選擇并確定關鍵業(yè)績指標

機密選擇并確定關鍵業(yè)績指標培訓材料GUG/031226/PM-Training(2000GB)根據(jù)永新現(xiàn)狀，為5號線建立業(yè)績管理系統(tǒng)將

目標轉化為實際行動，以獲得成效和持續(xù)改善業(yè)績對話，后果管理選擇并確定關鍵業(yè)績指標設立關鍵業(yè)績指標的目標值根據(jù)公司的經(jīng)營目標和預算，確定業(yè)務的價值樹并制定5號線的經(jīng)營計劃根據(jù)關鍵業(yè)績指標建立原則和5號線的經(jīng)營計劃，確定5號線經(jīng)理的關鍵業(yè)績指標把5號線經(jīng)理的關鍵業(yè)績指標層層分解至各崗位根據(jù)目標值確定原則和方法設定關鍵業(yè)績指標的目標值用Excel模型測試所設定的目標值是否能支持公司的目標通過簽訂業(yè)績合同實現(xiàn)公司內的層層管控各部門根據(jù)設定的關鍵業(yè)績指標制定相應的行動計劃一旦目標未能達到，應立即分析原因并制定糾正計劃以確保目標的盡快實現(xiàn)定期召開組織各層之間的業(yè)績對話會，并以解決問題為主通過業(yè)績表現(xiàn)進行后果管理，包括明確的獎懲制定相應的行動計劃1GUG/031226/PM-Training(2000GB)選擇關鍵業(yè)績指標有三大步驟第一步：確定業(yè)務的價值樹第二步：選擇具有重大影響的關鍵業(yè)績指標第三步：層層分解關鍵業(yè)績指標到各崗位ROIC樹關鍵業(yè)績指標制定原則崗位關鍵業(yè)績指標責任性重要性可衡量性簡潔性可控性層層分解生產(chǎn)科科長責任成本產(chǎn)能利用率

