油脂質(zhì)量管理手冊(cè)

云南萬(wàn)興隆生物科技集團(tuán)

油脂質(zhì)量管理手冊(cè)

頒布日期：****年*月*日

實(shí)施日期：****年*月*日

文件編號(hào)：

受控狀態(tài)：

持有部門(mén)：

編寫(xiě)人：趙文兵

審批人：

頒布日期：****年*月*日實(shí)施日期：****年*月*日

第一章、發(fā)布令........................................1

第二章、企業(yè)概念......................................2

第三章、質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明..................................3

第四章、文件控制與記錄................................5

第五章、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證............................6

第六章、修改記錄......................................7

第七章、文件控制......................................8

第八章、員工培訓(xùn)制度..................................9

第九章、計(jì)量管理制度.................................10

第十章、采購(gòu)管理制度.................................13

第八一、設(shè)備管理制度..................................16

第十二章、產(chǎn)品監(jiān)督、檢測(cè)管理制度....................18

第十三章、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防控程序........................21

第十四章、工藝流程...................................24

第十五章、企業(yè)質(zhì)量方針及目標(biāo)........................25

第十六章、質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)....................31

第十七章、質(zhì)量文件管理制度..........................33

第十八章、環(huán)境衛(wèi)生管理制度..........................34

第十九章、不合格的管理制度..........................36

第二十章、糾正預(yù)防措施...............................38

第二十一章、食品召回管理制度..............................

第二十二章、食品安全事故處理方案...........................

第二十三章、附件..........................................

文件編號(hào)：

右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司

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修訂號(hào)：

第一章《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令0

頁(yè)次：1

為了提高公司管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，統(tǒng)一、規(guī)范和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量活

動(dòng)，提升公司的社會(huì)形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，更好地為顧客服務(wù)，在公司實(shí)施依據(jù)

GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和公司的具體情況，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》

及與之配套的質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊(cè)》及與之配套的其他質(zhì)量管理

體系文件符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布，從****年

**月**FI開(kāi)始實(shí)施。

本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管

理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是全體員工必須遵守的行為規(guī)范，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客

的承諾，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

為此，自本《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布之日起，要求全體員工嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求

落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解、切實(shí)貫徹執(zhí)行公司的

《質(zhì)量手冊(cè)》等質(zhì)量管理體系文件，以滿(mǎn)足顧客的要求和期望，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。

總經(jīng)理；

2012年月日

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右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件版次：A

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第二章企業(yè)概況

頁(yè)次：1

云南萬(wàn)興隆生物科技集團(tuán)有限公司成立于2010年12月8日，注冊(cè)資本1.2888億

元，集團(tuán)總注冊(cè)資本3.9億元，是集礦產(chǎn)資源與生物資源開(kāi)發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、國(guó)

際貿(mào)易、商貿(mào)流通、投融資、小額信貸、酒店服務(wù)等為一體的多元化企業(yè)集團(tuán)。

云南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司是集團(tuán)公司下屬的一個(gè)子公司，全廠定員200人，

其中生產(chǎn)人員174人（其中季節(jié)工45人），非生產(chǎn)人員26人。

主要由清理、預(yù)榨、浸出、精煉、灌裝五部組成。

全廠占地面積約**萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)總值***萬(wàn)元。主要設(shè)備均選擇全國(guó)最先進(jìn)

的油脂浸出、精煉生產(chǎn)等工藝，擁有年產(chǎn)6萬(wàn)噸的生產(chǎn)線。

自建廠以來(lái)，木公司逐步完善質(zhì)量管理體系，始終把提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客要

求當(dāng)作總廠的奮斗目標(biāo)，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境，增強(qiáng)顧客

的滿(mǎn)意。公司本著“立足國(guó)內(nèi)，面向世界”的發(fā)展理念，依托羅平優(yōu)勢(shì)資源和科技支撐,

采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)高新技術(shù)，以“農(nóng)、特、名、優(yōu)”為主導(dǎo)，形成核心突出、多業(yè)配套的

產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，努力走出一條“高科技、高效益、低消耗、低污染”的可持續(xù)發(fā)展之路,

促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)科技升級(jí)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力爭(zhēng)用3-5年時(shí)間，把企業(yè)建設(shè)成為生產(chǎn)規(guī)模

較大、科技含量較高、產(chǎn)品規(guī)格較全、市場(chǎng)影響力較大、輻射帶動(dòng)能力較強(qiáng)的國(guó)家級(jí)重

點(diǎn)龍頭企業(yè)，努力促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收、企業(yè)增效、財(cái)政增稅。

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右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司

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第二章質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

頁(yè)次：1

1手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，

包括：

a）總公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；

b）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和總公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；

C）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述。

2《質(zhì)量手冊(cè)》由品管部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。程序文件由

品管部組織編寫(xiě)，經(jīng)各部門(mén)審核，管理者代表批準(zhǔn)后生效。

3品管部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理，包括：統(tǒng)一編號(hào)、保管、登記、發(fā)放、修訂、撤除、

作廢、銷(xiāo)毀質(zhì)量手冊(cè)等。

4《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控和不受控兩種。發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、單位質(zhì)量管理人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)

的《質(zhì)量手冊(cè)》為受控文件，注明分發(fā)號(hào)，予以登記。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)

將手冊(cè)交還品管部，品管部辦理核收登記。發(fā)放給顧客或其他外單位的為不受控文件，

發(fā)放須經(jīng)管理者代表同意，

5當(dāng)手冊(cè)修訂內(nèi)容超過(guò)整體的三分之一或整個(gè)質(zhì)量手冊(cè)有重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)重新?lián)Q版。

