電梯安裝質(zhì)量手冊(cè)2024版

電梯安裝(含修理)含安裝程序文件(含體系運(yùn)行記錄表式)符合TSG07-2019《許可規(guī)則》審核：XXX廣州××電梯設(shè)備安裝有限公司發(fā)布日期：2023年12月28日實(shí)施日期：2024年01月28日頁(yè)碼：共100頁(yè)第2頁(yè)修改頁(yè)修訂頁(yè)日期1全部首次制定2全部改版3全部改版一一一一一一一第2頁(yè)共100頁(yè)版本：第C版第0次修改實(shí)施日期：2024年01月28日 201.頒布令 5 6 704.公司簡(jiǎn)介 05.適用范圍 07.術(shù)語和縮寫 44 44M3.1.1文件控制 44 第3頁(yè)共100頁(yè)版本：第C版第0次修改實(shí)施日期：2024年01月28日 頁(yè)碼：共100頁(yè)第5頁(yè)關(guān)于《電梯安裝(含修理)質(zhì)量手冊(cè)》頒布的通知為了保證電梯安裝(含修理)質(zhì)量滿足國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范備生產(chǎn)單位許可目錄》(市場(chǎng)總局2021年第41號(hào))的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件M),結(jié)合本公司實(shí)際，改版完成了本《質(zhì)量手冊(cè)》2024年C版，《電梯安裝(含修理)質(zhì)量手冊(cè)》(2024版)是本公司電梯安裝(含修理)的質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供電梯產(chǎn)品安裝(含修理)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對(duì)顧客的修理)質(zhì)量手冊(cè)》,確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動(dòng)工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以實(shí)現(xiàn)，確保電梯安裝的質(zhì)量保證體系得到有效的實(shí)施?，F(xiàn)批準(zhǔn)《電梯安裝(含修理)質(zhì)量手冊(cè)》2024年01月28日正式實(shí)施。公司全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定。在實(shí)施過程中有建議集中整理后匯總至綜合辦公室統(tǒng)一修訂。廣州××豪駿電梯安裝有限公司2023年12月28日頁(yè)碼：共100頁(yè)第6頁(yè)各部門：為保證本公司電梯安裝(含修理)過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品之附件G(G3)電梯安裝(含修理)專項(xiàng)條件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)根據(jù)工作需要決定任命如下人員為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，有關(guān)人員協(xié)助質(zhì)保工程師，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行。技術(shù)負(fù)責(zé)人：王××質(zhì)保工程師：萬××設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人：×××工藝質(zhì)控責(zé)任人：×××焊接質(zhì)控責(zé)任人：×××材料、零部件質(zhì)控責(zé)任人：×××檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人：×××現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)控責(zé)任人：×××上述所任命的責(zé)任人在電梯安裝(含修理)質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性，各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)，以保證電梯安裝質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保安裝的電梯安全運(yùn)行。廣州豪駿×××電梯安裝有限公司2023年12月28日第6頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第7頁(yè)為了更好地實(shí)現(xiàn)本公司安裝電梯(含修理)的質(zhì)量，確保電梯安全運(yùn)行，依據(jù)質(zhì)量管理的原則，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，經(jīng)過市場(chǎng)考察調(diào)研，能力評(píng)估和本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針的展開，特制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布，公司全體人員務(wù)必充分理解和貫徹執(zhí)行，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，積極參與有關(guān)活動(dòng)，關(guān)注顧客要求，努力促進(jìn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的1、質(zhì)量方針(1)強(qiáng)化管理，精心安裝；(2)科技先導(dǎo)，過程控制；(3)持續(xù)改進(jìn)，確保安全。T7001-2023)、《標(biāo)準(zhǔn)》及合同的有關(guān)規(guī)定，建立一個(gè)適用的、受控的、持續(xù)改進(jìn)的并可證實(shí)的電梯安裝(含修理)、維修、改造質(zhì)量保證體系，籍此進(jìn)行有關(guān)安裝、檢驗(yàn)、貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保所提供規(guī)》、TSG07-2019《許可規(guī)則》及《標(biāo)準(zhǔn)》與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量第7頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第8頁(yè)2)安裝(含修理)一次交驗(yàn)合格率：98%;1)培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%;3)文件、記錄受控率100%。1)采購(gòu)物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗(yàn)率：100%;4)監(jiān)視測(cè)量裝置周檢率100%;5)安裝質(zhì)量安全率100%;6)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率100%。3.3工程部(含施工隊(duì))1)計(jì)劃完成率≥98%;2)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100%;3)主要零部件主要項(xiàng)次合格率98%;4)安裝工程及產(chǎn)品部件一次交驗(yàn)合格率≥95%。3.4.采購(gòu)部(含倉(cāng)庫(kù))頁(yè)碼：共100頁(yè)第9頁(yè)實(shí)施日期：2024年01月28日1)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥98%;2)產(chǎn)品防護(hù)率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評(píng)審率100%;3)顧客滿意率≥90%;4)顧客投訴處理率100%。廣州豪駿×××電梯安裝有限公司2023年12月28日04公司簡(jiǎn)介廣州豪駿×××電梯安裝有限公司是一家集電梯的銷售、安裝(含修理)為一體的股份制合作企業(yè)。注冊(cè)資金550萬，占地面積5000平方米。公司技術(shù)力量雄厚，成立于2016年1月18日，公司擁有職工98人，其中有高級(jí)職稱的技術(shù)管理人員3名，占職工總數(shù)的3.1%,大學(xué)本科學(xué)歷以上38人，占職工總數(shù)38.8%。公司長(zhǎng)期從事電梯及其零部件的銷售及電梯安裝含修理工作，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司下設(shè)總經(jīng)理室、綜合辦公室、工程部(含施工隊(duì))、采購(gòu)部(含倉(cāng)庫(kù))、經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)量技術(shù)部等5個(gè)部門和1個(gè)總經(jīng)理室。近幾年，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)﹄娞莸男枨罅吭絹碓酱蟆８鶕?jù)公司事業(yè)發(fā)展的要求，本著更好的為客戶一站式服務(wù)的目標(biāo)，為此，我公司根據(jù)國(guó)家錄》(市場(chǎng)總局第41號(hào))及有關(guān)文件精神的要求，經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行準(zhǔn)備，按照《許可規(guī)則》(TSG07-2019)的具體要求，在技術(shù)、安全管理、專業(yè)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備等方面進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，吸取和參照電梯安裝、維修行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在2020版質(zhì)量體系文件基礎(chǔ)上，遵照TSG07-2019《許可規(guī)則》和《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則》(TSGT7001-2023)的要求，換版編寫了2024版-C/0《質(zhì)量體系文件》,加強(qiáng)對(duì)電梯安裝維修維保的質(zhì)量、技術(shù)管本公司擁有一批高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測(cè)手段，形成了一支強(qiáng)大的安裝、銷售、維保和售后團(tuán)隊(duì)。本公司建立和健全了各級(jí)人員的崗位責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度，并以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為提升生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，適應(yīng)社會(huì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，為更好地規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)和企業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷增強(qiáng)顧客滿意度，本公司建立了完善的質(zhì)量保證管理體系，為用戶提供一流的服務(wù)和一流的產(chǎn)品。隨著社會(huì)的進(jìn)步，生活品質(zhì)的不斷提高，電梯越來越深受人們喜愛，具有廣04公司簡(jiǎn)介為了更好服務(wù)于大眾、服務(wù)于社會(huì)，我們對(duì)安裝的工程承諾終身維護(hù)保養(yǎng)，行全方位的設(shè)備維護(hù)制度，積極主動(dòng)按時(shí)保質(zhì)維修，及時(shí)解決電梯故障問題，并通過日常規(guī)范、科學(xué)維護(hù)保養(yǎng)讓故障消除在隱患階段，避免故障和事故的發(fā)生，針對(duì)每一次電梯發(fā)生的故障認(rèn)真組織分析、研判故障發(fā)生的原因和規(guī)律，避免故障和事故的發(fā)生，并有針對(duì)性的對(duì)技術(shù)改造避免同類事故或故障再次發(fā)生，對(duì)于故障部件的更換優(yōu)先選用技術(shù)含量高的同類元件替代，保證了電梯的控制和拖動(dòng)技術(shù)始終和同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)同步，在維保方面及時(shí)和用戶簽訂服務(wù)承諾，對(duì)每一次的維修和保養(yǎng)都進(jìn)行了詳細(xì)的記錄。本公司的維修人員維護(hù)人員均給與配備了現(xiàn)代化的通訊和交通工具，在接報(bào)修電話后將以最快的速度到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，并提供24小時(shí)的全天候維修服務(wù)，接到電梯困人故障報(bào)告后，維修人員及時(shí)抵達(dá)所維保電梯所在地實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)救，在安裝后的市轄區(qū)范圍設(shè)立了維保中心，市區(qū)抵達(dá)時(shí)間不超過30分鐘，市郊區(qū)一般為1小時(shí)，維保做到15天必須進(jìn)行一次清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整和檢查，并及時(shí)記錄維保情況。