廣州城建開發(fā)裝飾管理體系程序文件

廣州城建開發(fā)裝飾管理體系程序文件（D0C112頁）

GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.

管理體系程序文件

版本：第一版

生效日期：

擬制人：日期：

審核人：日期：

批準(zhǔn)人：日期：

目錄

文件操縱程序

管理評審程序

內(nèi)部審核程序

培訓(xùn)程序

交流、溝通與協(xié)商程序

記錄管理程序

法律、法規(guī)獲取管理程序

監(jiān)視與測量裝置的操縱程序

環(huán)境因素識別程序

危險(xiǎn)源辯別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

運(yùn)行操縱程序一一辦公

工程分包程序

與工程有關(guān)要求的確定與評審程序

施工操縱程序一質(zhì)量

施工操縱程序一一職業(yè)健康安全

施工操縱程序一一環(huán)保

設(shè)計(jì)操縱程序

物資管理程序

應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序

糾正與預(yù)防措施操縱程序

附件1:體系表格

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文件操縱程序

1.目的

對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，使所有有關(guān)場所都能及時(shí)得至

的處置，防止使用作廢文件。

2.適用范圍

適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與操縱。

3.職責(zé)

1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。

2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫與每年度進(jìn)行評審、十

技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、評審、整

文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安

3.4行政部負(fù)責(zé)對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來文件的操縱管理

3.5公司各部門、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的同意、

責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到有關(guān)崗位。

4.工作程序

4.1文件分類:

公司文件共分為六類：

4.1.1A類：公司制度性文件。包含質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

制度。

4.1.2B類：公司級行政文件與部門所發(fā)的行政文件。包含用于指導(dǎo)各項(xiàng)管理活動(dòng)的工作文件,

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請示、報(bào)告及合格分承包方名冊。

4.1.3c類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。包含國家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程與工法；企業(yè)技術(shù)

4.1.4D類：工程項(xiàng)目專用文件。包含施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方苜

問題整改通知單。

4.1.5E類：法律法規(guī)。包含各級政府制定的法律法規(guī)。

4.1.6F類：外來文件。包含政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。

4.2文件的載體：

文件的載體使用電子文檔與紙質(zhì)文檔。

3.3文件編號方法：

3.1A類文件編號方法：

4.3.1.1三體系手冊

表示管理手冊

順序號分別用01、02、03…表示

手冊號

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

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QEOHS/SC-X

4.3.1.2三體系程序文件：

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

表示程序文件

共X個(gè)程序文件

順序號，分別用01、02、03…表示

4.3.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：

“XX”填寫指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢字簡稱

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

表示作業(yè)指導(dǎo)書

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)

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順序號分別用01、02、03…表示

XX/QEDHS/Z

4.3.2B類文件編號：

行政文件編號執(zhí)行公司行政部文件編號規(guī)定，即：

城裝字[xxxx]xx號（公司用）

城裝x字[xxxx]xx號（部門用）

由三部分構(gòu)成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三吾

4.3.5c類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項(xiàng)目分別收集整理即可

4.4文件包含范圍、管理部門與發(fā)放范圍

文件分類表

代號文件文件范圍管理部門發(fā)放范圍

類別

公司制度性公司管理手冊、三體系管理各責(zé)任部門公司各部門與各項(xiàng)目部

A文件手冊、三體系程序文件與作

業(yè)指導(dǎo)書

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行政文件公司級行政文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放

B部門及項(xiàng)目行政文件、工作各部門、項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見發(fā)放

計(jì)劃、通知。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)國家、行業(yè)與地方頒發(fā)的技設(shè)計(jì)工程部有關(guān)部門與項(xiàng)目部

C范術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的

工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目專用文投標(biāo)文件、工程合同、工程設(shè)計(jì)工程部有關(guān)部門及項(xiàng)目部

D件分包合同。

物資采購計(jì)劃、物資采購合項(xiàng)目部項(xiàng)目部

同、

項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)項(xiàng)目部項(xiàng)目部與所屬各部門、分

量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技包單位

術(shù)方案、

作業(yè)指導(dǎo)書或者技術(shù)交底、項(xiàng)目部工程、質(zhì)施工作業(yè)的分包單位

質(zhì)量問題整改通知單量部門

E法律法規(guī)國家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門

F外來文件公司接收的外來文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放

項(xiàng)目接收的外來文件項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見發(fā)放

4.5文件的簽發(fā)

及文件應(yīng)先填寫文件簽發(fā)單再進(jìn)行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或者負(fù)責(zé)人簽名

勺發(fā)放、接收均應(yīng)做好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。以傳真、電子郵件傳遞的文件回

上批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注明發(fā)放對象，各類文件的通常發(fā)放范圍見文件分類表。

4.5.4文件的標(biāo)識

管理體系有關(guān)文件的有效操縱，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號予以標(biāo)識，以便二

4.6文件的生效

等別注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。

牛上注明生效日期的，按該生效日期生效。

4.7文件的發(fā)放、回收

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4.7.1發(fā)放的范圍：

與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、

及重大危險(xiǎn)因素崗位與體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。

4.7.2發(fā)放的方法：

與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式公布。其它受控文件由各部門、項(xiàng)目部按彳