6《質(zhì)量手冊(cè)》修訂或部分章節(jié)修改時(shí)，在所有被修訂、修改的章節(jié)頁(yè)上注明修改狀態(tài)后

才能更換修訂、修改。

7《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容更改較多或涉及到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變致動(dòng)時(shí)，需更換新版。《質(zhì)

量手冊(cè)》換新版本后，版本號(hào)應(yīng)為”B”、……，各章節(jié)頁(yè)上的修改狀態(tài)標(biāo)記均為“0”。

8新版本頒布時(shí)，舊版本卻廢止，品管部負(fù)責(zé)收回處置，以確保使用者持有的《質(zhì)量手

冊(cè)》是有效版本。

9手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂改。

10在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到行政部；品

管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。

11本手冊(cè)的解釋權(quán)歸品管部、行政部。

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第四章文件控制與記錄

頁(yè)次：2頁(yè)

總則

公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括：

1.質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、

目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；

2.質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。

3.程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動(dòng)或過(guò)程規(guī)定途徑，包括IS09001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成

文件的程序和具他包含程序的文件；

4.工作文件：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開(kāi)

展活動(dòng)的方法。包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（各種設(shè)備、工序的作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù)）等。

5.外來(lái)文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門(mén)的管理規(guī)范文件；

6.記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記錄；

7.管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過(guò)程記錄和輸出（如公文、

通知、紀(jì)要、報(bào)告、公告、標(biāo)書(shū)等）。

這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量和食品安全

管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)

的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，

確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí),

確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。

一、質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)

公司編制和保持作為質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的質(zhì)量和食品

安全管理手冊(cè)：

1.規(guī)定質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性。

2.描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用。

3.結(jié)合公司質(zhì)量和食品安全管理過(guò)程的特點(diǎn)以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)，適用的外來(lái)文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)的支持性文件，是

對(duì)質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)■實(shí)施方式的具體說(shuō)明，質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)對(duì)其進(jìn)行了

引用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過(guò)程，質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)將對(duì)此過(guò)程的

順序和相互作用加以描述，

4.質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)是質(zhì)量和食品安全管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文

件控制程序》的要求管理,

二、文件控制

為對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制

程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定:

1.將文件進(jìn)行分類(lèi)，規(guī)定了各類(lèi)文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。

2.對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。

3.文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。

4.規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。

5.對(duì)各部門(mén)的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。

6.收集適用的法規(guī)、標(biāo)湮和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好更道。

公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)

方。

7.對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分

發(fā)。

8.規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。

三、記錄的控制

公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄要求，并編制

了《記錄控制程序》對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：

1.記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的

保存期。

2.記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。

3.規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。

4.保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。

公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。

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第五章產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證修訂號(hào)：0

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油脂產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1536-2004《菜籽油》執(zhí)行，菜粕嚴(yán)格按

照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10375T989《飼料用菜籽粕》執(zhí)行，原料收購(gòu)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)

準(zhǔn)GB11762-2006《油菜籽》執(zhí)行,包裝物料嚴(yán)格按照GB9687T988、

GB13508-92《聚乙烯吹塑桶》、GB17931-2003《瓶用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇

酯(PET)樹(shù)脂》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，生產(chǎn)助劑嚴(yán)格按照GB16629-2008《植物油

抽提溶劑》、GB2721-1996《食鹽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB3149-2004《食品添加劑

磷酸》、GB5175-2008《食品添加劑氫氧化鈉》、GB1987-2007《食品添加

劑檸檬酸》、HG/T2569T994《活性白土》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，除各生產(chǎn)線采用可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備外，由公司一

名主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，公司設(shè)品質(zhì)管理部，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)室，配備

必備的檢驗(yàn)設(shè)備和持證上崗的合格化驗(yàn)員，制定原料入庫(kù)檢驗(yàn)、中間制品檢

驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、不合格品管理等制度和規(guī)范，組織實(shí)施1509001:2008質(zhì)

量管理體系和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，形成良好的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安

全保障體系。

義件編號(hào)：

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第八早修改記錄

頁(yè)次：1頁(yè)

本《手冊(cè)》根據(jù)需要進(jìn)行修改，以反映本公司現(xiàn)行食品安全管理體系的實(shí)際情況。因

此，《手冊(cè)》持有者在接到“修改通知”后，應(yīng)及時(shí)將修改情況填寫(xiě)入本修改記錄表中，

并將《文件修改單》附于《手冊(cè)》后面，使用《手冊(cè)》時(shí)，請(qǐng)留意閱讀修改記錄，以免差

錯(cuò)。

修改記錄表

序號(hào)更改單號(hào)修改內(nèi)容日期批準(zhǔn)人

文件編號(hào)：

右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司

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第七章文件控制

頁(yè)次：1頁(yè)

目的

為了保證管理體系文件和資料處于受控狀態(tài)，確保使用有效版本和從使用場(chǎng)所收回作

廢的文件。

一.適用范圍

食品安全管理體系文件：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件和資料、外來(lái)文

件、質(zhì)量記錄以及其他笫三級(jí)文件。

二.職責(zé)

1.品管部負(fù)責(zé)制定、發(fā)放、回收本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件，并負(fù)

