采購(gòu)控制精細(xì)化管理制度

采購(gòu)控制精細(xì)化管理制度

目錄

第1章采購(gòu)崗位職責(zé)..............................................................I

1.1采購(gòu)總監(jiān).................................................................1

1.2采購(gòu)經(jīng)理................................................................2

1.3采購(gòu)計(jì)劃主管............................................................3

1.4采購(gòu)預(yù)算主管............................................................3

1.5供應(yīng)商主管..............................................................4

1.6采購(gòu)合同主管............................................................5

1.7采購(gòu)驗(yàn)收主管............................................................5

1.8招標(biāo)采購(gòu)主管............................................................6

1.9采購(gòu)審計(jì)主管............................................................6

1.10采購(gòu)專員...............................................................7

1.11采購(gòu)文員...............................................................8

第2章采購(gòu)計(jì)劃..................................................................9

2.1采購(gòu)計(jì)劃制度規(guī)范........................................................9

2.1.1采購(gòu)計(jì)劃管理制度..................................................9

2.1.2采購(gòu)計(jì)劃編制辦法.................................................11

2.1.3采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范.............................................13

2.1.4零星采購(gòu)管理辦法.................................................15

2.1.5采購(gòu)申請(qǐng)審批制度.................................................18

2.2采購(gòu)計(jì)劃工具表單.......................................................19

2.2.1物資請(qǐng)購(gòu)單........................................................19

2.2.2年度采購(gòu)計(jì)劃表...................................................20

2.2.3物資采購(gòu)計(jì)劃表...................................................20

2.2.4采購(gòu)計(jì)劃變更表...................................................20

2.2.5臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表...................................................21

2.2.6認(rèn)證計(jì)劃說明書...................................................21

第3章采購(gòu)預(yù)算........................................................22

3.1采購(gòu)預(yù)算制度規(guī)范.......................................................22

3.1.1采購(gòu)預(yù)算管理辦法.................................................22

3.1.2采購(gòu)預(yù)算審批規(guī)范.................................................24

3.1.3采購(gòu)預(yù)算變更控制辦法.............................................26

3.2采購(gòu)預(yù)算工具表單.......................................................28

3.2.1年度采購(gòu)預(yù)算表...................................................28

3.2.2采購(gòu)預(yù)算控制表...................................................28

3.2.3采購(gòu)預(yù)算審核表...................................................29

3.2.4采購(gòu)預(yù)算變更表...................................................29

325原材料采購(gòu)預(yù)算表..................................................29

3.2.6固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表...............................................30

3.2.7輔助材料采購(gòu)預(yù)算表...............................................30

精品文檔

3.2.8采購(gòu)資金季度預(yù)算表...............................................30

3.2.9采購(gòu)資金年度預(yù)算表...............................................31

第4章采購(gòu)合同管理...........................................................32

4.1采購(gòu)合同制度規(guī)范.......................................................32

4.1.1采購(gòu)合同管理制度.................................................32

4.1.2合同執(zhí)行管理制度.................................................35

4.1.3合同糾紛管理制度.................................................37

4.2采購(gòu)合同工具表單.......................................................40

4.2.1采購(gòu)合同約定表...................................................40

4.2.2采購(gòu)合同評(píng)審表...................................................41

4.2.3采購(gòu)合同匯總表...................................................41

4.2.4合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表...................................................42

第5章采購(gòu)談判管理...........................................................44

5.1采購(gòu)談判制度規(guī)范.......................................................44

5.1.1采購(gòu)談判實(shí)施細(xì)則.................................................44

5.2.2采購(gòu)談判禮儀規(guī)范.................................................47

5.2.3采購(gòu)談判小組組建規(guī)范.............................................49

5.2.4采購(gòu)談判沖突解決辦法.............................................51

5.2.5采購(gòu)談判技巧應(yīng)用規(guī)范.............................................52

5.2.6競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)管理辦法...........................................55

