大型建筑施工企業(yè)績效管理手冊記錄表匯編

《卓越績效管理手冊》

記錄表匯編

版本：ZJQ83-QGB001-2011

批準人:

2011.04.28發(fā)布2011.05.01實施

目錄

1.受控文件消單（R里-01）.............................................................1

2.文件發(fā)放記錄表（R表-02）...........................................................2

3.制度文件的編制（更改）確認流程表程表-03）.......................................3

4,擬稿紙稿04-04）...................................................................4

5.收文登記表（R表-05）...............................................................5

6.印章使用審批單（R04-06）...........................................................6

7.會議簽到表也04-07）.................................................................7

8.記錄和檔案管理清單（R04-08）......................................................8

9.記錄索弓I目錄（R04-09）.............................................................9

10.記錄（文件、檔案）銷毀記錄表（R04-10）...........................................10

11.單項授權委托書（R05-01）..........................................................11

12.以股份公司名義承接的項FI授權申請表（R05-02/CSCEC-P'H）104）........................12

13.以股份公司名義承接的項目授權管理書（R05-03/CSCEC-PM-0105）........................13

14.綜合授權委托書（R05-04）.........................................................14

15.改進計劃表（R05-05）.............................................................15

16.改進跟蹤記錄我（R05-06）.........................................................16

17.經(jīng)營報告書（R07-01）..............................................................17

18.項目營銷立項評審表（R表-02）......................................................18

19.項目跟蹤信息一覽表（R07-03）.......................................................21

20.顧客關系圖譜矩陣圖（R07-04）.....................................................22

21.項目建設方基本情況調(diào)查表（RC7-05/CSCEC-P\I0201）.................................23

22.項目所在地現(xiàn)場情況調(diào)查表（RC7-06/CSCEC-PM-0202）................................24

23.項目風險評估表（R表-07/CSCEC-PM-0203）...........................................25

24.招（議）標文件評審（R07-08）.......................................................27

25.特殊項目營銷授權聯(lián)簽（R07-09）...................................................28

26.項目啟動令（RKT0/CSCEC-PM-0102）...............................................29

27.投標文件評審記錄（R07-11）.........................................................30

28.決策定價會簽記錄（R07-12）..........................................................31

29.投標文件符合性審查表（R07-13）.....................................................32

30.工程投標總結表（R表TL'CSCELPM-0204）...........................................33

31.中標情況一覽表（R07T5）..........................................................34

32.顧客滿意調(diào)查表（房建項目）（R07T6）..............................................35

33.顧客滿意調(diào)查表（基礎設施項目）（R07T7）...........................................36

34.顧客滿意調(diào)查表（工業(yè)安裝項目）（R07T8）..........................................37

35.顧客滿意度調(diào)查報告（R07T9）.....................................................38

36.顧客滿意度報表（R表-20）..........................................................38

37.客戶服務臺帳（R07-21）............................................................39

38.產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務信息卡（R07-22）.................................................40

39.產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務聯(lián)系單系07-23）.................................................41

40.工程回訪記錄表（R表-24）.........................................................42

41.工程質(zhì)量維修記錄（R07-25）.......................................................43

42.工程維修保養(yǎng)記錄表（R表-26/CSCEC-PM7605）......................................44

43.顧客投訴處理記錄（R07-27）.......................................................45

44.顧客投訴處理滿意調(diào)查表（R表-28）.................................................46

45.顧客投訴匯總臺帳（R07-29）.......................................................47

46.顧客投訴處理考核表核表-30）.....................................................48

47.機關職位說明?（RO8-O1）.........................................................49

48.項目部崗位職務說明書（R08-02/CSCEC-PM-0302）....................................50

49.項目部主要管理人員審批表（ROE-03/CSCEC-PM-0301）.................................51

50.職工培訓需求表（R08-04）...........................................................52

51.職工年度培訓計劃表（R08-05）.......................................................53

52.職工培訓教學計劃表（R08-06）.......................................................54

53.學員考勤、考試（考核）記錄表（R08-07）...............................................55

54.員工外出培訓申請表（R08-08）.......................................................56

55.職工培訓效果跟蹤調(diào)查麥（R表-09）.................................................57

56.職工培訓效果評價表（R表一10；....................................................58

57.職工培訓登記表（R08T1）............................................................59

58.員工滿意度調(diào)查表（R表-12）........................................................60