責(zé)收集相關(guān)技術(shù)文件資粘。

2.各部門(mén)負(fù)責(zé)管理好本部門(mén)的質(zhì)量技術(shù)文件利外來(lái)文件。

3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件等重要文件。

4.文件批準(zhǔn)和發(fā)布

a.文件發(fā)布之前必須由授權(quán)人員對(duì)其進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。

b.品管部建立食品安全管理文件一覽表和發(fā)放、收回登記表。

5.文件控制

a.對(duì)食品安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)使用有效版本的相應(yīng)文

件。

b.及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回失效或作廢的文件。

c.對(duì)因法律或信息保存原因而存留的任何作廢文件必須加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

6.文件更改

a.如有必要修改文件時(shí)，由原文件發(fā)布部門(mén)和批準(zhǔn)人修訂和批準(zhǔn)。

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右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司

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第八章員工培訓(xùn)制度

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目的

為了保證企業(yè)員工對(duì)食品安全、衛(wèi)生、法律法規(guī)知識(shí)了解的認(rèn)識(shí)。從而提高員工對(duì)公司

產(chǎn)品的安全意識(shí)。

一.職責(zé)

1.行政部負(fù)責(zé)全廠教育涪訓(xùn)工作的管理。

2.各科室、車(chē)間負(fù)責(zé)各自人員的教育培訓(xùn)的實(shí)施。

3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)的審批。

二.管理

1.人員要求

a.廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的質(zhì)量責(zé)任和義

務(wù)。

b.廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉本廠產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)和工藝流程。

c.本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專(zhuān)業(yè)的技術(shù)知識(shí)。

d.生產(chǎn)工人應(yīng)能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。

e.檢驗(yàn)員、電工、財(cái)務(wù)人員應(yīng)持證上崗。證書(shū)笈印佇應(yīng)交辦公室存放入檔案中。

2.培訓(xùn)的組織與實(shí)施

a.行政部根據(jù)本廠實(shí)際和各科室、車(chē)間要求，負(fù)責(zé)編制《年培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后

執(zhí)行。

b.新進(jìn)廠員工由辦公室組織進(jìn)行廠內(nèi)法紀(jì)法規(guī)和質(zhì)量管理制度的培訓(xùn)。

c.員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或車(chē)間負(fù)責(zé)組織。培訓(xùn)方式可以采用外培、講課、師父

帶等多種形式進(jìn)行。

d需外培的應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，外培人員的證書(shū)或?qū)W習(xí)成績(jī)應(yīng)復(fù)印交辦公室存檔。

。各科室車(chē)間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》并交辦公室存檔。

三管理

1.各部門(mén)負(fù)責(zé)收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱(chēng)證書(shū)復(fù)印件、持證上崗人員證書(shū)復(fù)

印件等。

2.經(jīng)培訓(xùn)達(dá)不到要求的，可以再次進(jìn)行培訓(xùn)，仍達(dá)不到要求，應(yīng)調(diào)離崗位或辭退。

3.各科室、車(chē)間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)水平。

四.相關(guān)文件和記錄

1.年培訓(xùn)計(jì)劃

2,培訓(xùn)記錄表

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第九章計(jì)量管理制度

頁(yè)次：1頁(yè)

一.職責(zé)

1.檢驗(yàn)室負(fù)貢全1計(jì)量工作的統(tǒng)一管理和具體實(shí)施。

2.計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。

二.管理

1.檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，對(duì)正在使用的計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)。

2.車(chē)間、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每年第一季度編制《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》，報(bào)主管經(jīng)理審批后,

按計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)。

3.計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)記錄，由檢驗(yàn)員統(tǒng)一放入計(jì)量器具檔案中。

4.檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)已檢定/校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具貼上合格標(biāo)識(shí)。沒(méi)有合格（準(zhǔn)用）標(biāo)識(shí)的計(jì)量

器具不準(zhǔn)使用。

三.使用和維護(hù)

1.計(jì)量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說(shuō)明書(shū)，正確使用和維護(hù)計(jì)量器具，使用后應(yīng)當(dāng)

清潔。

2.新購(gòu)入的計(jì)量器具必須有制造許可證，且精度滿(mǎn)足使用要求。由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收，并統(tǒng)

一送檢后方可投入使用。

3.計(jì)量器具在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。對(duì)己檢產(chǎn)

品，操作人員應(yīng)重新復(fù)檢，無(wú)誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。

4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具必須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo)識(shí)，使用人

應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識(shí)。沒(méi)經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格或超過(guò)使用周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。

5.計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報(bào)廢。

6.經(jīng)證實(shí)已損壞或失準(zhǔn)的計(jì)量器具，由檢驗(yàn)員報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理同意后送外檢修或重新檢定。

7.經(jīng)證實(shí)無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，報(bào)車(chē)間主管審核，總經(jīng)理審批方可予以報(bào)廢。檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)

報(bào)廢的計(jì)量器具撤離現(xiàn)場(chǎng)，并在臺(tái)帳中注銷(xiāo)。

8.計(jì)量器具搬移時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運(yùn)，防止零件受損、松動(dòng)變形。

9.要用的計(jì)量器具，每天使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，防止失準(zhǔn)。

四.相關(guān)文件

1.計(jì)量器具臺(tái)帳

2.計(jì)量器具檢定計(jì)劃

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第十章米購(gòu)管理制度

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目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

一.范圍

適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購(gòu)。

二.職責(zé)

1.供應(yīng)各部門(mén)需要的物質(zhì)實(shí)施采購(gòu)，并負(fù)責(zé)供方的評(píng)審，確定合格供方名單.，建立檔案。