5.2.7特殊物資采購(gòu)談判管理辦法.........................................58

5.2采購(gòu)談判工具表單.......................................................59

5.2.1談判計(jì)劃表........................................................59

5.2.2談判事項(xiàng)記錄表...................................................59

5.2.3談判議程紀(jì)要表...................................................60

5.2.4采購(gòu)議價(jià)記錄表...................................................60

5.2.5談判人員考核表...................................................60

5.2.6談判僵局分析表...................................................61

5.2.7談判步驟參照表...................................................62

5.2.8談判桌局勢(shì)分析表.................................................62

5.2.9對(duì)手談判意愿分析表...............................................62

5.2.10談判桌上開局技巧分析表..........................................63

第6章訂單跟蹤管理...........................................................64

6.1訂單跟蹤制度規(guī)范.......................................................64

6.1.1訂單跟蹤工作規(guī)范.................................................64

6.1.2訂單狀態(tài)跟蹤管理制度.............................................66

6.1.3訂單異常處理管理制度.............................................69

6.1.4供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管理制度...........................................71

6.2訂單跟蹤工具表單.......................................................73

6.2.1訂單進(jìn)程表........................................................73

6.2.2訂單異常表.......................................................73

6.2.3催貨通知單.......................................................74

6.2.4采購(gòu)訂單跟催表...................................................74

6.2.5異常訂單反饋表...................................................74

精品文檔

6.2.6采購(gòu)追蹤記錄表....................................................74

第7章采購(gòu)交期管理............................................................76

7.1交期管理制度規(guī)范.......................................................76

7.1.1訂單交期保證辦法.................................................76

7.1.2緊急采購(gòu)控制制度.................................................79

7.1.3當(dāng)?shù)夭少?gòu)周期控制辦法.............................................82

7.2交期管理工具表單.......................................................83

7.2.1采購(gòu)進(jìn)度控制表...................................................83

7.2.2交期變更聯(lián)絡(luò)單...................................................84

7.2.3供應(yīng)商交期計(jì)劃表.................................................84

7.2.4供應(yīng)商交期變更單.................................................84

7.2.5采購(gòu)交貨延遲檢討表...............................................84

7.2.6供應(yīng)商交期延誤一覽表.............................................85

7.2.7供應(yīng)商交貨狀況分析表.............................................85

第8章采購(gòu)驗(yàn)收管理............................................................86

8.1采購(gòu)驗(yàn)收制度規(guī)范.......................................................86

8.1.1采購(gòu)驗(yàn)收管理制度.....................................................86

8.1.2采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?................................................90

8.1.3采購(gòu)質(zhì)量控制制度.................................................91

8.1.4采購(gòu)品質(zhì)保證制度.................................................95

8.1.5電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度.............................................99

8.1.6商超采購(gòu)商品退換作業(yè)辦法........................................102

8.2采購(gòu)驗(yàn)收工具表單......................................................104

8.2.1驗(yàn)收清單表.......................................................104

8.2.2退貨登記表......................................................105

8.2.3退貨換貨清單....................................................105

8.2.4檢驗(yàn)異常報(bào)告....................................................105

8.2.5采購(gòu)質(zhì)量控制表..................................................106

8.2.6采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單..................................................106

8.2.7特采作業(yè)申請(qǐng)單..................................................107

第9章采購(gòu)結(jié)算管理...........................................................108

9.1采購(gòu)結(jié)算制度規(guī)范......................................................108

9.1.1采購(gòu)結(jié)算管理制度................................................108

9.1.2采購(gòu)付款管理辦法................................................109

9.1.3采購(gòu)付款對(duì)賬管理制度............................................110

9.1.4預(yù)付賬款審批管理制度............................................112

9.1.5預(yù)付賬款追蹤檢查制度............................................113

9.2采購(gòu)結(jié)算工具表單......................................................115

9.2.1采購(gòu)結(jié)算單.......................................................115

9.2.2預(yù)付申請(qǐng)單.......................................................115

9.2.3賬款核對(duì)表.......................................................116

9.2.4應(yīng)付賬款明細(xì)表..................................................116

9.2.5現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表..................................................116