司各部門、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控與及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對質(zhì)3

要作用的各個(gè)場所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。

牛的收發(fā)單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫《文件收文是

件，能夠發(fā)出通知，不填寫登記表。

4.7.5各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部2

攵部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的行政文件與外來文件，并履行收發(fā)差

I關(guān)部門、項(xiàng)目部要填寫《受控文件清單》。

4.7.8文件換版及作廢

當(dāng)體系文件多次修改或者進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。

一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯?dāng)?shù)字從1、2、3依次變化。

其它受控文件作廢后，由各部門、各項(xiàng)目部專人清理、登記，及時(shí)從所有發(fā)放或者使用場所收回￡

件銷毀登記表》，及時(shí)銷毀，并在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。需要換:

需要保留作廢文件時(shí)，要在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“存檔”字樣。

4.7.9文件的復(fù)制管理

公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、各項(xiàng)目部原則上能夠書面打印一

其他受控文件的翻印與復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編

4.7.9.3遺失文件的部門應(yīng)提出申請后補(bǔ)發(fā)，破舊的文件應(yīng)重發(fā)。

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4.8文件的修訂更換

4.8.1文件的修訂變更及審核、批準(zhǔn)應(yīng)按4.4原審批權(quán)限進(jìn)行，并由提出更換的部門填寫《文邛

換內(nèi)容報(bào)技安部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更換。

士支持性文件經(jīng)多次更換，需要換版時(shí)由責(zé)任部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。換版后把新文件及時(shí)至

豐更換在全部受控版本上進(jìn)行。

4.9文件保管

文件應(yīng)保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。

4.10體系文件的評審

4.10.1體系文件在運(yùn)行過程中或者在內(nèi)審與外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評審。

每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評審。

5.附表

?文件發(fā)放登記表

?文件收文記錄表

?文件簽發(fā)單

?文件更換審批單

?文件更換通知單

?文件銷毀登記表

?受控文件清單

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L目的

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為有效地開展公司管理評審，有效評價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境寫職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的評審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1主持召開管理評審會議。

3.1.2審批管理評審計(jì)劃與管理評審報(bào)告。

3.1.3對評審結(jié)果與改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。

3.2管理者代表

3.2.1組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負(fù)責(zé)報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境上

意見。

3.2.2審核管理評審計(jì)劃與管理評審報(bào)告。

3.2.3組織落實(shí)管理評審后所提出的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的落實(shí)。

3.3技安部

3.3.1編寫管理評審計(jì)劃。

3.3.2負(fù)責(zé)管理評審輸入信息的收集、整理及會議籌備工作。

3.3.3根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報(bào)告。

3.3.4負(fù)責(zé)管理評審后提出的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的跟蹤與驗(yàn)證。

3.4各部門

3.4.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審所需資料。

3.4.2負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的有關(guān)糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施。

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4工作程序

4.1管理評審頻次

4.1.1管理體系評審會議原則每年進(jìn)行一次。

4.1.2如出現(xiàn)下列情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評審的頻次。

其內(nèi)容包含：

?質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)

?質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；

?發(fā)生重大質(zhì)量、安全與環(huán)境事故或者用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或

?當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

?市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；

?其他情況需要時(shí)。

4.2管理評審計(jì)劃

技安部管理評審會一個(gè)月前編制《管理評審計(jì)劃》。具體內(nèi)容包含：評審時(shí)間、地點(diǎn)、目的、a

工作內(nèi)容及要求等，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門。具體格式見《管理評審i-

4.3管理評審準(zhǔn)備

4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會匯報(bào)內(nèi)審與外審的結(jié)果，以往管理評審措施跟蹤情況，有關(guān)彳

4.3.2技安部向管理評審會議匯報(bào)方針、目標(biāo)與指標(biāo)與管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，二

的狀況。

4.3.3設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)向管理評審匯報(bào)業(yè)主的意見與建議。

4.3.4其他部門向管理評審會議匯報(bào)三體系本部門的運(yùn)行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運(yùn)行t

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4.4管理評審的內(nèi)容

4.4.1指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會與變更需要；

4.4.2管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要對方針、［

4.4.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性；

4.4.4不斷變化的客觀環(huán)境與持續(xù)改進(jìn)與承諾；

4.4.5上次管理評審有關(guān)措施的跟蹤情況；

4.4.6人、財(cái)、物資源是否充足，是否得到有效保證。

4.4.7質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績效改進(jìn)的措施；

4.5管理評審的實(shí)施

4.5.1公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評f

4.5.2技安部負(fù)責(zé)評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)隹

4.5.3管理評審報(bào)告的內(nèi)容包含：管理評審會議召開的日期，會議綜述對三體系適宜性、充分性上

評價(jià)，評審中提出的改進(jìn)需求與機(jī)會，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問題等。