公司地址：×××路××××號(hào)郵編：×××××××頁(yè)碼：共100頁(yè)第12頁(yè)05適用范圍05.1本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿05.2本《質(zhì)量手冊(cè)》適應(yīng)于本公司安裝(含修理)及維保的各種型號(hào)的電梯，其覆蓋如下：曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯(含消防員電梯05.4本《質(zhì)量手冊(cè)》也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條紋，通過在本手中引用而構(gòu)成本手冊(cè)中的條紋。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)所示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本適應(yīng)6)《廣東省電梯使用安全條例》7)《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-20198)《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則》TSGT7001-20239)《特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》(市場(chǎng)總局2022年第50號(hào))10)《電梯、自動(dòng)扶梯和和人行道維修規(guī)范》GB/T18775-200911)《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》TSG08-201712)《國(guó)家質(zhì)檢總局關(guān)于修訂《特種設(shè)備目錄》的公告》2014年第114號(hào)13)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》(市場(chǎng)總局2021第41號(hào))06.2引用的標(biāo)準(zhǔn)1)《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》GB10060-20112)《電梯技術(shù)條件》GB/T10058-20093)《電梯實(shí)驗(yàn)方法》GB/T10059-20094)《電梯用鋼絲繩》GB8903-20055)《電梯曳引機(jī)》GB/T24478-20096)《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道制造與安裝安全規(guī)范》GB16899-20117)《電梯型式試驗(yàn)規(guī)則》TSGT7007-20168)《交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件》GB/T12974-20129)《XXX特種設(shè)備安全條例》市XX屆人大XXX次會(huì)議(20XX.XX.XX)10)《電梯操作裝置、信號(hào)及附件》GB/T30560-201411)《電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件》GB/T31821-201512)《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》TSGT5002-201713)《電梯工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50310-200214)《電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸》GB/T7025.1～2—200815)《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》TSGZ6001-201916)《電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語》GB/T7024-200817)《電梯乘運(yùn)質(zhì)量檢測(cè)》GB/T24474-200918)《電梯施工類別劃分表》國(guó)質(zhì)檢特【2014】260號(hào)19)《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-201620)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-201607.術(shù)語和縮寫07.1術(shù)語和縮寫本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系要求》idtIS09000:2015《質(zhì)種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等規(guī)范及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的07.2本質(zhì)量手冊(cè)給出的術(shù)語、定義1)公司：是指廣州XXX電梯XX電梯安裝有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)3)責(zé)任人：經(jīng)過公司研究任命的負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；4)采購(gòu)：公司為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過程；5)許可規(guī)則：《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019;6)質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程8)質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任；9)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；10)合格(符合):滿足要求；11)不合格(不符合):未滿足要求；12)返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；13)報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；14)讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；15)糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；16)降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變；17)三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).;18)三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢。19)質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。20)質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。21)平層準(zhǔn)確度：轎廂到站停靠后，轎廂地坎上平面與層門地坎上平面之間垂直方向的偏差值。22)電梯額定速度：電梯設(shè)計(jì)所規(guī)定的轎廂速度。23)檢修速度：電梯檢修運(yùn)行時(shí)的速度。24)額定載重量：電梯設(shè)計(jì)所規(guī)定的轎廂內(nèi)最大載荷。25)電梯提升高度：從底層端站樓面至頂層端站樓面之間的垂直距離。26)機(jī)房：安裝一臺(tái)或多臺(tái)曳引機(jī)及其附屬設(shè)備的專用房間。27)機(jī)房高度：機(jī)房地面至機(jī)房頂板之間的最小垂直距離。28)機(jī)房寬度：機(jī)房?jī)?nèi)沿平行于轎廂寬度方向的水平距離。29)機(jī)房深度：機(jī)房?jī)?nèi)垂直于寬度的水平距離。30)機(jī)房面積：機(jī)房的寬度與深度乘積。31)輔助機(jī)房；隔層；滑輪間：機(jī)房在井道德上方時(shí)，機(jī)房樓板與井道之間的房間，它有隔音的功能，也可以安裝滑輪、限速器和機(jī)房電器設(shè)備。32)層站：各樓層用于出入轎廂的地點(diǎn)。33)層站入口：在井道壁上的開口部分，它構(gòu)成從層站到轎廂之間的通道。34)基站：轎廂無投入運(yùn)行指令時(shí)停靠的層站。一般位于大廳或底層端站乘客最35)預(yù)定基站：并聯(lián)或群控控制的電梯轎廂無運(yùn)行指令時(shí)，指定?？看\(yùn)行的層站。36)底層端站：最底層的轎廂?？空尽?7)頂層端站：最高的轎廂?？空尽?8)層間距離：兩個(gè)相鄰?fù)？繉诱緦娱T地坎之間的距離。第16頁(yè)共100頁(yè)39)井道：轎廂和對(duì)重量裝置或(和)液壓缸柱塞運(yùn)動(dòng)的空間，此空間是以井道40)單層井道：只提供一臺(tái)電梯運(yùn)行的井道。41)多梯井道：可供兩臺(tái)或兩臺(tái)以上電梯運(yùn)行的井道42)井道壁：用來隔開井道和其他場(chǎng)所的結(jié)構(gòu)。43)井道寬度：平行于轎廂寬度方向井道內(nèi)表面之間的水平距離。44)井道深度：垂直于井道寬度方向井道內(nèi)表面之間的水平距離45)底坑：底層端站地板以下的井道部分。46)底坑深度：由底層端站地板至井道底坑地板之間的垂直距離。47)頂層高度：由頂層端站地板至井道頂，板下最突出構(gòu)件之間的垂直距離。48)圍井：船用電梯用的井道。49)圍井出口：在船用電梯圍井上，水平或垂直設(shè)置的門口。50)井道內(nèi)牛腿；加腋梁：位于各層站出入口下方井道內(nèi)側(cè)，供支撐層門地坎所51)開鎖區(qū)域：轎廂?？繉诱緯r(shí)，在地坎上下延伸的一端區(qū)域，當(dāng)轎廂底在此區(qū)域內(nèi)時(shí)門鎖方能打開，使開門機(jī)動(dòng)作，驅(qū)動(dòng)轎門、層門開啟。52)平層：在平層區(qū)內(nèi)，使轎廂地坎與層門地坎達(dá)到同一平面的運(yùn)動(dòng)。53)平層區(qū)：轎廂?？空旧戏胶?或)下方的一段有限區(qū)域。在此區(qū)域內(nèi)可以用平層裝置來使轎廂運(yùn)行達(dá)到平層要求。54)開門寬度：轎廂門和層門完全開啟的凈寬。55)轎廂入口：在轎廂壁上的開口部分。它構(gòu)成從轎廂到層站之間的正常通道。56)轎廂入口凈尺寸：轎廂達(dá)到?？空荆I廂門完全開啟后，所測(cè)得門口的寬度和高度。57)轎廂寬度：平行于轎廂入口寬度的方向，在距離轎廂底部1米高處測(cè)得的轎廂壁兩個(gè)內(nèi)表面之間的水平距離。58)轎廂深度：垂直于轎廂寬度方向，在距離轎廂底部1米高處測(cè)得的轎廂壁兩59)轎廂高度：從轎廂內(nèi)部測(cè)得地板至轎廂頂部之間的垂直距離(轎廂頂燈罩和可拆卸的吊頂再次距離之內(nèi))60)電梯司機(jī)：經(jīng)過專門訓(xùn)練，有合格操作證的授權(quán)操作電梯的人員。61)乘客人數(shù)：電梯設(shè)計(jì)限定的最多乘客量(包括司機(jī)在內(nèi))。62)油壓緩沖器工作行程：油壓緩沖器柱塞端面受壓后所移動(dòng)的垂直距離。63)彈簧緩沖器工作行程：彈簧受壓后變形的垂直距離。64)轎底間隙：當(dāng)轎廂處于完全壓縮緩沖器位置時(shí)，從底坑地面到安裝在轎廂下部最低構(gòu)件的垂直距離(最低構(gòu)件不包括倒靴、滾輪、安全鉗和護(hù)腳板)65)轎頂間隙：當(dāng)對(duì)重裝置處于完全緩沖器的位置時(shí)，從轎廂頂部最高部分至井66)對(duì)重裝置頂部間隙：當(dāng)轎廂處于完全壓縮緩沖器的位置時(shí)，對(duì)重裝置最高的部分至井道頂部最低部分的垂直距離。使轎廂從底層站向上，在規(guī)定的距離以內(nèi)以低速運(yùn)行，與運(yùn)載貨物設(shè)備相連的操68)隔層停靠操作：相鄰兩臺(tái)電梯共用一個(gè)侯梯廳，其中一臺(tái)電梯服務(wù)于偶數(shù)層站，而另一臺(tái)電梯服務(wù)于奇數(shù)層站的操作。69)檢修操作：在電梯檢修時(shí)，控制檢修裝置使得轎廂運(yùn)行操作。70)電梯曳引型式：曳引機(jī)驅(qū)動(dòng)的電梯，當(dāng)機(jī)房在井道上方的為頂部曳引型式，71)電梯曳引繩曳引比：懸吊轎廂的鋼絲繩根數(shù)與曳引輪單側(cè)的鋼絲繩根數(shù)之比。72)消防服務(wù)：操縱消防開關(guān)能使電梯投入消防員專用的狀態(tài)。73)獨(dú)立操作：靠鑰匙開關(guān)來操縱轎廂內(nèi)按鈕使得轎廂升降運(yùn)行。07.3縮寫1)體系：電梯安裝(含修理)、維保質(zhì)量保證體系。2)手冊(cè)：電梯安裝(含修理)維保質(zhì)量手冊(cè)。3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。4)GZJH:表示本公司“廣州×××電梯”簡(jiǎn)稱。5)QM:質(zhì)量手冊(cè)。7)WI:作業(yè)指導(dǎo)書(含規(guī)定、管理制度等)。