2.采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.各部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、倉(cāng)物確定、總經(jīng)理批準(zhǔn)、采購(gòu)部做好采購(gòu)計(jì)劃。

4.質(zhì)檢、品管負(fù)責(zé)對(duì)供貨的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，車(chē)間對(duì)供貨的使用情況進(jìn)行評(píng)定，

5.倉(cāng)庫(kù)保管員提供庫(kù)存量報(bào)表，接收采購(gòu)原料，做好出入庫(kù)記錄。

三.工作程序

1.各部門(mén)根據(jù)部門(mén)物質(zhì)的需要、提出采購(gòu)計(jì)劃。

2.采購(gòu)品的分類(lèi)

本公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。本企業(yè)將采購(gòu)產(chǎn)品分為A類(lèi)和B類(lèi)，定

義分類(lèi)如下：

A類(lèi)：對(duì)產(chǎn)品性能有重大影響的材料，包括生產(chǎn)所需原輔料（如：高粱、玉米、小麥等）、

直接接觸產(chǎn)品的包裝材料（如：瓶、蓋等）。

B類(lèi)：產(chǎn)品工藝需要，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)造成重大影響的材料。包括外包裝材料、輔助性

材料，如商標(biāo)、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。

3.對(duì)供方的評(píng)價(jià)：

a.供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)充質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等形式比較、選

擇合格的供方。其評(píng)定內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總資料?、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能

力或體系認(rèn)證書(shū)；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價(jià)格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。

b.采購(gòu)部每年末組織車(chē)間、品管、質(zhì)檢等部門(mén)，根據(jù)上述要求對(duì)現(xiàn)有供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)：

品管、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)供貨的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，車(chē)間對(duì)供貨的使用情況進(jìn)行評(píng)定，并填寫(xiě)“供方

評(píng)價(jià)記錄”，選擇合格的供方，擇優(yōu)列入合格供方名單。供應(yīng)科對(duì)列入合格供方名單A、B

類(lèi)產(chǎn)品建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方企業(yè)概況、主要設(shè)備生產(chǎn)能力和質(zhì)量測(cè)試能力、供貨

記錄、質(zhì)量情況等內(nèi)容。

c.采購(gòu)優(yōu)先合格供方。當(dāng)合格供方產(chǎn)品不能滿(mǎn)足要求時(shí),才能另外選擇供方。首次供貨的

供方產(chǎn)品經(jīng)小樣檢驗(yàn)合格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可進(jìn)行采購(gòu)。連續(xù)兩次小樣不合格，不得

選擇其供貨。

d.每年合格供方供貨出現(xiàn)不合格品1—2次，對(duì)其提出警告，要求其采取糾正和預(yù)防措施。

超過(guò)兩次，取消其合格供方資格。

e.采購(gòu)部負(fù)責(zé)保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄。

4.米購(gòu)信息

a.采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

b.倉(cāng)庫(kù)保管員將庫(kù)存量上報(bào)給采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃由各部門(mén)提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。交供應(yīng)科采

購(gòu)。

c采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)規(guī)定采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)等要求，必要時(shí)應(yīng)

有交貨口期的規(guī)定。無(wú)受控執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)指標(biāo)或檢驗(yàn)要求的，必須詳細(xì)描述。

5.采購(gòu)合同或訂單等采購(gòu)信息，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：

a.涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議、采購(gòu)產(chǎn)品的過(guò)程方面的要求和設(shè)備方面要求；

b.人員資格方面的要求；

c.質(zhì)量管理體系的要求。

在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的、適宜的。

6.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

所有采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格后才能入庫(kù)。

a.采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，由品管部填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，由化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。質(zhì)檢主管、經(jīng)理批準(zhǔn)

檢驗(yàn)報(bào)告。無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?，要求提供“三證”，檢驗(yàn)合格后經(jīng)保管員核

實(shí)數(shù)量無(wú)誤后入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格按《不合格品控制程序》，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨

b.在供方進(jìn)行驗(yàn)證的產(chǎn)品是采購(gòu)的包裹酒。必須在.采購(gòu)合同中明確對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品

放行的方法作出規(guī)定。公司技術(shù)經(jīng)理實(shí)地考察其供貨能力和其質(zhì)量保證能力。

c.如顧客要求到本公司使用產(chǎn)品的供方處進(jìn)行驗(yàn)證，必須在采購(gòu)合同中明確對(duì)擬驗(yàn)證的安

排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。顧客的驗(yàn)證，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人員或技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)

并協(xié)助顧客進(jìn)行。

d.不管顧客要求進(jìn)行何種驗(yàn)證，本公司采購(gòu)的原料質(zhì)量由本公司負(fù)責(zé)控制，保證使用合格

的原料。

采購(gòu)的有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存。

四、表格記錄

1.物質(zhì)米購(gòu)申請(qǐng)單

2.物質(zhì)采購(gòu)記錄表

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第十章設(shè)備管理制度

頁(yè)次：3頁(yè)

目的

對(duì)公司所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和最終產(chǎn)品的

質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

一、適用范圍

適用于公司在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備）的控制。

二、職責(zé)

1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理（包括使用、操作、維護(hù)、保養(yǎng)、清洗消毒等）。

2.采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。

三、工作程序

1.生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置

根據(jù)公司的發(fā)展需要，或生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)