4.5.4關(guān)于管理評審決定事項(xiàng)，由技安部根據(jù)《糾正預(yù)防措施操縱程序》的要求，對改進(jìn)、糾正I

4.5.5管理評審的有關(guān)記錄由技安部按《記錄管理程序》保管，包含管理評審計(jì)劃、評審前各部「

評審報(bào)告等。

5有關(guān)文件

?不符合糾正、預(yù)防措施程序

?記錄管理程序

6記錄

?管理評審計(jì)劃

?會議簽到簿

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?管理評審報(bào)告

管理評審流程圖

編制、審批《管理評審計(jì)劃》

丁

下發(fā)計(jì)劃通知有關(guān)人員

有關(guān)人員和故1按計(jì)劃準(zhǔn)備資料

實(shí)施評審

I1

媚制評國報(bào)告

「I]

下發(fā)評團(tuán)報(bào)告

提出實(shí)施期汲改迸措施

I

對整改及改迸措施的落實(shí)情況進(jìn)行用晾檢查

記錄的保存

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內(nèi)部審核程序

1T目的

定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性與有效性。

2.適用范圍

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本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi)審報(bào)告，并向管理評審匯報(bào)內(nèi)審情況。

技安部'負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審.計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。儲存內(nèi)審記錄；其他各部門、項(xiàng)

針對本部門不符合報(bào)告，制定糾正措施。

4.工作程序

4.1管理流程

審核策劃一審核準(zhǔn)備一現(xiàn)場審核一審核報(bào)告一糾正措施一跟蹤驗(yàn)證一收集、儲存內(nèi)審記錄

4.2審核策劃

4.2.1內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)

技安部于每年初，在部門年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施》

（內(nèi)部審核計(jì)劃表）

4.2.2審核時(shí)機(jī)與頻次

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年通常很多于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者］

4.2.2.1發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或者顧客、有關(guān)方有嚴(yán)重埋怨；

4.2.2.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變；

4.2.2.3馬上進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書馬上到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1審核人員的要求

4.3.1.1審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力與審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管理。

4.3.1.2審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書與審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長t

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4.3.2審核組的組建

4.3.2.1審核組長：由管理者代表或者技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任；

4.3.2.2審核構(gòu)成員：通常由通過培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員^

4.3.2.3根據(jù)需要，技安部能夠聘請公司以外的審核員參與審核。

4.3.3審核組長的職責(zé)

4.3.3.1代表審核小組對審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計(jì)劃；

4.3.3.2確定審核范圍；

4.3.3.3報(bào)告審核結(jié)果；

4.3.3.4向管理者代表匯報(bào)。

4.3.4審核員的職責(zé)

4.3.4.1準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表；

4.3.4.2根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核；

4.3.4.3審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任；

4.3.4.4記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長匯報(bào)并開列不符合項(xiàng)報(bào)告；

4.3.4.5跟蹤整改不符合項(xiàng)。

4.3.5受審核方職責(zé)

4.3.5.1將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員；

4.3.5.2提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核；

4.3.5.3對審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理者及時(shí)提出糾正措施；

4.3.5.4實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報(bào)告。

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4.3.6審核的通知

技安部提早一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門。

審核的實(shí)施

4.3.7首次會議

會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包含內(nèi)審的目的、范圍、根據(jù)與時(shí)間安W

4.3.8現(xiàn)場審核

4.3.8.1內(nèi)審員根據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件批閱與對現(xiàn)場活動(dòng)與情況的觀察，收集i」

則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。可行時(shí)，并對上次內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。

4.3.8.2現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項(xiàng)才

4.3.9不符合項(xiàng)分類

質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、通常不合格、輕微不合格三級。

4.3.9.1嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或者缺陷。通常為整個(gè)要素或者部門失效，可能造成?

4.3.9.2通常不合格項(xiàng)：沒按程序或者規(guī)定實(shí)施，但對整個(gè)體系的影響通常。

4.3.9.3輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個(gè)體系無直接影響的問題，如：記錄填寫二

4.3.10末次會議

由管理者代表主持，審核組長向與會者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的大符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評價(jià)。并提出糾:

上簽到。

4.4審核報(bào)告的編寫、分發(fā)

《內(nèi)審報(bào)告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表》反映不符合項(xiàng)的集中分布卡

審報(bào)告連同不符合項(xiàng)報(bào)告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各有關(guān)部門。

4.5糾正措施

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各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提上

部提出復(fù)查要求。

4.6跟蹤確認(rèn)

技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。

5.記錄

5.1內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理與儲存。

5.2附表如下：

?內(nèi)部審核計(jì)劃

?首、末次會議簽到表

?內(nèi)審檢查表

?不符合報(bào)告

?不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表

?內(nèi)審報(bào)告

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培訓(xùn)程序

1目的

確保公司所有員工均能同意與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)］

職工作的能力。

2范圍

適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)的培訓(xùn)。

3職責(zé)

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3.1技安部

負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施對員工的培訓(xùn)；建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重耳

崗位的清單。

3.2設(shè)計(jì)工程部

負(fù)責(zé)實(shí)施對分包商的培訓(xùn)；建立并儲存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、式境與職業(yè)安全健康管理崗位清單及,

種作業(yè)的資質(zhì)證明與操作人員的上崗證（或者操作證），收集并儲存其復(fù)印件。

4工作程序

4.1工作流程圖

4.2工作要點(diǎn)說明

4.2.1確定培訓(xùn)需求

行政部在確定崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場情況、公司進(jìn)展規(guī)劃與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)與主管音

驗(yàn)等崗位任職條件；建立并儲存重要的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理崗位清單。

每年年底，各部門與項(xiàng)目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進(jìn)行比對，針對不足之攵

申請表。

確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對性地進(jìn)行：

管理層應(yīng)懂得質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，懂得?

