20240726-化學(xué)物質(zhì)管理程序

下載后可任意編輯目的為確保生產(chǎn)之產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)含量符合RoHS標準和客戶要求，避開污染環(huán)境和危害人體健康，特制定此管理程序。適用范圍從供應(yīng)商提供給海洋的所有零件、材料、半成品來料，至海洋生產(chǎn)加工成品出貨的整過生產(chǎn)活動中，所用到的耗材、輔材、化學(xué)藥品，及整個生產(chǎn)過程中所有的相關(guān)活動。適用本公司作為內(nèi)部稽核參考及對供應(yīng)商管理或第三方體系稽核時驗證用?？勺鳛閱T工教育訓(xùn)練的教材。化學(xué)物質(zhì)管理對象化學(xué)物質(zhì):在本公司也叫有害物質(zhì)或環(huán)境管理物質(zhì),是指國際組織或國際公約的相關(guān)法律法規(guī)限制或禁止使用的物質(zhì)?；瘜W(xué)物質(zhì)管理對象：以RoHS指令及包裝廢物指令等法規(guī)和客戶所要求的限制或禁止物質(zhì)為主要管理對象。3.3其它化學(xué)物質(zhì)管制：參照《化學(xué)物質(zhì)一覽表》。

化學(xué)物質(zhì)管理方針與目標:化學(xué)物質(zhì)管理方針本公司在制造產(chǎn)品、材料、工藝流程中遵守關(guān)于受限或禁止使用物質(zhì)的規(guī)定,遵守關(guān)于文件和審核的具體要求。本公司將進一步定義防止和控制產(chǎn)品中的化學(xué)物質(zhì)的具體要求,并與供應(yīng)商一起持續(xù)遵守產(chǎn)品環(huán)境要求、法定要求和安全要求?；瘜W(xué)物質(zhì)管理目標每月化學(xué)物質(zhì)符合性檢測合格率——目標值為:100% 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理:____________ 2006

化學(xué)物質(zhì)一覽表（詳細內(nèi)容參見EMSWI015）物質(zhì)名稱金屬類鎘及鎘化合物鉛及鉛化合物汞及汞化合物六價鉻及其化合物鎳和鎳的化合物Nickel鈹及鈹化合物銻及其化合物Antimony鋇及其化合物Barium有機氯化合物五氯苯酚《PCP》Pentachlorophenol多氯聯(lián)苯(PCBs)、多氯三聯(lián)苯(PCTs)多氯化萘(PCN)氯化石蠟(CP)withchainlength10-13Catoms,chlorinecontent>50%byweight滅蚊靈(Mirex)Ugilec141((tetrachlorodiphenylmethane)四氯聯(lián)苯甲烷Ugilec121(orUgilec21)(monomethyldichlorodiphenylmethane)一甲基二氯聯(lián)苯甲烷其它有機氯化物有機溴化合物多溴聯(lián)苯(PBBs)多溴二苯醚(PBDEs)及其氧化物(PBDOs)四溴雙酚-A-雙-(2,3-二溴丙醚)《TBBA》DBBT(monomethyldibromodiphenylmethane)一甲基二溴聯(lián)苯甲烷其它有機溴化合物有機錫化合物(三丁基錫化合物《TBT》、三苯基錫化合物《TPT》…..)所有類型的石棉偶氮化合物放射性的材料(Radioactivematerials)甲醛多環(huán)芳香烴《PAHs》Polycyclicaromatichydrocarbons砷及其化合物Arseniccompounds、硒及其化合物Selenium3-(2,3-二溴-丙基)磷酸鹽Tris-(2,3-dibromo-propyl)phosphate3-(1-)磷化氫氧化物Tris-(1-aziridinyl)phosphinoxide苯Benzene所有類型的鄰苯二甲酸鹽(或酯)、Dibutylphthalate聚氯乙烯(PVC)及其混合物,聚苯乙烯泡沫《EPS》ExpandedPolystyreneFoam破壞臭氧層物資(ODS)﹕CFCs(氟氯碳化物)﹑Halones(海龍)﹑CarbonTetrachloride(四氯化碳)Chloroform(三氯甲烷)﹑HCFCs(氟氯碳氫化物)、HFCs(氯碳氫化物)……化學(xué)物質(zhì)管理者代表任命書茲任命趙剛先生，為本公司化學(xué)物質(zhì)管理者代表，負責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行、稽核化學(xué)物質(zhì)管理體系之推行與維持，并代表總經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行下列工作。1.對外代表公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商化學(xué)物質(zhì)管理體系認證及其相關(guān)事宜。2.對內(nèi)監(jiān)督化學(xué)物質(zhì)管理之各項作業(yè)準則。3.代表總經(jīng)理實施內(nèi)部稽核、定期監(jiān)察及管理審查作業(yè)，以確?；瘜W(xué)物質(zhì)管理體系之適應(yīng)性。4.當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)產(chǎn)品有害化學(xué)物質(zhì)超標時，向總經(jīng)理提報書面資料。5.負責(zé)任命化學(xué)物質(zhì)管理體系內(nèi)、外部稽核員及所屬權(quán)限、責(zé)任。以上任用自簽署之日起生效,如另有任用,當(dāng)以書面解任之。 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理:____________ 2006

化學(xué)物質(zhì)管理體系內(nèi)、外部稽核員任命書 茲任命陳偉群、陳加文、黃五斤、賴秀彩為本公司化學(xué)物質(zhì)管理體系之內(nèi)、外部稽核員。負責(zé)執(zhí)行、稽核公司內(nèi)部的化學(xué)物質(zhì)管理體系和供應(yīng)商的化學(xué)物質(zhì)管理體系，并代表化學(xué)物質(zhì)管理者代表執(zhí)行下列工作。1.執(zhí)行公司化學(xué)物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核工作等相關(guān)事宜。2.執(zhí)行供應(yīng)商化學(xué)物質(zhì)管理體系外部稽核工作等相關(guān)事宜。3.對內(nèi)協(xié)助化學(xué)物質(zhì)管理者代表，監(jiān)督化學(xué)物質(zhì)管理程序與化學(xué)物質(zhì)之各項作業(yè)準則。4.對外協(xié)助化學(xué)物質(zhì)管理者代表，監(jiān)督供應(yīng)商的化學(xué)物質(zhì)管理程序與化學(xué)物質(zhì)之各項作業(yè)準則。5.內(nèi)、外部稽核作業(yè)缺失，負責(zé)督導(dǎo)與追蹤改善成效。6.內(nèi)、外部稽核作業(yè)資料整理，并向化學(xué)物質(zhì)管理者代表書面報告稽核執(zhí)行結(jié)果。以上任用自簽署之日起生效，如另有任用，當(dāng)以書面解任之。 海洋紙品印刷有限公司 管理者代表:_________ 2006

化學(xué)物質(zhì)管理體系教育訓(xùn)練講師任命書茲任命趙剛為本公司化學(xué)物質(zhì)管理體系之講師，并代表總經(jīng)理執(zhí)行下列工作。1.負責(zé)有關(guān)化學(xué)物質(zhì)管理體系之教材編審。2.負責(zé)新進人員有關(guān)化學(xué)物質(zhì)管理相關(guān)課程教育訓(xùn)練。3.定期教育訓(xùn)練計劃之排定與執(zhí)行。4.相關(guān)化學(xué)物質(zhì)管理之外來文件增、修訂時之不定期教育訓(xùn)練計劃排定與執(zhí)行。5.將結(jié)果整理并書面匯報總經(jīng)理。以上任用自簽署之日起生效，如另有任用，當(dāng)以書面解任之。 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理:____________ 2006

