廣州市XX服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)(二)

廣州市XXX服裝有限公司

質(zhì)

量

手

冊(cè)

（包含所有程序文件）

文件編號(hào)：AYL/QM—2004

文件版本：A

分發(fā)號(hào)：

2004年元月05日發(fā)布2004年元月坨日實(shí)施

編制/日期:批準(zhǔn)/日期:

目錄

標(biāo)準(zhǔn)章頁(yè)

手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容內(nèi)容

節(jié)號(hào)碼

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改進(jìn)8.5.2糾正/預(yù)防措施控制。匚。411H出諦；

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1.0公司簡(jiǎn)介

聯(lián)系電話:

聯(lián)系傳真：

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

郵編：

網(wǎng)址：

E——mail:

2.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令

本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體

系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的

綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)

品一一服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于一年一月一日編制完畢,

通過(guò)公司總經(jīng)理總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵

照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。

總經(jīng)理：

廣州市安約璐服裝有限公司

2004年元月02日

3.0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明

1.手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》

并結(jié)

合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：

a.公司質(zhì)量管理體系范圍，除了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外，GB/T19001：

2000idtIS019001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。

b.公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000idt

IS09001:2000《質(zhì)量管理體系一一要求》要求的程序文件。

c.公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。

d.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)

e.質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表

f.管理者代表任命書

g.質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明

2.適用范圍

適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過(guò)程。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000idt1809000:2000《質(zhì)量管理體系——

基礎(chǔ)和術(shù)

語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定：

（本）公司一一廣州市安約璐服裝有限公司

安約璐一一廣州市安約璐服裝有限公司

總（副）經(jīng)理一一最高管理者

4.本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理

者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一

負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得

以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)

直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。

5.手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防

霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。

6.在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)

定程序執(zhí)行。

第四章質(zhì)量管理體系要求

4.1總要求

在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下,

公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》并結(jié)

合本公司所提供產(chǎn)品一一服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司

質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性

顧

顧

客

客

滿

要

意

求

輸出

合

監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單合格供應(yīng)商格

交

付

監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)量身/圖版制作原材料采購(gòu)

不

合

格

品

控

制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

a.識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示）；

b.確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；

c.為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)

則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）；

d.為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)

的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；

e.通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量

和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。

f.對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛

在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)

果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。

g.對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部

分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控制具體見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》

和《委外加工過(guò)程控制程序》的規(guī)定。

為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，

持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T1900L2000

idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

需要形成一系列文件：

同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能

獲得其最新或有效版本，公司編制了：

4.1《文件控制程序》；

4.2《記錄控制程序》；

4.2文件控制程序

1.目的

有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件

為最新或

有效版本。

2.適用范圍

適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取

更新等管理；

3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)

等。

4.工作流程

4.1文件編號(hào)

a.質(zhì)量手冊(cè)

公司代碼/文件類別一年號(hào)

如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）一2002（年號(hào)）

b.工作文件

公司代碼/文件類別一1順序號(hào)

如AYL（安約璐）/WI（工作文件）一001

對(duì)于外來(lái)文件

c.公司代碼/文件類別一順序號(hào)

如AYL（安約璐）/WL（外來(lái)文件）—001

d.記錄表格

公司代碼/文件類別一J順序號(hào)

如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）一001

e.對(duì)于文件的版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字

0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。

f.對(duì)于記錄，只有版本，無(wú)狀態(tài)。

4.2文件分類

本手冊(cè)第6頁(yè)。

4.3文件受控狀況

a.公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在

其封面加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之

外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公

司辦公室或各部門自行備案保存。

b.對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4文件編制、審核、批準(zhǔn)

a.質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

b.各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代

表批準(zhǔn)。

c.記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.5文件的發(fā)放、保存

4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回

收登記表”，

各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。

4.5.2對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填

寫“文件

發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。

4.5.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于

通風(fēng)防潮、防

蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。

4.5.4公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”

4.6文件的更改

4.6.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改白請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表

或其授權(quán)人

批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。

4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，

同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行

4.7的規(guī)定。

注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀

態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變?yōu)锳/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本,

不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/Oo

4.7文件作廢與銷毀

4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫

“文件銷毀登

記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用

另一面；若

需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的

使用。

4.7.2對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀，填寫“文

件銷毀

登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。

4.8文件借閱

文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證

公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代

表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。

4.9外來(lái)文件

4.9.1公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編

制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對(duì)“文件分發(fā)/

回收登記表。

4.9.2對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量

管理體系有

關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件

管理員進(jìn)行編

號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件分發(fā)/回收登記表“分

發(fā)至相關(guān)使用部門。

4.9.3對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于

舊版文件執(zhí)

行4.7,同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單”

4.9.4對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防

丟失或損壞。

4.10每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，

必要時(shí)則

予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。

4.L1作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行

5.相關(guān)文件

《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

AYL/QR-001質(zhì)量管理體系文件總覽表

AYL/QR-002部門受控文件清單

AYL/QR-003文件發(fā)放/回收登記表

AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表

AYL/QR-005文件銷毀登記表

AYL/QR-006文件借閱登記表

AYL/QR-007外來(lái)文件清單

4.3記錄控制程序

1.目的

有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)

量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。

3.職責(zé)

3.I各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式，

3.2公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。

4.工作流程

4.1記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)

各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),

交辦公

室備案。

4.2記錄的編號(hào)

依據(jù)《文件控制程序》4.1的規(guī)定

4.3記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)

