風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單

安全風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單

編制日期：201X年X月

前言

為了減少事故的發(fā)生，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減少、控制，實(shí)

現(xiàn)煤礦人一機(jī)一環(huán)一管系統(tǒng)的最佳匹配，特編制《安全風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單》。

本清單內(nèi)容主要包括煤礦存在功潛在的風(fēng)險(xiǎn)概述，危險(xiǎn)源評(píng)估、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制、控制管理等。并從通用部分、機(jī)電

運(yùn)輸、綜采工作面、綜掘工作面、一通三防、地測(cè)防治水、職業(yè)衛(wèi)生、地面設(shè)施設(shè)備等八個(gè)方面分別列出，便丁?查看和制訂

具體的事故隙患治理清單及“五定表”。

風(fēng)險(xiǎn)管理主要運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，確定危險(xiǎn)源可能發(fā)生的風(fēng)臉和后果，對(duì)危險(xiǎn)源

進(jìn)行分級(jí)分類，監(jiān)測(cè)預(yù)警和控制，預(yù)防事故的發(fā)生。通過(guò)對(duì)煤礦常見事故進(jìn)行機(jī)理分析，分析出引起事故的直接原因和間接

原因，找出控制事故的關(guān)鍵因素及環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的管理措施或應(yīng)急預(yù)案，切斷事故發(fā)生的因故鏈，達(dá)到控制事故發(fā)生的目

的。按照工作任務(wù)分析法辨識(shí)危險(xiǎn)源，首先以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項(xiàng)任務(wù)的具體工序，辨識(shí)出煤礦現(xiàn)

有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的人、機(jī)、環(huán)、管四類危險(xiǎn)源。通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、確定，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為5個(gè)

等級(jí)。對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行定期、動(dòng)態(tài)和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，根據(jù)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和實(shí)際發(fā)生頻率按照5個(gè)預(yù)警等級(jí)進(jìn)行預(yù)警，

對(duì)■風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。同時(shí)根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行增減與升降級(jí)調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)礦井風(fēng)險(xiǎn)的

閉環(huán)管理。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介:

□LEC評(píng)價(jià)法（格雷厄姆（BenjaminGraham,1894T976）評(píng)價(jià)法）是對(duì)具有潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)源進(jìn)行半定

量的安全評(píng)價(jià)方法，用于評(píng)價(jià)操作人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性、危害性。

□該方法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別

是:L（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,一旦發(fā)

生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger,危險(xiǎn)性）來(lái)評(píng)

價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小,即作4XEXC

□風(fēng)險(xiǎn)分值D=LECoD值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人

體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。

事故發(fā)生的暴需丁危險(xiǎn)環(huán)境事故造成

危險(xiǎn)性分值危險(xiǎn)程度等級(jí)分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值

可能性（L）的頻系程度（E）的后果C）

3320極度危險(xiǎn),不能雒續(xù)-iR完全可能被預(yù)料到10連續(xù)黑眼10卜人以上死亡100

藝160—320離度危險(xiǎn).需要立即二級(jí)相當(dāng)可能6出天工作時(shí)間內(nèi)6數(shù)人死亡40

370—160顯著危險(xiǎn)，需要祭改三級(jí)可能，但不依常3業(yè)用?次或偶然3一人死亡15

320—70比較危險(xiǎn)，需要注意四級(jí)完全意外,很少可能1好月基理一次2嚴(yán)正傷戌7

<20稍有危險(xiǎn)，可以接受五級(jí)可以設(shè)妞,很不可能3.5每年暴露幾次1有傷殘3

極不可能3.2非常罕見地累徭0.5輕微，需救護(hù)1

實(shí)際上不可能3.1

本清單的制訂將對(duì)規(guī)范煤礦風(fēng)險(xiǎn)控制和安全隱患排查治理工作起到一定的指導(dǎo)作用。按照煤礦《安全生產(chǎn)隱患隱患排查

治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度》，將根據(jù)實(shí)際情況按期對(duì)本清單進(jìn)行修改和完善。