CMS組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)CMS組織結(jié)構(gòu)圖緊急情況聯(lián)絡(luò)人：陳金亮（緊急情況聯(lián)絡(luò)人：陳金亮趙剛（27199998）品質(zhì)部權(quán)責(zé)負責(zé)產(chǎn)品各項化學(xué)物質(zhì)含量之管制。收集相關(guān)法律法規(guī)及客戶要求。建立公司內(nèi)部控制法律規(guī)范與標準，保存和管理并向客戶提供各項測試報告記錄。負責(zé)本公司對化學(xué)物質(zhì)的執(zhí)行狀況的內(nèi)部稽核。負責(zé)制訂4M變更保證措施。負責(zé)對不合格品進行隔離、標識并報告廠長室。負責(zé)對不合格品進行追溯作業(yè)。IQC權(quán)責(zé)依據(jù)品質(zhì)部制定之管制標準適當(dāng)選擇和評估供應(yīng)商。依據(jù)品質(zhì)部制定之化學(xué)物質(zhì)管制程序?qū)嵤﹣砹蠙z驗。供應(yīng)商管理員應(yīng)了解供應(yīng)商管制標準及其管制措施，確保各階段制品品質(zhì)及化學(xué)物質(zhì)含量滿足規(guī)格要求，收集在規(guī)定時間內(nèi)各供應(yīng)商之化學(xué)物質(zhì)含量測試報告。評估并落實對各供應(yīng)商提供之原料，進行不定期之化學(xué)物質(zhì)含量測試，以及相關(guān)變更的管理。督促供應(yīng)商建立化學(xué)物質(zhì)管理體系，并對供應(yīng)商進行不定期稽核及改善進度追蹤。負責(zé)將來料不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標識，并報告品管主管。IPQC、FQC權(quán)責(zé)IPQC依據(jù)制令要求對生產(chǎn)中的材料包裝與料號稽核，作好相關(guān)檢驗并記錄標識。IPQC、FQC配合執(zhí)行內(nèi)部化學(xué)物質(zhì)稽核。FQC依據(jù)制令要求對成品進行檢驗，作好相關(guān)檢驗記錄和標識。負責(zé)將半成品或成品的不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標識，并報告品管主管。采購部權(quán)責(zé)依據(jù)品質(zhì)部制定之管制標準適當(dāng)選擇和評估供應(yīng)商。與各供應(yīng)商討論相關(guān)材料的價格。負責(zé)將本公司的《環(huán)境管理物質(zhì)清單》EMSWI015及相關(guān)RoHS要求傳達給供應(yīng)商。督促供應(yīng)商提供相關(guān)檢驗和測試報告。對供應(yīng)商進行化學(xué)物質(zhì)符合性調(diào)查。對供應(yīng)商進行化學(xué)物質(zhì)含量調(diào)查，并與供應(yīng)商簽訂環(huán)保保證書﹑有害化學(xué)物質(zhì)不使用證明書。對不合格物料進行退料作業(yè)。貨倉部權(quán)責(zé)依倉庫區(qū)域規(guī)劃化學(xué)物質(zhì)管制區(qū)，確保物料標識與實物相符。依據(jù)各項化學(xué)物質(zhì)管制之要求詳細記錄入、出庫狀況。不合格品的報廢、退料紀錄與管理。原物料領(lǐng)、發(fā)料的確認（料號、標識）。對不合格物料進行隔離與管制，并填寫《退料單》。生產(chǎn)部權(quán)責(zé)生產(chǎn)部不能使用有害化學(xué)物質(zhì)超標之物料。依據(jù)制令要求進行生產(chǎn)并作好標識。