4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》4.5.1的規(guī)定

4.3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》4.5.2的

規(guī)定。

4.4記錄的填寫

4.4.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因

某種原因

不需要或沒(méi)必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名

必須完整

不允許空白。

4.4.2若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，

在其旁邊

寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。

4.5記錄的格式更改、回收、銷毀

4.5.1對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》4.6.之規(guī)定。

4.5.2對(duì)于公司方面各相關(guān)部門超過(guò)保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)

部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門

自行銷毀。

4.5.3對(duì)于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件

銷毀登記表”

交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。

4.6記錄的保存期限

4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單二

4.6.2對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門

的規(guī)定。

4.7對(duì)于需提交上級(jí)部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)

部門或客戶。

5.相關(guān)文件

《文件控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

AYL/QR-003文件發(fā)放/回收

AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表登記表

AYL/QR-005文件銷毀登記表

AYL/QR-008記錄清單

5.0管理職責(zé)

公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性

提供證據(jù)：

a.通過(guò)開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員

工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。

b.根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針(5.2),并進(jìn)行解釋，形成

文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)

行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。

c.根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)(5.2),并將其進(jìn)行分解到相

關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、

分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。

d.根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。

e.為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司

配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。

同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持

續(xù)的適宜

性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。

a.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、

定期拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集

獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身

發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，

具體見(jiàn)7.2《與顧客有關(guān)的過(guò)程》和8.2.1《顧客滿意》描述。

b.組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見(jiàn)4.1《質(zhì)量管理體系

要求》

C.任命方李清小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限：

L確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有

效性。

2.定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。

3.確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。

4.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)

證公司并

與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。

5.協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸

入有關(guān)資料，

編制管理評(píng)審報(bào)告等。

6.組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及

內(nèi)審報(bào)告等。

7.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作

8.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作

9.負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作

d.確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門及各級(jí)人員

的職責(zé)和

權(quán)限（見(jiàn)5.4質(zhì)量管理體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責(zé)說(shuō)明），

并組織進(jìn)

行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。

e.在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談

心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，

消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)

部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性

f.對(duì)于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況采取不同的

方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行

通報(bào)

g.一年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效

性，具體

X5.6《管理評(píng)審》。

5.1質(zhì)量方針

一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意

含義：

一針一線，精益求精;一公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自

檢一車間互檢一質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)

法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品

都達(dá)到顧客的滿意。

一款一式顧客滿意一我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開發(fā)，所制

作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)

行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧

客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿

意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧

客的持續(xù)滿意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)

品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。

持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意一通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公

司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更

多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。

5.2質(zhì)量目標(biāo)

總質(zhì)量目標(biāo)

測(cè)量

設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法

頻次

一次/

顧客滿意度>滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X100%

年

開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù)X100%一次/

開箱合格率>

月

分質(zhì)量目標(biāo)

測(cè)量頻

部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法

次

辦公文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X1次/季

文件失控率W3%

室100%度

客戶信息反饋有1次/季

有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)

效及時(shí)處理率度

運(yùn)行

廣州市內(nèi)不超過(guò)8小時(shí)；廣州市外不超過(guò)12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超

部備注

過(guò)3個(gè)工作日

出貨準(zhǔn)確率

財(cái)務(wù)培訓(xùn)合

培訓(xùn)合格率合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)XI00%

部98%格率

量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì)X100%

技術(shù)

糾正預(yù)防措施如1次/季

部如期完成數(shù)/措施總數(shù)XI00%

期完成率度

設(shè)計(jì)

樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù)X100%

部

原材料采購(gòu)合格

合格批次/采購(gòu)總批數(shù)XI00%一次/月

率95%

采購(gòu)

原材料退貨率

部

原材料交付及時(shí)

率

業(yè)務(wù)有效訂單執(zhí)行率

部訂單更改率W2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月

備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母?/p>

w

廠成衣合格率返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)XI00%1次/月

0.5%

部

生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率

廠部實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù)1次/月

檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%

品管X100%

裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X100%

備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)

生產(chǎn)

車縫返工率W3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù)X100%

車間

備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)

w設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總

設(shè)備故障發(fā)生率一次/月

0.5%時(shí)間XI00%

原材料發(fā)料準(zhǔn)確

發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X100%一次/月

廠部率98%

倉(cāng)庫(kù)發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還

備注

是毛料、纖維等）

5.3質(zhì)i鶻懶雌魏國(guó)

BMss-

公

采

業(yè)

司

運(yùn)

技r

購(gòu)

皆

辦

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都

制

都

4

M

￡4質(zhì)1管理體系股分區(qū)表

管「都

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雕M

導(dǎo)春務(wù)可療計(jì)務(wù)木r皿n倉(cāng)產(chǎn)版

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表同

44.1艘求★■'；><K力V

質(zhì)421（攵懶求），蒯★☆☆☆☆☆☆W☆☆☆☆

■照珊

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管42墳㈱制☆☆☆★☆☆☆☆*☆☆☆☆☆

理42疝錄棚

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551聯(lián)橄限★☆☆☆☆☆☆☆W☆☆☆☆

5,5罐理款表X★☆☆☆VXXW

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6

6.2人力蹦*☆☆*☆**★**☆☆*

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表同

7」能實(shí)明

☆■'；★力V

72舞舒趟跳★☆☆☆V☆☆☆

■嫻瞰

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7

7.4B☆★*☆☆☆☆

產(chǎn)

75性產(chǎn)臧岫挪］*☆V☆☆☆★☆

叩□

祝生諫融避柵

會(huì)☆☆☆★☆

1［偏聊可加ft

V☆★★☆

75悔客臚不跳,嬲

75儼睛#*☆☆☆☆☆☆★☆☆

牽港■多田陽(yáng)口至8

8E經(jīng)

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