DB37T 3333-2018 農藥(莠去津原藥及其固體制劑)行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南　　

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiClassificationforProductionSafetyofAgriculturalChemicalIndust山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布I全管理體系及安全生產標準化等相關要求，結合山東省農藥生產行業(yè)安全生產特點編制1農藥（莠去津原藥及其固體制劑）行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南風險評價方法、典型風險控制措施以及相關配套制度、文件管GB/T13861生產過程危險和有害因素GB30871化學品生產單位特殊作DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則4基本要求4.1成立組織機構4.1.1企業(yè)安全管理部門是安全生產風險分級管控體系牽頭部門，負責組織建立風險分級管控體系相——組長由主要負責人擔任，全面負責風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作；24.1.3企業(yè)全體員工應在風險分級管控體系領導小組的領導下，按照工作小組的部署要求參與風險點4.2制度建設4.2.1企業(yè)應建立風險分級管控和考核獎懲制度，明確各層次風險管控職責、工作程序、危險源辨識4.2.2獎懲考核應明確制定各層級、各專業(yè)部門的運行管理考核內容及標準，規(guī)范相關信息檔案的管4.3實施全員培訓4.3.1培訓內容4.3.2培訓記錄4.4編寫體系文件35.1農藥行業(yè)企業(yè)危險工藝多、各種易燃易爆、有毒有害危險化學品種類多。生5.3風險點確定5.3.1.1風險點劃分應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，企業(yè)應全5.3.2.1企業(yè)應組織對生產全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故5.3.2.2風險點排查確定應在初步劃5.4危險源辨識分析危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業(yè)活動，建——對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識，本標準選用該方法；——涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學品重大危險源（“兩重點一重45.4.3.1企業(yè)應對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危5.4.3.2從基層崗位操作人員開始到企業(yè)最高管理者，自下而上，全面辨識、評價各類風險，全面參示例1：造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的因素；造成中毒和窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素5.4.3.4辨識危險源也可以從能量和物質的角度進行識別。從能量的角度可以考慮機械示例2：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化5.5風險控制措施企業(yè)應依據DB37/T2882規(guī)定的風險控制措施類別和基本原則，并結合農藥生產特點分析制定風險5.5.1企業(yè)應針對風險評價的結果采取風險控制措施。風險控制措施的選擇包括：工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急5.5.2風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的5.5.3不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措5.5.4設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本5.5.5作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)55.5.6需通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的管理方案或技5.5.9企業(yè)的各級單位