出口外貿(mào)人員績效考核方案與房地產(chǎn)企業(yè)績效考核全案

出口外貿(mào)人員績效考核方案

1出口部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KP1指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

出口產(chǎn)品

1月譯/年度考核期內(nèi)出口產(chǎn)品的銷售收入財務(wù)部

銷售收入

2出口量月/季/年度考核期內(nèi)出口商品的數(shù)量出口部

考核期內(nèi)實際完成出口額

3出口任務(wù)達成率月/季/年度出口部

考核期內(nèi)計劃出口額

出口銷售收入?銷售成本?銷售稅金及附加…

4出口利潤率年度財務(wù)部

出口銷售收入

出口回款及時的次數(shù)

5出口回款及時率月度出口回款總次數(shù)X，in0a°il°/財務(wù)部

在一個考核期內(nèi)應(yīng)當(dāng)收匯核銷的出口額中已經(jīng)

6出口收匯率年度收匯核銷的金額與該考核期內(nèi)應(yīng)當(dāng)收匯核銷的出口部

出口額之比

在一個考核期內(nèi)所領(lǐng)取的出口收匯核銷單（以

下簡稱核銷單）中已交回存根份數(shù)與該考核期

7交單率年度出口部

內(nèi)所領(lǐng)取的核銷單份數(shù)減去已注銷份數(shù)（不含

掛失份數(shù)）之比

接受調(diào)研的客戶對出口部服務(wù)滿意度評分的算

8客戶滿意度年度出口部

術(shù)平均值

2進口部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

實際完成進口額或數(shù)量

1進口計劃按時完成率季/年度計劃完成進口額或數(shù)成X“進n部

單位進口成本降低額

2單位進口成木降低率季/年度單.位進口成本預(yù)算額*°進口部

進口索賠事件考核期內(nèi)因進口質(zhì)量原因發(fā)生索賠事件的

3季/年度進口部

發(fā)生次數(shù)次數(shù)

進口供應(yīng)供應(yīng)商合同實際履約數(shù)

4季/年度-------------------------------x00%進口部

商履約率供應(yīng)商合同應(yīng)履約總數(shù)

因貿(mào)易爭議處理不考核期內(nèi)因貿(mào)易爭議處理不當(dāng)造成的經(jīng)濟

5季/年度財務(wù)部

當(dāng)造成的經(jīng)濟損失損失金額

接受調(diào)研的供應(yīng)商對進口部服務(wù)滿意度評

6供應(yīng)商的滿總.度李/年度進口部

分的算術(shù)平均值

3單證部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位單證部經(jīng)理部門單證部

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

1單證任務(wù)達成率20%考核期內(nèi)任務(wù)達成率達到1C0%

2單證辦理準(zhǔn)確率20%考核期內(nèi)單證辦理準(zhǔn)確率達到100%

3退單率10%考核期內(nèi)退單率控制在—%之內(nèi)

部門管理

4MB10%考核期內(nèi)部門管理費用控制住預(yù)算范圍之內(nèi)

費用控制

M十~小口—考核期內(nèi)單證制作在規(guī)定的時間內(nèi)完成，每延遲

5單證制作及時率10%

一次扣2分

：八注，』考核期內(nèi)接受調(diào)研的客戶對單證部服務(wù)滿意度

6客戶滿意度10%

評分的算術(shù)平均值達到一分以上

7訂單毛利率5%考核期內(nèi)訂單毛利率達一%以上

8訂單準(zhǔn)時交貨率5%考核期內(nèi)訂單準(zhǔn)時交貨率在—%以上

9單證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率5%考核期內(nèi)單證數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯次數(shù)在一次以下

10員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達到一分以上

本次考核總得分

單證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率

單證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率通過單證數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)來評價

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期:簽字：日期:簽字：日期:

4結(jié)算部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位結(jié)算部經(jīng)理部門結(jié)算部

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

部門工作計

115%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達l（X）%

劃完成率

2結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)量15%考核期內(nèi)完成不少于一筆的業(yè)務(wù)數(shù)量

部門費用

315%考核期內(nèi)費用預(yù)算達成率達到％

預(yù)算達成率

考核期內(nèi)結(jié)算手續(xù)辦理出錯率控制在—％之

4結(jié)算手續(xù)辦理出錯率15%

內(nèi)

