食品質(zhì)量與安全程序文件匯編

文件編號(hào)受控狀態(tài)?受控□非受控發(fā)放編號(hào)……………llldlillli編制：審核：審批：2024年02月11日發(fā)布2024年03月11日實(shí)施文件編號(hào)版本主題文件控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第3頁為了確保公司食品安全管理體系運(yùn)行中使用的文件為有效版本，對(duì)公司范圍內(nèi)與食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的管理，使公司員工統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動(dòng)。2、適用范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件管理。3、職責(zé)3.2管理者代表組織編制食品安全管理體系文件，并負(fù)責(zé)審3.3總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)分管部門相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件審批、會(huì)簽。3.4辦公室負(fù)責(zé)《食品安全管理手冊(cè)》、《程序文件》的編制、發(fā)放、更改和管理；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期的評(píng)審；負(fù)責(zé)文件的收集，整理和歸檔、保存等項(xiàng)工作。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與食品安全管理體系有關(guān)的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書)的編制、使用、保管等項(xiàng)工作。4.1文件的分類及保管4.1.1文件的分類b技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)范，作業(yè)文件，有關(guān)技術(shù)資料等；c管理性文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)等。d外來文件包括：國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、上級(jí)下發(fā)的文件等.e食品安全管理體系活動(dòng)所涉及的記錄。4.1.2文件的保管a類文件由辦公室收發(fā)，各部門負(fù)責(zé)保管和使用。文件編號(hào)版本主題文件控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第4頁b、c、d類文件由各部門上報(bào)文件目錄清單，文件原文由各部門保管。部分文件復(fù)印件交公司辦公室保管。公司辦公室負(fù)責(zé)編制總目錄清單。4.2文件的代號(hào)及編號(hào)4.2.1文件的代號(hào)(2)公司下屬各部門代號(hào)：4.2.2文件的編號(hào)(1)食品安全管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-SC-年代號(hào)，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：JSYCLD-QM-2024表示企業(yè)2024年頒布食品安全管理手冊(cè)(2)程序文件：公司名稱代號(hào)-QP-文件序號(hào)-年代號(hào)例如：JSYCLD/QP-01-2024表示本企業(yè)2024年頒布的程序文件的第1個(gè)文件。c作業(yè)指導(dǎo)書公司名稱代號(hào)-部門代號(hào)-文件序號(hào)-年代例如：JSYCLD-JS-001-2024表示本企業(yè)質(zhì)檢科2024年發(fā)布的第1個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書。d記錄：使用部門代號(hào)-JL-記錄編號(hào)例如：JS-JL-001表示質(zhì)檢科的第一個(gè)記錄。e公司其他文件發(fā)文部門代號(hào)(收/發(fā)文件流水號(hào))-收文部門代號(hào)-年號(hào)4.3文件的批準(zhǔn)所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容應(yīng)正確，清晰、完整，且易于理解。文件編號(hào)版本主題文件控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第5頁4.4文件的收發(fā)4.5文件的管理4.5.1公司辦公室負(fù)責(zé)建立公司《受控文件清單》,并負(fù)責(zé)文4.6文件的修改改申請(qǐng)》,經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，公司辦公室保的記錄。4.7文件受控狀態(tài)狀4.8文件的保存、作廢與銷毀4.8.1文件的保存a與食品安全管理體系相關(guān)的文件必須分類存放在安全的地方妥善保管。文件編號(hào)版本主題文件控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第6頁b任何人不得在未經(jīng)批準(zhǔn)時(shí)，在受控文件上書寫，涂抹和修改，不準(zhǔn)私自外借受控文件。確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。4.8.2文件的作廢與銷毀a所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，交公司辦公室加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。b因某種原因需保留的任何作廢的文件，都應(yīng)加蓋作廢保留的印章。c對(duì)要銷毀的作廢文件，由公司辦公室會(huì)同相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司辦公室銷毀。4.10文件的借閱、復(fù)制借閱，復(fù)制公司受控文件，經(jīng)管理者代表審批后方可借閱、復(fù)制，填寫《文件借閱、復(fù)印記錄》并簽字。4.11外來文件的管理收到的外來有關(guān)質(zhì)量和食品安全管理方面的文件的部門，需統(tǒng)一交至公司辦公室，由公司辦公室組織識(shí)別其適用性，并管理分發(fā)以確保有效。各部門收到相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的最新版本，立即交公司辦公室分發(fā)到各相關(guān)使用部門。4.12每年12月份由公司辦公室組織對(duì)現(xiàn)有食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門根據(jù)使用情況提出評(píng)審意見，必要時(shí)予以修改。4.13對(duì)非紙張承載媒體的文件管理，也應(yīng)按照以上規(guī)定執(zhí)行。4.14作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5、相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》6、記錄6.1《文件發(fā)放、回收登記表》6.2《文件銷毀申請(qǐng)》6.3《受控文件清單》6.4《文件借閱、復(fù)印記錄》6.5《文件更改申請(qǐng)》文件編號(hào)版本主題記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第7頁對(duì)食品安全管理體系所要求的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，以提供食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為提供產(chǎn)品的可追溯性及制定糾正、預(yù)防措施以及保持改進(jìn)食品安全管理體系提供信息。2、適用范圍適用于各部門食品安全管理體系運(yùn)行中所涉及的所有質(zhì)量記錄的管理。3、職責(zé)3.1公司辦公室是記錄管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督各部門記錄。3.2各部門辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本部門建立的記錄實(shí)行管理。3.3各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本部門使用的記錄格式并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4、程序4.1各部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3記錄的填寫4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、完整清晰，不得隨意涂改、偽造；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上原更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的貯存、保護(hù)、借閱與檢索4.4.1各部門必須把所有記錄分類，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄，交公司辦公室保存。4.4.2貯存環(huán)境適宜，防止丟失或損壞，應(yīng)防盜、防火、防腐蝕、防蟲蛀、防潮。4.4.3記錄需借閱或復(fù)制要經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,由記錄管理人員登記備案。文件編號(hào)版本主題記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第8頁4.4.4公司辦公室編制《記錄總清單》,將公司所有與食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記匯總，各部門編制本部門使用的《記錄清單》。記錄應(yīng)便于檢索，易于查找。4.4.5公司辦公室每半年對(duì)各部門記錄的管理、保存進(jìn)行檢查。4.5記錄格式4.5.1各種會(huì)議記錄、值班記錄由公司辦公室統(tǒng)一要求格式并提供樣本，各部門參照適用并允許復(fù)制。各部門的其他記錄格式，由各部門辦公室組織編制，部門主管審批，在各部門編制的作業(yè)指導(dǎo)書中列出備案。4.5.2各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其他特殊原因需要銷毀時(shí)，由公司辦公室主管填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交管理者代表審核、批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄的保存期限記錄的保存期限為3年。4.8記錄的更改各相關(guān)部門根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改5、相關(guān)文件6、記錄《記錄總清單》文件編號(hào)版本主題不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第9頁1)質(zhì)檢科：組織各部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和監(jiān)督檢查。2)生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。4、程序4.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄4.1.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員在保管、加工、出售、評(píng)審、內(nèi)審、測(cè)量中，一旦發(fā)現(xiàn)4.1.2不合格品的分類：由于原材料的缺陷，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，將會(huì)造成以上三種不1)原材料：采購的原材料；2)半成品：生產(chǎn)加工過程中的半成品；3)成品：準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品；4)不合格產(chǎn)品。4.1.3不合格品的記錄及時(shí)填寫《不合格品報(bào)告》,詳細(xì)記錄不合格品發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、所用的設(shè)備及原材4.2不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處理文件編號(hào)版本主題不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第10頁2)一般不合格：在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響較大，造成客戶不滿，甚至投訴的不合格產(chǎn)品。3)嚴(yán)重不合格：因工作失誤對(duì)公司信譽(yù)造成危害，或無法補(bǔ)救或長(zhǎng)期得不到解決的不合格產(chǎn)品。4.2.2不合格處理：4.2.2.1不合格品的評(píng)審和處理：當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)可拒收，通知負(fù)責(zé)人處理；如事后發(fā)現(xiàn)隔離存放并有標(biāo)識(shí)。