第10章采購(gòu)庫存管理..........................................................118

精品文檔

10.1采購(gòu)庫存制度規(guī)范.....................................................118

10.1.1庫存計(jì)劃管理制度...............................................118

10.1.2庫存周轉(zhuǎn)管理制度...............................................120

10.L3庫存呆滯品管理制度............................................122

10.2采購(gòu)庫存工具表單.....................................................124

10.2.1庫存計(jì)劃表......................................................124

10.2.2補(bǔ)貨計(jì)劃表.....................................................124

10.23庫存物資清單..................................................125

10.2.4物資存量明細(xì)表.................................................125

10.2.5呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀?..............................................125

10.2.6呆滯品處理損益報(bào)告.............................................126

第11章采購(gòu)成本控制..........................................................127

11.1采購(gòu)成本制度規(guī)范.....................................................127

11.1.1采購(gòu)詢價(jià)管理制度...............................................127

11.1.2采購(gòu)成本管控制度...............................................128

11.1.3采購(gòu)價(jià)格管控制度...............................................131

11.1.4采購(gòu)成本核算管理辦法...........................................132

11.2采購(gòu)成本工具表單.....................................................134

11.2.1采購(gòu)詢價(jià)單......................................................134

11.2.2成本預(yù)算表.....................................................135

11.2.3成本費(fèi)用單.....................................................135

11.2.4采購(gòu)詢價(jià)記錄表.................................................135

11.2.5采購(gòu)價(jià)格審議表.................................................136

11.2.6運(yùn)輸方案審批單.................................................137

11.2.7采購(gòu)成本計(jì)算表.................................................137

第12章采購(gòu)招標(biāo)管理..........................................................139

12.1采購(gòu)招標(biāo)制度規(guī)范.....................................................139

12.1.1采購(gòu)招標(biāo)管理制度...............................................139

12.1.2招投標(biāo)文件管理制度.............................................143

12.1.3招標(biāo)文件評(píng)審制度...............................................145

12.1.4投標(biāo)文件評(píng)審制度...............................................147

12.1.5招標(biāo)爭(zhēng)議處理辦法...............................................149

12.2采購(gòu)招標(biāo)工具表單.....................................................151

12.2.1招標(biāo)信息登記表.................................................151

12.2.2招標(biāo)委托申請(qǐng)表.................................................152

12.2.3標(biāo)書評(píng)審表.....................................................153

12.2.4開標(biāo)記錄表.....................................................154

12.2.5招標(biāo)比價(jià)表.....................................................154

12.2.6評(píng)標(biāo)小組名單...................................................155

12.2.7投標(biāo)文件偏差匯總表.............................................155

12.2.8投標(biāo)文件評(píng)審結(jié)論表.............................................155

第13章項(xiàng)目采購(gòu)管理..........................................................156

13.1項(xiàng)目采購(gòu)制度規(guī)范.....................................................156

13.1.1項(xiàng)目采購(gòu)管理制度...............................................156

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13.1.2項(xiàng)目采購(gòu)作業(yè)管理制度...........................................160

13.1.3項(xiàng)目采購(gòu)交期控制制度...........................................162

13.2項(xiàng)目采購(gòu)工具表單......................................................165

13.2.1項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表.................................................165

13.2.2項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)表.................................................165

13.2.3項(xiàng)目采購(gòu)詢價(jià)單.................................................165

13.2.4項(xiàng)目采購(gòu)控制表.................................................166

13.2.5項(xiàng)目采購(gòu)驗(yàn)收單.................................................166

第14章采購(gòu)信息管理..........................................................168

14.1采購(gòu)信息制度規(guī)范.....................................................168

14.1.1采購(gòu)信息收集制度...............................................168

14.1.2供應(yīng)商信息管理制度.............................................170

14.1.3采購(gòu)信息系統(tǒng)使用制度...........................................172

14.1.4采購(gòu)信息保密制度...............................................174

14.2采購(gòu)信息工具表單.....................................................177

14.2.1供應(yīng)商信息表...................................................177

14.2.2信息系統(tǒng)權(quán)限表.................................................178

14.2.3檔案借閱申請(qǐng)單.................................................179

第15章采購(gòu)審計(jì)管理..........................................................180

15.1采購(gòu)審計(jì)制度規(guī)范.....................................................180

