安全隱患排查治理統(tǒng)計分析表

安全隱患排查治理統(tǒng)計分析表一、目的

本安全隱患排查治理統(tǒng)計分析表的目的是為了加強對企業(yè)內(nèi)部安全隱患的排查、治理與統(tǒng)計分析工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。通過建立健全的隱患排查治理制度，提高員工安全意識，降低事故發(fā)生的風險，保障員工生命安全和身體健康，為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公場所的安全隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司各級管理人員、安全管理人員和全體員工在安全隱患排查治理工作中的職責、權(quán)限和工作程序。

3.本制度適用于公司內(nèi)部各種安全檢查、隱患排查、統(tǒng)計分析及整改措施的制定與實施。

4.本制度適用于公司各分子公司、子公司及所屬單位的安全隱患排查治理工作。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責對公司安全隱患排查治理工作的總體部署，對重大安全隱患的整改工作進行決策。

2.安全管理部門：負責組織制定安全隱患排查治理制度，開展安全隱患排查治理工作，對安全隱患進行統(tǒng)計、分析，提出整改措施，并對整改情況進行跟蹤、督促。

3.各部門負責人：負責本部門安全隱患的排查治理工作，確保本部門生產(chǎn)安全。

3.1組織本部門員工學(xué)習安全生產(chǎn)知識，提高安全意識。

3.2指導(dǎo)、監(jiān)督本部門員工開展安全隱患排查工作。

3.3對本部門發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行及時整改，確保整改措施落實到位。

4.安全管理人員：負責安全隱患的排查、統(tǒng)計、分析工作，對安全隱患整改情況進行跟蹤、督促。

5.全體員工：積極參與安全隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告，并按照整改要求進行整改。

6.各級審計、監(jiān)察部門：負責對安全隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，確保各項工作落實到位。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：對員工的安全操作行為、安全意識、安全培訓(xùn)及安全規(guī)章制度遵守情況進行排查。

2.設(shè)備設(shè)施安全：對生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護設(shè)施、電氣設(shè)施、特種設(shè)備等運行狀況及維護保養(yǎng)情況進行排查。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：對生產(chǎn)場所的通風、照明、衛(wèi)生、溫度、濕度等環(huán)境條件以及作業(yè)場所的布局、通道、安全出口等是否符合安全要求進行排查。

4.安全防護設(shè)施：對防護欄桿、安全網(wǎng)、防護罩、防護屏、警示標志等安全防護設(shè)施的設(shè)置及有效性進行排查。

5.倉儲安全：對倉庫的儲存條件、物品堆放、倉儲設(shè)施、消防設(shè)施等進行排查。

6.危險化學(xué)品管理：對危險化學(xué)品的儲存、使用、廢棄物處理、應(yīng)急措施等進行排查。

7.爆炸危險區(qū)域安全：對爆炸危險區(qū)域的劃分、電氣設(shè)備、防雷防靜電設(shè)施等進行排查。

8.職業(yè)健康安全：對員工職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防護設(shè)施、個人防護用品使用等進行排查。

9.交通安全：對車輛安全性能、駕駛員資格、交通設(shè)施、道路狀況等進行排查。

10.環(huán)境保護安全：對廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施及排放情況進行排查。

11.消防安全：對消防設(shè)施、消防通道、火源管理、應(yīng)急預(yù)案等進行排查。

12.電氣安全：對電氣線路、電氣設(shè)備、配電室、變壓器等進行排查。

13.節(jié)能與能源安全：對能源使用效率、節(jié)能措施、能源設(shè)備等進行排查。

14.信息安全：對信息系統(tǒng)的安全防護、數(shù)據(jù)保密、網(wǎng)絡(luò)安全等進行排查。

15.應(yīng)急管理：對應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資儲備等進行排查。

16.其他潛在安全風險：對可能存在的其他安全隱患進行排查，確保全面覆蓋潛在的安全風險點。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查各部位、各環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、安全防護設(shè)施等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查后應(yīng)形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、定級，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織相應(yīng)的專業(yè)檢查，如電氣安全檢查、消防安全檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負責，確保檢查的深度和準確性。

3.檢查應(yīng)針對專業(yè)設(shè)備、系統(tǒng)或流程，采用專業(yè)檢測工具和方法。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行排查，如夏季的高溫、雨季的防洪等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進行，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全風險。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋季節(jié)性安全風險相關(guān)的所有方面，包括設(shè)備設(shè)施的適應(yīng)性、人員的操作習慣等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成報告，對需要整改的問題進行跟蹤管理。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備設(shè)施的維護狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由專人負責，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告，確保節(jié)假日安全措施的落實。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或安全管理人員負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查。

2.定期檢查根據(jù)實際情況制定檢查周期，對關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵部位進行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，靈活調(diào)整檢查內(nèi)容和重點。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：在長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的安全檢查，確保設(shè)備運行正常，無異常磨損或損傷，各種安全防護裝置完備有效。

2.安全設(shè)施檢查：檢查所有安全設(shè)施，包括但不限于防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標志等，確保其處于良好狀態(tài)，能夠發(fā)揮應(yīng)有的安全防護作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對電氣系統(tǒng)進行詳細檢查，包括電線、電纜、配電箱、開關(guān)等，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.爆炸危險區(qū)域檢查：對爆炸危險區(qū)域進行重點檢查，確認所有電氣設(shè)備和管線均符合防爆要求，無泄漏、靜電積聚等風險。

5.應(yīng)急準備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完善程度，包括應(yīng)急逃生路線、應(yīng)急集合點、應(yīng)急通訊設(shè)備等，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

6.安全教育培訓(xùn)：在長假前對員工進行安全教育培訓(xùn)，強化安全意識，確保員工了解并掌握相關(guān)的安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