負責人應組織逐項落實風險點及風險點內各類危險源的控制措施，達到有效控5.6風險評價企業(yè)宜選擇風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等方法在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附錄B.4）和安全檢查5.6.2.2企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產和環(huán)境等三個方面存在的可5.7風險分級管控5.7.1.1風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上級負責管控的風險，下級必須同時負5.7.1.2企業(yè)應根據風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層5.7.1.3風險分析評價和風險等級判定時，應對每項控制6分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風險，5級或E級為應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接需要控制整改。部（處）室級（車間）應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據是否在生產場所或實際5.7.3.1企業(yè)根據風險評價結果確定為重大風險的情況外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風5.7.3.2對符合直接判定重大風險條件的風險，無論其評價級別是何種等級，應直接確定管控級別為7危險源辨識完成后，應選擇適當的評價方法對潛在的風險進行分析評價，按照5.5.2規(guī)定的對應原見附錄B.6），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓。下級要呈報上級，上級負責審核、批準，6.1.1.1企業(yè)應組織全員和相關方學習、了解風險分析結果記錄和管控措施，使員工掌握本崗位的風手冊等進行告知。對相關方的培訓應包括風險6.1.1.2在風險點顯著位置設置風險點公告欄（牌）的（參見附錄D），至少要包含C級\3級及以上通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有8——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加8.1.2企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控8.1.3企業(yè)應每年組織編寫危險源辨識的風險評價報告，對本年度風險控制情況進行總結評審，對變風險信息:——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評——風險程度變化后，需要對風險控制措施的9為確保安全生產風險分級管控體系有效運行，A.3職責A.3.1各部門（車間）負責職工獎勵情況的申報。A.3.2安全管理部門負責對風險分級管控情況檢查，根A.4考核形式與細則A.4.1考核形式A.4.2考核細則A.4.2.1成立領導小組）；b)未制定工作實施方案，實施方案未明確實施時間、責任制與分工、工作任務等予以考核；c)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行職責的予以考核；d)風險分級管控體系組織機構的組成人員不全面、職責不明確、履職不到位的予以考核；A.4.2.2全員培訓a)未對崗位人員進行法律法規(guī)、制度方面的培訓，對UM負責人、班組長予以考核，未建立培訓c)考試未通過，經過一次補考又未通過的予以考核。A.4.2.3責任考核A.4.2.4風險點排查確認a)未建立作業(yè)活動清單的予以考核；清單未涵蓋主要作業(yè)活動的考核；b)未建立設備設施清單的予以考核；清單未涵蓋主要設備設施的考核。A.4.2.5危險源辨識a)未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的考核；作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、e)設備設施、工藝條件等發(fā)生變更，未及時進行風險分級管控與隱患排查的，對負責人考核。A.4.2.6風險評價評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理，評價級別不準確的A.4.2.7控制措施a)控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的考核；c)各風險點和危險源未根據管控層級確定責任部門（崗位）和人員，落d)負責人、崗位人員未掌握相應風險管控內容的予以考核；），A.4.2.8建立風險分級管控清單a)未建立作業(yè)活動和設備設施管控清單的進行考核；b)作業(yè)活動和設備設施管控清單未上報評審的進行考核。