生產(chǎn)區(qū)域化學(xué)物質(zhì)管制區(qū)法律規(guī)范化。制程中不合格品處理。治工具、加工材料選用須遵照化學(xué)物質(zhì)管理的相關(guān)規(guī)定?；瘜W(xué)物質(zhì)含量合格供應(yīng)商之評估。負責(zé)提出4M變更需求。營業(yè)部權(quán)責(zé)收集有關(guān)客戶要求的信息并傳遞給工廠相關(guān)單位。當(dāng)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)工藝需要發(fā)生變更時，負責(zé)與客戶溝通。向客戶提出4M變更申請。廠長室權(quán)責(zé)廠長對內(nèi)為本廠最高經(jīng)營與管理負責(zé)人。負責(zé)化學(xué)物質(zhì)含量管理的總策劃和相關(guān)事件的裁決。法規(guī)限制或顧客要求化學(xué)物質(zhì)政策審核，內(nèi)、外部稽核員的任命。對4M變更進行評價。各部門應(yīng)對本單位人員進行化學(xué)物質(zhì)教育訓(xùn)練。

作業(yè)內(nèi)容化學(xué)物質(zhì)含量的檢測要求各類材料之化學(xué)物質(zhì)含量檢測必須在法定認可的測試機構(gòu)（如：SGS）?；瘜W(xué)物質(zhì)含量測試報告有效期限一般為1年,但保存期限為4年，如客戶另有要求依客戶要求。各供應(yīng)商每年定期將交海洋之材料送至測試機構(gòu)進行化學(xué)物質(zhì)含量的檢測,并將測試報告呈海洋IQC保存，或委托海洋代送測試機構(gòu)進行測試，測試報告由海洋IQC保存。海洋IQC每年不定期抽取高風(fēng)險材料如：水墨、釘線、膠水送至測試機構(gòu)進行化學(xué)物質(zhì)含量測試。新供應(yīng)商、新材料之化學(xué)物質(zhì)管理依材料承認和新供應(yīng)商管理要求執(zhí)行，在工程承認材料時必須附測試機構(gòu)進行的化學(xué)物質(zhì)含量測試報告。所有各供應(yīng)商交海洋的測試報告和海洋送檢之測試報告均要經(jīng)IQC確認測試報告是否有效，確認內(nèi)容為送檢之檢測方法、檢測項目、檢測結(jié)果及化學(xué)物質(zhì)含量是否合乎本公司管制要求并簽名確認，確認OK的再進行登錄管理，如經(jīng)確認不合乎要求，需發(fā)出CAR跟進處理。對供應(yīng)商之管控要求現(xiàn)有供應(yīng)商的管理對供應(yīng)商進行化學(xué)物質(zhì)的符合性調(diào)查，針對調(diào)查符合要求的供應(yīng)商要求提供部品的測試報告和物質(zhì)安全資料表(MSDS)給海洋，并要求供應(yīng)商簽訂《環(huán)保保證書》、《不使用證明書》。針對高風(fēng)險材料如：水墨、釘線、膠水供應(yīng)商需進行批號管理。供應(yīng)商每年送檢一次以監(jiān)視原料供應(yīng)商使用材料的符合性，并將部品的測試報告副本提交給海洋IQC。所有供應(yīng)商均要建立本公司的化學(xué)物質(zhì)管理體系，并督促和要求其下屬供應(yīng)商建立自已的化學(xué)物質(zhì)管理體系，以確保每批交貨品質(zhì)的符合性?；瘜W(xué)物質(zhì)管理體系外部稽核員需依外部稽核之查檢表，對各供應(yīng)商進行化學(xué)物質(zhì)含量管制稽核及改善進度追蹤。新供應(yīng)商的管理采購、品管對新供應(yīng)商進行實地和書面之的評鑒,依《采購管理程序》和化學(xué)物質(zhì)管理外部稽核的查檢表選擇合格供應(yīng)商。經(jīng)供應(yīng)商評鑒小組確認合格后。由采購部要求供應(yīng)商簽訂《環(huán)保保證書》、《不使用證明書》和提供交海洋之部品的化學(xué)物質(zhì)測試報告與MSDS報告后方可列入《合格供應(yīng)商名錄》中。如供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商后，后續(xù)管理依現(xiàn)有供應(yīng)商管理方式。