目錄

第一部分煤礦通用部分風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單..............................................5

第二部分機(jī)電運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)控制及隱息排查治理清單...................................................15

第三部分綜采工作面風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單................................................80

第四部分綜掘工作面風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單...............................................94

第五部分煤礦“一通三防”風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治埋清單..........................................114

第六部分地測(cè)防治水風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理消單...............................................144

第七部分職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單.................................................157

第八部分地面設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單............................................164

第一部分煤礦通用部分風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單

煤廳通用部分風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理清單

責(zé)

監(jiān)

管

事

是

風(fēng)

故

任

管

理

否

任務(wù)具危險(xiǎn)源/險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及LEC風(fēng)

類

人

部

對(duì)

合

項(xiàng)目體工序危險(xiǎn)因類其后果險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

型

型

員

門

象

描述素描述等級(jí)格

1.帶班隊(duì)長(zhǎng)必須購(gòu)悉本M員工的技能常握

情況I2帶班隊(duì)長(zhǎng)必須詢問(wèn)、了W上個(gè)班

班前工作安安全生產(chǎn)情況及存在何18：3.砌隊(duì)長(zhǎng)在1.值班領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員版機(jī)參加各隊(duì)的

排不合適.其帶班前會(huì)」謝每項(xiàng)工作的分配密布置介理.簾班前會(huì),對(duì)班前會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查?

1.班前會(huì)工L=3E=3隊(duì)安安

造成員工在他班有針對(duì)性,不存女持員工AM"無(wú)H1成技儻班2.值班處領(lǐng)導(dǎo)、女監(jiān)負(fù)不定期對(duì)井下

作安排不合人C=1D=9監(jiān)監(jiān)

井下作業(yè)過(guò)事班的工作：4.帶班隊(duì)長(zhǎng)不允許?安排五經(jīng)5會(huì)、研新員工工作情況進(jìn)斤榆杳,發(fā)現(xiàn)新員

適五娘長(zhǎng)科員

開

程中發(fā)生事故長(zhǎng)技傾新員工獨(dú)立T作，必須將庵一名長(zhǎng)工被分限獨(dú)立工作的情況,對(duì)帶班隊(duì)

班班前會(huì)安全

故名員工帶領(lǐng)新員工，經(jīng)過(guò)一年的附帶徒弟長(zhǎng)迸行相應(yīng)處罰。

前培川和工作

實(shí)習(xí)，井經(jīng)考試合格后，方可安H限獨(dú)立

會(huì)安米

工作.

未培訓(xùn)或培

1.帶班隊(duì)長(zhǎng)在班前會(huì)上必須對(duì)員工進(jìn)

訓(xùn)不到位造其帶帶1.位班領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員隨機(jī)卷加備隊(duì)的

2.班前會(huì)安L=3E=3行安全技術(shù)知識(shí)培調(diào),包括問(wèn)歸風(fēng)噲隊(duì)安安

成員工入井他班班班前會(huì)，對(duì)班前會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)修檢查.

全培訓(xùn)不到人C=10=9評(píng)估，每日一題等內(nèi)容：2.帶班隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)監(jiān)

后.在作業(yè)事班班2.處里對(duì)隊(duì)管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知

位五級(jí)在班前會(huì)上必須對(duì)MI：進(jìn)行竹業(yè)規(guī)程長(zhǎng)科員

過(guò)程中發(fā)生故氏長(zhǎng)識(shí)培訓(xùn),提高玲理人員業(yè)務(wù)不偵.

及施工安全技術(shù)搭旗培訓(xùn).