結(jié)算手續(xù)辦考核期內(nèi)結(jié)算手續(xù)辦理發(fā)生延誤的次數(shù)在一

515%

理的及時性次以下

6對賬差錯率5%考核期內(nèi)對賬差錯率在％以下

結(jié)算檔案管結(jié)算檔案管理是否符合公司相關(guān)規(guī)定，根據(jù)檢查

/3COZ.o

理的規(guī)范性結(jié)果，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分

相關(guān)部門滿意度調(diào)查問卷得分的算術(shù)平均分數(shù)

8部門協(xié)作滿意度5%

在一分以上

員工任職

95%部門員工任職資格達標(biāo)率在％以上

資格達標(biāo)率

10員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達到分以上

本次考核總得分

1.揩用預(yù)算達成率

實際部門費用

次用預(yù)算達成率=,■xlOO%

部門計劃費用

2.員工任職資格達標(biāo)率

任職資格達標(biāo)數(shù)

員工任職資格達標(biāo)率=X100%

部門員工總數(shù)

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期:簽字：日期:簽字：日期:

5外貿(mào)業(yè)務(wù)人員績效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱外貿(mào)業(yè)務(wù)人員績效考核方案

編號

一、總則

I.為激勵外貿(mào)業(yè)務(wù)人員的主動性，積極地爭創(chuàng)效益，確保公司生存和持續(xù)發(fā)展。

2.本方案適用于公司務(wù)部人員，包括業(yè)務(wù)部經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員、初級業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理。

二、業(yè)務(wù)部總體目標(biāo)

1.強調(diào)重點行業(yè)和重點區(qū)域的期蓋率與占有率，實現(xiàn)公司的瀛利目標(biāo)，使公司運營進入良性循環(huán)。

2.簡化管理流程，做到管理流程透明化，強調(diào)真實有效的溝通，形成部門上層、區(qū)域、業(yè)務(wù)人員的分

級把關(guān)、快速反應(yīng)的管理體系。

3.以崗位考核為依據(jù)，以基木工資考核其工作量，以業(yè)務(wù)量考核其工作業(yè)績。

4.提升現(xiàn)有產(chǎn)品競爭力，以性能價格比和新產(chǎn)品作為市場競爭的主要優(yōu)勢。

5.形成新產(chǎn)品納入業(yè)務(wù)軌道的有效機制，使新產(chǎn)品盡快納入業(yè)務(wù)體系，成為利潤增長點。

6.業(yè)務(wù)部門目標(biāo)明確，激發(fā)業(yè)務(wù)人員枳極性，確立工作量和工作成果的考核標(biāo)準(zhǔn)，形成一支有戰(zhàn)斗力

的業(yè)務(wù)隊伍。

7.加強團隊建設(shè)，建立業(yè)務(wù)和管理技巧的培訓(xùn)和交流制度。每周定時召開業(yè)務(wù)匯報會，每月進行書面

工作總結(jié)報告，每季度進行業(yè)務(wù)交流會。

三、考核原則

1.以現(xiàn)金流作為考核依據(jù)。

2.收益與業(yè)績緊密掛鉤。

3.實事求是，嚴(yán)肅、客觀。

四、考核指標(biāo)