8)QR:質(zhì)量記錄(含技術(shù)記錄)。9)QM:質(zhì)量管理體系。10)質(zhì)保工程師：質(zhì)量保證工程師。11)安全法：特種設(shè)備安全法。12)條例：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例。13)不合格品：未滿足規(guī)定的要求。14)控制點(diǎn)：為了保證安裝(修理)工序處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，在電梯安裝(含修理)、維保過程中所需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性，關(guān)鍵頁(yè)碼：共100頁(yè)第20頁(yè)M1一般要求特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。M1.1建立原則特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實(shí)施：(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡(jiǎn)稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。M1.2質(zhì)量保證體系組織M1.2.1組織的含義生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施有效質(zhì)量監(jiān)督和控制。第20頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第21頁(yè)M1一般要求實(shí)施日期：2024年01月28日部部人人部施工隊(duì)……………………第21頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第22頁(yè)M1一般要求M1.2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖………………………………總經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)控第22頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第23頁(yè)M1一般要求實(shí)施日期：2024年01月28日章節(jié)職能部門管理層綜合部工程部經(jīng)營(yíng)部一般要求建立原則★☆☆☆☆☆織★☆☆☆☆☆管理評(píng)審★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆☆質(zhì)量保證體系控文件和記錄控制☆☆☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★★設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆☆制☆☆★★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆★☆/熱處理控制///////第23頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第24頁(yè)M1一般要求章節(jié)職能部門管理層綜合部工程部經(jīng)營(yíng)部制要素?zé)o損檢測(cè)控制///////理化檢驗(yàn)控制///////檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆★與試驗(yàn)裝置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆可制度★☆☆☆☆☆☆第24頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第25頁(yè)M1.2.3職責(zé)和權(quán)限a)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。b)全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作，向全員傳達(dá)滿足客戶和其他相關(guān)要求及c)確保所需要的資源能夠獲得。d)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，且符合TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》規(guī)范對(duì)電梯安裝(含修理)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。e)確保質(zhì)量體系的策劃符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。f)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通。h)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)。i)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。j)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動(dòng)的職k)支持每年度的質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。M1.2.3.2質(zhì)量保證工程師a)組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。并結(jié)合公司的實(shí)際情況建立、實(shí)施、c)定期向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，為質(zhì)量保證體系的改進(jìn)提頁(yè)碼：共100頁(yè)第26頁(yè)d)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)處理質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。e)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。f)實(shí)施對(duì)質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。g)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。h)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。i)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。j)組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。a)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。b)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)文件。c)組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育等活動(dòng)。d)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。e)組織開展電梯安裝(含修理)維修改造質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，M1.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職權(quán)，對(duì)控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：(1)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；(2)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求同時(shí)對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師進(jìn)行工作匯報(bào)。M1.2.3.4.1設(shè)計(jì)責(zé)任人頁(yè)碼：共100頁(yè)第27頁(yè)a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；b)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備生產(chǎn)的法規(guī)、條例、規(guī)程以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。保證落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品適用性負(fù)責(zé)；d)負(fù)責(zé)管理設(shè)計(jì)控制并進(jìn)行監(jiān)督檢查；e)參與質(zhì)量體系內(nèi)審工作。a)負(fù)責(zé)電梯整機(jī)或零部件吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對(duì)吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)b)負(fù)責(zé)吊裝方案執(zhí)行的監(jiān)管，吊裝過程的監(jiān)督。M1.2.3.4.3焊接質(zhì)控責(zé)任人a)負(fù)責(zé)對(duì)焊接材料的控制：焊材的選型(焊條或焊絲、材質(zhì)、直徑)的確定；負(fù)責(zé)監(jiān)督焊接材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、烘干、領(lǐng)用與發(fā)放等管理；b)負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對(duì)焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；c)組織焊接過程的控制與確認(rèn)：含焊接工藝編制、焊接工藝參數(shù)的控制、焊接d)負(fù)責(zé)焊接工藝或工藝指導(dǎo)書的編制與審核工作；e)負(fù)責(zé)一次、二次焊縫返修工藝的審批和超批次返修的審核工作，焊縫返修后f)有權(quán)制止無焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的g)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)a)負(fù)責(zé)電梯整機(jī)安裝的調(diào)試過程的質(zhì)量。頁(yè)碼：共100頁(yè)第28頁(yè)b)負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和改進(jìn)方案。c)指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按照產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及相關(guān)法律、法規(guī)、M1.2.3.4.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人a)負(fù)責(zé)電梯安裝(含修理)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對(duì)該質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)b)審核電梯(含修理)安裝檢驗(yàn)的有關(guān)管理制度；c)審核有關(guān)檢驗(yàn)計(jì)劃(或工藝文件)并督促認(rèn)真實(shí)施，負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)儀表的定d)確保從原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)整個(gè)安裝過程工作的正確性，負(fù)責(zé)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，審核安全質(zhì)量技術(shù)資料，并保證數(shù)據(jù)可靠并可追溯；e)對(duì)檢驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、安全防護(hù)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)檢驗(yàn)過程與結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)，簽發(fā)有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告；f)督促落實(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)(如合格、不合格、待檢)的標(biāo)識(shí)；g)協(xié)助組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，有權(quán)對(duì)最終不合格品提出處理建議；h)及時(shí)聯(lián)系和配合電梯安裝(含修理)監(jiān)督檢驗(yàn)部門對(duì)最終安裝產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)檢，落實(shí)有關(guān)監(jiān)檢結(jié)果，有越級(jí)向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)；i)負(fù)責(zé)電梯的安裝開工告知、自檢和驗(yàn)收工作；j)負(fù)責(zé)安裝工程的過程、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制；k)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告的控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的過程控制；L)督促對(duì)所形成的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄與報(bào)告及時(shí)歸檔。