事故

責(zé)管

監(jiān)監(jiān)

管

事

是

風(fēng)

任理

管管

理

故

否

任務(wù)具危險(xiǎn)源/險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及LEC風(fēng)

人人

部人

對(duì)

類

合

項(xiàng)目體工序危險(xiǎn)因類其后果險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

員員

門員

象

型

格

描述素型描述等級(jí)

不能落實(shí)班1.希班隊(duì)長(zhǎng)對(duì)于未參加班前會(huì)人員不

其入員工必維參加班前會(huì).認(rèn)真叩取生產(chǎn)入帶

3.員工未叁前會(huì)的要L=3E=6安安準(zhǔn)參加當(dāng)班作業(yè)?2.安監(jiān)員劃過(guò)參加

他井工作安排懷安全注意事項(xiàng).當(dāng)自己不井班

加或未注意人求，在作業(yè)C=1D=18監(jiān)監(jiān)班前會(huì)或會(huì)議稅領(lǐng)系統(tǒng)監(jiān)控抽查班前

本人具飴所安排工作的技能時(shí).應(yīng)立即向人班

聽班前會(huì)過(guò)程中發(fā)生五蟆科員會(huì),對(duì)不認(rèn)直聽取班前會(huì)的員工進(jìn)行

故員吊班隊(duì)長(zhǎng)提出,要求更換工作內(nèi)容.員長(zhǎng)

事故處罰.

1.未完全更瓦入入帶

化纖衣服產(chǎn)L=3E=3安安1.每年對(duì)入井人屬進(jìn)行一次入井安全常

換工作服，斯井入井人員入井前必須更換取便統(tǒng)一發(fā)井班

人生靜電,&C=1D=9監(jiān)監(jiān)識(shí)培訓(xùn)；2.安監(jiān)員發(fā)殂井下作業(yè)人員穿化

或更換了化事人放的工作眼，禁止穿戴化纖衣服入井.人班

成瓦斯事故五級(jí)科員纖衣股作業(yè),對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰；

纖衣服故員長(zhǎng)

K入入帶1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次入井安全

電了表產(chǎn)生L=3E=2安安

2.我不防爆斯井入井人員不得憚1我無(wú)煤安標(biāo)志和防爆井班常識(shí)培訓(xùn)：2.安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人

人火花，造成C=1D=6監(jiān)監(jiān)

電子表入井事人合格證的電子表入井人班員保.破無(wú)煤安標(biāo)志和防掰介格證的電

瓦妍事故五徽科員

1.il換，作故負(fù)51長(zhǎng)于衣.對(duì)作業(yè)人員如行相也處罰

入

股瓦入入帶

L=1E=1安安1.幽對(duì)岫除1?；覦飆

3.帶煙火入造成瓦斯事斯井井班

井人C=10=1入井人員不得帶煙火入井。監(jiān)監(jiān)2地城吹FA姍fi耿與卜迪湘故t

井故事人人班

五鎰科員罰

故員長(zhǎng)

前

1.未領(lǐng)自救瓦L=3E=2入入井人員入井前必須摘取門叔軍.問(wèn)入帶1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次入井安全

發(fā)生瓦斯事安女

器或未檢查斯C=15井時(shí)檢fi并確認(rèn)自救器外觀無(wú)破損、封并班常識(shí)培訓(xùn)：2.安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)入井人員未

準(zhǔn)AK故后.不能面監(jiān)

2.制礦燈自自救器完好事D=135人條無(wú)開封.無(wú)過(guò)期（使用有效期為3人隊(duì)帶自救器或自救器不完好的.進(jìn)行相

逃生科員

救榜.便攜情況故三級(jí)員年）員長(zhǎng)應(yīng)處罰：

備

式用斯檢直瓦L=3E=2自入帶

發(fā)生緊急情安安入井人員入井前必須檢查并確認(rèn)自救

儀2.自救器不斯C=15敕自救器外觀無(wú)破損、無(wú)變形、封條無(wú)井班

機(jī)況，不能逃監(jiān)監(jiān)器外觀無(wú)破損、封條無(wú)開封、無(wú)過(guò)期

完好事D=135器開封、無(wú)過(guò)期（使用有效期為3年）.人隊(duì)

生科員（使用有效期為3注）.