《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)可由生產(chǎn)部協(xié)助選型。

2.生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收

a新購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)其包裝、外觀及隨機(jī)資料、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗(yàn)證,

合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購(gòu)置發(fā)票上簽字后方可正常報(bào)銷(xiāo)；瞼收不合格由物資采購(gòu)部退

換貨的處理。

b驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。由生產(chǎn)部登記《生產(chǎn)設(shè)

備臺(tái)帳》，按規(guī)定編號(hào)、標(biāo)識(shí)后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。

3.設(shè)備的使用操作

a為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編制《使用操作規(guī)程》；對(duì)于設(shè)備

的操作人員應(yīng)視需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，井嚴(yán)格

按操作規(guī)程和使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作。

b備啟動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后方可啟動(dòng)設(shè)備。

4.生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)

a產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)

設(shè)備能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。

b于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備停止工作時(shí)保持清

潔，各防護(hù)罩完整無(wú)缺。

5.生產(chǎn)的定期檢修

生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢修，排除除患，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常

進(jìn)行。

6.備在使用過(guò)程中如出現(xiàn)異?；蚬收?，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品

質(zhì)量。

7.設(shè)備的封存

對(duì)于閑置的生產(chǎn)設(shè)各，應(yīng)進(jìn)行清洗、密封、包裝后進(jìn)行封存，并做上明顯的“封存”

標(biāo)識(shí)。

8.格執(zhí)行交接班制度，交班時(shí)要向接班人清楚交待設(shè)備的運(yùn)行情況，接班人要認(rèn)真按交接

的項(xiàng)目進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)何題不予接班，直至問(wèn)題得以解決。

9.視和測(cè)量設(shè)備的管理

a、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)由需要部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

b、新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備屬于強(qiáng)制檢定的，由品管部、生產(chǎn)部協(xié)調(diào)送檢。

c、品管部建立《監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》杷全公司檢驗(yàn)用、牛產(chǎn)用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)

一登記。

d、品管部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的適用性，屬于強(qiáng)制檢定的編制《監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)置校準(zhǔn)

計(jì)劃》，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間送檢，非強(qiáng)檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗(yàn)，并做好校驗(yàn)記錄。

e、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，確保其精度，同時(shí)對(duì)已

測(cè)量的數(shù)據(jù)要重新測(cè)試。

￡\監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中要遵照說(shuō)明書(shū)，輕搬輕放，防止其破壞或失

效。

g、無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)帚設(shè)備，經(jīng)計(jì)量室確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作報(bào)廢處

理。

h、本公司無(wú)計(jì)算機(jī)用于監(jiān)視和測(cè)量。

i、品管部負(fù)責(zé)保存好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有關(guān)記錄。

四、相關(guān)記錄

1.工藝和安全操作規(guī)程

2.產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳

3.文明生產(chǎn)檢查表

4.設(shè)備維修記錄

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弟十早片口口監(jiān)管、檢測(cè)目埋程序

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目的

本程序規(guī)定了產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)的要求，使產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。

一、范圍

適用于本公司生產(chǎn)全過(guò)程的進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。

二、職責(zé)

1.品管人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督收購(gòu)、抽樣、送檢。

2.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔料的制定標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存。

3.化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、產(chǎn)品檢驗(yàn)的初步判斷指導(dǎo)。

4.品保部，原材料、生產(chǎn)過(guò)程中及成品的監(jiān)視和測(cè)量及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

三、內(nèi)容

1.進(jìn)料檢驗(yàn)：

a.當(dāng)原材料/外發(fā)產(chǎn)品到貨時(shí)，品管部人員應(yīng)負(fù)責(zé)核對(duì)該批原材料的品名、規(guī)格及數(shù)量是

否與材料《采購(gòu)單》及供應(yīng)商送貨單相一致，包裝是否破損，若有異常，則通知采購(gòu)生管經(jīng)

辦人與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。

b.倉(cāng)庫(kù)人員將原材料放置在原材料待檢區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)通知進(jìn)料品管員進(jìn)行原材料檢驗(yàn)。

c.品管驗(yàn)收人員按照《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在《進(jìn)料檢

驗(yàn)記錄表》上，并將其交倉(cāng)庫(kù)作為原材料合格入庫(kù)依據(jù)。

d.原材料檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)、品管人員將原材料貼上“合格標(biāo)簽”存放在原材料倉(cāng)庫(kù)。

e.若原材料不合格，將不合格品放置在倉(cāng)庫(kù)不合格區(qū)域內(nèi)，并在不合格的原材料上貼上

“不合格品”標(biāo)簽。并執(zhí)行《不合格品控制程序》中的相應(yīng)條款。

f.倉(cāng)庫(kù)、品管人員應(yīng)經(jīng)常檢查原材料標(biāo)識(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。

2,過(guò)程檢驗(yàn)：

a.首件檢驗(yàn)：

開(kāi)機(jī)生產(chǎn)時(shí)、機(jī)器維修后由現(xiàn)在品管人員應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)并填寫(xiě)《首件檢驗(yàn)記錄表》合格

后開(kāi)始正常生產(chǎn)。

b.自主檢驗(yàn)：

各車(chē)間作業(yè)人員依《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》之管制重點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，以減少不良品之發(fā)生。

C.巡回檢驗(yàn)：

品管部檢驗(yàn)員按規(guī)定時(shí)間對(duì)半成品生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《巡回檢驗(yàn)記錄表》。

d.在自主檢驗(yàn)和巡同檢驗(yàn)過(guò)程中如出現(xiàn)不合格，應(yīng)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行改善，若該不合