考核指標(biāo)實行層級考評，一級考評一級：部門經(jīng)理對照考核標(biāo)準(zhǔn)對本部門員工進行考評。

評分等級定義表

考核得分91?100分81?90分71?80分61?70分60分以下

考核結(jié)果優(yōu)良中基本合格不合格

考核系數(shù)1.31.110.80.4

業(yè)務(wù)部年度綜合考核表

被考核部門簽名：考核人簽名：考核時間：

得備

分類序號考核項目指標(biāo)實際完成完成率（％）權(quán)重八

分注

財務(wù)1凈利洞70%

業(yè)績2應(yīng)收款/賒銷10%

指標(biāo)小計80%

1內(nèi)部員工滿意度123455%

內(nèi)部2與其他部門的配合度123455%

管理3內(nèi)部協(xié)作配合123455%

指標(biāo)4組織紀(jì)律性123455%

小計20%

合計100%

曝光一次，部門考核系數(shù)直接降為合格，一年內(nèi)曝光三

“雷區(qū)”次以上或因顧客關(guān)系處理不當(dāng)，引起沖突或?qū)拘蜗?/p>

顧客投訴曝光

考核造成嚴(yán)重損害的，部門考核系數(shù)為零。

外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理（主管）季度綜合考核表

業(yè)務(wù)_部被考核人簽名:考核人簽名：考核時間：

-：

分類序號考核項目指標(biāo)實際完成完成率（％）備注

財務(wù)1部門凈利澗35%

業(yè)績3個人銷售凈利潤15%

指標(biāo)4應(yīng)收款/賒銷5%

小計55%

評價尺度

1銷售計劃與組織123455%

營銷2顧客滿意度123455%

過程3品牌傳播123455%

指標(biāo)4信息管理;反假123455%

5遺留問題處理123455%

小計25%

1員工滿意度123455%

內(nèi)部2對卜屬培訓(xùn)/指導(dǎo)123455%

管理3團隊協(xié)作配合123455%

指標(biāo)4組織紀(jì)律性123455%

小計20%

合計100%

當(dāng)月

1,壞賬損失扣罰責(zé)任壞賬損失額的30%（不可抗力除外）

扣罰

雷區(qū)

曝光一次扣罰本季度獎金額的30%,一年內(nèi)曝光三次以

考核

2.顧客投訴曝光上或因顧客關(guān)系處理不當(dāng)，引起沖突或?qū)拘蜗笤斐?/p>

嚴(yán)重損害的，業(yè)務(wù)部經(jīng)理將被免職。

外貿(mào)業(yè)務(wù)員季度綜合考核表

業(yè)務(wù)_____一部被考核人簽名：考核人簽名：考核時間：

分類序號考核項目指標(biāo)實際完成完成率（％）權(quán)重得分備注

財務(wù)1倘傳開單10%

業(yè)績2凈利潤55%

指標(biāo)

3應(yīng)收款/賒銷10%

小計65%

營銷評價尺度

過程1銷售與傳播的24681010%

指標(biāo)組織與實施

2顧客滿意度24681010%

3信息管理與反饋123455%

小計25%

內(nèi)部1團隊協(xié)作配合123455%

管理2組織紀(jì)律性123455%

指標(biāo)小計10%

合計100%

1.壞賬損失扣罰費任壞賬損失額的10%（不可抗力除外）

扣罰

雷區(qū)

曝光一次扣罰本季度獎金額的20%,一年內(nèi)曝光兩次

考核

2.顧客投訴曝光以上或因顧客關(guān)系處理不當(dāng)，引起沖突或?qū)拘蜗笤?/p>

成嚴(yán)重損害的，做分流處理。

外貿(mào)業(yè)務(wù)助理季度綜合考核表

業(yè)務(wù)____一部被考核人簽名：考核人簽名：考核時間：

分類序號考核項目指標(biāo)實際完成完成率（％）權(quán)重得分備注

1倘傳開單5%

財務(wù)2凈利澗20%

業(yè)績

3應(yīng)收款/賒銷5%

指標(biāo)

小計30%

評價尺度

營銷1顧客滿意度24681010%

過程

指標(biāo)2佶息管理/反餓24681010%

小計20%

1.與業(yè)務(wù)員配合度4812162020%

內(nèi)部2內(nèi)部員工滿意度24681010%

管理3團隊協(xié)作配合24681010%

指標(biāo)4組織紀(jì)律性24681010%

小計50%

合計100%

當(dāng)月

1壞.賬損失扣罰責(zé)任壞賬損失額的5%（不可抗力除外）

扣罰

“宙區(qū)”

曝光一次扣罰本季度獎金額的10%，一年內(nèi)曝光兩次以

考核

2顧.客投訴曝光上或因顧客關(guān)系處理不當(dāng)，引起沖突或?qū)?公司形象造成

嚴(yán)重損害的，做分流處理,

五、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

1.業(yè)務(wù)人員采用“固定工資+浮動工資+附加工資”的薪酬體系。

2.固定」一資聘執(zhí)仃公司統(tǒng)一的薪酬管埋制度，具中向位，資依據(jù)公司“薪資標(biāo)準(zhǔn)表”確定級次。公司新

人先從業(yè)務(wù)助理做起，轉(zhuǎn)正后員工按初級業(yè)務(wù)員（主要負資公司揖定客戶）、業(yè)務(wù)員（獨立開發(fā)業(yè)務(wù)）、業(yè)

務(wù)主管（業(yè)績突出，能管理下屬業(yè)務(wù)員）、業(yè)務(wù)經(jīng)理等劃定不同級次。具體結(jié)構(gòu)，如卜表所示。