所有供應(yīng)商提供部品的物質(zhì)安全資料表(MSDS)、成份表中含有被本公司列為管制對象的成份時，需同時提供該成份對應(yīng)的化學(xué)物質(zhì)測試報告。各產(chǎn)品成份表必須如實填寫，有不實內(nèi)容時，一切責(zé)任由虛假方承擔(dān)。材料的承認對經(jīng)評鑒合格之供應(yīng)商，采購依據(jù)工程規(guī)格和標準安排供應(yīng)商送樣，品質(zhì)部根據(jù)實際需求承認樣品分發(fā)各單位。供應(yīng)商送樣承認時必須附此部品的化學(xué)物質(zhì)測試報告，并在承認書上注明此材料是不含有害化學(xué)物質(zhì)。針對使用同一種材質(zhì)，同一生產(chǎn)地點、同一生產(chǎn)制程工藝的部品，供應(yīng)商可提供《環(huán)保保證書》、《不使用證明書》﹑MSDS報告和化學(xué)物質(zhì)測試報告采納系列承認。品質(zhì)部在承認時要求供應(yīng)商提供讓海洋可識別限制物質(zhì)的標識。工程承認書上還須注明化學(xué)物質(zhì)管理之項目和管理要求。4M如供應(yīng)商有變更(如:原料、生產(chǎn)工藝、制程等)需求時,需依《4M變更管理作業(yè)指導(dǎo)書》要求提交《變更申請書》，如需重新承認，依材料承認要求執(zhí)行。當(dāng)本公司有變更需求發(fā)生時，依《4M變更管理作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行，變更需求單位需提交之相關(guān)資料，連同變更申請書，并注明變更項目，提交給各單位會簽確認后，由業(yè)務(wù)單位通知客戶，客戶同意后方可執(zhí)行，在客戶沒有同意變更前不得進行任何變更。當(dāng)變更內(nèi)容有需要時，需交國家認可的測試機構(gòu)檢進行測,并取得正式報告,結(jié)果合格后才可執(zhí)行變更。如客戶要求重新送樣確認，則依客戶要求執(zhí)行?！痘瘜W(xué)物質(zhì)過程管理流程圖》(見附件)來料管制按《來料檢驗程序》辦理。各材料在來料檢驗時除依《來料檢驗法律規(guī)范》中規(guī)定檢驗外，還需增加以下檢驗項目。來料上須張貼“環(huán)保合格”的相關(guān)標識。供應(yīng)商名稱須與采購單要求一致且在綠色合格供應(yīng)商名冊內(nèi)。依據(jù)標準檢查化學(xué)物質(zhì)測試報告其化學(xué)物質(zhì)成份不能超出標準。核對化學(xué)物質(zhì)測試報告是否符合該原材料名稱?；瘜W(xué)物質(zhì)測試報告有效期一般為1年（有任何變更時須隨時更新化學(xué)物質(zhì)特性標準數(shù)據(jù)）。供應(yīng)商外包裝箱所貼標簽請參考《產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序》中的《貨品標識單》。IQC確認其所附測試報告及相關(guān)記錄，以確認其是否滿足既定規(guī)格。假如不合要求則當(dāng)作不合格品判定，并將此報告附在來料檢驗報告后。供應(yīng)商提供之化學(xué)物質(zhì)測試報告或成份表等數(shù)據(jù)，皆須保存4年以上。測試報告有效期限為1年，檢測資料由IQC保存作為“產(chǎn)品追溯”與“客訴不適合追溯”之依據(jù)。制程管制制程中所有環(huán)境物料管理標識依《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》辦理。IPQC依《過程檢驗程序》及相關(guān)巡檢法律規(guī)范執(zhí)行，核對實際使用的物料批號與記錄在《紙箱批號管理表》上的物料批號是否一致。IPQC要將生產(chǎn)中所用的化學(xué)藥品相關(guān)信息記錄在報告中，并對生產(chǎn)中所用到的治工具的正確性進行管理。