4.2.2.2輕微不合格產(chǎn)品：由所在部門的負(fù)責(zé)人當(dāng)場(chǎng)糾正，對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)品食品安全教育。4.2.2.3一般不合格產(chǎn)品：a由所在部門組織評(píng)審和處置，在當(dāng)日內(nèi)解決，對(duì)顧客賠禮道歉。b經(jīng)顧客同意后，可重新提供產(chǎn)品或減收費(fèi)用。c各部門對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)品食品安全教育，將處理結(jié)果填寫《不合格品報(bào)告》。d生產(chǎn)科將《不合格品報(bào)告》提交公司辦公室。4.2.2.4嚴(yán)重不合格產(chǎn)品a由公司質(zhì)檢科及相關(guān)部門一起討論不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因并制定處理方案，由所在部門具體實(shí)施，消除不合格。b經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)顧客采取賠禮道歉，在顧客同意的情況下采用賠償損失、減收費(fèi)用或重新提供產(chǎn)品等方法。對(duì)員工進(jìn)行教育并處罰。將處理結(jié)果填寫在《不合格品報(bào)告》4.3公司質(zhì)檢科定期召開產(chǎn)品食品安全分析會(huì)，分析嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因。為消除其原因而需要采取糾正措施時(shí)，責(zé)成各部門采取糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程4.4對(duì)顧客消費(fèi)產(chǎn)品后產(chǎn)生的不合格品，一般不合格由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)處理結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證：嚴(yán)重不合格由公司質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，直到顧客滿意為止；跟蹤驗(yàn)證結(jié)果填在《不合格品報(bào)告》中。4.5與不合格品管理有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。5、相關(guān)文件文件編號(hào)版本主題不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第11頁5.1《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》5.2《糾正措施控制程序》5.3《預(yù)防措施控制程序》5.4《記錄控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《不合格品報(bào)告》文件編號(hào)版本主題內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第12頁定期對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證體系是否符合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求和ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)，以評(píng)價(jià)食品安全管理體系的符合性和有效性。2、適用范圍適用于公司對(duì)食品安全管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi)部審核的管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。3.2管理者代表a全面負(fù)責(zé)內(nèi)部食品安全管理體系的審核工作；b選擇和聘用內(nèi)審組長(zhǎng)及審核員，審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核3.3公司辦公室a編寫《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》并組織實(shí)施；b組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。3.4內(nèi)審組長(zhǎng)a編制、實(shí)施本次內(nèi)部審核計(jì)劃：b編寫內(nèi)部審核報(bào)告。C對(duì)上一次內(nèi)部審核時(shí)提出的不符合項(xiàng)的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4、工作程序4.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域狀況的重要程度，及以往審核的結(jié)果，由公司辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)部審核至少進(jìn)行一次，并應(yīng)覆蓋本公司食品安文件編號(hào)版本主題內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第13頁全管理體系所要求的部門、場(chǎng)所。出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審a組織結(jié)構(gòu)、食品安全管理體系發(fā)生重大變化；b出現(xiàn)重大事故，或顧客對(duì)某一產(chǎn)品連續(xù)抱怨、投訴；c法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d在接受第二、第三方審核之前；e在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前；4.1.2年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容a審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b受審部門和審核時(shí)間。4.1.3根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求、部門、場(chǎng)所，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋食品安全管理體系的全部要求、部門及場(chǎng)所。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1審核人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得國家認(rèn)可的內(nèi)部審核員資格證書，有一定工作經(jīng)驗(yàn)，較高業(yè)務(wù)知識(shí)水平和交流能力，審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作和本部門的工作。審核組長(zhǎng)除具備以上條件外，還要有一定的組織協(xié)調(diào)能力。4.2.2管理者代表在有內(nèi)審員資格人員中，任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，組成審核組。內(nèi)部審核應(yīng)由與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.3內(nèi)審組長(zhǎng)編制本次《審核計(jì)劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a審核目的、范圍、方法、依據(jù)：b內(nèi)部審核的日程安排；c審核組成員；d審核時(shí)間、地點(diǎn)；e受審核部門及審核要點(diǎn)；f首、末次會(huì)議時(shí)間：文件編號(hào)版本主題內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第14頁g審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.4在了解受審核部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)部審核檢查表》,內(nèi)部審核檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.5內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)部審核前十天將內(nèi)部審核時(shí)間通知受審核部門，受審核部門對(duì)內(nèi)部審核時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。4.3內(nèi)部審核的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議a參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，公司辦公室應(yīng)保留會(huì)議記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。時(shí)間大約半小時(shí)。b會(huì)議內(nèi)容：由內(nèi)審組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核a內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》,通過查、問和看的方式對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將食品安全管理體系運(yùn)行的效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開審核組會(huì)議，全面了解該日審核情況，對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核c審核員要公正、客觀地進(jìn)行審核。4.3.3末次會(huì)議a參加人員同首次會(huì)議人員，與會(huì)者簽到，公司辦公室保留會(huì)議記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，時(shí)間0.5～1小時(shí)。b會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的、范圍、依據(jù)，說明審核的結(jié)果和結(jié)論，宣讀不合格報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；公司領(lǐng)導(dǎo)講話。4.3.4審核報(bào)告a現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析審核結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不合格報(bào)告，并經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施，并及時(shí)糾正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。文件編號(hào)版本主題內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第15頁b審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。c現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，內(nèi)審組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果和結(jié)論編制《內(nèi)部審核報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。>審核目的、范圍、方法和依據(jù)；>審核組成員，審核日期，受審核方代表名單；>審核情況綜述；>不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度：>存在的主要問題分析；>對(duì)公司食品安全管理體系有效性、符合性的評(píng)價(jià)及今后應(yīng)改進(jìn)的問題及糾正和預(yù)防d內(nèi)部審核的相關(guān)信息提交給評(píng)審組。4.3.5跟蹤驗(yàn)證a不合格項(xiàng)的責(zé)任部門，依據(jù)不合格事實(shí)，分析其產(chǎn)生的原因，制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)b公司辦公室組織審核員對(duì)糾正措施實(shí)施效果，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，審核員在《不合格報(bào)告》驗(yàn)證一欄中簽字：c驗(yàn)證后的不符合報(bào)告，責(zé)任部門復(fù)印一份保存，原件交公司辦公室。4.3.6內(nèi)部審核記錄內(nèi)部審核中的全部記錄，由公司辦公室按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理保存。