M1.2.3.4.6材料、零部件質(zhì)控責(zé)任人a)負(fù)責(zé)所用材料(含外購(gòu)配套件、安全保護(hù)裝置等)的采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、保管發(fā)放、使用和入庫(kù)保管等質(zhì)量控制工作。b)審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單及焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單，簽發(fā)外頁(yè)碼：共100頁(yè)第29頁(yè)c)審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對(duì)材料所要求的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及常規(guī)的檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量。d)負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作。f)參與材料、外購(gòu)件的供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單。g)對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。a)在公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安裝事宜；b)在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，配合公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理估算項(xiàng)目安裝工作量，提出人員c)負(fù)責(zé)輔助公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目安裝所需工具，輔材數(shù)量，交由公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理下單采購(gòu)；d)負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度計(jì)劃及施工方案的實(shí)施；e)負(fù)責(zé)安裝人員、工具、材料等資源的調(diào)配，有計(jì)劃的安排施工工具和材料的f)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工，嚴(yán)格按照施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行施工，合理安排工序，確保工程質(zhì)量；h)領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)人員安全生產(chǎn)，貫徹安全技術(shù)操作規(guī)程、規(guī)章，排除隱患，保證安全生產(chǎn)，落實(shí)安全保證措施；i)負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量和安全的控制；M1.2.3.4.8工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；b)參與制(修)訂質(zhì)保體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制；c)負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則；第29頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第30頁(yè)d)審核主要零、部件的相關(guān)工藝文件；e)負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督；f)主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；g)參與體系內(nèi)審工作；h)對(duì)外來圖紙，負(fù)責(zé)工藝性審圖。a)匯編本公司各個(gè)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；b)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)c)負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核及管理，并進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；d)記錄和保管總經(jīng)理提供的各項(xiàng)承諾證據(jù)資料；e)記錄總經(jīng)理建立、實(shí)施信息溝通過程的活動(dòng)；f)負(fù)責(zé)辦公用品、房屋、場(chǎng)所和通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理；g)與各部門溝通并收集、分析各部門提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)匯合后向總經(jīng)理匯報(bào)；a)編制本公司各級(jí)質(zhì)量技術(shù)崗位責(zé)任制文件報(bào)總經(jīng)理審批；b)對(duì)公司各類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)實(shí)施歸口管理；c)歸口管理施工方案的制定，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)的實(shí)施；d)對(duì)安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、檢查、督促指導(dǎo)確保安全施工符合法規(guī)；e)統(tǒng)計(jì)安裝及質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況，監(jiān)督不合格品的處置；f)歸口管理檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的檢定或校準(zhǔn)工作，審核外包方評(píng)定文件報(bào)經(jīng)理審g)歸口管理過程、產(chǎn)品及安全的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；h)審核嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批處置方案；頁(yè)碼：共100頁(yè)第31頁(yè)i)參與工程安裝合同評(píng)審和供方評(píng)價(jià)；j)組織質(zhì)保體系的策劃及內(nèi)部審核和管理評(píng)審等具體活動(dòng)；k)歸口管理公司的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作；1)負(fù)責(zé)所有安裝圖紙、圖冊(cè)的歸口管理；m)組織編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書和安裝作業(yè)指導(dǎo)書等工作；n)所有技術(shù)文件和圖紙應(yīng)做到完整、正確與統(tǒng)一；o)研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的推廣與運(yùn)用；p)及時(shí)收集新標(biāo)準(zhǔn)并予以貫徹執(zhí)行；q)督促檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行，解決施工中的技術(shù)難題；r)參與典型設(shè)計(jì)工程的安裝、交付和驗(yàn)收工作。a)編制本公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)崗位的責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)組織標(biāo)書及工程安裝合同、訂單的評(píng)審和簽訂、審批，建立安裝合同檔案；c)負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，建立顧客信息檔案；d)負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，組織對(duì)顧客的回訪并記錄；e)及時(shí)正確處理顧客投訴，并向顧客反饋；a)編制本公司各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)歸口管理公司的供應(yīng)工作，根據(jù)安裝計(jì)劃組織編制月度采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)c)組織對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，編制《物資供方評(píng)價(jià)表》和《合格物資供方d)組織對(duì)合格物資供方的供貨服務(wù)記錄及年末業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定考核工作；e)對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，組織實(shí)施對(duì)安裝材料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等，確定儲(chǔ)存條件f)當(dāng)需要供方驗(yàn)證貨源處采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，做好驗(yàn)證前的準(zhǔn)備和驗(yàn)證的組織頁(yè)碼：共100頁(yè)第32頁(yè)工作，組織對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理(知識(shí)產(chǎn)權(quán)類財(cái)產(chǎn)除外)。g)參與安全管理方案的評(píng)審與實(shí)施；h)歸口管理安裝設(shè)備檔案和標(biāo)識(shí)，參與設(shè)備安全檢查等工作。a)編制本公司管理崗位人員責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；b)依據(jù)安裝工程合同編制安裝計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批c)協(xié)同質(zhì)量技術(shù)部組織編制安裝施工組織設(shè)計(jì)、評(píng)審，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)d)按照公司下達(dá)的安裝計(jì)劃組織安裝；e)填寫工程安裝日?qǐng)?bào)表報(bào)送質(zhì)量技術(shù)部；f)填報(bào)《人員培訓(xùn)需求表》報(bào)送綜合管理部；g)填報(bào)《月度采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)送采購(gòu)部；h)參與安全方案的編制和組織實(shí)施。i)分解公司質(zhì)量安全管理目標(biāo)，落實(shí)到班組，并統(tǒng)計(jì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況報(bào)質(zhì)j)做好安裝材料、安裝過程和交付工程的標(biāo)識(shí)；k)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程控制，并分別做好統(tǒng)計(jì)記錄和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄；1)根據(jù)公司質(zhì)量技術(shù)部的要求，搞好質(zhì)量保證體系的運(yùn)行，評(píng)審和改進(jìn)的各項(xiàng)a)編制本公司各級(jí)人員崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理審批；b)參與標(biāo)書和安裝合同的評(píng)審工作；c)參與質(zhì)量、安全方案的評(píng)審及其實(shí)施所需資金的預(yù)算；d)編制質(zhì)量、安全活動(dòng)資金計(jì)劃，為質(zhì)量保證體系運(yùn)行、工程安裝或改進(jìn)所需e)審核各類事故處理的費(fèi)用支出，努力降低故障成本。