IPQC確認整個生產(chǎn)過程中符合化學(xué)物質(zhì)規(guī)定要求后，在《生產(chǎn)流程卡》上簽名確認。采購部需將制程中所有用到的輔助材料或化學(xué)物質(zhì)列出清單，進行相關(guān)化學(xué)物質(zhì)調(diào)查，以確保在生產(chǎn)過程中得到正確使用和管理。對于原材料﹑半成品﹑成品均要依規(guī)定分區(qū)域隔離擺放﹑標識。如有環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)混入與污染，生產(chǎn)及相關(guān)單位須即刻向廠長室提報。當(dāng)不合格品發(fā)生時，須由IPQC將不合格品發(fā)生地點、數(shù)量、日期等狀態(tài)進行記錄，并將不合格品連同記錄提交至倉庫“待處理品區(qū)”，會同倉庫人員點收。所有遭受環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)污染與混入的不合格品皆須集中至倉庫“待處理區(qū)”內(nèi)，并需明確清楚標識“不合格品禁止使用”。當(dāng)發(fā)生不合格品時，不管是否會造成生產(chǎn)中停線，都不能進行特采或篩選。生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的不良物料,需分類收集依《不合格品控制程序》辦理。出貨管制成品類檢驗需根據(jù)生產(chǎn)制令和出貨通知的要求依《成品檢驗法律規(guī)范》進行檢驗，成品經(jīng)FQC檢驗合格后，F(xiàn)QC在成品檢驗報告上要注明是“符合RoHS”，除蓋“合格”印章外還要加蓋“符合RoHS”或“GP”的印章。出貨前,OQA須依出貨通知單確認生產(chǎn)制令和數(shù)量以及產(chǎn)品標識,同時須確保成品出貨不含規(guī)定的化學(xué)物質(zhì)，其它按《成品出貨檢驗法律規(guī)范》進行作業(yè)，相關(guān)出貨記錄均需保存4年以上。如產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中可能發(fā)生影響到特性和狀態(tài)時,則IPQC或FQC需將樣品送至試驗室進行測試,合格后方能辦理正常入庫。當(dāng)出貨檢驗發(fā)生不合格品時,須由FQC檢驗員立即向單位主管報告,經(jīng)廠長核準后,由專人負責(zé)將成品之不合格品與庫存中之同批號不合格品集中于倉庫“待處理品區(qū)”，并由FQC人員填寫《糾正與預(yù)防措施單》。倉庫管理來料經(jīng)檢驗合格,加蓋“合格”章,將來料的日期、數(shù)量、批號等相關(guān)信息記錄至《來料批號管理表》上，并按《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》入庫，并擺放于規(guī)定區(qū)域內(nèi)。倉庫發(fā)料時根據(jù)制令將物料的批號及對應(yīng)的數(shù)量記錄至《來料批號管理表》上。倉庫區(qū)須規(guī)劃出合格品區(qū)、待處理品區(qū)。當(dāng)發(fā)生不合格品時，不管是否因停線，都不能進行特采作業(yè)。倉庫區(qū)域負責(zé)人需將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方明顯處。為預(yù)防因任何不符合事件而發(fā)生供貨中斷現(xiàn)象，針對大客戶的產(chǎn)品用料須保證一定數(shù)量的調(diào)節(jié)性庫存儲備。樣品控制營業(yè)部收到客戶或香港公司提供的圖面、樣品或相關(guān)數(shù)據(jù),須對其內(nèi)容進行審查（包括質(zhì)量性能指標、環(huán)保RoHS相關(guān)要求的審查）。 