工藝質量科科長責任成本

前工程主管

5號線經(jīng)理制造成本產(chǎn)能利用率

...后工程主管

一般以投資資本回報率(ROIC)為分析起點...+............2GUG/031226/PM-Training(2000GB)第一步：建立ROIC價值樹稅后凈經(jīng)營利潤投資資本回報率投資資本固定凈資產(chǎn)營運資本其他凈資產(chǎn)息稅前利潤1-稅率銷售收入銷售成本熱軋產(chǎn)品直銷收入冷軋產(chǎn)品銷售收入管鋼銷售收入直發(fā)卷銷售量每噸收入冷軋銷售量每噸收入營銷管理研發(fā)費用(Overhead)產(chǎn)品成本(COGS)營銷管理費用(SG&A)煉鐵煉鋼熱軋冷軋條鋼其他研發(fā)費用(R&D)–++...++++++++12+利息–用戶異議理賠-舉例3GUG/031226/PM-Training(2000GB)ROIC樹—總產(chǎn)量和制造成本熱軋總產(chǎn)量合格品產(chǎn)量降級品產(chǎn)量1+一檢合格品產(chǎn)量臨時封鎖的合格品產(chǎn)量返修后的合格品產(chǎn)量++主軋線合格品產(chǎn)量因停機引起的產(chǎn)量損失產(chǎn)能因軋制速度降低引起的產(chǎn)量損失因質量引起的產(chǎn)量損失–––理論小時產(chǎn)量停機時間速度損失運行時間理論小時產(chǎn)量實際小時產(chǎn)量–計劃停機時間非計劃停機時間非計劃停機頻率平均修復時間因返修引起的產(chǎn)量損失因降級引起的產(chǎn)量損失因判廢引起的產(chǎn)量損失理論小時產(chǎn)量日歷小時數(shù)熱軋制造成本可變成本固定成本生產(chǎn)量單位可變成本主原料成本燃料（氣）水電輔助材料運輸成本2理論主原料成本成材率噸鋼回收剩余價值切損軋廢燒損后工序判廢(2A品+絕廢）折舊人工作業(yè)外協(xié)修理費用其他（差旅，電話，辦公）+1a-1舉例4GUG/031226/PM-Training(2000GB)ROIC樹—計劃停機時間計劃停機時間年修時間（與定修類似）定修時間換工作輥時間換支承輥時間定修頻率平均每次維修時間換工作輥頻率平均每次換輥時間大換輥時間小換輥時間計劃的維修時間實際維修時間差異大換輥頻率平均每次換輥時間小換輥頻率平均每次換輥時間1a-1舉例5GUG/031226/PM-Training(2000GB)第二步：根據(jù)關鍵業(yè)績指標建立原則，確定有效的關鍵業(yè)績指標原則解釋責任性重要性可衡量性/可定量分析性簡潔性可控性指標應能體現(xiàn)被衡量者的關鍵職責，綜合包涵性應很強指標應可以被及時準確客觀地跟蹤、量化和衡量指標應對被衡量者是簡單明了的，而且每個崗位的KPI不超過4－6個被衡量者應有能力在合理時間范圍內全控或部分控制指標，并導致業(yè)績的改進指標應是所衡量的業(yè)績的重要驅動因素，并與公司的使命和戰(zhàn)略是一致的，有很大的改善潛力層層分解下層業(yè)績指標的完成應能支撐上層業(yè)績指標的完成6GUG/031226/PM-Training(2000GB)第三步：層層分解關鍵業(yè)績指標至各個崗位分解價值樹根據(jù)關鍵指標原則，將價值樹匹配到組織架構,從最上層開始將價值樹在組織中鋪開根據(jù)5號線經(jīng)理的關鍵業(yè)績指標和關鍵業(yè)績指標原則，為下一級選擇關鍵業(yè)績指標以支撐5號線經(jīng)理的關鍵業(yè)績指標審核本級部門指標的完成能否確保上級指標的完成，以及下級部門指標的完成能否確保本級部門指標的完成與5號線高級領導共同商議并調整關鍵業(yè)績指標7GUG/031226/PM-Training(2000GB)責任成本OEE(設備綜合效率)設備功能投入率設備精度保持率軋線非計劃停機時間安環(huán)生產(chǎn)技術室設備管理室主任制造成本OEE(設備綜合效率)熱軋按周交貨合同當周生產(chǎn)完成率*用戶異議（內外部）安環(huán)廠長安環(huán)組副廠長廠長助理熱軋交貨計劃生產(chǎn)完成率軋線最終封鎖率用戶異議（內外部）安環(huán)軋鋼分廠廠長責任成本OEE軋線最終封鎖率熱軋計劃產(chǎn)量完成率一次合格率責任成本熱軋交貨計劃生產(chǎn)完成率熱軋按周交貨合同當周生產(chǎn)完成率精整最終封鎖率用戶異議（內外部）責任成本因磨輥導致的軋線停機時間磨削質量安環(huán)熱軋按周交貨合同當周生產(chǎn)完成率責任成本綜合能耗因能源導致的軋線停機時間能源指標符合率安環(huán)輥耗責任成本熱軋交貨計劃生產(chǎn)完成率用戶異議（內外部）安環(huán)精整分廠廠長廠長助理同廠長一次合格率一次合格率生產(chǎn)過程中重大技術改革進展安環(huán)生產(chǎn)過程中重大技術改革進展用戶異議（內外部）安環(huán)安環(huán)1個

崗位1個

崗位1個

崗位34個

崗位19/19個

崗位質檢站站長磨輥車間主任能源車間主任30/12個

崗位12個

崗位23個

崗位11個

崗位*跟蹤但不考核層層分解－舉例舉例8GUG/031226/PM-Training(2000GB)謝謝12月-2413:24:5013:2413:2412月-2412月-2413:2413:2413:24:5012月-2412月-2413:24:502024/12/1513:24:509、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。12月-2412月-24Sunday,December15,202410、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。13:24:5013:24:5013:2412/15/20241:24:50PM11、越是沒有本領的就越加自命不凡。12月-2413:24:5013:24Dec-2415-Dec-2412、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。13:24:5013:24:5013:24Sunday,December15,202413、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。12月-2412月-2413:24:5013:24:50December15,202414、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。15十二月20241:24:50下午13:24:5012月-2415、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。。十二月241:24下午12月-2413:24December15,2024