格現(xiàn)象屬重大質(zhì)量問(wèn)題或具有傾向性應(yīng)執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》同時(shí)不合格品則執(zhí)

行《不合格品控制程序》。

3成品檢驗(yàn)：

a.包裝完成后的成品必須由現(xiàn)場(chǎng)品管、質(zhì)檢部進(jìn)行最終成品檢險(xiǎn)。

b.品管部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在《成

品檢驗(yàn)記錄表》上。

c.若檢驗(yàn)合格，則由品管人員在成品外包裝上貼上“成品檢驗(yàn)合格”標(biāo)簽。

d.若檢驗(yàn)不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放于“不合格”區(qū)，標(biāo)明不合格品數(shù)量及原因。不合格品執(zhí)

行《不合格品控制程序》。

e.生產(chǎn)過(guò)程及成品檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不合格品若是返工的，則必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)。

四、相關(guān)記錄

1.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表

2.首件檢驗(yàn)記錄表

3.巡回檢驗(yàn)記錄表

4.成品檢驗(yàn)記錄表

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第十二章產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防控程序

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目的

對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)以確保產(chǎn)品符合要求。

一、范圍

適用于原物料、制程品、成品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)及追溯。

二、權(quán)責(zé)

1.品管部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原物料標(biāo)識(shí)、成品的標(biāo)識(shí)與防護(hù)。

2.生產(chǎn)部，半成品、成品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行。

3.品管部檢查和監(jiān)督標(biāo)識(shí)的使用情況，并且負(fù)責(zé)追溯。

4.質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)判定。

三、作業(yè)內(nèi)容

1.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法:.

a.原物料的標(biāo)識(shí)：

原材料收購(gòu)須張貼原材料檢驗(yàn)標(biāo)簽。

b.待檢標(biāo)識(shí)：

收購(gòu)的原材料入庫(kù)后，在沒(méi)有經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部檢驗(yàn)前應(yīng)張貼待檢標(biāo)識(shí)。

c.合格標(biāo)識(shí)：

收購(gòu)回來(lái)的原料經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部化驗(yàn)，判定合格的應(yīng)張貼合格標(biāo)識(shí)。

d.不合格標(biāo)識(shí)：

收購(gòu)回來(lái)的原料經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部化驗(yàn)。判定不合格的應(yīng)張貼不合格標(biāo)識(shí)。不合格的原料應(yīng)

通知采購(gòu)部做出相應(yīng)處理方法。

四、出入庫(kù)管理：

1.原材料、外包產(chǎn)品入出庫(kù)：

a,入庫(kù)：

原材料、外包回廠產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)、品管人員按照采購(gòu)部、供應(yīng)商之送貨單后即對(duì)貨品進(jìn)

行數(shù)量清點(diǎn)并將貨品放置在待檢區(qū)；數(shù)量無(wú)誤后通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后張貼合

格標(biāo)識(shí)，不合格通知采購(gòu)進(jìn)行退貨，并填寫(xiě)《退貨單》。

b.出庫(kù)：

各部門(mén)根據(jù)《生產(chǎn)進(jìn)度表》填寫(xiě)《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《領(lǐng)料單》之材料應(yīng)

發(fā)數(shù)量進(jìn)行發(fā)料并進(jìn)行登記入帳目o

2.半成品/成品入出庫(kù)：

a.半成品入庫(kù)：

車(chē)間生產(chǎn)的半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由作業(yè)人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間主管確認(rèn)后進(jìn)行

入庫(kù)工作。

b.半成品出庫(kù)/成品入庫(kù)。

包裝后的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)《入庫(kù)單》進(jìn)行入庫(kù)工作，倉(cāng)管員放置在指定區(qū)域。

c.成品出庫(kù):

倉(cāng)管員接到銷(xiāo)售部提供的定單數(shù)量后即進(jìn)行備貨工作。

3.產(chǎn)品防護(hù)：

a.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┳⒁夥阑鸱浪辣I。

b.應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供適宜的防護(hù)。

c.對(duì)于材料、產(chǎn)品從接收、加工、入庫(kù)、直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取相應(yīng)的措

施，防止產(chǎn)品外包裝損壞。

4.貯存：

a.倉(cāng)庫(kù)編制《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理,按規(guī)定碼放、上牌，對(duì)有貯存期限要求的

物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。

b.所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳和收發(fā)記錄，倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月定期盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》做好帳務(wù)

清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)確認(rèn)、

處理。

c.針對(duì)環(huán)保材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)求《環(huán)境物質(zhì)管理辦法》進(jìn)行儲(chǔ)存和防護(hù)

5.追溯：

a,當(dāng)半產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)從“標(biāo)簽”記錄進(jìn)行追溯。

b根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽查出產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號(hào)，記錄。

c.根據(jù)生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯質(zhì)量記錄，查尋異常情況。

d.根據(jù)生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯原物料入廠檢驗(yàn)及庫(kù)存情況。

五、相關(guān)記錄

1.入庫(kù)單

2.領(lǐng)料單

3.出貨單

4.盤(pán)點(diǎn)表

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第十四章工藝流程

頁(yè)次：3頁(yè)

初

擠壓膨化

清次

菜清

籽理

火炒小機(jī)榜平板烘干

濕預(yù)榨餅

平轉(zhuǎn)浸出螺旋壓榨

粕

小

蒸油溶劑氣體冷凝循環(huán)