59.員工滿意度匯總分析表析表-13）...................................................61

60.員工意見/建議及處理臺帳臺08T4）................................................62

61.銀行賬戶開立（變更、撤銷）申請表（R表-01）......................................63

62.財務印鑒外出使用審批登記表（R09-02）.............................................64

63.銀行票據(jù)管理登記薄（R09-03）.....................................................65

64.辦理工程外經(jīng)證中請審批表（RC9-（M）...........................................................................................................66

65.工程保函管理計劃表（R表-05/CSCEC-PM-0603）......................................67

66.辦理工程保函申請審批表批表-06）.................................................68

67.項目現(xiàn)金流分析表（R09-07/CSCEC-PM-0602）.......................................69

68.工程收（付）款計劃表（R09-08/CSCEC-PM-0601）......................................70

69.大型機械設備供方評價表（R表-01）.................................................71

70.機械設備合格供方名錄名10-02）...................................................72

71.機械設備需求計劃表（IU0-03/CSCEC-PM-0901）......................................73

72.機械設備進場驗收計劃（R10-04/CSCEC-PMT301）....................................74

73.機械設備臺帳（R10-05）............................................................75

74.大型機械設備動態(tài)管理情況（R10-06）...............................................76

75.機械設備維修/保養(yǎng)記錄（R10-C7）..................................................77

76.大型機械設備租賃商滿意度調(diào)查表（R10-08）...........................................78

77.大型機械設備租賃商滿意度調(diào)查匯總報告（R告-09）..................................79

78.臨時設施臺帳臺10T0）............................................................80

79.周轉料具臺帳（R10T1）............................................................81

80.料具需求計劃表（IH0T2/CSCEC-PM-0901）..........................................82

81.辦公設施臺帳臺10T3）............................................................83

82.項目部信息及溝通需求識別表（RU-01/CSCEC—PM—1701）............................84

83.項目部信息管理計劃編制表制U-02/CSCEC-PM7702）.................................86

84.設計分包聯(lián)系單（R12-01）.........................................................87