5、相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》6.2《審核計(jì)劃》6.3《內(nèi)部審核檢查表》文件編號(hào)版本主題內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第16頁6.4《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》6.5《內(nèi)部審核報(bào)告》6.6《簽到表》文件編號(hào)版本主題管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第17頁1、目的為了確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審食品安全管理體系，特編制本管理程序。2、適用范圍適用于對(duì)公司食品安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)3.3公司辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后的糾正，預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4、工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，也可根據(jù)需要安排，由公司辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)：a公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b發(fā)生食品質(zhì)量重大事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)：e即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)；f食品質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)多個(gè)嚴(yán)重不合格時(shí)。文件編號(hào)版本主題管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第18頁4.1.3公司辦公室于每次管理評(píng)審前10天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃a評(píng)審時(shí)間；b評(píng)審目的、范圍及評(píng)審內(nèi)容；c評(píng)審組成員；d參加評(píng)審部門；e評(píng)審依據(jù)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)信息：a審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客，認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告);b顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；c過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；d糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f可能影響食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)，新工藝的使用，公司的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整等；g食品安全管理體系運(yùn)行狀況和改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性、體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前五天，公司辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段食品安全管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2公司辦公室根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審所需資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，管理評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3公司辦公室向參加管理評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次管理評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4召開管理評(píng)審會(huì)議文件編號(hào)版本主題管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第19頁a總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，說明評(píng)審的目的，方法和內(nèi)容；管理者代表報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況，包括體系，過程，產(chǎn)品的符合性和有效性及其改進(jìn)；各部門負(fù)責(zé)人向評(píng)審會(huì)議報(bào)告相關(guān)內(nèi)容；b各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審并做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；c總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);d與會(huì)者簽到，管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)有記錄。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a食品安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程管理等方面的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)食品安全管理體系的適宜性，充分性和有效性；b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行整理匯總，管理者代表編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證公司辦公室根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的效果，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改，并執(zhí)行更改后的文件。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由公司辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5、相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核控制程序》5.2《糾正措施控制程序》文件編號(hào)版本主題管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第20頁5.3《預(yù)防措施控制程序》5.4《文件控制程序》5.5《記錄控制程序》6、記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》6.2《管理評(píng)審會(huì)議通知》6.3《管理評(píng)審報(bào)告》6.4《年度管理評(píng)審計(jì)劃》文件編號(hào)版本主題糾正措施控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第21頁1)管理者代表：監(jiān)督各部門按照本程序進(jìn)行。2)公司辦公室：負(fù)責(zé)管理體系中現(xiàn)存的不合格進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。3)各部門負(fù)責(zé)人：對(duì)本部門出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。4、工作程序4.1識(shí)別不合格e)日常工作中違反公司相關(guān)規(guī)定或其他的不合格。f)日常設(shè)備檢修中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備不正常及不當(dāng)使用。4.2收集信息，確定不合格，分析原因。4.2.2各部門負(fù)責(zé)搜集與本部門有關(guān)的不合格信息，組織人員分析不合格原因；制定糾文件編號(hào)版本主題糾正措施控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第22頁4.2.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格，由各職能部門負(fù)責(zé)人、各部門從以下幾個(gè)方面分析確定不合格原因：a文件規(guī)定不當(dāng)。b產(chǎn)品不符合規(guī)范，人員不具備相應(yīng)技能，缺乏培訓(xùn)。c設(shè)備能力不足或不配套，缺乏保養(yǎng)維修，測(cè)試儀器與要求不適應(yīng)，計(jì)量器具使用和管理不完善等。d環(huán)境問題，包括室內(nèi)、室外及氣候的影響等。4.3制定糾正措施，確保不合格不再發(fā)生。a對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格按《不合格品控制程序》4.3.2條款采取糾正措施，同時(shí)由本部門質(zhì)量和食品安全管理小組登記《不合格品臺(tái)帳》。b對(duì)已確定的嚴(yán)重不合格，由管理者代表指派公司辦公室人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，明確事實(shí)、原因和責(zé)任。責(zé)任部門須制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，包括實(shí)施的具體步驟和日程安排。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)成責(zé)任部門(或個(gè)人)實(shí)施。由公司辦公室負(fù)責(zé)填寫《糾正措施處理單》有關(guān)內(nèi)容，報(bào)管理者代表簽字確認(rèn)。同時(shí)公司辦公室登記《不合格品臺(tái)帳》。c內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由公司辦公室責(zé)成責(zé)任部門分析原因，并制定和實(shí)施糾正措施。填寫《糾正措施記錄表》;d食品安全管理體系的糾正措施由公司辦公室按照《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施。e凡出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，由管理者代表安排分析原因和制定糾正措施：—產(chǎn)品生產(chǎn)過程中多次發(fā)生不合格?！l(fā)生大量的相同類型的一般不合格品?！酝u(píng)審確定為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。4.4糾正措施的評(píng)審針對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審并在《不合格項(xiàng)報(bào)告》上簽字4.5糾正措施的實(shí)施責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真實(shí)施糾正措施并予記錄，針對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正措施記錄在《不合格項(xiàng)報(bào)告》中糾正措施記錄表。文件編號(hào)版本主題糾正措施控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第23頁4.6糾正措施的跟蹤驗(yàn)證a責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在糾正措施計(jì)劃完成后，進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，在《糾正和預(yù)防措b嚴(yán)重不合格糾正措施計(jì)劃完成后，報(bào)公司辦公室申請(qǐng)驗(yàn)證。公司辦公室對(duì)各單位的驗(yàn)證申請(qǐng)，報(bào)管理者代表，管理者代表指派公司辦公室人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，由管理者代表簽字審批。公司辦公室在《糾正和預(yù)防措施處理單》中“完成情況”欄內(nèi)填寫有關(guān)內(nèi)容，并在《不合格品臺(tái)帳》中登記“已糾正”。若驗(yàn)證不合格，由公司辦公室組織有關(guān)部門重新分析原因，重新確定需采取的措施，重新制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，對(duì)實(shí)施后的結(jié)果再進(jìn)行驗(yàn)證。