營業(yè)部按《合同評審程序》(YY-P-001)清楚客戶要求后,填寫“樣品制作登記表”,將技術(shù)數(shù)據(jù)副本,一份交品質(zhì)部簽收,另一份隨“紙箱訂制單”(在“紙箱訂制單”上注明樣品字樣、質(zhì)量性能指標及符合環(huán)保RoHS等相關(guān)要求)轉(zhuǎn)交紙箱部簽收承制，品質(zhì)部及紙箱部需在樣品制作登記表上簽名確認。紙箱部依據(jù)"紙箱訂制單"等相關(guān)資料安排打樣,并按客戶提供的圖樣對樣品進行確認,經(jīng)確認OK的樣品同"成品驗貨報告及紙板試驗報告"交品質(zhì)部檢驗。品質(zhì)部依《成品檢驗程序》(PZ-P-004)對樣品的規(guī)格、顏色、尺寸、物理性能指標、環(huán)保RoHS要求等進行檢驗，并記錄于"成品驗貨及紙板試驗報告",當(dāng)樣品不合格時按《不合格品控制程序》(PZ-P-007)運作。品質(zhì)部將檢驗合格的樣品,連同驗貨報告交營業(yè)部簽收,營業(yè)部需在"樣品制作登記表"上簽名確認。

異常處理來料方面環(huán)境不合格品處理流程圖流程項目品管品管主管倉庫采購供應(yīng)商廠長室來料檢驗OKOKNG合格判定不合格品處理4.倉庫作業(yè)5.異常通知改善與對策追蹤6.退料作業(yè)來料方面環(huán)境不合格品處理IQC來料檢驗需確認，是否有《化學(xué)物質(zhì)管理程序》所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)之檢驗項目和相關(guān)測試報告。產(chǎn)品外箱是否貼有《產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序》所規(guī)定之標識。IQC發(fā)現(xiàn)不合格品時，立即貼“不合格品”標簽并開立《來料品質(zhì)檢驗報告》，由品管主管判定后，由IQC人員告知倉庫，由倉庫人員將不合格品放置“待處理品區(qū)”,同時品管主管須知會廠長室。IQC須同時追查在庫品來料批號及數(shù)量，是否有同批號之不合格品及供應(yīng)商在庫不合格品數(shù)量。倉庫人員需將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方明顯處,并嚴格區(qū)隔與管制。發(fā)生不合格品時,不管是否停線,都不能進行特采作業(yè)與選別作業(yè)。由倉庫人員填寫《退料單》，經(jīng)由采購人員告知供應(yīng)商進行退料作業(yè)。

制程方面環(huán)境不合格品處理流程圖流程項目品管制造廠長室倉庫采購供應(yīng)商1.制程發(fā)現(xiàn)不合格品（呈報廠長室）2.標識并存放管制3.不合格品交倉庫4.倉庫記錄、標識、管理、開立退料單5.原物料品追溯6.退料作業(yè)制程方面環(huán)境不合格品處理制程發(fā)現(xiàn)不合格品時，立即貼上“不合格品”標識并開立《糾正與預(yù)防措施單》,呈報廠長室后，并分發(fā)給IPQC及倉庫,由IPQC連同不合格品提交至倉庫“待處理品區(qū)”。倉庫人員須將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方，并嚴格區(qū)隔與管制。發(fā)生不合格品時，不管是否停線，都不能進行特采作業(yè)與選別作業(yè)。由倉庫人員填寫《退料單》，由采購人員告知供應(yīng)商進行退料作業(yè)。制程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，品管人員需至IQC追溯來料檢驗記錄，并確認是否有《化學(xué)物質(zhì)管理程序》規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)之檢驗項目，供應(yīng)商是否未依程序規(guī)定進行變更，產(chǎn)品外箱是否有相關(guān)標識。