A.4.2.9風險告知b)未設置明顯警示標志、未進行告知培訓的分別對負責人、班組長考核。A.4.2.10持續(xù)改進a)未按要求每年進行一次風險分級管控體系運行情況評審的考核；b)未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價的考核；c)未及時更新風險管控清單、或控制措施實效性不強的考核；d)重大風險信息更新后未及時對從業(yè)人員進行告知的考核。A.4.2.11獎勵細則a)現場三問三落實，對風險點、危險源、管控措施回答正確的實施獎勵；b)每月評比優(yōu)秀班組，發(fā)放錦旗和獎金d)對風險點提出針對性管控措施，整改后生效的獎勵。（記錄受控號）單位：莠去津合成裝置No：1序號123456789害害序號（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業(yè)活動或設備設施。可能導1車23開底口將大包內物料通過自動4底閥已關閉，攪拌處于開啟狀4567放89業(yè)（記錄受控號）單位:莠去津合成裝置No：1123456789是是（記錄受控號）單位：合成工序序號物、作業(yè)環(huán)果風險等級管控級別增施備注能性1置/2484藍2253黃3灼燙2484藍序號物、作業(yè)環(huán)果風險等級管控級別增施備注能性4車害253黃5害/1444藍序號果風險等級管控級別備注能性1置/2484藍2車害253黃3害/1444藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1害周點檢一2364藍2253黃3息2484藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性4息352橙（記錄受控號）單位：合成工序崗位：合成操作工風險點（作業(yè)活動）名稱：胺基化操作N序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1害2484藍22364藍31444紅直接判定序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性4害1444藍5/必須佩戴好護目鏡再進每年進行安全再培訓護目鏡執(zhí)行取代物料灼傷2484藍（記錄受控號）單位：蒸餾工序崗位：蒸餾操作工風險點（作業(yè)活動）名稱：蒸餾操作No：5序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1炸在253黃2灼燙2484藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性3燙在253黃4灼燙2484藍（記錄受控號）單位：壓濾工序崗位：壓濾操作工風險點（作業(yè)活動）名稱：壓濾操作No：6序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1息/2484藍2息閥/2484藍3息器1335藍4息/2484藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性5肺/1335藍塵6口肺/1444藍（記錄受控號）單位：烘干工序崗位：烘干操作工風險點（作業(yè)活動）名稱：烘干操作No：7序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1肺1335藍職業(yè)危害2肺1335藍職業(yè)危害31444藍4渣/2484藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性5/2484藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1帶2364藍21335藍3傷/2364藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1電機接地不良、泵損壞導致觸電、機械傷害、觸1335藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性12484藍22364藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1壞息/2484藍2車火災、中毒和窒息、2484紅直接判定314444車火災、灼燙、中毒和1554紅直接判定序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性故5息1444藍61444藍7車/1444藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性81444紅直接判定9車他傷//1444藍車傷燙/1444藍（記錄受控號）單位：莠去津合成裝置崗位：各工序風險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè)No：12序號物、作業(yè)環(huán)果風險等級管控級別護能性1作業(yè)方案制定不全面導致動火過程1.