質(zhì)量方針、環(huán)境方針與職業(yè)安全健康方針的思路，懂得質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)

全體員工應(yīng)懂得質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康方針，熟悉質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)安士

律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康意識，掌;

對質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程與有關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位方

獻(xiàn)。

可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程與有關(guān)文件要求，懂得其工作中實(shí)際的或者準(zhǔn)

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熟悉環(huán)保目標(biāo)與指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)作奉獻(xiàn)。

特種作業(yè)人員務(wù)必進(jìn)行專門的安全技術(shù)與操作技能的培訓(xùn)，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種1

各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程與有關(guān)文件要求，熟悉其工作中實(shí)際的或者潛在的危害危

響應(yīng)能力，熟悉職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作奉獻(xiàn)。

對新員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康意識的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件與規(guī)章制度，a

變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識與技能的培訓(xùn)。

對分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康意識的教育，熟悉工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)，

4.3.2制定培訓(xùn)計(jì)劃

每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求與公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)方的耍求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃才

訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間與培訓(xùn)單位等。

當(dāng)年度培訓(xùn)計(jì)劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)算時(shí)全

公司總經(jīng)理審批。

當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計(jì)劃之外的培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí);提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請報(bào)告，I

對分包商的培訓(xùn)，以入場教育與交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對此做出安排后，可不也

4.3.3培訓(xùn)實(shí)施

年度培訓(xùn)計(jì)劃中規(guī)定的培訓(xùn)項(xiàng)目在開始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并按培I

培訓(xùn)前，各部門應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包含培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、

部門與項(xiàng)目內(nèi)的培訓(xùn)可使用口頭通知的方式。

技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更與彌補(bǔ)措施。

分包商進(jìn)場后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對分包商進(jìn)行培訓(xùn)（使用入場教育、交底等方式），要求分包存

操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。

技安部在對項(xiàng)0檢查時(shí)，應(yīng)對入場教育與交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并儲存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場教育與交底有

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技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，儲存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)與資格的記錄。

參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部儲不

4.3.4培訓(xùn)效果評價(jià)及改進(jìn)

培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。培譏效果使用理論考核、操作考核、業(yè)背

到了規(guī)定要求，關(guān)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。

技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)?

劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施

技安部應(yīng)根據(jù)對培訓(xùn)效果的評價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃,

5有關(guān)/支持性文件

6記錄

?培訓(xùn)申請表

?年度培訓(xùn)計(jì)劃

?培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃

?培訓(xùn)通知

?培訓(xùn)實(shí)施記錄

?考核記錄

?證書

?年度培訓(xùn)總結(jié)_____________________________________________________________________

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交流、溝通與協(xié)商程序

1目的

建立交流渠道與溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。

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2適用范圍

適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。

3職責(zé)

3.1管理者代表

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。

3.2技安部

負(fù)責(zé)收集、匯編、公布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方i

3.3行政部

負(fù)責(zé)公司管理方針的對外宣傳。

3.4設(shè)計(jì)工程部

負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞與處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞與處理

3.5工會

代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見與建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與單位進(jìn)行協(xié)商。

3.6各部門、項(xiàng)目

負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的接收、傳遞與處理。

4工作程序

4.1工作流程圖

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4.3工作要點(diǎn)說明

信息交流、溝通的渠道能夠是口頭的、書面的，或者是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）

各部門與項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息與收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、&

要對信息的內(nèi)容進(jìn)行核對，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。

4.3.1數(shù)據(jù)分析處理、評價(jià)與改進(jìn)

信息收集者或者接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法對得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便

通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果:

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?業(yè)主的滿意程度；

?工程的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；

?公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況；

?過程的有效性與效率；

?供應(yīng)商、分包商與其他有關(guān)方的滿意程度；

?采取改進(jìn)所需的糾正與預(yù)防措施的機(jī)會等。

上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)安全健康管理體系的適宜性與:

4.3.1.1質(zhì)量管理體系需要收集的信息與溝通的內(nèi)容

?質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；

?質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；

?顧客的要求、期望、意見、埋怨、建議等；

?有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

?有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審與管理評審的信息；

?適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求變化的信息；

?來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；

?有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況，

4.3.1.2環(huán)境管理體系需要交流的信息

?環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；

?環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況與效果；

?環(huán)境因素與重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包含對重大環(huán)境因素及其有關(guān)活動(dòng)的操縱情況；

?有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審與管理評審的信息；

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有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