學(xué)貿(mào)業(yè)務(wù)人員薪削標(biāo)準(zhǔn)表

7m2級3級

WJ-----------

業(yè)務(wù)助理900元1000元1100元

初級業(yè)務(wù)員1000元1100元1200元

業(yè)務(wù)員1100元1200元/

業(yè)務(wù)主管1200元1300元/

業(yè)務(wù)經(jīng)理1300元1400元/

3.試用期工費確定。員工入職E寸，均按日用期1級確定其薪資，如入職員工由相關(guān)行業(yè)（企業(yè)）轉(zhuǎn)來或業(yè)

務(wù)能力突出者，經(jīng)總經(jīng)理核批后可在同職級內(nèi)作相應(yīng)調(diào)整。

4.轉(zhuǎn)正定級。員工轉(zhuǎn)正后，一股按普通業(yè)務(wù)員I級予以定級。

5.提成

（I）業(yè)務(wù)員提成

業(yè)務(wù)提成與員工每季度的工作努力程度、工作結(jié)果相關(guān)，反映了員工在當(dāng)前的崗位與技能水平上的績

效產(chǎn)出。為保證員工的收入，先以每季度的凈利潤為基數(shù)，以15%的提成比例發(fā)放該季度的業(yè)務(wù)提成，下

一季度分3個月發(fā)放，最后則將本年度的業(yè)務(wù)凈利潤匯總，以（年度凈利澗提成比例75%）發(fā)放員工的年

度業(yè)務(wù)提成。具體計算辦法如下：

季度業(yè)務(wù)提成=季度業(yè)務(wù)凈利潤xl5%x季度考核系數(shù)

分攤后：

月業(yè)務(wù)提成=季度業(yè)務(wù)提成xO.33

年度業(yè)務(wù)提成=年度業(yè)務(wù)利潤x（年度提成系數(shù)-15%）x年度考核系數(shù)

其中：

季度業(yè)務(wù)凈利潤=該季回收的業(yè)務(wù)款項-該季發(fā)生的所有成本

年度業(yè)務(wù)凈利潤=該業(yè)務(wù)員年度回收業(yè)務(wù)款項-該業(yè)務(wù)員年度發(fā)生的所有成本

初級業(yè)務(wù)員年度提成比例表

單位：萬元

年度業(yè)務(wù)凈利潤0-1011~2021-30

初級業(yè)務(wù)員提成比例15%25%35%

業(yè)務(wù)員年度提成比例表

單位：萬元

年度業(yè)務(wù)凈利澗0?3031?8081以上

業(yè)務(wù)員提成比例40%50%60%

業(yè)務(wù)員季度/年度考核系數(shù)定義

單位：萬元

考核結(jié)果優(yōu)良合格不合格

季度考核系數(shù)1.110.80.4

（2）業(yè)務(wù)經(jīng)理/業(yè)務(wù)主管提成

業(yè)務(wù)經(jīng)理/業(yè)務(wù)主管除享rr其親自業(yè)務(wù)凈利潤的提成外（下?季度分3個月發(fā)放），還將在年終對本部

門的業(yè)務(wù)凈利潤享有提成（提成比例為2%）,以激勵其對部門內(nèi)業(yè)務(wù)員的培養(yǎng)和業(yè)務(wù)額的擴大。具體計算

如下：

季度業(yè)務(wù)提成=季度業(yè)務(wù)凈利潤xl5%x季度考核系數(shù)

分攤后：

月業(yè)務(wù)提成=季度業(yè)務(wù)提成xO.33

年度業(yè)務(wù)提成=個人年度業(yè)務(wù)利潤x（年度提成比例一15%）x年度考核系數(shù)十部門年度凈利潤x2%x年

度部門考核系數(shù)

其中:

季度業(yè)務(wù)凈利澗=該季回收的業(yè)務(wù)款項一該季發(fā)生的所有成本

年度業(yè)務(wù)凈利潤=該業(yè)務(wù)員年度回收業(yè)務(wù)款項一該業(yè)務(wù)員年度發(fā)生的所有成本

年度部門凈利澗=該部門年度回收業(yè)務(wù)款項一該部門年度發(fā)生的所有成本

業(yè)務(wù)經(jīng)理（主管）年度提成比例表

單位：萬元

年度業(yè)務(wù)凈利潤0?3031?8081RMB

業(yè)務(wù)員提成比例40%50%60%

年度考核系數(shù)定義

考核結(jié)果優(yōu)良?合格不合格

年度考核系數(shù)1.110.80.4

部門考核系數(shù)