監(jiān)護人為熟悉動火區(qū)2.作業(yè)人與班組長共同確認動火方案并由車間負責人確認3.識別后由監(jiān)護人對作業(yè)人員進行每年度進行一次培包商進行入廠安全培訓及相應作業(yè)車間安全培1554藍2知作業(yè)風險未識別出/未告知導致事害253黃3備1.人員無證2.工具安全附件損壞。3.系統(tǒng)置換配電盤安裝漏點保1.監(jiān)護人檢查動火人員2.焊機、配電盤等由電253黃4認安全措施落實不到位導/動火前安全員現場進行253黃5變更動火點/1.監(jiān)護人負責動火過程352紅序號物、作業(yè)環(huán)果風險等級管控級別護能性中動火點管2.安全員、班組長不定期巡檢動火現場，確認作343黃61.完工后現余火引發(fā)火2.現場工具未撤離導致/完工后由班組長進行驗收，驗收完畢監(jiān)護人負責與動火人一并清理現場并拆除工2484藍（記錄受控號）單位：莠去津合成裝置崗位：各工序風險點（作業(yè)活動）名稱：設備檢維修作業(yè)No：13序號物、作業(yè)環(huán)果風險等級管控級別能性1燙2484藍2知2484藍3備息2484藍序號物、作業(yè)環(huán)果風險等級管控級別能性4認害/2484藍5/343紅序號物、作業(yè)環(huán)果風險等級管控級別能性6害/3393黃（記錄受控號）單位：莠去津合成裝置崗位：各工序風險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè)No：14序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注能性1害/2484藍2知害/2484藍3備害/2484藍4害/343黃序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注能性認5吊害/343黃記錄受控號）單位：莠去津合成裝置崗位：各工序風險點（作業(yè)活動）名稱：進入受限空間作業(yè)No：15序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注能性1備1554藍2換253黃3知故253黃4認253黃序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注能性5352紅直接判定6燙1554藍序號果風險等級管控級別備注工程技術能性12364藍22484藍3認343黃42484藍風險等級管控性1認2484藍22484藍3備燙2484藍4理2484藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注術護能性11335藍22364藍3認2364藍42364藍（記錄受控號）單位：莠去津合成裝置崗位：各工序風險點（作業(yè)活動）名稱：斷路作業(yè)No：19序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注護能性1/1445藍2/2364藍32364藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）果風險等級管控級別備注能性1及告知。1444藍2害1335藍3害2484藍4示1335藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：合成工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：甲苯儲罐No：1序號目管控級別(改備注性1施1.接地電2.不得少3.現場設置人體靜2.周度進行防毒口罩、發(fā)生火災立即啟動應急預案并疏散周邊人員。佩戴正壓式空氣呼吸器及重型防化服對周邊儲罐進行噴淋降溫，通過泡沫滅火裝置對甲苯儲1444藍2管線無腐蝕。每班檢查一2.每兩年進行全面探傷3.每年對罐4.每三個月防毒口罩、執(zhí)行《罐區(qū)現場處置方案》，疏散周邊人員后穿戴重型防化服及正壓式空氣呼吸器，確定泄漏點后使用補漏工具進352紅直接判定序號目管控級別(改備注性進行人口墊子的更換。5.每年對呼吸閥進行校6.