c食品安全管理體系的糾正措施的驗(yàn)證，按照《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施。5、相關(guān)文件《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》6.1《糾正措施處理單》7、本程序的修改和解釋權(quán)屬于公司辦公室1、目的對(duì)潛在不合格進(jìn)行調(diào)查分析，制定行之有效的、有針對(duì)性的預(yù)防措施，以避免潛在不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，確保食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和食品安全管理體系運(yùn)行過程中潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防措3、職責(zé)文件編號(hào)版本主題預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第24頁a管理者代表：監(jiān)督各部門按本程序進(jìn)行。b質(zhì)檢科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。c各部門負(fù)責(zé)人：對(duì)潛在的不合格原因進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。D員工：對(duì)自己產(chǎn)品生產(chǎn)過程中潛在的不合格原因能進(jìn)行分析，并能制定預(yù)防措施并實(shí)施，預(yù)防同類錯(cuò)誤出現(xiàn)。4、工作程序4.1確定潛在不合格及其原因預(yù)防措施的信息來源a)內(nèi)部審核報(bào)告；b)管理評(píng)審報(bào)告；c)各類工作總結(jié)；d)各類專項(xiàng)檢查報(bào)告；e)各級(jí)通報(bào)；f)顧客滿意度調(diào)查；g)工作目標(biāo)考核；h)數(shù)據(jù)分析；i)質(zhì)量信息中隱含的不合格或影響質(zhì)量體系的不良趨勢(shì)；j)其它渠道。各部門根據(jù)自己工作職責(zé)，對(duì)潛在的不合格的原因進(jìn)行調(diào)查研究，分析原因。4.2預(yù)防措施的制定各部門根據(jù)以上信息識(shí)別潛在不合格，制定能夠消除潛在不合格品的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)與該潛在不合格品對(duì)產(chǎn)品工作的影響程度相適應(yīng)，并權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施。各部門應(yīng)組織本部門的有關(guān)班組經(jīng)常進(jìn)行操作技能、產(chǎn)品規(guī)范和相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，杜絕潛在不合格的發(fā)生。編制《預(yù)防措施記錄表》,由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3預(yù)防措施的評(píng)審預(yù)防措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在《預(yù)防措施記錄》相關(guān)評(píng)審意文件編號(hào)版本主題預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第25頁4.4預(yù)防措施的實(shí)施責(zé)任部門應(yīng)按評(píng)審?fù)ㄟ^的預(yù)防措施組織實(shí)施，并將實(shí)施結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄》中。4.5預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證4.5.1食品安全管理體系中的預(yù)防措施，由公司辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性，并提交管理評(píng)審。4.5.2公司辦公室組織有關(guān)人員定期對(duì)各部門的預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.3部門一下部門的預(yù)防措施執(zhí)行情況由其上一級(jí)部門主管負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.4并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄》中。4.5.5評(píng)審發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施不能達(dá)到預(yù)期效果的，按以上步驟重新制定并實(shí)施，以確保達(dá)到防止?jié)撛诓缓细裨侔l(fā)生的目的。4.6凡下級(jí)已采取適宜的預(yù)防措施的，上級(jí)不再提出(制定)預(yù)防措施。4.7簡(jiǎn)易預(yù)防措施的實(shí)施對(duì)日常產(chǎn)品工作及內(nèi)部行政管理過程中發(fā)生并經(jīng)識(shí)別的潛在不合格項(xiàng)，可通過工作目標(biāo)考核、會(huì)議、內(nèi)部通報(bào)、工作聯(lián)系單、文件、警示教育等形式進(jìn)行預(yù)防，但必須保持相應(yīng)的記錄。4.8辦公室應(yīng)按工作目標(biāo)考核要求定期對(duì)預(yù)防措施開展情況進(jìn)行檢查，以推動(dòng)此項(xiàng)活動(dòng)4.9對(duì)由于預(yù)防措施的實(shí)施引起的文件更改，按照《文件控制程序》實(shí)施。4.10各部門應(yīng)依據(jù)本控制程序制定本單位的糾正和預(yù)防實(shí)施辦法。5、相關(guān)文件《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》6、記錄6.1《糾正措施處理單》6.2《預(yù)防措施處理單》7、本程序的修改和解釋權(quán)屬于公司辦公室。文件編號(hào)版本主題人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第26頁對(duì)從事影響產(chǎn)品或產(chǎn)品食品安全的員工規(guī)定必要的能力要求，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保食品安全管理體系高效、有序地運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍適用于本公司承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭人員管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)人力資源招聘辭退、培訓(xùn)、考核、薪酬管理。3.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門員工《培訓(xùn)計(jì)劃》、崗位職責(zé)，部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)也可在部門開展，各部門將培訓(xùn)計(jì)劃及記錄交于辦公室備案。3.4管理者代表負(fù)責(zé)部門所有培訓(xùn)工作的監(jiān)督。4、工作程序4.1對(duì)員工的要求4.1.1從事影響產(chǎn)品食品安全工作的員工應(yīng)是具備一定的工作能力，對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，于崗位說明書中具體說明；4.1.2公司辦公室編制公司各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，總經(jīng)理審批；部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a具備食品加工相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b大專以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)五年以上；c受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。4.1.3各部門制訂本部門的人員上崗任職要求和崗位職責(zé)、崗位考核辦法，并報(bào)辦公室備4.2制定設(shè)置崗位方案和用人計(jì)劃文件編號(hào)版本主題人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第27頁4.2.1各部門如需招聘新的員工，應(yīng)以書面計(jì)劃報(bào)管理者代表，管理者代表根據(jù)公司發(fā)展需求，綜合分析，制定公司設(shè)崗定編方案，各部門日常的崗位變更或人員招聘、解聘、辭退應(yīng)及時(shí)將計(jì)劃以書面形式向管理者代表申請(qǐng)，管理者根據(jù)實(shí)際情況作出合理的安排。4.2.2各部門新開發(fā)項(xiàng)目的用人，應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，向管理者代表申報(bào)用人計(jì)劃，由管理者代表會(huì)同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究后實(shí)施。4.3人員配備4.3.1通過全員競(jìng)聘上崗，實(shí)現(xiàn)崗位優(yōu)化調(diào)整。4.3.2辦公室建立公司人力資源管理檔案，對(duì)各工種各崗各類人員的信息進(jìn)行記錄處理和查詢，并建立特殊崗位人員和各類專業(yè)技術(shù)人員名單及人力資源動(dòng)態(tài)管理報(bào)表，為職工培訓(xùn)、人力資源調(diào)配、工資待遇分配等提供依據(jù)。4.4培訓(xùn)管理4.4.1培訓(xùn)分類A.管理層培訓(xùn)：基層管理人員以上人員，培訓(xùn)主要目的是提高管理水平，建立高素質(zhì)的管理隊(duì)伍，由管理者代表負(fù)責(zé)。B.員工培訓(xùn)：即根據(jù)從事崗位所要求具備的技能和素質(zhì)進(jìn)行崗位教育，學(xué)習(xí)產(chǎn)品規(guī)范，設(shè)備性能，操作規(guī)程等，目的是提高員工的整體產(chǎn)品水平和產(chǎn)品技能，保證食品安全管理體系的正常運(yùn)行，由各部門負(fù)責(zé)或請(qǐng)外單位專業(yè)資深老師培訓(xùn)。C.其他培訓(xùn)：a)外出取證培訓(xùn)：對(duì)一些國家規(guī)定需持證上崗的特殊崗位人員的外出取證培訓(xùn)，各部門報(bào)公司辦公室備案，由總經(jīng)理審批。b)學(xué)歷教育：公司員工參加與工作有關(guān)的學(xué)歷資格學(xué)習(xí)，需報(bào)公司辦公室，由總經(jīng)理審4.4.2公司通過對(duì)員工的教育和培訓(xùn)，力爭(zhēng)使大家都能增強(qiáng)以下幾方面認(rèn)知：a滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的不良后果；c自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工不斷提高和完善個(gè)人綜合能力及管理水平，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。文件編號(hào)版本主題人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第28頁4.5培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施4.5.1部門可根據(jù)本部門實(shí)際工作、產(chǎn)品食品安全和產(chǎn)品水平、綜合測(cè)評(píng)和意見投訴情況，綜合分析人力培訓(xùn)需求，每年末前一個(gè)月以書面形式向公司辦公室提出培訓(xùn)需求。4.5.2管理知識(shí)的培訓(xùn)由公司辦公室安排計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容),報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施；業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)辦公室可安排部門自行實(shí)施，并做好“職工培訓(xùn)記錄”。4.5.3對(duì)培訓(xùn)不合格人員不予安排上崗，要進(jìn)行再培訓(xùn)，經(jīng)過再培訓(xùn)仍不合格者，辦公室要結(jié)合此類人員的實(shí)際技能進(jìn)行調(diào)崗處理。4.5.4公司辦公室做好每次培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄，并填寫《培訓(xùn)記錄表》、培訓(xùn)后將有關(guān)記錄試卷或考核的記錄存檔。