考核結(jié)果優(yōu)良合格不合格

年度考核系數(shù)1.110.80.4

<3）業(yè)務(wù)助理提成

作為業(yè)務(wù)的配套者，將根據(jù)部門的總體凈利潤享有提成（季度提成比例為0.5%,年度提成比例為

0.25%）,具體如下。

季度業(yè)務(wù)提成=季度業(yè)務(wù)凈利潤x0.5%x季度考核系數(shù)

分攤后：

月業(yè)務(wù)提成=季度業(yè)務(wù)提成xO.33

年度業(yè)務(wù)提成=部門年度凈利潤x0.25%x年度個人考核系數(shù)x部門考核系數(shù)

年度部門凈利演=該部門年度回收業(yè)務(wù)款項一該部門矩度發(fā)生的所有成本

其中：

季度業(yè)務(wù)凈利潤=該季度部門回收的業(yè)務(wù)款項一該季度部門發(fā)生的所有成本

季度/年度考核系數(shù)定義

考核結(jié)果優(yōu)良基本合格不合格

考核系數(shù)1.11.00.80.4

（4）個人年度提成中，公司只發(fā)該年度提成的80%,20%作為風(fēng)險保證金留存在公司，在下一年度分

發(fā)。

（5）具體考核細則如下表所示。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核細則

適用范圍：可參與提成的業(yè)務(wù)人員。

考核時間：分季度/年度評審。

考核內(nèi)容：從“品德”、“工作能力”、“工作表現(xiàn)”、“工作成績”四方面進行考評.

號核量化測評標(biāo)準(zhǔn)：

具體表現(xiàn)的分值上級業(yè)務(wù)

考核內(nèi)容內(nèi)容提要自評主管經(jīng)理

很好較好一般較差

評定評定

忠于公司，維護公

6分5分4分3分

司利益

團結(jié)友愛、和睦相

品德5分4分3分2分

處，互相幫助

（20分）

待人坦誠，謙虛有

4分3分2分1分

禮，誠實可靠

奉獻精神5分4分3分2分

計劃性3.5分2.5分2分1分

責(zé)任感4.5分3.5分3分2分

組織能力3.5分4分3分2分

處理問題3.5分2.5分2分1分

工作能力

知識面2.5分2分1.5分1分

（30分）

公關(guān)能力2.5分2分1.5分I分

協(xié)調(diào)溝通能力2.5分2分L5分1分

判斷能力2.5分2分15分1分

理解能力2.5分2分1.5分1分

表達能力2.5分2分L5分1分

團隊合作2.5分2分1.5分1分

原則性2.5分2分1.5分1分

工作表現(xiàn)

積極性4分3分2分1分

（20分）

服從性4.5分4分3分2分

規(guī)章制度6.5分5.5分4分3分

工作目標(biāo)完成量12分10?11分8?9分0?7分

工作成績

工作質(zhì)量10分8~9分6?7分。?5分

（30分）

工作效率8分6?7分4?5分。?3分

標(biāo)出總分值1UO分

六、獎懲規(guī)定

年度凈利潤達1（）0萬人民幣或者三年凈利潤達350萬人民幣的優(yōu)秀業(yè)務(wù)員，公司將給予股權(quán)獎勵，具

體見相關(guān)規(guī)定。

1.獎勵（現(xiàn)金獎勵+榮譽證書）

<1）季度個人獎

季度綜合排名第一名（綜合指標(biāo)考核不低于80分）獎勵人民幣1000元：第二名（綜合指標(biāo)考核不低

于70分）800元：第三名（綜合指標(biāo)考核不低F60分）500元。

（2）年度個人獎

年度綜合排名第一名獎勵人民幣3000元：第二名2000元：第三名1000元。（第四季度綜合評比與年

度綜合評比前三名如有重發(fā)者則可重復(fù)獎勵）

（3）最佳新人獎

截至該年度時，轉(zhuǎn)正不超過一年的員工（包括未轉(zhuǎn)正員工）均作為評選對象。以在該年度完成業(yè)務(wù)額

的多少作為獲獎標(biāo)準(zhǔn)，獎項設(shè)1名。獎勵金額為1000元人民幣。

<4）優(yōu)秀團隊獎

該獎勵每年可進行一次。評比時間為每年的2月。參與人員為各業(yè)務(wù)部。評獎標(biāo)準(zhǔn)為上年度各考核區(qū)