?監(jiān)測與測量結(jié)果；

?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；

?來自分包商、供應(yīng)商及其他有關(guān)方的環(huán)境信息；

?有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。

4.3.1.3職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息

?職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針管理體系要求；

職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況與效果；

?危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包含對重大危險(xiǎn)及其有關(guān)活動(dòng)的操縱情況；

?有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審與管理評審的信息；

?有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

?績效測量與監(jiān)測結(jié)果；

?應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；

?來自分包商、供應(yīng)商及其他有關(guān)方的職業(yè)安全健康信息；

?有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。

4.3.2信息的標(biāo)識、編目、歸檔、查詢

信息收集者或者接收人應(yīng)對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案管理的要3

4.3.3信息的傳遞與溝通

信息的發(fā)出與接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確

公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、目標(biāo)與管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊、環(huán)土

文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工t

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告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。

各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，.

法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。有關(guān)法律、

單》的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域與項(xiàng)目。環(huán)境因素與重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》上

域與項(xiàng)目之間傳遞。

危害因素與重大危險(xiǎn)因素的信息，以《危險(xiǎn)源臺帳》與《要緊風(fēng)險(xiǎn)清單》的方式在有關(guān)部門與項(xiàng)

技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法關(guān)

檢查，將檢查結(jié)果與效果評價(jià)寫入內(nèi)審報(bào)告中，提交管理評審作為管理評審的一項(xiàng)信息來源。

內(nèi)審與管理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報(bào)告與管理評審報(bào)告的形式傳達(dá)給各部門與項(xiàng)目。

外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原

緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)各與響應(yīng)程序》的要求填寫事故處理才

的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。

公司員工的意見與建議，能夠以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。

工程開工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)在工地圍墻或者其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當(dāng)?shù)嘏缮?/p>

部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題,

解決。

在市場調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及項(xiàng)目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部與項(xiàng)目應(yīng)注意收集市場、業(yè)主有

提交給公司領(lǐng)導(dǎo)與技安部供決策使用。

設(shè)計(jì)工程部與項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集來自供應(yīng)商與分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)4

款之中。

技安部負(fù)責(zé)收集來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后報(bào)管理者代表。部門與項(xiàng)目在接收到有關(guān)二

處理，必要時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給有關(guān)方。需其他單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給:

4.3.4顧客溝通

4.3.4.1合同簽訂前

業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對下列方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：

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S工程信息;~

?招投標(biāo)要求；

?合同要求；

?竣工保修的內(nèi)容與保修期限；

?業(yè)主的要求期望。

與工程質(zhì)量、工期、價(jià)格有關(guān)的要求應(yīng)形成書面文件（參見《與工程有關(guān)要求的確定與評審程序

4.3.4.2施工過程中

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對下列方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：

?設(shè)計(jì)變更、工程洽商；

?業(yè)主反饋，包含業(yè)主埋怨；

?監(jiān)理的意見；

?業(yè)主的要求期望。

項(xiàng)目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通C與業(yè)主、監(jiān)理的會議應(yīng)形成會議紀(jì)

會議內(nèi)容與決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改，下次開會時(shí)應(yīng)對上次會議決Z

價(jià)。

設(shè)計(jì)工程部與技安部使用電話、走訪與發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，詭

監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。

4.3.4.3竣工后

每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間與回訪人員?；卦L1

主進(jìn)行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部名

理。

設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求與期望與業(yè)主進(jìn)行?

程保修記錄表中。保修完成后，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計(jì)工程部儲存。

設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

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文件操縱程序

每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將顧客意見調(diào)查表與工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進(jìn)

4.3,4.4業(yè)主投訴

技安部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見與要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。4

導(dǎo)匯報(bào)。

設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對業(yè)主投訴進(jìn)行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果E

技安部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、

4.3.5協(xié)商

各部門與項(xiàng)目在進(jìn)行下列事項(xiàng)時(shí)應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識：

?制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計(jì)劃、制度；

?危害辨識、評價(jià)及制定操縱措施；

?安全事故調(diào)查、處理。

員工對職業(yè)安全健康方面的意見與建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與單位進(jìn)行t

4.3.6評價(jià)與改進(jìn)

信息的發(fā)出與接收雙方均應(yīng)對交流、溝通的效果進(jìn)行下列方面的評價(jià)：

?信息傳遞渠道是否方便、可靠？

?信息是否被有效利用？

?溝通是否達(dá)到預(yù)期效果？

對不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或者采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。

5有關(guān)文件

?與工程有關(guān)要求的確定與評審程序

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文件操縱程序

?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序

6記錄

?顧客意見調(diào)查表

?工程保修記錄表

?業(yè)主投訴記錄表___________________________________________________________________

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記錄管理程序

工目的

通過對記錄進(jìn)行操縱與管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)學(xué)

的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性與采取糾正與預(yù)防措施提供根據(jù)。

2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。

3職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。

3.2各有關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識、收集、編I

4.管理程序

4.1記錄的類別

4.1.1質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄與質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類。

4.1.2工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為下列五個(gè)方面：

建設(shè)管理資料；比如：消防申報(bào)報(bào)表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。