榨

脫油彼榨J毛油

汽罐立式過(guò)濾

長(zhǎng)長(zhǎng)提

蒸蒸蒸

發(fā)發(fā)發(fā)浸出毛油,

E汕皆存罐

成

品

粕

庫(kù)

水化脫膠

沉淀分離

然

真空脫水過(guò)白物理脫酸

譚

濾土

脫

脫

鬼1-1

土色常壓脫水

1-3級(jí)菜油四級(jí)菜油

成品油罐汕汕調(diào)香成品油罐

灌裝j成品庫(kù)

詳細(xì)工藝流程

1、原料初清：收購(gòu)入廠的菜籽計(jì)量過(guò)磅后，經(jīng)圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩初步清

理，清除菜籽中的泥土、莖葉等雜質(zhì)，由斗式提升機(jī)提升到筒倉(cāng)上部，經(jīng)分配溜管進(jìn)

入筒倉(cāng)或原料庫(kù)儲(chǔ)藏。

菜籽中的鐵屑等金屬雜質(zhì)，由安裝在圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩上的馬蹄形磁鐵組

吸附去除；灰塵由布袋除塵器收集、去除。

2、二次清理：生產(chǎn)時(shí)，菜籽從筒倉(cāng)下部或原料庫(kù)進(jìn)入地下螺旋絞龍，輸送到預(yù)

榨車(chē)間后經(jīng)斗式提升機(jī)提升到由比重去石機(jī)、布袋除塵器、永磁筒等設(shè)備組成的二次

清理系統(tǒng),再次清除菜籽中的雜質(zhì)。

3、油料軋胚：使用液壓軋胚機(jī)將菜籽碾壓成薄片的過(guò)程叫軋胚，目的是破壞油

料的細(xì)胞壁，增加料胚的受熱面積，縮短油脂從料胚中逸出的路徑，便于油脂制取。

4、擠壓膨化：使用成熟定型的高含油料擠壓膨化機(jī)和蒸汽，對(duì)混合料胚進(jìn)行擠

壓、揉搓、加熱，使油料細(xì)胞被徹底破壞，油脂充分外露，經(jīng)模頭出來(lái)時(shí)突然卸壓，

料胚急劇膨脹而獲得疏松多孔且強(qiáng)度提高的擠壓膨化物料。

5、平板烘干：膨化時(shí)需噴入大量蒸汽，致膨化料的水分較高，必須烘干才能壓

榨。平板烘干機(jī)干燥能力強(qiáng)、設(shè)備能耗低、運(yùn)行平穩(wěn)、操作簡(jiǎn)便、安全可靠，廣泛運(yùn)

用于糧食、油料烘干。

6、螺旋壓榨：烘干后的膨化料進(jìn)入榨油機(jī)，在狹小空間內(nèi)經(jīng)螺旋擠壓后，油脂

被擠壓榨出，預(yù)榨餅進(jìn)入浸出器提取餅中油脂。

7、噴淋浸出：預(yù)榨餅經(jīng)提升、輸送系統(tǒng)進(jìn)入平轉(zhuǎn)浸出器，經(jīng)新鮮溶劑和混合油

反復(fù)噴淋浸泡，使油脂溶解到溶劑中成為混合油，達(dá)到最大限度提取油脂的目的。

8、蒸烘脫溶：提油后的濕粕經(jīng)蒸烘機(jī)加熱使溶劑由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)，濕粕脫溶干

燥后經(jīng)刮板輸送機(jī)運(yùn)到粕庫(kù)，加熱后變?yōu)闅鈶B(tài)的溶劑經(jīng)冷凝系統(tǒng)冷卻后再變?yōu)橐簯B(tài)，

循環(huán)參與油脂浸出。

9、長(zhǎng)管蒸發(fā)：浸出獲得的混合油依次泵入第一長(zhǎng)管蒸發(fā)器和第二長(zhǎng)管蒸發(fā)器，

經(jīng)蒸汽加熱，利用油脂與溶劑的不同沸點(diǎn)，使溶劑變?yōu)闅鈶B(tài)而油脂繼續(xù)保持液態(tài)，實(shí)

現(xiàn)溶劑與油脂的分離。

10、汽提蒸發(fā)：經(jīng)過(guò)兩次長(zhǎng)管蒸發(fā)后的混合油濃度提高，但殘存的溶劑沸點(diǎn)也

隨之提高，還要加入一定壓力的蒸汽降低溶劑沸點(diǎn)，將殘留的溶劑蒸餡帶出。

11、氣體冷凝：濕粕蒸脫、長(zhǎng)管蒸發(fā)、汽提及浸出系統(tǒng)產(chǎn)生的溶劑氣體，經(jīng)冷

凝器冷卻后重新變?yōu)橐簯B(tài)，參與循環(huán)浸出油脂。

12、尾氣回收：空氣隨預(yù)榨餅進(jìn)入浸出器與溶劑氣體混合，這些空氣不能冷卻

為液態(tài)，成為自由氣體但仍含有溶劑需要回收，經(jīng)冷凝處理后的溶劑氣體也不能完全

變?yōu)橐簯B(tài)，這部分溶劑氣體稱(chēng)為尾氣；尾氣和自由氣體均含有溶劑，但又不能通過(guò)冷

凝回收，需要通過(guò)尾氣回收工藝，回收尾氣和自由氣體中的溶劑。

13、水化脫膠：就是利用膠溶性雜質(zhì)的親水性，向毛油中添加熱水，使膠溶性

雜質(zhì)吸水膨脹后再分離去除。

14、精煉脫酸：與油脂結(jié)合在一起的游離脂肪酸需要通過(guò)精煉才能去除，常見(jiàn)