每班對連接管線進行3接罐區(qū)管線法蘭低于5個螺栓的加靜電防毒口罩、1555藍4防毒口罩、出現異常立即佩戴防毒面具進入現場，關閉液位計閥門，將液位計內物料放凈后更換液位計253黃5增加防腐防毒口罩、2484藍序號目管控級別(改備注性6保溫無破損，甲苯揮發(fā)氣體從呼吸閥毒和窒息。防毒口罩、時，立即通知尾氣處理車間。開啟3264藍7防毒口罩、氮封出現異常立即停止作業(yè)，并排查問題點，問題點消除并調試正常1554藍序號目管控級別(改備注性1標準要求。防毒口罩、1444藍2罐體防毒口罩、352紅直接判定序號目管控級別(改備注性3接防毒口罩、1554藍4防毒口罩、253黃5防毒口罩、2484藍序號目管控級別(改備注性6保溫無破損，甲苯揮發(fā)氣體從呼吸閥毒和窒息。防毒口罩、3264藍7調試一防毒口罩、1554藍序號目管控級別(改備注性1防毒口罩、1444藍2/防毒口罩、2364藍序號目管控級別(改備注性3防毒口罩、1554藍4/防毒口罩、1554藍序號目管控級別(改備注性1接地材質滿足標準1.電阻每年2.當班人員查，異常匯1554藍22483黃31335藍42244藍序號目管控級別(改備注性5蘭1.設置防日常檢查、發(fā)現泄漏立佩戴防護鏡等勞保關閉前后截止閥進行法蘭維2484藍6/每年檢測測氧儀的準確/佩戴皺紋出現問題立即修復，正常后再繼續(xù)正產操1554藍7每月檢查手套箱的完好性及附件的佩戴好橡全帽等勞保若有人受傷先將受傷人員送醫(yī)救治，然后找專業(yè)動力人1444藍序號目管控級別(改備注性1管線無腐蝕。防噴淋設2.有保溫每班檢查一行全面探傷進行人口墊培訓合格上2.每月進行班組安全活3.每季度進行現場抽查4.每年度進行一次泄漏空氣呼吸器，2484藍2液位計損壞造成可能引發(fā)導致中毒和窒息。每班點檢一出現異常立即佩戴防毒面具進入現場關閉將液位計內物料放凈后更換液位計法蘭墊2484藍3線執(zhí)行點檢每253黃序號目管控級別(改備注性用4電阻每年度1554藍5采用耐腐2484藍序號目管控級別(改備注性1/每月檢查一培訓合格上2.每月進行班組安全活3.每季度進行現場抽查4.每年度進行一次泄漏2484藍2液位計每班點檢一出現異常立即佩戴好勞保防護用品進入現場關閉液位計閥門，將液位計內物料放凈后更換液位計2484藍3線執(zhí)行點檢每用253黃序號目管控級別(改備注性4采用耐腐2484藍序號目準風險等級(改備注性1接地材質滿足標準人員接地1554藍2防砸鞋、安全帽、工作穿防護服，將釜內物料轉出收集泄漏物料、并處理泄漏點、如有火災應立即報火警、并用消防栓2484藍31335藍43264藍序號目準風險等級(改備注性5管致鹽水進入出泄漏中毒收集過程中2484藍6溫度計無腐護目鏡、防護手套、防砸鞋、安全2244藍7保溫無防砸鞋、安全帽、工作2244藍8利用每年大修進行防砸鞋、安全帽、工作1334藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：合成工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：合成分水槽No序號目風險等級(改備注能性1使用厚度合適的鋼測鋼板厚度并除銹3393黃2操作使用厚乳膠手套或者浸塑手套護目鏡、防砸鞋、安全立即穿戴好勞保2484藍序號目風險等級(改備注1落1554藍1.接地電阻2設施2.不得少于3.接地質量滿足標準要4.現場設置人體靜電導5.法蘭少于5個螺栓設地電阻≤10.0Ω)、2．組織專項防雷防發(fā)現問題全活動1554藍3蝕檢每班一2483黃序號目風險等級(改備注41335藍5/3264藍6/2484藍7和爆炸安全閥放空每年進行問題及時行安全操作規(guī)程培防砸鞋、安全帽、工作1335藍8顯/352橙序號目風險等級(改備注9≤和爆炸//352橙（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：蒸餾工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：蒸餾分水槽No：10序號目風險等級(改備注能性1使用厚度合適的鋼測鋼板厚度并除銹3393黃2板板度操作使用厚乳膠手套或者浸塑手套護目鏡、防砸鞋、安全立即將受傷人救出及時清洗創(chuàng)面2484藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：蒸餾工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：蒸發(fā)冷凝器No：11序號風險管控級別(改備注性1地基無明凹陷、裂架牢固無腐蝕設備損壞、墜落設有氣體報執(zhí)行點檢每1每年進行安全操每月進行兩次班組鞋、安全1554藍2施炸1.接地電阻不得少于2接地質量滿4.