頁(yè)碼：共100頁(yè)第33頁(yè)M1.3.1總則本條款闡述了管理評(píng)審控制活動(dòng)的要求，目的是通過開展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)。M1.3.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，編制管各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。M1.3.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評(píng)審計(jì)劃”,規(guī)定管理評(píng)審時(shí)間安排、參加人員、管理評(píng)審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的理評(píng)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。M1.3.3.2每年至少組織一次管理評(píng)審活動(dòng)，兩次管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間隔不得M1.3.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否追加一M1.3.3.4管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)保工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審b)評(píng)審的范圍及評(píng)審的重點(diǎn)；頁(yè)碼：共100頁(yè)第34頁(yè)f)評(píng)審的內(nèi)容等。M1.3.4管理評(píng)審輸入M1.3.4.1綜合部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審活動(dòng)輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以a)審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的b)審核；各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評(píng)審機(jī)構(gòu)所提出的意見、聯(lián)a)顧客反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、b)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)c)狀況，包括不合格情況；a)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；b)以往管理評(píng)審的跟蹤措施和效果；c)可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；d)改進(jìn)的建議。M1.3.5管理評(píng)審的會(huì)議M1.3.5.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求；M1.3.5.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)審、質(zhì)保體系運(yùn)行狀況及糾正、改進(jìn)措M1.3.5.3各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，并做必要的說明與答M1.3.5.4質(zhì)保工程師指定專人做會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄單”M1.3.5.5總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在的不合格項(xiàng)目提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。頁(yè)碼：共100頁(yè)第35頁(yè)M1.3.6管理評(píng)審輸出M1.3.6.1管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求。M1.3.6.2總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，做出對(duì)質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評(píng)審報(bào)告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對(duì)過程或過程的補(bǔ)充等。M1.3.7糾正措施落實(shí)管理評(píng)審中提出的糾正措施由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評(píng)審。當(dāng)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評(píng)價(jià)更改的有效性。M1.3.8管理評(píng)審記錄管理綜合部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記錄和有效性評(píng)價(jià)記錄，以作為下次管理評(píng)審的輸入。M1.3.9執(zhí)行程序管理評(píng)審按《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行控制。對(duì)管理評(píng)審中提出的問題落實(shí)整改，具體按照《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》M1.3.10相關(guān)程序《管理評(píng)審控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》《記錄控制程序》第35頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第36頁(yè)當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生變化(注M-1)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行再版。注M-1:質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，根據(jù)下列要求進(jìn)行調(diào)整改版a)一般是指單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)；b)質(zhì)量保證體系人員配備及其職能；c)生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加);d)特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更；e)以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求；…………………………………f)的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂等情…………………………………M2質(zhì)量保證體系文件本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件M的要求，結(jié)合公司特種設(shè)備許可范圍的特性，以及質(zhì)量控制的實(shí)際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量保證體系，確立了管理體系所需要的要素和過程，活動(dòng)及過程的順編制了質(zhì)量保證體系一些列文件。本公司的質(zhì)量保證體系文件，包括：a)質(zhì)量手冊(cè)(含形成文件的質(zhì)量方針及目標(biāo))b)程序文件、管理制度；c)作業(yè)(工藝)文件(作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝及技術(shù)文件等)d)質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。(1)識(shí)別電梯安裝(含修理)質(zhì)量保證體系所需的并在公司實(shí)施過程中，包括管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量和改進(jìn)等有關(guān)過程；(2)確定為了保證過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)側(cè)和方法，包括法律法規(guī)、(4)對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行檢測(cè)、測(cè)量和分析，包括過程監(jiān)測(cè)和服務(wù)監(jiān)測(cè)；(5)確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行及對(duì)這些過程的監(jiān)控、監(jiān)(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；(7)電梯安裝(含修理)維修改造的質(zhì)量保證體系文件包括四個(gè)層次，如下b)第二層次為程序文件和管理制度c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程、工藝、技術(shù)文件)和質(zhì)量記錄；e)上述文件按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。M2.1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際情況，具有一定的可操作性，并描述具體，詳略得當(dāng)。M2.1.1質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：(2)質(zhì)量保證體系的適用范圍；(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，并(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系；(6)各級(jí)人員的任命、職責(zé)和權(quán)限已經(jīng)納入質(zhì)量手冊(cè)中；(7)質(zhì)量手冊(cè)由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)的最高管理者批準(zhǔn)、頒布。M2.1.2安裝維修改造全過程實(shí)施質(zhì)量控制質(zhì)量管理體系是把電梯安裝(含修理)的過程中影響的重要因素按照生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試等五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)于每一個(gè)控制系統(tǒng)又可以分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每一個(gè)環(huán)節(jié)又可以分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程中設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝(含修理)的全過程實(shí)行控制。M2.1.3質(zhì)量手冊(cè)的管理M2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織人員編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。M2.1.3.2修改和換版M2.1.3.2.1如下列情況時(shí)，則進(jìn)行體系文件含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄表卡等修改1)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時(shí)2)公司組織機(jī)構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時(shí)；3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)M2.1.3.2.2體系文件經(jīng)過五次修訂或重大調(diào)整修訂后應(yīng)予以換版，換改版的文件適應(yīng)于“受控”文本，并按照原發(fā)范圍進(jìn)行發(fā)放，一般情況下每四年進(jìn)行改版換M2.1.3.2.3如需手冊(cè)、程序文件等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件修改評(píng)審，并填寫文件修改(修訂)審批表，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；M2.1.3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理受控版本《質(zhì)量手冊(cè)》是供本公司各部門使用的，并處于受控狀態(tài)，不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。