客訴方面環(huán)境不合格品處理流程圖流程項目客戶廠長室化學(xué)物質(zhì)委員會廠長品保制造倉庫采購工程客訴不合格品匯報廠長室追溯生產(chǎn)批、日期、制令單倉庫記錄查詢來料檢驗記錄召開環(huán)境管理委員會會議在線與相似產(chǎn)品展開調(diào)查客訴回復(fù)客訴方面環(huán)境不合格品處理當(dāng)業(yè)務(wù)、品保接獲客訴不合格品時，應(yīng)立即報告廠長室?？驮V不合格品依《客戶投訴處理程序》追查原因與追溯產(chǎn)品批次及數(shù)量等。品保人員隨即針對客訴產(chǎn)品進行查詢來料檢驗記錄、制造批次、生產(chǎn)日期、制令單、出貨檢驗單等不合格品追溯作業(yè)。倉庫記錄管理立即將出貨同批號成品進行區(qū)隔管理。由廠長室召開化學(xué)物質(zhì)管理委員會會議，并召集相關(guān)人員檢討改善對策與如何防止再發(fā)，向廠長匯報后續(xù)相關(guān)責(zé)任歸屬問題。倉庫人員需進行庫存品調(diào)查與配合品保人員追溯在庫品，并將在庫品嚴格區(qū)隔與管制，同時相似品亦須作橫向展開調(diào)查。對客戶已證明為不合格品之所有產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)聯(lián)系后全數(shù)回收報廢。環(huán)境不合格品處理時效當(dāng)廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)到不合格品，同時已經(jīng)出貨在途中，或客戶發(fā)現(xiàn)不合格品時，業(yè)務(wù)、客服單位須在24小時內(nèi)聯(lián)系客戶并立即制定初步糾正措施計劃和提交所有交貨至客戶相關(guān)事業(yè)圈之交貨明細，同時由向廠長匯報，最終的糾正措施報告應(yīng)在檢測到不適合后的7天內(nèi)由客服單位提交給客戶。

信息溝通與管理客戶任何時間有需要本公司提交化學(xué)物質(zhì)管理的相關(guān)記錄時,可通過業(yè)務(wù)或直接與客服單位聯(lián)絡(luò),相關(guān)記錄必須經(jīng)過相關(guān)部門主管確認無誤后由業(yè)務(wù)、客服單位為窗口提交客戶,整個提交過程不得超過10個工作日?？蛻粢筇峁┑幕瘜W(xué)物質(zhì)的相關(guān)記錄的方式和頻率以及格式依客戶規(guī)定辦理。與供應(yīng)商的信息溝通主要以采購、IQC為窗口。當(dāng)業(yè)務(wù)單位收到客戶化學(xué)物質(zhì)管理要求事項或?qū)?yīng)法規(guī)限制時,以工作聯(lián)絡(luò)單或E-mail方式向廠長提報。經(jīng)廠長核準后,送文控中心按外來文件進行編號、發(fā)行、存查(依《文件管理程序》)。文管中心將書面資料分發(fā)至化學(xué)物質(zhì)管理委員會所屬單位，文件發(fā)行依據(jù)ISO外來文件作業(yè)規(guī)定發(fā)行與簽收。各單位收到相關(guān)規(guī)定時，依各單位需求執(zhí)行，同時需以公告或教育訓(xùn)練方式宣導(dǎo)。人員教育訓(xùn)練化學(xué)物質(zhì)管理教育訓(xùn)練講師，由總經(jīng)理直接任命有相關(guān)資歷的專門人才擔(dān)當(dāng),必要時請權(quán)威培訓(xùn)機構(gòu)的專業(yè)人員擔(dān)任。教育訓(xùn)練計劃由人事部統(tǒng)一安排，并由廠長核準后執(zhí)行。教育訓(xùn)練的實施與考核依《員工培訓(xùn)管理程序》。法規(guī)限制和顧客要求事項定義法規(guī):國家的法令、地方的條例等。顧客要求事項:地區(qū)協(xié)議、業(yè)界法律規(guī)范、顧客要求及其它本公司同意之要求事項。業(yè)務(wù)單位與化學(xué)物質(zhì)管理委員會經(jīng)由各種方法的確認，取得環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)的法規(guī)及顧客要求等事項的最新信息(包含制定、修編及廢除)。當(dāng)其它部門取得這些資料時,需轉(zhuǎn)交化學(xué)物質(zhì)管理委員送文控中心保存并行。