85.設計單位評價記錄（R12-02）.......................................................88

86.合格設計單位名錄名12-03）.......................................................89

87.過程設計策劃書（R12-04）.........................................................90

88.過程設計輸入記錄（R1205）.......................................................91

89.過程設計評審記錄（R12-06）.......................................................92

90.過程設計驗證記錄（R12-07）.......................................................93

91.過程設計確認記錄（R12-08）.......................................................94

92.過程設計更改t己錄（R12-09）.......................................................95

93.科技開發(fā)項目申請友（R表T0）.....................................................96

94.在研課題實施情況報告（R告-11）..................................................108

95.科技開發(fā)項FI中間檢查記錄（RI2T2）..............................................110

96.科技開發(fā)立項項目驗收申請報告（R告T3）..........................................112

97.科技開發(fā)項目驗收證書（R12-14）..................................................113

98.新技術應用示范工程申報書（R12T5）..............................................124

99.新技術應用示范工程實施情況報告（12T6）.........................................130

100.新技術應用示范工程中間檢查記錄表（R表T7）.....................................132

101.新技術應用示范工程驗收申請報告（12-18）........................................133

102.新技術應用示范工程驗收證書（RI2T9）............................................134

103.合同評審記錄表（陽4-01）........................................................141

104.合同專用章使用登記臺帳臺14-02）................................................148

105.分供方合同評審會簽表（R表-03）..................................................149

106.非施工類合同流轉審核審批表批表-04）............................................150

107.物資需求計劃（R15-01/CSCEC-PM-0901）..........................................151

108.物資供應商評價表（R表-02）......................................................152

109.物資合格供應商名錄名15-03）....................................................153

110.物資采購比價會審表（^5-0"CSCEC-PM-0902）.....................................154

111.物資管理情況（季度）報表（R表-05）..............................................155

112.物資進場記錄（R15-06）..........................................................156

113.物資進場驗收計劃（R15-07/CSCEC-PM-1301）.......................................157

114.原材料試驗取樣記錄（R15-08）...................................................158

115.物資驗收單收15-09）...........................................................159

116.物資緊急放行記錄（R15T0）.....................................................160

117.物資驗證記錄（R15T1）.........................................................161

118.不合格物資處理記錄（R1572）...................................................162

119.戰(zhàn)略供應商滿意度調(diào)查表（R15-13）...............................................163

120.公司戰(zhàn)略供應商滿意度調(diào)查匯總報告（R15T4）....................................164

121.公司綜合評價分包商記錄表（R16-01）............................................165

122.合格分包商名錄名16-02）.......................................................166

123.公司對分包商考核記錄表（R16-03）..............................................167

124.項目評價分包商計分表分16-04/CSCEC-PM7004）..................................168

125.工程施工分包計劃衣（R16-05/CSCEC-PMT001）....................................169

126.工程施丁?分包申請表（R1606）...................................................170

127.分包商選擇綜合分析表析16-07/CSCEC-PM-1002）..................................171

128.工程施工分包商招（議）標價帳（R16-08）........................................172

129.工程施工分包招（議）標情況季報（R16-09）........................................172

130.分包商登記表（R16T0/CSCEC-FM-1003）..........................................173

131.項目勞務人員入（退）場登記表（R表-11）.........................................174

132.勞務工人出勤記錄（R16-12）.....................................................175

133.項目現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表（RI6T3）............................................176

134.項目分包隊伍退場登記表（R16T4）..............................................177

135.項目一級分包方滿意度調(diào)查表（R表-15）...........................................178

136.公司一級分包方滿意度調(diào)查報告（R告-16）........................................179

137.項目盈虧預測匯總表（R17-01/CSCEC-PMT201）....................................180

138.項目成本分析表析17-02/CSCEJPUT202）.......................................181

139.項目成本控制及措施計劃表（RI7-03/CSCEC-PMT203）.............................182

140.項目成本還原及指標分析表（R17-04/CSCEC-PMT204）.............................183

141.項U策劃任務表（R18-01/CSCEC-PM-0103）.........................................184

142.《項FI實施計劃》編寫任務表（R表-02/CSCEC-PM-0303）..........................185

143.項目經(jīng)理月度報告（R18-03/CSCEC-PM-0304）......................................186

144.項目主要技術方案計劃表（R18-04/CSCEC-PM-0801）...............................187

145.施工組織設計（方案）報審表（R表-05）.........................................188

146.施工組織設計（方案）會簽表（R表-06）..........................................189

147.施工組織設計（方案）審批臺帳（R18-07）........................................190

148.施工方案優(yōu)化申請（R18-08）.....................................................191

149.施工方案優(yōu)化策劃書（R18-09）...................................................192

150.項目新技術開發(fā)與應用計劃（R18T0/CSCSC-P'H）802）..............................193

151.《項目生產(chǎn)與進度管理計劃》編制表（R19-01/CSCEC-PM-1101）.....................194

152.項目每口情況報告表（R19-02/CSCEC-PMT102）....................................195

153.技術交底臺賬臺19-03）..........................................................196

154.樣板實施計劃（R19-04）..........................................................197

155.樣板工程驗收記錄（R19-05）......................................................198

156.關鍵部位控制及監(jiān)測計劃（R19-C6/CSCEC-PM—1304）................................199

157.設備和人員資格鑒定記錄（R19-07）...............................................200

158.特殊過程監(jiān)控記錄（R19-08）.....................................................201