7.安全值班安排：制定長假期間的安全值班表，確保有足夠數(shù)量的值班人員，并對值班人員進行安全職責培訓(xùn)。

8.安全巡查記錄：值班人員需定期進行安全巡查，并詳細記錄巡查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報并處理。

9.長假結(jié)束后檢查：長假結(jié)束后，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行再次檢查，確認長假期間無異常情況發(fā)生，設(shè)備設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的駕駛資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，具備相應(yīng)的駕駛技能和經(jīng)驗。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)急處置能力。

4.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，特別是在長假期間，加強車輛的日常檢查和保養(yǎng)，減少故障發(fā)生的風險。

5.路線安全評估：對車輛行駛的路線進行安全評估，避開高風險區(qū)域，選擇安全系數(shù)較高的路線，并制定合理的行車計劃。

6.應(yīng)急物資準備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、反光背心等，以應(yīng)對可能發(fā)生的緊急情況。

7.交通安全管理：加強對車輛行駛途中的管理，包括監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)、限制車速、避免疲勞駕駛等，確保行車安全。

8.信息溝通機制：建立有效的信息溝通機制，確保駕駛員能夠及時獲取路況信息、天氣變化等，提前做好應(yīng)對措施。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處置。

10.事后分析總結(jié)：對長假期間發(fā)生的交通事故進行詳細分析，總結(jié)事故原因，提出改進措施，防止類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放檢查：對企業(yè)的廢水、廢氣和固體廢物排放進行全面檢查，確保排放指標符合國家和地方的環(huán)保標準。

2.治理設(shè)施運行狀態(tài)：檢查環(huán)保治理設(shè)施的運行狀態(tài)，包括廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)施等，確保其正常工作并達到預(yù)期效果。

3.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保監(jiān)測設(shè)備的準確性和監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性，及時掌握環(huán)境污染狀況。

4.應(yīng)急處理能力評估：評估企業(yè)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，包括應(yīng)急處理預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準備和應(yīng)急響應(yīng)人員的培訓(xùn)。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括環(huán)境影響評價、環(huán)保設(shè)施“三同時”制度等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強對員工的環(huán)境保護培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，通過宣傳欄、內(nèi)部會議等方式加強環(huán)保法規(guī)和安全知識的普及。

7.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)：定期對環(huán)保設(shè)施進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)施穩(wěn)定運行，及時發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)施故障。

8.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的生產(chǎn)過程進行環(huán)境風險評估，識別可能引起環(huán)境污染的風險點，并制定相應(yīng)的防控措施。

9.環(huán)保巡查監(jiān)督：建立環(huán)保巡查機制，對企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)域和周邊環(huán)境進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保安全隱患。

10.環(huán)保事故處理：對發(fā)生的環(huán)保事故進行迅速、有效的處理，并分析事故原因，制定改進措施，防止事故的再次發(fā)生。同時，對事故進行記錄和報告，按照相關(guān)法規(guī)進行事故處理。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的后果嚴重程度和發(fā)生的可能性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級評估：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，依據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和潛在風險進行評估，確定隱患等級。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和生產(chǎn)環(huán)境變化，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查時間、范圍、內(nèi)容、方法和責任人員。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作有序、有效地進行。

3.隱患記錄與報告：對排查出的隱患進行記錄，填寫隱患報告表，并及時報告給相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.隱患整改責任：明確隱患整改的責任人和責任部門，對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改措施落實到位。

5.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，定期復(fù)查整改進度，確保整改效果。

6.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保隱患得到有效解決。

7.隱患排查資料歸檔：將隱患排查的相關(guān)資料進行歸檔管理，便于查閱和追溯。

8.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析排查工作的效果和存在的問題，不斷優(yōu)化排查流程和方法。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：每次隱患排查結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)編寫隱患排查報告，報告中需包括排查時間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的詳細描述、隱患等級、整改措施和建議等內(nèi)容。

2.報告提交與審批：隱患排查報告應(yīng)及時提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)隱患等級制定整改計劃。

3.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行編號，建立隱患檔案，檔案中應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等。

4.隱患檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的日常管理，確保檔案的完整性和更新及時性。

5.隱患監(jiān)控與預(yù)警：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，通過安全監(jiān)控系統(tǒng)、定期巡查等方式，及時掌握隱患動態(tài)，防止隱患發(fā)展為事故。

6.隱患整改通知：對需要整改的隱患，安全管理部門應(yīng)向責任部門發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

7.整改進度跟蹤：安全管理部門應(yīng)定期跟蹤隱患整改進度，對整改進度緩慢或未按期完成整改的部門進行督促。

8.整改結(jié)果驗收：整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織對整改結(jié)果進行驗收，確保整改措施得到有效實施。

9.隱患排查報告公開：將隱患排查報告的主要內(nèi)容向全體員工公開，提高員工的安全意識和參與隱患排查的積極性。

10.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患信息的實時記錄、跟蹤、分析和報告，提高隱患排查工作的效率和質(zhì)量。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估安全隱患排查治理工作的效果，激勵員工積極參與隱患排查治理，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核對象：考核對象包括公司各級管理人員、安全管理人員、全體員工及相關(guān)部門。

3.考核內(nèi)容：

-對管理人員：考核其在隱患排查治理工作中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和決策能力。

-對安全管理人員：考核其隱患排查的全面性、專業(yè)性、及時性和整改措施的落實情況。

-對全體員工：考核其參與隱患排查的積極性、發(fā)現(xiàn)隱患的能力和整改措施的執(zhí)行情況。

4.考核標準：根據(jù)隱患排查治理制度、安全生產(chǎn)目標和隱患整改效果制定考核標準。

5.考核周期：考核周期為每月一次，每季度進行一次綜合考核，年度進行總評。

6.考核流程：

-自評：各部門在考核周