4.6培訓(xùn)考核4.6.1外出取證及學(xué)歷教育的培訓(xùn)結(jié)束后，需將取得的證書及相關(guān)成績(jī)單的復(fù)印件報(bào)公4.6.2公司辦公室所組織的每項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)形式，分別以筆試、口試、寫培訓(xùn)體會(huì)、論文及總結(jié)等形式對(duì)所受訓(xùn)人員進(jìn)行考核，試題及考核內(nèi)容須總經(jīng)4.7評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性4.7.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察記錄等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的員工是否具備了所需的能力；4.7.2每年第四季度公司辦公室應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，就實(shí)施的培訓(xùn)措施的有效性征求意見，并及時(shí)商討改進(jìn)方案，以便更好地制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.8勞資管理4.8.1管理者代表按薪資政策規(guī)定制定工資及福利待遇分配標(biāo)準(zhǔn)和年終分配辦法。4.8.2人事管理、人員工資及各種費(fèi)用發(fā)放執(zhí)行《企業(yè)人事管理辦法(試行)》。5、相關(guān)文件文件編號(hào)版本主題人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第29頁無6、記錄6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》6.2《培訓(xùn)記錄表》6.3《工作人員崗位任職評(píng)價(jià)表》文件編號(hào)版本主題與顧客有關(guān)過程控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第30頁1、目的通過對(duì)與顧客有關(guān)的過程管理，確保銷售的產(chǎn)品內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客要求，使產(chǎn)品生產(chǎn)銷售過程得以順利進(jìn)行，最大程度地滿足顧客提出的質(zhì)量要求，特編制本管理2、適用范圍此程序適用于本公司供銷科與顧客有關(guān)的過程管理。3、主要職責(zé)3.1供銷科是《與顧客有關(guān)過程控制程序》的主管部門，各部門對(duì)本部門的相關(guān)過程進(jìn)行有效管理。4、工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定供銷科和相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求與期望，應(yīng)包括：a顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的要求；b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必須的要求；c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d公司確定的任何附加要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.2.1評(píng)審時(shí)接受合同之前，公司供銷科或相關(guān)部門應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審并與顧客溝通。4.2.2評(píng)審內(nèi)容a公司(相關(guān)部門)向顧客做出產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確定顧客的要求是否得到滿足；b顧客的特殊要求在接收前得到確認(rèn)；c與以前表述不一致的合同要求予以解決；d有無能力滿足規(guī)定的要求；e合同雙方的權(quán)利與義務(wù)是否明確。文件編號(hào)版本主題基礎(chǔ)實(shí)施控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第34頁4.3.2新購設(shè)備由購置單位攜帶設(shè)備的批件，設(shè)備說明書，票據(jù)等4.5設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)4.5.1設(shè)施使用者必須熟練掌握操作技術(shù)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操4.5.2對(duì)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括設(shè)備標(biāo)簽，標(biāo)簽由公司辦公室統(tǒng)一編4.6設(shè)施維修4.6.4設(shè)備大修后要進(jìn)行檢驗(yàn)；檢修中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格4.7設(shè)施的報(bào)廢4.7.1對(duì)于已超過年限，結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣，確已失去效能，無法修復(fù)的設(shè)備；或?qū)俜駝t按照該設(shè)施原值的10%給予處罰，并通報(bào)批評(píng)。文件編號(hào)版本主題基礎(chǔ)實(shí)施控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第35頁4.8設(shè)施安全作業(yè)4.8.1操作人員要嚴(yán)格遵守作業(yè)操作規(guī)程。4.8.2機(jī)械事故發(fā)生后，各單位及時(shí)報(bào)告公司，并組織有關(guān)人員共同深入事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，查明事故原因及損失情況，提出糾正，預(yù)防措施，并上報(bào)公司。4.8.3對(duì)事故責(zé)任人，按公司相關(guān)規(guī)定處理。5相關(guān)文件5.1《采購控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1《設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單》6.2《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢單》6.3《設(shè)施配置申請(qǐng)單》6.4《設(shè)備設(shè)施檢修計(jì)劃》6.5《設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄》6.6《設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳》6.7《設(shè)備設(shè)施檢(維)修記錄》文件編號(hào)版本主題顧客滿意測(cè)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第36頁為確保滿足顧客的要求和期望，公司應(yīng)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行有效控制，特編制本管理程2、適用范圍適用于本公司顧客滿意度的測(cè)量。3、職責(zé)3.1供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理部門范圍內(nèi)顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)產(chǎn)品記錄。3.2供銷科組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。3.3辦公室負(fù)責(zé)檢查各部門的分析顧客反饋信息，并監(jiān)督實(shí)施。4、程序4.1信息的收集、分析與處理4.1.1各部門負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，以此作為對(duì)公司食品安全管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。4.1.2供銷科派專人負(fù)責(zé)不定期對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行溝通，解答問題，暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3公司辦公室應(yīng)利用各種指令，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，收集保存信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門。4.2對(duì)顧客信息的分析和處理4.2.1供銷科將收集的有關(guān)顧客投訴或抱怨，及時(shí)組織進(jìn)行原因分析，制定相關(guān)的糾正或預(yù)防措施，有效地處理顧客投訴。4.2.2公司辦公室每季度根據(jù)所收集的信息和各部門上報(bào)資料，進(jìn)行實(shí)施效果跟蹤，對(duì)已經(jīng)糾正的問題進(jìn)行核查，確定無異議后根據(jù)實(shí)施結(jié)果向顧客反饋。對(duì)未糾正或還存在的問題進(jìn)行分析，提出整改建議，同時(shí)在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行復(fù)查。4.3顧客滿意度測(cè)量4.3.1供銷科適時(shí)進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查，了解顧客對(duì)產(chǎn)品食品安全、產(chǎn)品態(tài)度等方面文件編號(hào)版本主題顧客滿意測(cè)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第37頁的滿意程度，并對(duì)其進(jìn)行記錄并加以分類整理，同時(shí)將有關(guān)資料匯總后上報(bào)公司辦公室。4.3.2公司辦公室每年1-2次按比例向供銷科分發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表》,由供銷科向不同類型的顧客群發(fā)送此表，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，及時(shí)收回調(diào)查表，收回率不低于50%。4.3.3公司供銷科對(duì)《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)顧客滿意率較低的方面，制定糾正和預(yù)防措施，通知相關(guān)責(zé)任部門限期整改；對(duì)顧客非常滿意的方面，應(yīng)對(duì)相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。4.4顧客檔案的建立供銷科在《顧客檔案》記錄表中，應(yīng)詳細(xì)記錄顧客姓名、單位、電話等等。5、相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》5.2《預(yù)防措施控制程序》6、記錄6.1《顧客滿意程度調(diào)查表》6.2《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告》6.3《顧客檔案》………llldlllllilll文件編號(hào)版本主題內(nèi)部溝通控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第38頁確保與食品安全管理體系有關(guān)的信息在公司內(nèi)部得到及時(shí)、有效溝通，確保公司內(nèi)部重大事項(xiàng)得以及時(shí)、妥善處理，有關(guān)情況和信息得到快捷、準(zhǔn)確傳遞，特制定本程序。2、適用范圍適用于公司各部門及其全體工作人員間的溝通。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的領(lǐng)導(dǎo)，決定和主持召開公司辦公會(huì)議、工作例會(huì)和公司級(jí)的會(huì)議，簽發(fā)公司內(nèi)部文件，回復(fù)各部門的工作請(qǐng)示。3.2公司辦公室：是內(nèi)部溝通的歸口管理部門。3.2.1政府、監(jiān)管單位及其他相關(guān)部門的工作檢查、考核、通報(bào)、批示的組織落實(shí)及反饋信息的收集、保管并及時(shí)傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門；3.2.2將公司領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)批示及公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況及時(shí)傳遞給相關(guān)部門；3.2.3對(duì)在投訴、滿意度測(cè)評(píng)中反映出的不滿意事項(xiàng)以“工作聯(lián)系單”方式與有關(guān)責(zé)任部3.2.4負(fù)責(zé)將內(nèi)審及管理評(píng)審結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)部門；3.2.5其他需要辦公室參與的跨部門溝通工作。括應(yīng)下屬傳達(dá)的會(huì)議精神)、質(zhì)量目標(biāo)向工作人員傳達(dá)，回復(fù)下屬的工作請(qǐng)示，將本部門行使工作職能中的重大或特殊情況和問題向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)，保持部門之間的橫向溝通和配合。