現場設置人體靜電導栓設靜電跨行安全操每月進行兩次班組1554藍3壓力低連鎖切斷蒸汽閥每小時檢查1每年進行安全操352橙序號風險管控級別(改備注性2.每月進行兩次班組安全活4≤50℃1每年進行安全操2.每月進行兩次班組安全活352橙5料佩戴防護手套、護目鏡等勞2484藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：蒸餾工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：甲苯接收罐No：12序號管控級別(改備注性1施1554藍2353黃序號管控級別(改備注性31335藍4計353黃52484藍序號管控級別(改備注性1/1335藍2/1335藍3//1335藍序號管控級別(改備注性4//1335藍5料2484藍序號目風險(改備注性13522352324844封14455地1554序號目管控級別(改備注性11335藍22484藍3力2484藍4執(zhí)行點檢每班一次1444藍5執(zhí)行點檢每班一次1554藍62364藍7地1444藍序號目管控級別(改備注性11335藍2量程符合實2484藍3厚/2484藍4座/1335藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：壓濾工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：壓縮空氣儲罐No：17序號目管控級別(改備注術育性11335藍22244藍3厚3264藍4座1335藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：烘干工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：閃蒸干燥機No：18序號目管控級別(改備注術置性1/1444藍2/2484藍3/1444藍42484藍5/2484藍6/1444藍7/1444藍8道/1444藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：烘干工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：鼓風、引風機No：19序號目管控級別(改備注育性1每小時巡檢一1444藍22484藍31444藍42484藍54.0Ω)。2484藍序號目管控級別(改備注術育性1/1335藍2置/2484藍3/1444藍4料/2484藍序號目管控級別(改備注育性1件/133藍2/133藍3/133藍4門/248藍5/144藍（記錄受控號）單位：莠去津合成車間崗位：各工序風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：電動葫蘆N序號目管控級別(改備注術育性1/1335藍2/1335藍3/1335藍4/2484藍51335藍6/2364藍序號目管控級別(改備注術育性1/3393黃2/1444藍3/2484藍4/2484藍51444藍6/2364藍序號目管控級別(改備注術育性1//1444藍2全/1335藍3//1335藍4//1335藍5//1335藍6//1554藍7//1444藍8儀//1554藍序號目管控級別(改備注術育性9//1444藍//1444藍評價級別果人序號114藍級23黃級34藍燙級4車3黃位聯鎖切斷進料。2.設置可燃氣體報警儀。3.現場泵、電1.每月一次高液位聯鎖切斷調試。2.每年進行一次接地現場扳手固定1.每年進行安全再培訓。2.每兩個月在罐區(qū)進行一次班防護手套、護目鏡、工作服、安全2.出現泄漏立即停止轉如泄漏點較大穿戴正壓式空氣呼吸器到現場進3.發(fā)生起火時，初期火級評價級別果人序號勢較小，用手提式滅火器進行撲救；如無法撲救，人員立即撤離并按下手報由消防隊進行撲54藍卸車后由班組長檢查卸車管級24藍1.卸車區(qū)劃定2.卸車區(qū)主要道路保持道路車輛進入廠區(qū)由門衛(wèi)進行安工作服、安全帽、防砸1.堵塞消防通道，立即2.發(fā)生車輛傷害，根據人員受傷情況進行搶救級24藍1.連接鶴管前況。2.每季度滑。3.每半年進行一次外觀1.卸車人員上2.每年重新進護目鏡、工作服、安全1.立刻停止轉料泵，并2.將收集池內泄漏物料3.辦理作業(yè)證，對鶴管進行維修，維修完畢后級3車4藍1.每月一次高液位聯鎖切斷2.每年進行一次接地電阻檢1.每年進行安2.每兩個月在罐區(qū)進行一次護目鏡、工作服、安全1.出現泄漏立即停止轉如泄漏點較大穿戴正壓式空氣呼吸器到現場進2.手擠傷后立即使用酒級評價級別果人序號3.現場扳手固314藍級2換3黃級34藍級42橙級區(qū)評價級別果人序號4作1料4藍級2料4藍級3加4紅級區(qū)44藍級評價級別果人序號54藍/必須佩戴好護目鏡再進行取罐區(qū)人員每班佩戴橡膠手執(zhí)行取代物料灼傷處理級51過大墊子呲裂、物料泄3黃0.01MPa5.