非受控本《質(zhì)量手冊(cè)》僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標(biāo)等。除非特別說明，以下《質(zhì)量手冊(cè)》均指受控版本手冊(cè)。M2.1.3.3.2《質(zhì)量手冊(cè)》的標(biāo)識(shí)由綜合部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本《手冊(cè)》必須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號(hào)和領(lǐng)與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員及其他相關(guān)人員。非受控本《質(zhì)量手冊(cè)》建立發(fā)放臺(tái)帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，通過給公司以外的顧客，安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位，原文修M2.1.3.3.4持有者應(yīng)妥善保管，并保持《質(zhì)量手冊(cè)》清潔、完整。1)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者保證在任何時(shí)間所持《質(zhì)量手冊(cè)》均為本《手冊(cè)》的現(xiàn)2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者因工作變動(dòng)不需持有《手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。3)新《質(zhì)量手冊(cè)》持有者按本《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》因特殊情況損壞或遺失時(shí)，持有人應(yīng)說明原因并立即向綜合部申請(qǐng)換頁(yè)，遺失時(shí)應(yīng)向綜合管部寫書面申請(qǐng)材料，經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)手M2.1.3.3.5《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和管理《質(zhì)量手冊(cè)》更改時(shí)，由綜合部填寫“質(zhì)量手冊(cè)更改通知單”提出修改意見，并按相關(guān)條規(guī)定進(jìn)行審批。《質(zhì)量手冊(cè)》每次更改時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)印制更改頁(yè)，分發(fā)給《質(zhì)量手冊(cè)》持有者，裝訂在《質(zhì)量手冊(cè)》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁(yè)或但需在劃改處注明更改標(biāo)記，更改標(biāo)記為圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號(hào)M2.2程序文件結(jié)合本公司的電梯安裝(含修理)維修改造的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和公司的實(shí)際情況編寫的程序文件與質(zhì)量方針相一致，用以描述實(shí)施質(zhì)量保證體系所需要的過程，滿足質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。同時(shí)，對(duì)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)各要素隱含的質(zhì)量、安全要求、對(duì)保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行的其他相關(guān)要求，還制定了相關(guān)作業(yè)文件和管理制度，作為對(duì)程序文件的細(xì)化和補(bǔ)充。M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄描述電梯安裝(含修理)的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表格，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合電梯安裝(含修理)維修改造的許可范圍的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范、統(tǒng)一。為了保證電梯安裝(含修理)、保養(yǎng)過程的和結(jié)果符合質(zhì)量和安全的要求，從工程項(xiàng)目的材料、零部件入庫(kù)檢驗(yàn)到監(jiān)督檢驗(yàn)的整個(gè)過程，從技術(shù)、工藝和質(zhì)量的檢驗(yàn)角度等制定了各種工藝控制文件及《電梯安裝(含修理)工藝》、《電梯維保工指導(dǎo)書，這些作業(yè)工藝文件保證了電梯安裝、修理、保養(yǎng)全部過程得到控制，以這些記錄文件都適應(yīng)于相關(guān)程序文件、管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。M2.4質(zhì)量計(jì)劃本公司的電梯安裝(含修理)是結(jié)合生產(chǎn)的項(xiàng)目特性，以施工方案具體體系，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)當(dāng)滿足申請(qǐng)?jiān)S可范圍特性和單位實(shí)際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，在生產(chǎn)過程中合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(包括檢查或者審核點(diǎn)、停止點(diǎn)、見證點(diǎn)),并且包括以下內(nèi)容：(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，以及客戶、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)的規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃可以單獨(dú)編寫，也可以針對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目體現(xiàn)在工藝規(guī)程、過程控制表卡、施工方案或者施工組織設(shè)計(jì)等有關(guān)作業(yè)文件中。為了保證電梯安裝(含修理)的質(zhì)量和工期，最大限度滿足用戶需要，應(yīng)對(duì)所有施工項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并編制施工方案。M2.4.2職責(zé)M2.4.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息；M2.4.2.2工程部組織編制安裝、修理方案并實(shí)施；M2.4.2.3施工方案由設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；M2.4.3方案的編制1)項(xiàng)目名稱；2)勞動(dòng)力組織安排；3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)檢測(cè)器具的要求；4)工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；5)施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及控制方法；6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定；8)施工注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人，其中包含：安全注意事項(xiàng)、安全措施和安9)技術(shù)交底情況介紹和再次確認(rèn)10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；11)施工記錄要求等。M2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為兩1)通用性施工方案：適應(yīng)于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)2)專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯安裝(含修理)等。M2.4.3.3通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整，專項(xiàng)施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制；M2.4.3.4施工方案編制后由設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。M2.4.4評(píng)審對(duì)于有特殊要求的安裝或重大修理的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫《施工方案評(píng)審表》M2.4.5方案的更改施工方案需要做更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置，特殊情況下作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有施工方M2.4.6發(fā)放經(jīng)過批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員，以便進(jìn)行施工前得以理解?！?yè)碼：共100頁(yè)第44頁(yè)M3.1文件和記錄控制M3.1.1文件控制無效或作廢的文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適應(yīng)和滿足使用要求，公司編制了《文件控制程序》,對(duì)文件控制的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，提出了具體M3.1.1.2職責(zé)1)綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀及原稿保存工作。2)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別及有效文件M3.1.1.3文件的范圍1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)該加以控制，其中文件包括外部文件和內(nèi)部文件，其載體可以是紙質(zhì)的，電子媒體或其他形式。2)外部文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，受委托單位產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是合法初版的3)內(nèi)部文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃等文件。所有文件必須經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后并填寫文件修改通知單后方可正式發(fā)布頁(yè)碼：共100頁(yè)第45頁(yè)1)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及記錄表卡由質(zhì)保工程師組織編制，其中質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件、質(zhì)量記錄表卡體系文件由質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；2)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由質(zhì)量技術(shù)部和工程部組織編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。