3.4公司全體工作人員：應(yīng)將履行崗位職責(zé)中遇到的重大、特殊情況和問題及時(shí)向所屬部門經(jīng)理請(qǐng)示、匯報(bào)，保持與其他工作人員之間的溝通和配合。3.5上下序工作環(huán)節(jié)：之間按規(guī)定的工作流程、管理(作業(yè))要求進(jìn)行及時(shí)溝通與配合，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程有序進(jìn)行、順利完成并符合要求。4、內(nèi)部溝通內(nèi)容文件編號(hào)版本主題內(nèi)部溝通控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第39頁4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的記錄、質(zhì)量計(jì)劃、采購文件、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、滿意程度測(cè)評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告及體系運(yùn)行時(shí)的其他記錄；4.2上級(jí)主管部門及相關(guān)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查、考核、審核結(jié)果及反饋的信息；4.3相關(guān)法律、法規(guī)、政策及工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類信息；4.4意見、建議和投訴等方面的信息；4.5不合格產(chǎn)品信息，包括不合格產(chǎn)品報(bào)告、不合格調(diào)查處理單、糾正和預(yù)防措施處理單等信息。4.6緊急信息，如發(fā)生重大質(zhì)量事故、突發(fā)事件等有關(guān)信息與記錄。5、內(nèi)部溝通方式及表現(xiàn)形式5.1請(qǐng)示、批示；5.2文件；5.3會(huì)議；5.3.1公司總經(jīng)理辦公會(huì)：由總經(jīng)理主持，參加人員為公司總經(jīng)理，總經(jīng)理助理，也可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，公司辦公室等部門負(fù)責(zé)人參加，共同商議、溝通公司經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)重大事項(xiàng)。不定期舉行。5.3.2公司中層干部會(huì)：由公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理總結(jié)布置工作，宣布公司重要決定或通報(bào)公司重要工作，組織學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等，可定期、不定期召開。5.3.3公司股東會(huì)：由公司董事長(zhǎng)主持召開的股東會(huì)議，以及由股東召開的會(huì)議。落實(shí)股東大會(huì)布置的各項(xiàng)任務(wù)(發(fā)展大計(jì))。定期不定期召開。5.3.4專題工作會(huì)：由分管總經(jīng)理助理視工作情況召開，參加人員由會(huì)議主持人確定，會(huì)議內(nèi)容及決定事項(xiàng)由主持人確定，不定期召開。5.3.5全體職工會(huì)：公司總經(jīng)理召開，由公司辦公室組織安排，原則上每年兩次。會(huì)議主要傳達(dá)上級(jí)的重大工作部署和要求，動(dòng)員和布置全局性工作，進(jìn)行每年的工作計(jì)劃安排和總結(jié)表彰。5.3.6各部門內(nèi)部會(huì)議：各部門經(jīng)理可根據(jù)工作需要組織召開部分人員及全體工作人員參加的內(nèi)部會(huì)議。定期不定期召開。5.3.7涉及以公司名義承辦的大型涉外會(huì)議。文件編號(hào)版本主題內(nèi)部溝通控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第40頁5.4其他：口頭、書面、電子媒體、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等傳輸工具或方式進(jìn)行，但應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。6、工作程序6.1請(qǐng)示匯報(bào)程序6.1.1超出自己職責(zé)、權(quán)限范圍，須得到上級(jí)指示后才能進(jìn)行的工作：應(yīng)先向上級(jí)請(qǐng)示后再進(jìn)行工作。難點(diǎn)及所采取的對(duì)策，質(zhì)量、安全體系運(yùn)行中存在的問題及改進(jìn)的建議。6.1.3方式：請(qǐng)示匯報(bào)人可根據(jù)事項(xiàng)的重要性和緊急程度選擇使用口頭或書面的方式向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。書面請(qǐng)示匯報(bào)及其批復(fù)后雙方應(yīng)保留存檔。6.2會(huì)議溝通程序6.2.1確立會(huì)議議題：領(lǐng)導(dǎo)提出、辦公室門收集；6.2.2安排會(huì)議議程：議題順序、發(fā)言順序、準(zhǔn)備有關(guān)文件；6.2.3提前發(fā)出會(huì)議通知：通知到會(huì)人時(shí)間、地點(diǎn)、出席人、議題；必要的通知議程、響、錄像等)等工作；6.2.5會(huì)議記錄：會(huì)議要派專人記錄，必要的還可攝像、錄音；6.2.6撰寫會(huì)議紀(jì)要、決議：重要會(huì)議還需進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要，決議的整理。上級(jí)閱改，簽批后，引發(fā)有關(guān)部門，人員，并歸檔。6.2.7涉及以公司名義承辦的大型涉外會(huì)議，牽頭部門應(yīng)編制會(huì)議操作預(yù)案，經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議結(jié)束后須形成相關(guān)報(bào)告或信息，根據(jù)總經(jīng)理確定的分發(fā)范圍進(jìn)行報(bào)送。6.3重大事項(xiàng)與情況溝通程序6.3.1工作要求各部門經(jīng)理是重大情況報(bào)送工作的第一責(zé)任人，確保重大事項(xiàng)不遲報(bào)、不瞞報(bào)、不漏報(bào)，尤其是食品安全管理的重大事項(xiàng)和責(zé)任事故。文件編號(hào)版本主題內(nèi)部溝通控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第41頁6.3.2報(bào)送時(shí)限a各部門發(fā)生重大情況，應(yīng)立即以電話形式向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，最遲不得超過半個(gè)小時(shí)；b分管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，立即做出工作指示并向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，或者立即向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，等待工作指示；c發(fā)生重大情況的部門在事情處理完后立即填寫重大事件報(bào)告處理單，上交公司辦公室。d公司辦公室交主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后存檔。6.3.3適用范圍a影響較大的群體性事件，如集體上訪、集體投訴、正常辦公嚴(yán)重受阻受困等；b重、特大安全責(zé)任事故，如重大交通、消防、失竊、疫情、食物中毒等；c職工發(fā)生失蹤或非正常死亡等重大情況；d被市以上主要媒體給予負(fù)面通報(bào)或干部的行為嚴(yán)重?fù)p害群眾利益并造成較壞影響的；e其他需要報(bào)告的重大事項(xiàng)。7、相關(guān)文件《記錄控制程序》8、記錄《會(huì)議記錄》文件編號(hào)版本主題顧客投訴控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第42頁及時(shí)有效地處理顧客投訴，達(dá)到顧客滿意。2、范圍適用于顧客對(duì)公司各產(chǎn)品的投訴處理的管理和控制。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)食品質(zhì)量安全重大產(chǎn)品投訴的處理。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站投訴和顧客直接投訴到公司的各類投訴。3.3部門主管：負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品范圍內(nèi)顧客投訴的處理。4、工作程序4.1投訴處理方法和要求4.1.1所有的顧客投訴，被投訴部門應(yīng)在第一時(shí)間作出快速反應(yīng)，不得推諉和隱瞞，具體按以下程序處理。4.1.2安慰顧客。接到顧客口頭投訴時(shí)，若其情緒激動(dòng)應(yīng)婉言勸解，緩解氣氛，以平息顧客的情緒。4.1.3對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、判斷、調(diào)查、分析a對(duì)明顯的不規(guī)范產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即道歉并承擔(dān)責(zé)任；b對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相，判斷責(zé)任部門。并及時(shí)通知顧客。4.1.4承擔(dān)責(zé)任a屬公司各部門可以當(dāng)場(chǎng)處理的投訴問題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供產(chǎn)品；b對(duì)需要事后查清的投訴問題，應(yīng)給予投訴人明確的答復(fù)期限；c最大限度滿足顧客要求，或以其他方式給予補(bǔ)償，達(dá)到顧客滿意。4.1.5調(diào)查后不屬于公司及工作人員責(zé)任，或由于誤會(huì)所致，應(yīng)耐心真誠向顧客解釋。4.1.6對(duì)于顧客的惡意投訴，被投訴部門應(yīng)確認(rèn)后上報(bào)辦公室，由辦公室以公司的名義與顧客交涉，被惡意投訴的部門不得私自與顧客交涉。文件編號(hào)版本主題顧客投訴控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第43頁4.2產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)的顧客投訴4.2.1公司各部門直接與顧客接觸的產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，接到顧客投訴時(shí)，屬于本部門的問題，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即處理，并記錄，填寫“顧客投訴記錄”。涉及其他部門時(shí)，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人及時(shí)與其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人溝通，必要時(shí)向辦公室匯報(bào)。4.2.2部門經(jīng)理接到顧客投訴時(shí)，應(yīng)記錄，并及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)工作人員進(jìn)行處理，對(duì)本部門職權(quán)范圍無法解決或顧客要求總經(jīng)理出面解決時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告辦公室。4.2.3辦公室接到顧客投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)顧客投訴內(nèi)容，接受指示并及時(shí)傳達(dá)給各部門部門，進(jìn)行處理。4.3各部門每月將向辦公室匯報(bào)本部門的投訴處理情況，由辦公室匯總后編制公司的月度顧客投訴處理匯總報(bào)表，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理。5記錄《顧客投訴記錄》文件編號(hào)版本主題采購控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第44頁3.2管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其他類采購計(jì)劃和合格供方。3.3各部門主管：負(fù)責(zé)本部門日常物資采購申請(qǐng)單的審批。并按照本部門要求對(duì)供方進(jìn)3.4采購員：根據(jù)采購計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)定、原則執(zhí)行采購作業(yè)。3.5保管員：對(duì)入庫的采購物資進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收、供應(yīng)和管理。4.1掌握采購物料分類b一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或c輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料，如一般食品包裝材料等。