15.1.1采購(gòu)執(zhí)行審計(jì)制度...............................................180

15.1.2采購(gòu)稽核管理制度...............................................181

15.1.3物資采購(gòu)審計(jì)辦法...............................................182

15.1.4合同審計(jì)管理辦法...............................................184

15.2采購(gòu)審計(jì)工具表單.....................................................187

15.2.1項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)計(jì)劃表.............................................187

15.2.2采購(gòu)審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表.............................................188

15.2.3采購(gòu)付款審計(jì)表.................................................188

15.2.4審計(jì)工作底稿...................................................189

15.2.5審計(jì)工作總結(jié)表.................................................189

第16章采購(gòu)賄賂管理..........................................................191

16.1采購(gòu)賄賂制度規(guī)范.....................................................191

16.1.1反采購(gòu)賄賂管理辦法.............................................191

16.1.2采購(gòu)賄賂處理辦法...............................................192

16.2采購(gòu)賄賂工具表單.....................................................195

16.2.1預(yù)防采購(gòu)賄賂調(diào)查表.............................................195

16.2.2采購(gòu)賄賂治理工作調(diào)查表.........................................196

16.2.3采購(gòu)賄賂事件查處匯總表.........................................196

16.2.4已查結(jié)采購(gòu)賄賂事件專報(bào)表.......................................197

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第1章采購(gòu)崗位職責(zé)

1.1采購(gòu)總監(jiān)

崗位名稱采購(gòu)總監(jiān)部門名稱/編號(hào)采購(gòu)部直接上級(jí)分管副總

根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要制定企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，監(jiān)

督指導(dǎo)采購(gòu)工作，確保物資按時(shí)、保質(zhì)、保量供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、采購(gòu)部工作方針和工作目標(biāo)

依據(jù)企業(yè)管理要求和采購(gòu)戰(zhàn)略，建立健全企業(yè)采

2

購(gòu)管理制度，監(jiān)督采購(gòu)管理制度的落實(shí)情況

設(shè)計(jì)采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬人員的工作職

3

責(zé)，篩選并任用采購(gòu)部主管及以上工作人員?落實(shí)采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃

4審批年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃和方針

5審批特殊請(qǐng)購(gòu)、大額采購(gòu)和重要采購(gòu)合同?落實(shí)各項(xiàng)采購(gòu)管理

6對(duì)采購(gòu)物資的種類和價(jià)格進(jìn)行審核制度

根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定?制定年度采購(gòu)預(yù)算

7

科學(xué)合理的采購(gòu)流程和計(jì)劃

主持采購(gòu)招標(biāo)和采購(gòu)合同評(píng)審工作，簽訂采購(gòu)合?參與采購(gòu)執(zhí)行和付

8

同，并監(jiān)督執(zhí)行款過程

監(jiān)督采購(gòu)進(jìn)展情況，指導(dǎo)下屬開展采購(gòu)監(jiān)督跟?制定采購(gòu)價(jià)格

9

單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理

審閱下屬提交的《采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，并預(yù)防

10

采購(gòu)物資質(zhì)量事故

11負(fù)責(zé)采購(gòu)管理人員的招聘、考核、指導(dǎo)工作

生效日期批準(zhǔn)R期

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1.2采購(gòu)經(jīng)理

崗位名稱采購(gòu)經(jīng)理部門名稱/編號(hào)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)總監(jiān)

根據(jù)上級(jí)制定的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開展采購(gòu)的各

項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需要制訂企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)原材料、設(shè)備

職責(zé)概述

等物資，選擇和管理供應(yīng)商，確保企業(yè)所需物資能夠得到適時(shí)、保質(zhì)、保量的供

應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針等，并協(xié)

I

助其建立健全企業(yè)的采購(gòu)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)?監(jiān)督采購(gòu)制度落

2積極落實(shí)各項(xiàng)采購(gòu)管理制度和相關(guān)規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)情況

3負(fù)責(zé)制訂企業(yè)采購(gòu)預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)審批?審批年度采購(gòu)預(yù)

