效率。

（6）隱患分析：定期對隱患檔案進行統(tǒng)計分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為安全管理決策提供數(shù)據(jù)支持。

（7）檔案保管：對隱患檔案進行妥善保管，確保檔案的完整性和安全性，防止檔案丟失或損壞。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估安全隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保安全管理工作落實到位，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核原則：

（1）公平公正：考核應基于客觀標準，確保對所有部門和員工一視同仁。

（2）激勵與約束并重：考核結(jié)果應與獎懲措施相結(jié)合，既要有激勵作用，也要有約束效果。

（3）持續(xù)改進：考核應能夠反映安全管理的不足之處，促進持續(xù)改進。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查的及時性和全面性。

（2）隱患整改的效率和效果。

（3）隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

（4）員工安全意識和安全技能的提升。

（5）安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)情況。

4.考核流程：

（1）制定考核方案：明確考核指標、考核周期