4.2采購計(jì)劃4.2.1不同物資編制的采購計(jì)劃a重要物料文件編號(hào)版本主題采購控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第45頁交采購人員實(shí)施；b一般物料部門主管根據(jù)生產(chǎn)需求及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的一般物料，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購單》,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，交采購人c輔助物料采購人員根據(jù)使用部門的生產(chǎn)需求及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》,經(jīng)采購主管人員批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的輔助物料，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購單》,經(jīng)采購主管人員批準(zhǔn)，交采購人員實(shí)施。4.3采購信息掌握4.3.1采購文件應(yīng)包括擬采購的信息：a對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);b對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.3.2適當(dāng)時(shí)還包括：a對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程。設(shè)備、人員提供有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、產(chǎn)品要求等；b適用的食品安全管理體系要求。4.4對(duì)供方的選擇、要求及管理4.4.1采購人員根據(jù)采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)產(chǎn)品需要，通過對(duì)物料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，對(duì)供方應(yīng)具備的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證等證明材料進(jìn)行審核，從中選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的重要物料和一般物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購人員負(fù)責(zé)建立并保存《合格供方名錄》。根據(jù)《采購物料分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的管理方式和程度。4.4.2對(duì)多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：文件編號(hào)版本主題采購控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第46頁a供方以往供貨產(chǎn)品業(yè)績(jī)情況；b本組織對(duì)供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；c其產(chǎn)品應(yīng)有的權(quán)威部門產(chǎn)品食品安全檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品說明書、合格證等；d供方應(yīng)具備的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)和銷售的資格等；e良好的供貨能力和信譽(yù)，沒有重大質(zhì)量事故，沒有造成嚴(yán)重的社會(huì)影響。4.4.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨；a新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b保管人員或相關(guān)人員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄中相應(yīng)欄目，反饋給采購人員；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；c樣品驗(yàn)證合格后，采購人員通知供方小批量供貨；d經(jīng)保管人員進(jìn)貨驗(yàn)貨合格后，交使用部門試用，并由保管人員出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)價(jià)表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購人員；e小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證。小批量試用均合格的供方，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.4.4對(duì)重要物料的采購，必須從《合格供方名錄》中選擇。4.4.5對(duì)于一般物料供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，部門主管批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4.4.6對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物料，保管人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由采購主管人員批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物料，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4.4.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購人員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯的改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。4.5采購的實(shí)施采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇并進(jìn)行采購；b第一次向合格供方采購重要和一般物料時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、文件編號(hào)版本主題采購控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第47頁質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等，嚴(yán)格建立食品索證制度。c采購人員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.6.1對(duì)采購產(chǎn)品的可有如下幾種驗(yàn)證方式：a由保管人員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d由顧客在本供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，采購人員應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.6.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.6.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5、相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》5.2《檢驗(yàn)規(guī)范》6、記錄6.1《供方評(píng)價(jià)表》6.2《合格供方名錄》6.3《采購計(jì)劃》6.4《臨時(shí)采購單》文件編號(hào)版本主題監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第48頁為了確保監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的準(zhǔn)確度與所要求測(cè)量、監(jiān)視能力一致，對(duì)本公司監(jiān)視和測(cè)量的標(biāo)識(shí)、檢定和使用進(jìn)行管理，特編制本管理程序。2、適用范圍適用于實(shí)驗(yàn)室所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用維護(hù)及日常管理。4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購根據(jù)所需監(jiān)視測(cè)量能力和要求配置監(jiān)視和測(cè)量裝置，由各所需部門制定采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。具體執(zhí)行《采購控制程序》。4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和檢定4.2.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》和《監(jiān)視和測(cè)量資源校準(zhǔn)計(jì)劃》,并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行檢定。并報(bào)公司辦公室備案。4.2.2新購置的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前要進(jìn)行檢定。4.2.3對(duì)于外校的監(jiān)視和測(cè)量裝置，須到國家法定計(jì)量部門檢定。4.2.4檢定合格的測(cè)量裝置要做出“合格”標(biāo)識(shí)。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和維護(hù)4.3.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和管理必須確保與有關(guān)的測(cè)量要求相一致。4.3.2監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前，使用人應(yīng)仔細(xì)閱讀說明書并嚴(yán)格按照使用說明書的規(guī)定進(jìn)行操作、維護(hù)和保養(yǎng)。4.3.3在使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和維護(hù)過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞、銹蝕和失準(zhǔn)；4.3.4若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，須停止檢測(cè)工作，組織人員評(píng)價(jià)以往檢測(cè)文件編號(hào)版本主題監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第49頁結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)，直到合格為止。4.3.5當(dāng)使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行測(cè)量和記錄前，應(yīng)預(yù)先對(duì)其軟件進(jìn)行評(píng)價(jià)和測(cè)量，以確保其記錄準(zhǔn)確有效。4.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的報(bào)廢對(duì)無法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由各部門設(shè)備管理員填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢單》,報(bào)相關(guān)部門審批后予以報(bào)廢。設(shè)備管理員在測(cè)量裝置臺(tái)帳中標(biāo)明報(bào)廢日期，并備案。5、相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》6、記錄6.1《監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)帳》6.2《監(jiān)視和測(cè)量資源校準(zhǔn)計(jì)劃》6.3《監(jiān)視和測(cè)量資源報(bào)廢申請(qǐng)表》………………d………………dllilililil文件編號(hào)版本主題應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第50頁相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍3.1食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。3.2總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。