施工管理資料?；比如：合同、施工組織方案、開工報(bào)告、管理制度等。

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文件操縱程序

質(zhì)量保證資料；比如：程序文件表格。

工程驗(yàn)收資料。比如：分項(xiàng)、分部工程評定表、竣工報(bào)告等C

來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的構(gòu)成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑

4.1.3管理體系運(yùn)行記錄，即公司管理體系各要素的運(yùn)行記錄。技安部負(fù)責(zé)建立“公司管理體

4.2記錄的編制、標(biāo)識、管理與傳遞

4.2.1記錄的編制

4.2.1.1公司各部門、項(xiàng)目部的記錄由有關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)

4.2.1.2公司各部門、項(xiàng)目部在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的本程序未包含的i

部門審核批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。

4.2.2記錄的標(biāo)識：

4.2.2.1記錄以編號的方式進(jìn)行標(biāo)識。

4.2.2.2記錄編號方式：

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號：見《文件管理程序》。

工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3記錄的管理

4.2.3.1工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。

4.2.3.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理按下列要求：

?各部門、各項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的收集、登記

?質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類別、名稱、

儲存期限等內(nèi)容，

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?質(zhì)量、環(huán)境寫職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防

?未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。己歸檔的

?質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應(yīng)2

室或者處理，并做好記錄。

?項(xiàng)目部解體前，項(xiàng)目部應(yīng)將所有記錄移交有關(guān)部門。

4.2.4記錄的傳遞

當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。

4.3記錄的要求

各有關(guān)部門務(wù)必按照有關(guān)程序文件的規(guī)定，做好有關(guān)記錄。

4.3.1記錄可使用文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。

4.3.2記錄的填寫項(xiàng)目應(yīng)有：名稱、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識、編號專

業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國家有關(guān)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.3.3記錄的填寫要求：書寫認(rèn)真、字跡清晰、項(xiàng)目正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)。填寫記錄不得?

改動(dòng)并加蓋經(jīng)辦人章或者簽字。

4.3.4傳真等熱敏紙記錄應(yīng)復(fù)印儲存。

4.3.5工程記錄的格式按工程所在地有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3.人員要求

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)通過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；

與“城建檔案管理員”資格證書。

5有關(guān)文件

?文件管理程序

?廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表

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文件操縱程序

?工程資料管理辦法

6記錄

?見《公司管理體系記錄總覽表》_____________________________________________________

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法律法規(guī)獲取管理程序

1目的

建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時(shí)獲取與識別出適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、月

持有效狀態(tài)。

2適用范圍

本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)的國家、地方法

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《法律、法規(guī)清單》。

3.2技安部負(fù)責(zé)建立獲取適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素?zé)o

取要求的渠道，并對獲其進(jìn)行識別并保持。

技安部負(fù)責(zé)儲存有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)清單》。

技安部負(fù)責(zé)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息，并傳遞更新信息。

3.3各部門與項(xiàng)目負(fù)責(zé)將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳

4工作程序

流程圖

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文件操縱程序

4.1與公司有關(guān)的國家及地方法律法規(guī)與其他要求包含：

?國際公約；

?國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章;

?國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

?地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

?其他有關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。

4.2法規(guī)獲取

類別獲取渠道聯(lián)系時(shí)間聯(lián)系方式責(zé)任單位記錄

國家國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健需要時(shí)

走訪與有關(guān)部門

康部門技安部

的聯(lián)系情況

國家國家建材局需要時(shí)

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國家國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？傂枰獣r(shí)或者電話均應(yīng)填入

局

《法律法規(guī)

地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健每季/一次

康部門獲取登記

其它報(bào)刊雜志、書店、圖書館、出隨機(jī)表》

版機(jī)構(gòu)

地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會需要時(shí)

4.3確定法規(guī)的適宜性

技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)與服務(wù)過程對收集到的:

4.4登記、傳達(dá)、培訓(xùn)、更新

4.4.1技安部對法律、法規(guī)識別確認(rèn)后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報(bào)經(jīng)管理者

4.4.2技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》與法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計(jì)工程部傳交

4.4.3技安部應(yīng)隨法律、法規(guī)的公布及時(shí)更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時(shí)傳遞到

4.4.4由技安部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)工作程序》。

4.4.5對由此涉及到的其它文件都應(yīng)作相應(yīng)的修改與調(diào)整。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

4.6各部門與項(xiàng)目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件操縱才

4.7信息反饋

公司各部門與項(xiàng)目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的

具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。

4.8儲存、查閱、作廢法律法規(guī)處置

4.8.1建立儲存制度

收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。

歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長期。

認(rèn)真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時(shí)清晰，按上級要求作好歸檔工作。

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4.8.2建立查閱制度

技安部妥善儲存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄,

4.8.3作廢法律法規(guī)處置

經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。

5有關(guān)文件

?文件操縱程序

?交流、溝通與協(xié)商程序

6附

?法律、法規(guī)清單_____________________________________________________________

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監(jiān)視與測量裝置的操縱程序

1目的

對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行有效的操縱，保證其測試精度與準(zhǔn)確性能滿足使用要求。

2適用范圍

本程序適用于監(jiān)視與測量裝置的操縱。

3職責(zé)

3.1技安部

負(fù)責(zé)制定公司的監(jiān)視與測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計(jì)量器具臺帳，制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)戈?