所有體系文件必須按照規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)如下： ——質(zhì)量手冊(cè)及版本代號(hào)(漢語拼音字 XXXX公司代號(hào)(漢語拼音字母代號(hào)表示)2)程序文件：—年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)—序文件及文件序號(hào)(漢語拼音字母代號(hào)表示) 表示)3)作業(yè)指導(dǎo)書：GZHJ/ZY□口-2023第45頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第46頁(yè) —年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)—作業(yè)指導(dǎo)書文件序號(hào)(漢語拼音字母 表示)4)質(zhì)量記錄：GZHJ/JL□口-2023——年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)—質(zhì)量記錄文件序號(hào)(漢語拼音字母 表示)M3.1.1.6文件的標(biāo)識(shí)1)文件分為“受控”和“非受控”兩類，公司內(nèi)部用于質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、評(píng)審機(jī)構(gòu)和顧客等相關(guān)單位使用的為“非受控”文件2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表卡及有關(guān)的外來文件應(yīng)在文件的左上角標(biāo)識(shí)“受控”字樣，并有版本號(hào)和發(fā)放編號(hào)及文件編號(hào)等，非受控文件也應(yīng)加以標(biāo)識(shí)；3)作廢的文件加蓋作廢章，具有保留價(jià)值的文件作為參考使用的標(biāo)識(shí)“參考”M3.1.1.7文件的發(fā)放1)文件的發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放與回收記錄表》,由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后再由綜合管理部統(tǒng)一組織發(fā)放；第46頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第47頁(yè)2)文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放與回收記錄表》上簽名領(lǐng)取體系文件或外來文件，3)當(dāng)文件的使用人的文件破損嚴(yán)重時(shí)，影響使用應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，并交回破損的問你件，補(bǔ)發(fā)新的文件，由資料管理員銷毀破損文件并填寫《文件4)領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)妥善保管文件，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離崗位或離職時(shí)候必須將文件收回公司，由綜合部辦理回收記錄，領(lǐng)用人員若果有丟失情況應(yīng)當(dāng)書面說明原因并經(jīng)過所在部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)M3.1.1.8文件的修改與評(píng)審1)文件的更改a)文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出《文件更改申請(qǐng)單》,說明b)更改文件審批由源文件審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)候由接替人員負(fù)責(zé)c)文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，并收回作廢的文件并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回記錄2)文件的評(píng)審a)質(zhì)量技術(shù)部定期組織人員對(duì)體系文件開展評(píng)審，確定其有效性，從而確定是b)當(dāng)文件持有人提出文件更改時(shí)，申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)量技術(shù)部組織評(píng)審；c)體系文件換版時(shí)候，由質(zhì)量技術(shù)部組織開展評(píng)審。M3.1.1.9文件的改版與回收1)文件的改版文件在下列情況出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行改版換版，原版作廢，新版啟用：頁(yè)碼：共100頁(yè)第48頁(yè)a公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；b引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范發(fā)生重大變化c管理評(píng)審及第三方審查的要求；d文件修改的次數(shù)超過5次以上；文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3→4→5……以此類推，版本號(hào)由A→B→C→D→E……2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”章，文件資料管理員填寫《文件作廢/銷毀登記表》,如需要保留的作廢文件以便以后參考，則作廢的文件由綜合部統(tǒng)一保管，加蓋“作廢保留”印章，需要銷毀的文件填寫《文件銷毀登記表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。M3.1.1.10文件的歸檔、借閱與復(fù)制1)文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行歸檔；2)因需要復(fù)制或借用歸檔文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,經(jīng)綜合部負(fù)3)質(zhì)量體系文件的復(fù)制需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,辦理體系文件復(fù)制手續(xù)，由綜合部對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放4)外來文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識(shí)管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。M3.1.1.11文件的有效性控制為了控制文件的有效性，綜合部應(yīng)匯總編輯全公司的《文件一覽表》,并根據(jù)修M3.1.1.12外來文件的收集、歸檔與識(shí)別管理1)綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)管理部門等渠道及時(shí)收集有關(guān)最新的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼：共100頁(yè)第49頁(yè)等其他外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效地正式版本，并做好《外來文件一覽表》的收文登記工作；2)工程部應(yīng)在電梯安裝(含修理)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)收后，領(lǐng)取檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，并將其與安裝竣工資料一并整理歸檔，采購(gòu)部應(yīng)收集采購(gòu)的部件相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告(含型式試驗(yàn)報(bào)告)、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和合格證等文件；3)相關(guān)部門定期進(jìn)行外來文件評(píng)審工作，確保外來文件的有效性；4)綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識(shí)工作。5)外來文件應(yīng)按照年份進(jìn)行整理歸檔，并建檔填寫《外來文件登記一覽表》M3.1.2記錄控制明確質(zhì)量體系的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保管、檢索及保存的期限和銷M3.1.2.2相關(guān)職責(zé)1)質(zhì)量技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯2)各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月底交質(zhì)量技術(shù)部歸檔。M3.1.2.3記錄的編號(hào)1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)；2)對(duì)電梯的施工記錄逐臺(tái)建檔，按照電梯的合同、施工項(xiàng)目和年份進(jìn)行分類建M3.1.2.4記錄的編制1)各部門的質(zhì)量記錄樣式由各自部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，公司綜合部統(tǒng)一規(guī)定編號(hào)頁(yè)碼：共100頁(yè)第50頁(yè)2)編制完成的質(zhì)量記錄樣式由公司綜合部完成統(tǒng)一編好后，完成后填寫《質(zhì)量記錄一覽表》,統(tǒng)一印刷(整理電子文檔)后按照規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、發(fā)放，填寫《體系文件領(lǐng)用、發(fā)放(回收)記錄表》。M3.1.2.5記錄的填寫1)記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，填寫必須有依據(jù)可循；2)記錄填寫應(yīng)清晰、不得隨意涂改，如修改按照杠改后填寫正確的內(nèi)容，并在3)記錄內(nèi)容完整、不得有空項(xiàng)、空頁(yè)，須采用鋼筆或不褪色的簽字筆填寫；4)在填寫記錄時(shí)候記錄人應(yīng)簽字，并填寫記錄日期；5)如記錄的內(nèi)容確需修改(筆誤、計(jì)算錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)有誤等),應(yīng)采用雙杠改的形6)記錄中涉及到計(jì)量單位應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)法定計(jì)量單位，數(shù)據(jù)按照規(guī)定進(jìn)行修約。1)質(zhì)量記錄在移交質(zhì)量技術(shù)部前由部門負(fù)責(zé)自行保管，移交后由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行保管保存，質(zhì)量記錄應(yīng)予以防雨、防水、防火、防潮、防霉、防蛀、防蟲、防2)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)移交的質(zhì)量記錄保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依據(jù)年份保存，確保貯存環(huán)境通風(fēng)、干燥，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰、內(nèi)容3)采用其他媒介保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)候進(jìn)行備份(光盤刻錄、U盤復(fù)制)4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見證資料保存5年；b)安裝技術(shù)檔案保存期限永久；c)出廠質(zhì)量證明書、合格證等見證資料永久保存；d)儀器設(shè)備檢定資料保存期限：6個(gè)檢定周期；頁(yè)碼：共100頁(yè)第51頁(yè)e)儀器設(shè)備檔案資料保存期限：永久保存至該設(shè)備報(bào)廢止。M3.1.2.7外來記錄管理1)顧客投訴與質(zhì)量反饋的記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)保管；2)其他外來記錄由相關(guān)部門進(jìn)行保管；3)備品、備件的質(zhì)量證明書或合格證由倉(cāng)管員統(tǒng)一保管。M3.1.2.8記錄的借閱與查閱1)在記錄的保存場(chǎng)所查閱應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)人同意后，查閱后立即歸還保管員2)合同由特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有義務(wù)按照合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，3)需要借閱或復(fù)印記錄時(shí)候，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表》,并說明借閱或復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因，歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。M3.1.2.9記錄的銷毀1)對(duì)于超過規(guī)定的保存期限或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄或外來記錄可予以銷毀；2)必須銷毀的記錄，由資料管理人員填寫《文件銷毀記錄表》,并說明銷毀的目錄及理由，經(jīng)過綜合部審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。