3.3在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。3.4各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的1)有毒有害物質(zhì)的流失；2)食源性疾患(包括中毒和感染);3)停電、水、氣、汽；4)設(shè)備故障；5)原料污染；6)火災(zāi)；7)投毒；8)其他。4.2制定應(yīng)急預(yù)案文件編號(hào)版本主題應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第51頁食品安全小組長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施。可考慮的應(yīng)對(duì)措施包括：1)識(shí)別潛在事故及突發(fā)事件的情況；2)確定應(yīng)急期間的相關(guān)人員的職責(zé)及分工；3)可能發(fā)生事故場(chǎng)所配備的設(shè)施、器材；4)發(fā)生事故的應(yīng)急對(duì)策(如急救、醫(yī)療、消防、人員疏散、溝通);信息的傳遞(與有關(guān)政府部門、專業(yè)救援機(jī)構(gòu)、行政部的聯(lián)系)。4.3響應(yīng)的保障4.3.1食品安全小組長(zhǎng)和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣?食品和衛(wèi)生管理部門)、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。4.3.2各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。4.3.3食品安全小組長(zhǎng)認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。4.3.4應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施、設(shè)備，如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。4.3.5保持所需的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用和應(yīng)急電話的標(biāo)識(shí)等。4.4應(yīng)急響應(yīng)4.4.1基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)：a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到安全的地方(不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等);b)迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員；c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。4.4.2緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即將情況報(bào)告發(fā)生狀況的部門，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程序決定是否打110、119、120報(bào)警。4.4.3在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行動(dòng)，包括：a)控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b)進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。文件編號(hào)版本主題應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序?qū)嵤┤掌?024年3月11日頁碼共88頁第52頁d)靠自身力量不足以控制事態(tài)時(shí)，應(yīng)撥打110或119、120、122報(bào)警救災(zāi)。4.4.4報(bào)警時(shí)必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，并派專人到路口接警，以4.4.5當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全影響時(shí)，食品安全小組長(zhǎng)要4.4.6總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng)，包括善后和求助等。4.5報(bào)告與完善4.5.2食品安全小組長(zhǎng)對(duì)《突發(fā)事件應(yīng)急報(bào)告書》進(jìn)行審查和確認(rèn)措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》,要求有關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行分4.5.3事故處理完畢后，食品安全小組長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)4.5.4最高管理者應(yīng)確保該組織建立和保持相應(yīng)程序，以識(shí)別潛在文件編號(hào)版本主題實(shí)施日期2024年3月11日頁碼共88頁第53頁1、目的確保HACCP計(jì)劃的建立、實(shí)施、保持和更新適應(yīng)危害分析的要求。2、適用范圍適用于HACCP計(jì)劃的建立，實(shí)施、保持和更新過程，包括確定關(guān)鍵控制點(diǎn)及其上的關(guān)鍵限值，建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)及其實(shí)施。3、職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的建立、保持、更新和確認(rèn)。3.2管理者代表HACCP計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.3各部門參與和配合實(shí)施HACCP包括監(jiān)視和必要的糾正和糾正措施。關(guān)鍵控制點(diǎn)：能夠施加控制，并且該控制對(duì)防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞潜匦璧哪骋徊襟E。5、程序5.1關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPs)的識(shí)別a)根據(jù)危害分析的結(jié)果(危害分析工作表),由HACCP計(jì)劃管理的控制措施所在的產(chǎn)品和/或過程步驟即為關(guān)鍵控制點(diǎn)。b)如果危害分析的結(jié)果不能確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，潛在的危害須由操作性前提方案控制。c)同一危害可能由不止一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施控制；而在某些產(chǎn)品加工中可能識(shí)別不出關(guān)鍵控制點(diǎn)。5.2關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值(CL)的確定5.2.1設(shè)定關(guān)鍵參數(shù)a)有某一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)上的食品安全危害都應(yīng)設(shè)立對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)，關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)能嚴(yán)格反映危害水平。b)關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)符合有效、直觀、簡(jiǎn)捷快速和經(jīng)濟(jì)的原則?？煽紤]使用溫度、時(shí)間、厚度、文件編號(hào)版本主題實(shí)施日期2024年3月11日頁碼共88頁第54頁c)從危害及其可接受水平、相應(yīng)的控制措施來確定關(guān)鍵參數(shù)。只符合上述原則，應(yīng)優(yōu)先考慮直接依據(jù)危害來設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)。5.2.2確定關(guān)鍵限值a)針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵參數(shù)，確定關(guān)鍵限值。在關(guān)鍵限值內(nèi)，應(yīng)可確保食品安全危害在可接受水平內(nèi)。b)確定關(guān)鍵限值要基于科學(xué)依據(jù)，如法規(guī)限量、科學(xué)文獻(xiàn)、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果、試驗(yàn)結(jié)論、客戶和專家意見、公認(rèn)慣例等。c)當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)控制多個(gè)危害水平時(shí)，其關(guān)鍵限值應(yīng)由對(duì)其最不敏感的危害來決定。5.2.3應(yīng)保持文件化的確定關(guān)鍵限值全理性的證據(jù)，必要時(shí)闡述設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)和確定關(guān)鍵參數(shù)的科學(xué)依據(jù)。5.2.4基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對(duì)產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗(yàn)，應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和(或)教育和培訓(xùn)的支持。5.2.5建立操作限值必要時(shí)，針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵限值，適當(dāng)選取更嚴(yán)格的數(shù)值作為操作限值。如果監(jiān)控說明CCP有失控的趨勢(shì)，超過操作限值，但沒有超過關(guān)鍵限值及時(shí)采取糾正和糾正措施，以減少超出關(guān)鍵限值的可能。5.3關(guān)鍵控制點(diǎn)中的監(jiān)視系統(tǒng)5.3.1對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng)，測(cè)量和觀察其所有關(guān)鍵限值，以證明關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。5.3.2監(jiān)視系統(tǒng)包括監(jiān)視對(duì)象、方法、頻率、職責(zé)和記錄等方面的要求，應(yīng)能夠及時(shí)識(shí)別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。5.3.3監(jiān)視對(duì)象：每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵參數(shù)。5.3.4監(jiān)視方法：a)監(jiān)視方法應(yīng)保證在適宜的時(shí)間框架內(nèi)(在產(chǎn)品交付前)提供結(jié)果。通常選擇化學(xué)或物理的可提供快速的結(jié)果的方法。b)監(jiān)控方法使用監(jiān)視裝置時(shí)應(yīng)標(biāo)明，如監(jiān)測(cè)溫度計(jì)、鐘表、PH計(jì)、水活度計(jì)、傳感器及分析儀器。文件編號(hào)版本主題實(shí)施日期2024年3月11日頁碼共88頁第55頁c)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(包括校準(zhǔn))按《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序》的要求進(jìn)行。5.3.5監(jiān)視頻率：應(yīng)根據(jù)危害分析工作表決定。監(jiān)視可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)連續(xù)監(jiān)控，如果不能連續(xù)監(jiān)測(cè)，應(yīng)確定監(jiān)測(cè)周期。5.3.6監(jiān)視職責(zé)：a)規(guī)定每個(gè)監(jiān)視對(duì)象的監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)指明部門和崗位。執(zhí)行這相關(guān)職責(zé)的崗位應(yīng)能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)，準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控活動(dòng)。b)監(jiān)視職責(zé)應(yīng)盡可能由關(guān)鍵控制點(diǎn)上的直接操作崗位承擔(dān)，而相應(yīng)的品管宜擔(dān)當(dāng)評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果職責(zé)。5.3.7監(jiān)視