域內(nèi)的凈利潤。獎項設(shè)2名。獎勵金額，團隊3000元發(fā)展基金，獲獎團隊領(lǐng)導(dǎo)者可享受30%,其余部分由

完成任務(wù)的個人平均分配。

（5）優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)者獎

對「年度綜合評比前2名的團隊，其領(lǐng)導(dǎo)者可獲優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)者獎項，獎金1000元。

（6）積極管理獎

該獎勵每年進行一次。評比時間為每年的2月。參與人員為公司所有非業(yè)務(wù)類員工，評獎標(biāo)準(zhǔn)為上年

度員工為公司所做出的宜接或間接貢獻。獎項設(shè)2名。獎勵金額為1000元人民幣。

2.懲罰

公司員工在業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理中必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，對有下列違規(guī)現(xiàn)象的將做出懲罰。

<1）私白收受傭金、回扣及他人財務(wù)，挪用公款、盜竊公司財務(wù)。

（2）自營業(yè)務(wù)當(dāng)代理業(yè)務(wù)出口，自營業(yè)務(wù)委托他人出口。

（3）由于個人原因造成應(yīng)收款或庫存差錯，給公司經(jīng)濟上、信譽上造成嚴(yán)重損失的。

（4）泄露公司機密。

（5）私自投資辦廠經(jīng)營出口業(yè)務(wù)。

（6）觸犯法律等行為。

以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將取消其考核資格，并根據(jù)情節(jié)輕重和公司受到的損失大小及個人認識態(tài)度，

將做以下處罰：辭退、按實賠償、交有關(guān)部門處理等。

相關(guān)說明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

房地產(chǎn)企業(yè)績效考核全案

1投資部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

實際投資額5N%

1投斐計劃完成率年度投資部

計劃投資額

所有項目總收益額

2項目投資收益率年度財務(wù)部

所有項目投資總額

項目可行性報規(guī)定時間內(nèi)報告提交數(shù)

3年度投資部

告編制及時率應(yīng)提交報告總數(shù)

方案通過數(shù)殳

4投資方案通過率季/年度提交方案總數(shù)X，（K）/1投資部

投資項目

5年度評審工作有無重大疏漏投資部

評審準(zhǔn)確性

投資運行監(jiān)控規(guī)定時間內(nèi)報告提交數(shù)

6年度應(yīng)提交報告總數(shù)⑼為投資部

報告提交及時率

7投資失敗次數(shù)年度投資失敗項目數(shù)量財務(wù)部

中標(biāo)工程數(shù),

8項目中標(biāo)率年度nnp/投資部

投標(biāo)總數(shù)

2市場部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

市場拓展實際拓展量

1年度計劃拓展量，（K）/0市場部

計劃完成率

市場策劃方案規(guī)定時間內(nèi)提交策劃方奚數(shù)

2年度規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)提交策劃方輿總數(shù)X0市場部

提交及時率

市場宣傳活動在規(guī)定時間內(nèi)提交廣告、公關(guān)活動計劃的數(shù)目

3年度市場部

計劃提交及時率與提交廣告、公關(guān)活動計劃總數(shù)的比

市場調(diào)研實際完成市場調(diào)研數(shù)量

4月/季/年度計劃完成的市場調(diào)研數(shù)量,°市場部

計劃完成率

市場拓展實際推廣費用

5月/季/年度計劃推廣費用X10%財務(wù)部

費用達成率

市場推廣根據(jù)市場策劃方案，組織實施公關(guān)、宣傳活動

6年度市場部

活動的次數(shù)的次數(shù)

3銷售部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

1銷借面積月/季/年度考核期內(nèi)銷倍的樓盤總面積梢售部

2銷售額月序/年度考核期內(nèi)樓盤總銷售額財務(wù)部

3成交量月屋/年度考核期內(nèi)成交的總套數(shù)銷售部

4高價樓盤成交量季/年度考核期內(nèi)價格在一元/n?以上樓盤成交總套數(shù)銷售部

實際回款額1/

5銷售回款率季/年度計劃回款額/n0%m銷售部

銷售費用預(yù)算-實際發(fā)生的銷售費用?*

6銷笆費用節(jié)省率季/年度銷售費用預(yù)算跳財務(wù)部