也W長(zhǎng)

責(zé)管

監(jiān)監(jiān)

管

事

是

風(fēng)

任理

管管

理

故

否

任務(wù)具危險(xiǎn)源/險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及LEC風(fēng)

人人

部人

對(duì)

類

合

項(xiàng)目體工序危險(xiǎn)因類其后果險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

員員

門員

象

型

格

描述素型描述等級(jí)

入井人員領(lǐng)用礦燈后.檢查并確認(rèn)獷

1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次礦燈防爆

1.礦燈失燈各零部件齊全.閉鎖螺栓:封恂）

知識(shí)培訓(xùn):2.光燈工發(fā)放礦燈關(guān)車礦

爆.造成瓦米尚可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不

瓦入入帶燈的完好狀況進(jìn)行檢查,不完好的礦

3.未檢氐礦斯事故:3.L=1E=1火燈?燈碗玻璃不松動(dòng)，無(wú)破損現(xiàn)象.安安

斯井井班燈不得發(fā)放?3.帶班隊(duì)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)入井人

燈，或檢杏人作業(yè)時(shí),礦C=1D=1燈城無(wú)破損.出線口密封良好,長(zhǎng)度監(jiān)監(jiān)

事人隊(duì)員攜帶不完好的礦燈,責(zé)令立即升井,

不到位燈不亮，的五級(jí)不少于1m,接戰(zhàn)必須使用線算子：燈科員

故M長(zhǎng)史換獷燈；4.安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)入井人員使

響作業(yè)或發(fā)金、Wiifi,維緣良好，燈盒火制液、

用的『燈不完好,對(duì)入井人員進(jìn)行相

生事故無(wú)變形、無(wú)破損；充電達(dá)到額定容量.

應(yīng)處罰；

方可使用.

礦燈各號(hào)部件齊全，閉鎖想栓（封鉤》1.礦燈使用人員要時(shí)所領(lǐng)用的礦燈進(jìn)

1.礦燈失

緊固可拿，燈泡、開關(guān)接觸良好、不行檢過(guò)，發(fā)現(xiàn)不完好，立即要求更換；

爆,造成瓦

瓦火燈；燈蜿玻璃不松動(dòng)、無(wú)班損現(xiàn)象，入帶在使用過(guò)程中損壞或有故隙的1T?燈要

斯事故：3.L=3E=3礦安安

?ij不無(wú)斯幻戰(zhàn)無(wú)能狽，出戰(zhàn)U詢封血好,長(zhǎng)度并功立即升并進(jìn)仃更按：2.允幻_L對(duì)所,

機(jī)作業(yè)時(shí),礦C=1D=9監(jiān)監(jiān)

好小不少！?1m,按我必須使用踐。子：燈人隊(duì)收回的礦燈進(jìn)行檢查、雒修,保證礦

燈不亮,影五鎰燈科員

故食、鎖絕緣良好.燈盒無(wú)漏液、員長(zhǎng)燈完好:對(duì)所有礦燈按充電要求進(jìn)行

響作業(yè)或發(fā)

無(wú)變形、無(wú)破損：充電達(dá)到糊定容■,充電，確保礦燈業(yè)址充足：3.充燈工

生事故

方可使用.不發(fā)放不完好的礦Q.

本

不能及時(shí)發(fā)安監(jiān)員.瓦妍檢查員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡杳.

5.未領(lǐng)刖或T幾T入管單

現(xiàn)井下工作L=3E=3班組長(zhǎng)以上管理干部、船向作業(yè)人員安安發(fā)現(xiàn)班組長(zhǎng)以上管照干部、單崗作業(yè)

未檢告便攜妍井刑m位

人場(chǎng)所瓦斯?jié)釩=1D=9入井前應(yīng)領(lǐng)取便攜式氣體檢查儀器.監(jiān)監(jiān)人員未攜帶便攜式Y(jié)體檢查儀器或儀

式瓦檢儀完事人干負(fù)

度超限,發(fā)五級(jí)并確認(rèn)儀器完好.科員器不完好,尚令立即整或,并對(duì)其進(jìn)

郵ft

好故員