159.物資進場檢驗與試驗計劃（R19-09/CSCEC-PM-1303）................................202

160.施工過程檢驗與試驗計劃（R19-10/CSCEC-PU-1303）................................203

161.施工過程隱蔽驗收計劃（R19-11）.................................................204

162.工程安全和功能檢驗計劃（R19T2）...............................................205

163.工程檢驗批劃分及驗收計劃（R19T3/"CSCEC-P\[T302）..............................206

164.試驗取樣記錄（R1914）..........................................................207

165.企業(yè)竣工工程自檢記錄表（R19T5）...............................................208

166.溫濕度測量記錄（R19-16）.......................................................209

167.技術復核記錄（R19T7）..........................................................210

168.施工日志（R19-18）..............................................................211

169.產(chǎn)品標識牌（卡）（R19T9）......................................................213

170.顧客財產(chǎn)管理臺帳（R19-20）.....................................................214

171.顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（R19-21）................................215

172.工程技術資料管理計劃（R19-22））................................................216

173.項目部管理資料歸檔計劃表（R1表23/CSCEC-PU-1602）..............................217

174.項目部收尾工作計劃表（R1表24/CSCEC-PM—1601）..................................218

175.項目部管理總結計劃表（R19-25/CSCEC—PM—1603）..................................219

176.項目完工總結報告（R19-26/CSCEC—PM—1604）......................................220

177.項目部撤銷令（R19-27/CECEC-FM-1606）...........................................224

178.項目部綜合事務管理”劃編制表（R19-28/CSCEC—PM—1801）.........................225

179.項目部重要活動管理計劃表（R1表29/CSCEC-PM—1802）..............................226

180.工程項忖安全牛.產(chǎn)費用投入計劃表（R20-01/CSCEC—PM—1401）.......................227

181.危險源辨識與風險評價表（R表-02/CSCEC-PM-1402）................................228

182.危險源清單清20-03）............................................................229

183.職業(yè)健康安全管理方案方案-04）.................................................230

184.應急準備清單（R20-05）..........................................................231

185.HSE監(jiān)測記錄（R20-（）6）............................................................232

186.應急準備和響應報告（R20-07）...................................................233

187.工傷、職業(yè)病人員管理臺帳（R20-08）.............................................234

188.合規(guī)性評價表（R表-09）..........................................................235

189.環(huán)境因素調(diào)查評價表（R21-01/CSCEC-PM-1501）....................................236

190.環(huán)境因素清單清21-02）..........................................................237

191.環(huán)境管理方案方21-03/CSCEC-FM-1501）...........................................238

192.項H節(jié)能減排計劃（R21-04/CSCEC-PU-1502）.....................................239

193.噪盧監(jiān)測記錄（R21-05）..........................................................240

194.內(nèi)審計劃表（R表-01）............................................................241

195.內(nèi)審檢查表（R22-02）..............................................................242

196.內(nèi)審記錄表（R22-04）..............................................................243

197.整改通知及驗證記錄表（R表-05）................................................244

198.內(nèi)審不符合項分布表（R22-06）......................................................245

199.內(nèi)部審核報告（R2207）..........................................................246

200.測量設備使用發(fā)放記錄（R22-08）................................................248

201.測量設備臺帳臺22-09）..........................................................249

202.測量設備周期檢定計劃（R22-1C）................................................250

203.測量設備封存（啟用）審批表批表-11）...........................................251

204.測量設備失準狀態(tài)檢測結果評定表（R表-12）......................................252

205.不合格品臺帳臺23-01）..........................................................253

206.預防措施記錄（R24-01）..........................................................254

受控文件清單(R04-01)

分類；口法律法規(guī)匚標準規(guī)范口規(guī)章制度□其他要求

頒布實施

文件名稱編號頒布單位索引信息

日期日期

編制：批我發(fā)布日期：年月日

文件發(fā)放記錄表(R04-02)

單位:

序發(fā)放發(fā)放份

文件名稱文件編號收文部門簽收人備注

號號日期數(shù)

制度文件的編制(更改)確認流程表(R04-03)

編號;

文件編制/更改原因：

文件編制/更改內(nèi)容簡述:

現(xiàn)行制度文件狀況：

1、沒有與此內(nèi)容相關的制度文件

□發(fā)布新文件

2、有與此內(nèi)容相關的制度文件，名稱及編號：

□更改現(xiàn)有文件

□現(xiàn)有文件作廢、發(fā)布新文件

經(jīng)辦人：年月日部門負責人：年月日

企業(yè)管理部審核意見：

□發(fā)布新的文件

□更改現(xiàn)有文件

□現(xiàn)有文件作廢，發(fā)布新文件

簽字：年月日

分管領導審批意見：

簽字：年月日

備注：編制/更改制度文件時使用本表。

擬稿紙(R04-04)

XX第三建設有限公司按墻縱

機密程度：口機密口普通口急件口普通

簽發(fā)：辦公室核稿：會簽：

月日月日月日

核稿人：主辦單位：校對人：

月日

打印人：

月日

擬稿人：打印份數(shù)：

年月日

底稿：口紙質(zhì)文件

年月日

□電子文件

標題:

附件:

主題詞:

主送:

抄報:

抄送:

發(fā)至:

收文登記表(R04-05)

一

序文件收文份

號文件名稱收文號發(fā)文部門接收人備注

編號日期數(shù)

印章使用審批單(R04-06)

XX第三建設有限公司

法人印章使用審批表

用印單位/部門

第

聯(lián)

經(jīng)辦人姓名職務也謂

公

用印事由室

留

存

用印單位負責人

年月日

第

總部業(yè)務

聯(lián)

部門審批年月日

用

公司領導

印

單

審批年月日

位

留

辦公室審批存

年月日

會議簽到表(R04-07)

編號:

會議時間年月日會議地點

姓名部門/單位職務職稱姓名部門/單位職務/職稱

記錄和檔案管理清單(R04-08)

單位;

序號記錄(檔案)名稱編號記錄人保管人保管期限備注

編制:批準:年月日

記錄索引目錄(R04-09)

單位:

序號記錄名稱編號備注

記錄(文件、檔案)銷毀記錄表(R04-10)

編號：

記錄名稱文件編號

發(fā)放范圍

作廢時間處理方式

處理情況：

執(zhí)行人見證人

年月日

單項授權委托書（R05-01）

XX第三建設有限公司（以下簡稱“XX三公司”）,系根據(jù)中華人民共

和國法律設立并存續(xù)的公司，其住所為江蘇省南京市堯化門新堯路18號。

根據(jù)xx三公司做出的決定并依據(jù)本文件，謹鄭重授權

（其簽字真跡如下所示）為xx三公司正式合法的代理人，該代

理人有權代表xx三公司的相關事宜。

本授權書經(jīng)法定代表人簽署并加蓋XX三公司公章后生效；代理人轉委

托他人無效。

本授權書有效期限自年月日起至年月日止。

公司：（蓋章）

法定代表人：

弋理人：

身份證號：

年月日

以股份公司名義承接的項目授權申請表（R05-02/CSCEC-PM-0104）

申請單位名稱聯(lián)系人申請書編號

茲申請以名義經(jīng)營項目，本單位將嚴格遵照有關制度1

申請報告組織投標及項目管理，維護企業(yè)信譽，促進企業(yè)發(fā)展。

申請單位法人代表：時間：

項目名稱

項目基本情況1、項目概況（參照CSCEC-PM-0102第一部分的內(nèi)容要求）；2、與項目投標有關的情況

（參照CSCEC-PM-0102第二部分的內(nèi)容要求）；3、招標文件評審或其它要求的材料（單

獨作為附件材料提供）。

申請單位全權代職位

聯(lián)系方式

理人簽名身份證號

被授權部門法務部門資金部門財務部門工程管理安全部門其它

企業(yè)有簽名

關管理

部門及

聯(lián)系

人員簽

方式

名、聯(lián)

系方式

需要授權的事項（另以附件形式提供）

序號工作內(nèi)容需要的授權需辦理何種證明性手續(xù)或材料時間要求備注

1

企W。對被授權項目管理的基本措施（另以附件形式