的有化學(xué)（堿煉）脫酸工藝和物理（蒸餡）脫酸工藝。

15、白土脫色：色澤是油脂產(chǎn)品的重要質(zhì)量指標(biāo)，等級(jí)較高的油脂必須經(jīng)過(guò)脫

色才能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，常見(jiàn)的工藝是利用活性臼土吸附油中色素，再分離白土和脫色

后的油脂。

16、真空脫臭：高品質(zhì)油脂需要脫除油中的各種呈味物質(zhì)，常見(jiàn)的是真空蒸餡

脫臭工藝。

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第十五章企業(yè)的質(zhì)量方針及目標(biāo)

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質(zhì)景方針和目標(biāo)

質(zhì)?量?方針

1、種遷油脂名牌

2、滿(mǎn)星顧客需乖

3、精心精料產(chǎn)品

4、持續(xù)遺乖更蚓

質(zhì)量總目標(biāo)

產(chǎn)品合格率98%以上

出廠產(chǎn)品合格率保持100%

一次交檢合格率大于96%

顧客投訴處理率100%

顧客滿(mǎn)意率100%

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第十八章質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

頁(yè)次：5頁(yè)

1.企業(yè)管理人員一覽表

性

姓名職務(wù)部門(mén)

別

1.總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

1.執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。

2.主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)文件,

對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，

3.健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅規(guī)定。審批各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。

4.抓好原料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和采購(gòu)合同（協(xié)

議）的簽訂。合理配備各種資源，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。

5.及時(shí)掌握市場(chǎng)和顧客的需求，對(duì)顧客的意見(jiàn)應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取并組織進(jìn)行處理。

6.抓好產(chǎn)品的銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)合同/訂單的審批。

7.負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見(jiàn)、外部培訓(xùn)的審批。

8.做好職工的思想教育工作，使職工樹(shù)立起遵紀(jì)守法的良好風(fēng)尚。

9.嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度，對(duì)成績(jī)顯著的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。

10.負(fù)責(zé)各崗位人員的任免。

2.生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

1.協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事項(xiàng)。

3.負(fù)責(zé)組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實(shí)施和保持，提

高本廠職工質(zhì)量第一、滿(mǎn)足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)。

4.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告各部門(mén)的運(yùn)作情況，還有質(zhì)量管理過(guò)程的改進(jìn)需求和所取得的成

績(jī)。

3.生產(chǎn)部主任職責(zé)和權(quán)限

1.認(rèn)真執(zhí)行和宣傳國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項(xiàng)管理制度。

2.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計(jì)量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理

工作。

3.負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。

4.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

5.負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.組織生產(chǎn)車(chē)間努力完成質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。而且定期對(duì)公司質(zhì)量目

標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。

7.組織車(chē)間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故

時(shí)，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見(jiàn)。

8.組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。

9.及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告分管工作情況，并提出工作建議。

4.生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)和權(quán)限

1.負(fù)責(zé)搞好車(chē)間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。

2.組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修。負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，組織執(zhí)行《設(shè)

備管理制度》。

3.督促檢查車(chē)間在用計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)。

4.負(fù)責(zé)做好本車(chē)間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。

5.在車(chē)間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。

6.負(fù)責(zé)對(duì)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。

7.當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時(shí)向廠長(zhǎng)和車(chē)間主任報(bào)

告。

8.認(rèn)真組織實(shí)施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程需要調(diào)整工藝

時(shí)，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報(bào)副廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

9.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題，組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量攻

關(guān)。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫(kù)，

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

5.財(cái)務(wù)部職責(zé)和權(quán)限

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)稅政策，維護(hù)財(cái)稅紀(jì)律，執(zhí)行本

廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理和成本核算，分析各

類(lèi)費(fèi)用的開(kāi)支，并向總經(jīng)理報(bào)告。

3.每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，并向廠長(zhǎng)報(bào)告貨款的回收及資金的使用情況。

4.負(fù)責(zé)辦理日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)和職工工資、福利的發(fā)放。做好必需辦公用品的購(gòu)

置。

5.各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由廠長(zhǎng)審批，而較大項(xiàng)目的費(fèi)用由總經(jīng)理審批，并且要有經(jīng)手人

簽字。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

6、商務(wù)部職責(zé)和權(quán)限

1.負(fù)責(zé)供應(yīng)商選定及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，定期向供方發(fā)出《供應(yīng)商情況調(diào)查表》并對(duì)各供方進(jìn)

行每年一次的“合格供方年度評(píng)估”；

2.負(fù)責(zé)按照顧客訂單要求或《購(gòu)物申請(qǐng)》制定《采購(gòu)計(jì)劃》，對(duì)全公司生產(chǎn)原材料、

包裝材料、生產(chǎn)輔助材料的采購(gòu)；

3.對(duì)所實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，有責(zé)任跟蹤材料的到位情況，做到保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)完成米

購(gòu)任務(wù)；

4.始終堅(jiān)持以公司利益為第一位的原則，采購(gòu)時(shí)做到“貨比三家”；

5.對(duì)采購(gòu)資料、文件進(jìn)行保管、歸檔。

6.做好原輔材料追蹤記錄、和供應(yīng)商的資料收集。

7.堅(jiān)決拒絕不