M3.1.2.10重點(diǎn)做好以下記錄的管理對(duì)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》要求的記錄和程序文件、管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求的記錄應(yīng)認(rèn)真控制，并重點(diǎn)做好以下記錄的控制：1)內(nèi)部審核記錄2)管理評(píng)審記錄；3)人員教育、培訓(xùn)、人員檔案、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；4)為實(shí)現(xiàn)過程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄，各類檢驗(yàn)記錄和作業(yè)5)對(duì)工程要求的評(píng)審結(jié)果，評(píng)審所引起的措施即合同評(píng)審記錄；6)施工方案編制全部過程，施工方案更改的結(jié)果，以及任何必要的措施記錄；7)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要的措施記錄，合格供方檔案記錄；頁(yè)碼：共100頁(yè)第52頁(yè)8)可追溯性要求的唯一性記錄；9)試驗(yàn)儀器檢定、校準(zhǔn)記錄；10)授權(quán)放行工程人員及工程驗(yàn)證記錄；11)不合格的性質(zhì)及處置記錄；12)采取預(yù)防糾正措施結(jié)果的記錄；13)質(zhì)量、安全方面的記錄?！?2頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第53頁(yè)M3.2合同控制通過識(shí)別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識(shí)別本公司的需求和期望，并與顧客、分包方進(jìn)行充分的溝通等活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購(gòu)我公司產(chǎn)品及提供分供方有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的采購(gòu)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；采購(gòu)部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部與顧客進(jìn)行溝通。采購(gòu)部、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)與分包方的M3.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定M3.2.3.1采購(gòu)部通過市場(chǎng)調(diào)研、售前技術(shù)服務(wù)、投標(biāo)等活動(dòng)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。顧客對(duì)產(chǎn)品的要求可以在標(biāo)書中、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中列出或形成其它書面文件，以提供評(píng)審。對(duì)顧客以電話或口頭方式提出的要求，由采購(gòu)部形成書面記錄，提供評(píng)審。當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時(shí)在接受顧客的要求前，應(yīng)預(yù)先得M3.2.3.2質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客隱含的要求、公司對(duì)分包方的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的附加要求，形成書面文件，分別提供給采購(gòu)部、采購(gòu)部進(jìn)行評(píng)審。1)施工階段的進(jìn)度控制a)合同雙方約定合同工期；b)承包方提供進(jìn)度計(jì)劃；c)施工負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)度計(jì)劃予以確認(rèn)，或提出修改意見；e)延期開工。頁(yè)碼：共100頁(yè)第54頁(yè)2)施工階段的進(jìn)度控制3)竣工階段的進(jìn)度控制………………………………………………4)合同控制5)合同投資控制6)合同評(píng)審流程頁(yè)碼：共100頁(yè)第55頁(yè)投標(biāo)產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由采購(gòu)部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料(投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等)組織質(zhì)量技術(shù)部、工程部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合在與分包方簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重要產(chǎn)品合同，由采購(gòu)部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料組織技術(shù)部、質(zhì)量技術(shù)部、工程部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合評(píng)審。評(píng)審至少包括以下方面的內(nèi)容：1)在準(zhǔn)確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全性能方面的要求；2)解決顧客、分供方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求；3)公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務(wù)等方面。4)雙方的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利。M3.2.4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好分包方產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與分供方簽訂合同。M3.2.4.3由于訂單、標(biāo)書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與顧客(采購(gòu)部負(fù)責(zé)與分包方)聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關(guān)的部門對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將變更后的評(píng)審要求和內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批后通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，有關(guān)部門按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行修改。M3.2.4.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審按《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行。M3.2.5顧客及分包方溝通M3.2.5.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：1)顧客對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；第55頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第56頁(yè)2)問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改；3)顧客反饋，包括顧客抱怨。4)與分包方進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a)對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b)問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改；b合同執(zhí)行情況。M3.2.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通采購(gòu)部在市場(chǎng)調(diào)研、售前服務(wù)、投標(biāo)、與顧客洽談、簽訂合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會(huì)等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。采購(gòu)部通過介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進(jìn)行有效的溝通，確保分供方獲得公司關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。M3.2.5.3產(chǎn)品提供之中的溝通在合同執(zhí)行過程中，采購(gòu)部、工程部負(fù)責(zé)與顧客保持聯(lián)系，及時(shí)與顧客溝通，回答顧客的問詢，告知合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由有關(guān)部門配合解決。在合同執(zhí)行過程中，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與分包方保持聯(lián)系，及時(shí)與分供方溝通，回答分供方的問詢，掌握合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由質(zhì)量技術(shù)部配合解決。M3.2.5.4產(chǎn)品提供之后的溝通采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供給顧客之后，與顧客進(jìn)行溝通，處理顧客的質(zhì)量問題，為顧客提供售后服務(wù)，處理顧客的投訴，并將顧客的質(zhì)量信息反饋到質(zhì)量技術(shù)部及有關(guān)部門。M3.2.5.5合同評(píng)審流程圖見下圖M3.2.6主要程序文件《合同評(píng)審控制程序》第56頁(yè)共100頁(yè)頁(yè)碼：共100頁(yè)第57頁(yè)本條款闡述了設(shè)計(jì)控制的主要活動(dòng)，目的是將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的安裝設(shè)計(jì)工作。對(duì)于電梯的安裝(含修理)特定工程而言，主要是對(duì)電梯安裝(含修理)的施工方案和維保施M3.3.2職責(zé)M3.3.3施工方案設(shè)計(jì)、編制策劃程序設(shè)計(jì)編制施工方案按《施工方案編制控制程序》,對(duì)設(shè)計(jì)和施工方案的編制過程M3.3.3.1設(shè)計(jì)的策劃1)質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》,設(shè)計(jì)責(zé)任人提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，內(nèi)容包括產(chǎn)品的主要參數(shù)、技術(shù)條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)2)質(zhì)量技術(shù)部長(zhǎng)根據(jù)《項(xiàng)目建議書》、設(shè)計(jì)任務(wù)書要求，選擇合適的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位，選用適宜的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與設(shè)計(jì)單位簽訂圖紙購(gòu)買合同及設(shè)計(jì)資料應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。M3.3.3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和施工方案的編制內(nèi)容1)包括適應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求2)明確用戶對(duì)工程的要求；3)主要內(nèi)容：編制依據(jù)、工程概況、施工計(jì)劃、施工準(zhǔn)備、施工方法、質(zhì)量檢頁(yè)碼：共100頁(yè)第58頁(yè)4)所列舉技術(shù)文件齊全，技術(shù)、質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，5)當(dāng)工程發(fā)生采購(gòu)時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有指導(dǎo)采購(gòu)的適當(dāng)信息。M3.3.3.2設(shè)計(jì)的評(píng)審1)編制的新的施工方案的評(píng)審，應(yīng)經(jīng)過方案的編制、驗(yàn)證、確認(rèn)三個(gè)階段的評(píng)2)設(shè)計(jì)開發(fā)方