3.2項(xiàng)目

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負(fù)責(zé)對其使用的監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)與送檢C對分包商的監(jiān)視與測量裝置的使用:

4定義

4.1測量過程

確定量值的一組操作。

4.2測量裝置

為實(shí)現(xiàn)測量過程所務(wù)必的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與（或者）輔助設(shè)備或者它4

電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或者檢驗(yàn)人員使用的卷尺等。

4.3監(jiān)視裝置

通常指操縱儀表與設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的構(gòu)成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或者服務(wù)過程的工作狀態(tài)。I

煥表、工長使用的卷尺等。

4.4校準(zhǔn)

在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或者測量系統(tǒng)所指示的量值，或者實(shí)物量具或者參考物質(zhì)所代表￡

操作。

校準(zhǔn)是一項(xiàng)技術(shù)活動(dòng)，其目的是通過與標(biāo)準(zhǔn)比較確定測量儀器或者裝置的示值，或者給量具或者

4.5檢定

查明與確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，包含檢查、加標(biāo)記與（或者）出具檢定證書。

檢定是一項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，由法定技術(shù)計(jì)量機(jī)構(gòu)或者由政府授權(quán)的技術(shù)機(jī)構(gòu)實(shí)施，由具有資格的計(jì)量.

5工作程序

5.1策劃與配備

監(jiān)測人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)范與有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測

并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視與測量裝置。

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5.2驗(yàn)證與管理

監(jiān)測人員應(yīng)對擬使用的監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行驗(yàn)證，包含：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠

性能是否完好等，屬于計(jì)量器具的還應(yīng)送到指定的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。

分包商及業(yè)主提供的監(jiān)視與測量裝置，由項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知分包商停止彳

,還。

技安部應(yīng)建立公司自有的測量裝置臺帳，儲存自有測量裝置的檢定證書或者記錄。

項(xiàng)目部儲存測量裝置借、還記錄。

5.3校準(zhǔn)與檢定

所有測量裝置務(wù)必經(jīng)校準(zhǔn)或者檢定后才能使用。

屬于國家強(qiáng)檢范圍內(nèi)的測量裝置由技安部組織按國家規(guī)定的檢定周期送檢。經(jīng)檢定合格的測量裝2

期限等。

非強(qiáng)檢的測量裝置由技安部組織按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并儲存校準(zhǔn)記錄。沒有校準(zhǔn)規(guī)范時(shí)，技安部E

經(jīng)理的批準(zhǔn)。

經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等測量裝置在使用前，操作者應(yīng)對其使用狀態(tài)進(jìn)行校準(zhǔn)。

5.4封存

監(jiān)視與測量裝置如在一段時(shí)間內(nèi)不被使用時(shí)，需進(jìn)行封存處理。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說明書進(jìn)彳

應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或者檢定。

5.5保護(hù)保養(yǎng)

使用單位應(yīng)對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)，日常搬運(yùn)應(yīng)按照說明書要求進(jìn)行，必要時(shí)可在搬運(yùn).

5.6不合格測量裝置的操縱

測量裝置出現(xiàn)下列情況應(yīng)視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校準(zhǔn).

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時(shí)，應(yīng)停止使用，做出標(biāo)識，隔離存放。經(jīng)調(diào)整或者修理并重新校準(zhǔn)或者

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當(dāng)不合格的測量裝置對測量結(jié)果的有效性構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對測量結(jié)果進(jìn)行評定，評定方法：對原9

儲存復(fù)核結(jié)果。

6有關(guān)/支持性文件

7質(zhì)量記錄

?檢定合格證

?校準(zhǔn)記錄

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環(huán)境因素識別程序

L目的

對公司可操縱或者可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，評價(jià)出重要環(huán)境因素以進(jìn)行操縱。

2.適用范圍

適用于公司在辦公、設(shè)計(jì)、采購、施工與竣工后服務(wù)等活動(dòng)中的環(huán)境因素識別與評價(jià)。

3.職責(zé)

3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《重大環(huán)境因素清單》。

3.2技安部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集，確認(rèn)、匯總，更新。建立《公司環(huán)境因素臺帳》，并對所設(shè)別H

單。

3.3行政部負(fù)責(zé)識別機(jī)關(guān)管理過程所涉及環(huán)境因素，并將識別結(jié)果報(bào)技安部。

3.4設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識別設(shè)計(jì)過程與材料選型所涉及環(huán)境因素，并將識別結(jié)果報(bào)公司技安部。

3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識別項(xiàng)R實(shí)施過程所涉及環(huán)境因素，并將識別結(jié)果報(bào)技安部。

4工作程序

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4.1環(huán)境因素識別的對象與范圍

應(yīng)從公司的辦公、設(shè)計(jì)、采購、施工與竣工后服務(wù)等活動(dòng)中識別環(huán)境因素。

識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮本部門在過程活動(dòng)中，自身能夠管理、操縱、處理與可施加影響（如對供.