4負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)請(qǐng)?zhí)厥獠少?gòu)、大額請(qǐng)購(gòu)和重要采購(gòu)合同算和計(jì)劃

5審核物資的種類和采購(gòu)價(jià)格、并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審批?審批特殊采購(gòu)、

組織下屬人員調(diào)查和審查供應(yīng)商，并根據(jù)審查結(jié)果確大額請(qǐng)購(gòu)和重要

6

定供應(yīng)商，制定合格供應(yīng)商名單，報(bào)上級(jí)審批采購(gòu)合同

指導(dǎo)下屬員工做好各項(xiàng)采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)工作，起?批準(zhǔn)計(jì)劃外采購(gòu)

7

草并制定《采購(gòu)合同》項(xiàng)目

控制采購(gòu)進(jìn)度，指導(dǎo)采購(gòu)專員開展采購(gòu)跟單、催貨工?參與執(zhí)行采購(gòu)、

8

作付款過程

組織開展采購(gòu)進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并監(jiān)督采購(gòu)檢驗(yàn)過?起草采購(gòu)合同，

9

程，審核《采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》審批采購(gòu)價(jià)格

審批供應(yīng)商名單

10管理部門內(nèi)部人員，并對(duì)下屬人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)?

11對(duì)采購(gòu)部下屬人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)

生效日期批準(zhǔn)日期

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1.3采購(gòu)計(jì)劃主管

崗位名稱采購(gòu)計(jì)劃主管部門名稱/編號(hào)采購(gòu)部F接上級(jí)|采購(gòu)經(jīng)理

根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)企業(yè)日常物資需求

情況制定采購(gòu)工作計(jì)劃，積極落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，確保計(jì)劃按時(shí)完成

工作職責(zé)不相容職責(zé)

根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃等

1

制訂企業(yè)年度采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行分解

接收各部門的“請(qǐng)購(gòu)單”，并對(duì)其進(jìn)行審核與匯

2

總，制訂采購(gòu)物資需求計(jì)劃

根據(jù)采購(gòu)物資需求計(jì)劃和年度采購(gòu)計(jì)劃，制訂具

3?審批采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃

體的采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批

?審批采購(gòu)訂單

根據(jù)采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃和具體的需求計(jì)劃編制采購(gòu)

4

訂單

監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行過程，查看采購(gòu)專員是否按照

5

計(jì)劃完成采購(gòu)工作，為日后改進(jìn)工作奠定基礎(chǔ)

生效口期批準(zhǔn)口期

1.4采購(gòu)預(yù)算主管

崗位名稱采購(gòu)預(yù)算主管部門名稱/編號(hào)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定采購(gòu)年度預(yù)算，并根據(jù)具體的采

職責(zé)概述購(gòu)工作將預(yù)算進(jìn)行分解，制定詳細(xì)預(yù)算：監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行過程，確保將采

購(gòu)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

收集采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購(gòu)預(yù)算并上

1

報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批?審批采購(gòu)預(yù)算

2監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購(gòu)預(yù)算不超支?執(zhí)行采購(gòu)費(fèi)用和

3執(zhí)行采購(gòu)成本控制措施，并審核采購(gòu)支出預(yù)算

根據(jù)采購(gòu)需求的變化情況，修訂采購(gòu)預(yù)算，并及時(shí)?掌握采購(gòu)支出

4

上報(bào)

5對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制分析報(bào)告

生效日期批準(zhǔn)日期

精品文檔

1.5供應(yīng)商主管

崗位名稱供應(yīng)商主管部11名稱/編號(hào)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)需求情況開展供應(yīng)商調(diào)查、供應(yīng)商評(píng)選、供應(yīng)商認(rèn)證、供

職責(zé)概述

應(yīng)商維護(hù)、供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)等工作，為企業(yè)建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊(duì)伍

工作職責(zé)不相容職責(zé)

1制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督、執(zhí)行

2制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃

負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇與推

3

薦潛在供應(yīng)商

開展產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，負(fù)責(zé)樣品價(jià)