溫崗1.無關人員立即撤離2.級2洗4藍燙套級3過大墊子呲裂、物料泄3黃級評價級別果人序號燙4收確認液位導致分水槽取中4藍燙級614藍和窒息/級24藍/評價級別果人序號息級35藍和窒息級4作4藍和窒息/級5作5藍/級64藍/級71當導致異物5藍級評價級別果人序號塵2作5藍行卡級3換4藍級44藍息/級5作腳4藍/級81作4藍和窒息儀級序評價級別果人序號2門4藍災級序91駛料4藍級序2員5藍/品級序3高遮擋視線前行導致人4藍/級序1泵電機接地不5藍級序評價級別果人序號車1定導致操作人受傷、損壞4藍害、觸和窒息/級序24藍級序34藍災級序4線、鹽水管試漏導致物內殘余物料4紅級區(qū)評價級別果人序號54藍害、灼燙、火和窒息級序64藍災級序74藍/級序84藍災級序9力未進行泄4藍//級序評價級別果人序號傷4藍燙/級序1備4藍/級序23黃/級33黃災級43黃災/級52紅/級區(qū)評價級別果人序號6收4藍電/級序業(yè)1備4藍/級序24藍/級序34藍/級序44藍/評價級別果人序號級序53黃/級6收3黃/級1備4藍/級序24藍/級序34藍/評價級別果人序號級序43黃/級53黃/級14藍燙/級序23黃燙/級評價級別果人序號33黃燙/級43黃燙/級52橙/級區(qū)6收4藍/級序14藍/級序評價級別果人序號2知4藍/級序32橙/級區(qū)44藍/級序14藍/級序24藍/級序評價級別果人序號34藍燙/心臟擠壓法進行搶救。級序42橙/級區(qū)15藍級段工24藍/級序34藍級序評價級別果人序號44藍級序15藍/級序2有路線規(guī)劃4藍/級序評價級別果人序號34藍級序14藍電級序25藍害/級段工34藍//級序評價級別果人序號45藍//級段工評價級別人編號11施標準要求。4藍級2罐體3紅級區(qū)3接5藍級4液位計3黃級評價級別人編號5損、圍堰高度、容積、材質符合設4藍級6保溫無破損，4藍級74藍級21標準要求。4藍級評價級別人編號2罐體3紅級區(qū)3接5藍級4液位計3黃級5損、圍堰高度、容積、4藍級評價級別人編號材質符合設6保溫無破損，4藍級74藍級31罐體3黃級2液位計3黃評價級別人編號級3損、圍堰高度、容積、材質符合設4藍級44藍級4釜14藍接地材質滿1.電阻每年度檢2.當班人員接地線巡查，異常匯級23黃級35藍級評價級別人編號44藍級5蘭4藍1.設置防噴2.法蘭、墊護目鏡等勞保關閉前后截止閥級64藍/每年檢測測氧儀/出現問題立即修級74藍每月檢查手套箱的完好性及附件佩戴好橡膠手保若有人受傷先將受傷人員送醫(yī)救級5罐14藍1.設置消防設置可燃氣1.班組人員每班年進行全面探傷每三個月進行人護手套、防砸級評價級別人編號24藍出現異常立即佩戴防毒面具進入現場關閉液位計物料放凈后更換級3線3黃級44藍級54藍級6罐14藍/1.班組人員每月1.合成崗位培訓合護手套、防砸級評價級別人編號2.每月進行班組安全活動。3.每季度進行現場核。4.每年度進行一次泄漏2液位計4藍壞造成液堿出現異常立即佩戴好勞保防護用品進入現場關閉位計內物料放凈后更換液位計法級3線3黃執(zhí)行點檢每班一次級44藍采用耐腐蝕級7釜1設施4藍炸級23黃級評價級別人編號35藍級44藍減速機配件甩出導致機級序5管4藍盤管腐蝕導致鹽水進入出泄漏中毒收集過程中操作不引發(fā)級6溫度計無腐4藍級7保溫破損。4藍溫度高聯鎖溫度高時自動報級84藍利用每年大級評價級別人編號8槽13黃使用厚度合適的鋼板制1.每年檢測鋼板膠手套或者浸防砸鞋、安全級24藍操作使用厚乳膠手套或者浸防砸鞋、安全立即穿戴好勞保級9釜1地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫、固定支架無腐蝕4藍設備損壞、釜墜落次行安全操作規(guī)程培進行班組安全活動級2設施4藍炸1.接地電阻量滿足標準設置人體靜螺栓設靜電置級33黃級評價級別人編號動。45藍級54藍級6運行正常4藍災級75藍安全閥放空1.每年進行安全操作規(guī)程培級8顯≤130℃3黃門級9≤0.08MPa2橙//級區(qū)13黃使用厚度合1.每年檢測鋼板級評價級別人編號槽適的鋼板制2板4藍操作使用厚乳膠手套或者浸防砸鞋、安全立即將受傷人救出及時清洗創(chuàng)面級1地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫、固定支架牢固無腐蝕4藍設備損壞、墜落設有氣體報執(zhí)行點檢每班一1每年進行安全操每月進行兩次班組人員斷電后拆除級2設施4藍炸1.接地電阻量滿足標準設置人體靜螺栓設靜電行安全操每月進行兩次班組級32橙壓力低連鎖切斷蒸汽閥門1每年進行安全操級區(qū)評價級別人編號每月進行兩次班組4≤50℃2橙門1每年進行安全操每月進行兩次班組級區(qū)5蘭4藍料佩戴防護手套、護目鏡等勞保用品。級罐1標準要求。