識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)與六個(gè)方面：

三種狀態(tài)

?正常狀態(tài)：指穩(wěn)固、例行性、計(jì)劃已作出安排的活動(dòng)狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。

?特殊狀態(tài)：非例行的活動(dòng)或者事件，如施工中的設(shè)備檢修，工程停工狀態(tài)。

?緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或者環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災(zāi)事故、地震、

三種時(shí)態(tài)

?過去：以往遺留的環(huán)境問題，而會對目前的過程、活動(dòng)產(chǎn)生影響的環(huán)境問題。

?現(xiàn)在：當(dāng)前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。

?將來：計(jì)劃中的活動(dòng)在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的使用可能產(chǎn)生的環(huán)境

六個(gè)方面

?大氣排放：包含向大氣實(shí)施點(diǎn)源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。

?水體排放：生活污水與施工過程形成的廢水等各類污染因素的產(chǎn)生與排放，如食堂含油污水，

?各類固體廢棄物：包含施工過程與生活、辦公活動(dòng)中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，如建筑垃圾、生

?土地污染：由各類化學(xué)物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積存與擴(kuò)散。

?原材料與自然資源的耗用：施工與辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源的耗月。

?當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題與社區(qū)問題：如施工噪聲、夜間工地照明的光污染。

4.2環(huán)境因素識別方法

技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點(diǎn)，將在辦公、設(shè)計(jì)、采購、施工與服務(wù)等活動(dòng)中常見的環(huán)境因素匯1

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與項(xiàng)目。

行政部、設(shè)計(jì)工程部與項(xiàng)目部組織本部門有關(guān)人員參照《常見環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況i

帳。

各部門在識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)注意是否存在《常見環(huán)境因素名錄》以外的環(huán)境因素；若有，應(yīng)將

項(xiàng)目部在識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保與文明施工的要求。

各部門單位應(yīng)將編制的環(huán)境因素臺帳報(bào)技安部備案。各部門的環(huán)境因素臺帳將作為修訂公司《常

技安部根據(jù)變化的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》O

4.3環(huán)境因素評價(jià)

4.3.1環(huán)境因素評價(jià)原則

環(huán)境因素評價(jià)是在識別環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，為改進(jìn)本部門環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素的工作。

確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：當(dāng)前某環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響與有關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)力

及可節(jié)約的程序，有關(guān)方的關(guān)心程度等。

環(huán)境因素評價(jià)的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響評價(jià)影響的程度

4.3.2環(huán)境因素評價(jià)方法

公司規(guī)定的環(huán)境因素評價(jià)方法要緊為專家分析法。

專家分析法是由本部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進(jìn)行:

4.3.3評價(jià)結(jié)果

行政部、設(shè)計(jì)工程部與各項(xiàng)目部分別編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、儲存評價(jià)記錄。

重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準(zhǔn)。

4.4環(huán)境因素更新

當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別與評價(jià)；識別及評價(jià)結(jié)果報(bào)

?環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化；

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?公司的產(chǎn)品、過程、活動(dòng)發(fā)生較大變化；

?有關(guān)方有合理埋怨；

?公司的環(huán)境方針目標(biāo)發(fā)生變化。

技安部根據(jù)各部門重新識別環(huán)境因素的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。

4.5記錄儲存

行政部、設(shè)計(jì)工程部與項(xiàng)目部保管本部門環(huán)境因素臺帳與重要環(huán)境因素清單及評價(jià)記錄。

技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。

5記錄

?常見環(huán)境因素名錄

?環(huán)境因素臺帳

?重要環(huán)境因素清單

?環(huán)境因素評價(jià)記錄

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危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

1目的

對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識并評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防傷害、降低風(fēng)險(xiǎn)。

2適用范圍

適用于公司在辦公、采購、設(shè)計(jì)、施工與服務(wù)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

3職責(zé)

3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《要緊風(fēng)險(xiǎn)清單》。

3.2技安部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的收集，確認(rèn)、匯總、更新。建立《公司危險(xiǎn)源臺帳》，并對所識別出?？?/p>

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3.3行政部負(fù)責(zé)識別機(jī)關(guān)管理過程所涉及危險(xiǎn)源，并將識別結(jié)果報(bào)技安部。

3.4設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識別設(shè)計(jì)過程與材料選型所涉及危險(xiǎn)源，并將識別結(jié)果報(bào)公司技安部。

3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識別項(xiàng)目實(shí)施過程所涉及危險(xiǎn)源，并將識別結(jié)果報(bào)技安部。

4工作程序

4.1危害辨識

4.1.1危害辨識的對象與范圍

危害辨識應(yīng)全面考慮下列內(nèi)容：

?常規(guī)活動(dòng)與非常規(guī)活動(dòng)；

?所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；

?作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施（包含有關(guān)方提供部分）。

危害辨識應(yīng)全面考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)與六種類型：

三種時(shí)態(tài)：

?過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對目前的活動(dòng)與過程仍存在影響的危害危險(xiǎn)。