4

格的確認(rèn)及分析

組織做好供應(yīng)商評(píng)估與審核工作，及時(shí)記錄評(píng)審

5

過程

定期開展巾場(chǎng)行情調(diào)查，收集整理巾場(chǎng)信息，匯

6

報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告

?與供應(yīng)商談判價(jià)格

根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并

?與供應(yīng)商簽訂合同

7根據(jù)考核結(jié)果，及時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其改進(jìn)產(chǎn)品

?確定某項(xiàng)采購(gòu)的供

或服務(wù)

應(yīng)商

協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后

8

服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督

9定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護(hù)工作

建立供應(yīng)商管理檔案，及時(shí)收錄供應(yīng)商信息；隨

10時(shí)更新供應(yīng)商管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的重大事件及

變動(dòng)記錄在案

11定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行核查與管理

安排下屬人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商管理工作

12

與本部門其他工作之間的關(guān)系

生效日期批準(zhǔn)日期

精品文檔

1.6采購(gòu)合同主管

崗位名稱采購(gòu)合同主管部門名稱/編號(hào)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

起草、制定并落實(shí)采購(gòu)合同管理規(guī)范，與供應(yīng)商開展合同談判，起草并送

職責(zé)概述

審采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行工作

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理制定采購(gòu)合同管理制度與

1

相關(guān)流程、規(guī)范，并按照制度規(guī)范指導(dǎo)工作

編制統(tǒng)一的日常采購(gòu)合同范本，并及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

2

批準(zhǔn)

3協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展采購(gòu)談判工作，并記錄談判過程

?審批采購(gòu)合同

根據(jù)采購(gòu)談判、采購(gòu)詢價(jià)等結(jié)果，起草采購(gòu)合同，

4?執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)過

并及時(shí)送審

程

在合同談判和采購(gòu)合同執(zhí)行的過程中，實(shí)施合同風(fēng)

5?選擇供應(yīng)商

除防范措施

?對(duì)供應(yīng)商付款

跟蹤采購(gòu)合同的簽訂過程，并及時(shí)將合同進(jìn)行備份

6

和歸檔

7整理、匯總并歸檔采購(gòu)合同的相關(guān)資料

8及時(shí)將合同中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容傳送給責(zé)任人

生效日期批準(zhǔn)日期

1.7采購(gòu)驗(yàn)收主管

崗位名稱采購(gòu)驗(yàn)收主管部門名稱/編號(hào)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

制定并落實(shí)采購(gòu)質(zhì)量規(guī)范，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，剔除不合格品，確保

職責(zé)概述

采購(gòu)物資的質(zhì)量能夠滿足企業(yè)要求

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量管理部制定各類采購(gòu)物資檢

1

驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并積極落實(shí)

負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審和認(rèn)證工作，提

2

出采購(gòu)物資的供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

組織開展對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，識(shí)別并認(rèn)

3真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單”，?選擇供應(yīng)商

登記質(zhì)量原始記錄?執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)過程

妥善處理采購(gòu)物資的質(zhì)量異常狀況，并向上級(jí)領(lǐng)?進(jìn)行特采決策

4

導(dǎo)提出合理的處理意見

根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄情況，定期對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量

5

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)

針對(duì)各類采購(gòu)物資的規(guī)格、質(zhì)量向供應(yīng)商提出質(zhì)

6

量改善建議

生效日期批準(zhǔn)FI期

精品文檔

1-8招標(biāo)采購(gòu)主管

崗位名稱招標(biāo)采購(gòu)主管部門名稱/編號(hào)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范執(zhí)行招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，并

對(duì)招標(biāo)過程進(jìn)行評(píng)審

工作職責(zé)不相容職責(zé)

I協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)，采購(gòu)經(jīng)理制定招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范

根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范組織招標(biāo)采購(gòu)工作，做好

2

招標(biāo)采購(gòu)準(zhǔn)備

?制定招標(biāo)工作規(guī)范

根據(jù)物資需求部門或項(xiàng)目需求等編制招標(biāo)文件，

3?制定標(biāo)底價(jià)格

并在各類媒體上發(fā)布招標(biāo)公告