4藍級2罐體3黃級評價級別人編號3接5藍級4液位計3黃級5損、圍堰高度、容積、材質符合設4藍級機15藍級工2件5藍級工評價級別人編號35藍級工4刮料槳葉5藍/級工5蘭4藍佩戴防護手套、護目鏡等勞保用品。級工機12橙級區(qū)22橙級區(qū)34藍級4封4藍級評價級別人編號5地4藍級機15藍級工24藍級工3力4藍級工44藍級工54藍級工64藍級工7地4藍級工15藍級工2量程符合實4藍級工評價級別人編號3厚4藍級工4座5藍級工54藍//級工15藍級工24藍級工3厚4藍級工4座5藍級工評價級別人編號機14藍級24藍級34藍級44藍級54藍級64藍級74藍級評價級別人編號8道4藍級機14藍級24藍級34藍級44藍級54藍級器15藍級評價級別人編號2置4藍級34藍級4料4藍級泵1件5藍級序工25藍級序工35藍級序工4門4藍級序54藍級序15藍評價級別人編號級序工25藍級序工35藍級序工44藍級序55藍級序工64藍級序13黃進行日例行檢查，確保無異級24藍進行日例行檢查，確保無異級序34藍進行日例行檢評價級別人編號查，確保無異級序44藍進行日例行檢查，確保無異級序54藍進行日例行檢查，確保無異級序64藍進行日例行檢查，確保無異級序14藍1每年進2每月進行班組安3每季度進行現場/級序25藍水壓不足在保護半徑內不能有效滅火設置有穩(wěn)壓泵/級序35藍/級序45藍定期對防毒口罩/級序5應急物資齊5藍急根據安全專篇配級序64藍/每周責任人檢查/級序74藍急每周責任人檢查/級序評價級別人編號8可燃氣體報警儀現場顯示正內4藍每周責任人檢查/級序9氮氣報警4藍及時發(fā)現導每班責任人檢查/級序4藍急每周責任人檢查/級序（記錄受控號）單位：固體制劑加工車間No：1序號備注123456789罐（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業(yè)活動或設備設施。可能導致事故類型：參照GB6441《企業(yè)稱123作45678置行稱9置行置行進入受限空間作業(yè)置行登高作業(yè)置行臨時用電作業(yè)置行（記錄受控號）單位:固體制劑加工車間No：11525354555617381941邊是1是15邊9邊6邊是2（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等（記錄受控號）單位：氣流粉碎工序崗位：氣流粉碎崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：備料操作No：1序號風險等級管控級別備注育護能性1料其他傷害/1.禁止超高超載運3.兩人或多人操作，叉車可視化操2364藍2車輛傷害/1.禁止超高超載運3.機動叉車進行日例行點檢，檢查剎車等2364藍3起重高處墜落裝張貼電梯操作照規(guī)程帶專業(yè)維修人員維傷人員進行救治。2484藍（記錄受控號）單位：氣流粉碎工序崗位：氣流粉碎崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：投料操作No：2序號果風險等級管控級別備注術育置性1處墜落2484藍2其他傷害/1554藍（記錄受控號）單位：氣流粉碎工序崗位：氣流粉碎崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：氣流粉碎操作No：3序號果評價級別管控級別備注術護性1統(tǒng)1554藍2作須有靜電跨接1554藍3志1554藍4機/1554藍（記錄受控號）單位：捏合造粒工序崗位：捏合造粒崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：捏合操作N序號果風險等級施備注育護能性1作害條做好防護時先斷電。并對受傷職工進行1335藍2燙壓縮空氣管線增加根據計量罐設定壓力調每年進行安全培訓再防塵口罩、防套、護1554藍3機害無重力混裝行程開開時無法1.無行程開關的設備清2.有行程開每年進行安全培訓再教育，現場放置操作佩戴防罩、手套、護2484藍序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施施備注術育護性1檢查加料蛟龍時必須使用專用工具每年對職工進行安全立即停車并對受傷職工1444藍2作/檢查設備前先斷電、檢查造粒機模具時必須使用專用工具禁止直接用每年對職工進行安全立即停車并對受傷職工1444藍3/檢查清理造粒機時必須斷電，手動盤車進行檢每年對職工進行安全立即停車并對受傷職工1444藍（記錄受控號）單位：連續(xù)烘干工序崗位：連續(xù)烘干崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：烘干操作No：6序號風險等級管控級別備注育性1/職工進行安全安全帽。1444藍2作閥職工進行安全1444藍3/檢查設備時必須使用專用工具進行立即停車并對受