施工半成品監(jiān)視和測量控制程序、工作流程圖表

施工半成品監(jiān)視和測量控制程序1、目的保證在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，對施工半成品進行監(jiān)視和測量，經(jīng)驗證已滿足規(guī)定的要求，才能轉入下道工序。2、適用范圍適用于本公司施工半成品或工序質(zhì)量檢驗和試驗控制。3、職責3.1質(zhì)量管理部3.1.1負責施工半成品檢驗和工序質(zhì)量抽查。3.1.2組織協(xié)調(diào)專業(yè)間工序交接檢。3.1.3負責對特殊過程進行監(jiān)控。3.2分公司/項目部3.2.1實施過程或工序質(zhì)量自檢、專職檢。3.2.2實施工序交接檢。3.2.3實施檢驗批、分項、（子）分部工程、施工半成品的質(zhì)量檢查評定，交監(jiān)理或顧客代表驗收。3.2.4負責例外放行的申請、實施、追回。3.2.5負責過程或工序質(zhì)量檢驗和試驗中各項記錄的填寫。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1過程或工序質(zhì)量檢驗和試驗的依據(jù)5.1.1國家工程施工質(zhì)量驗收標準、規(guī)范。5.1.2施工圖紙、質(zhì)量計劃、施工組織設計、施工方案等。5.1.3顧客要求。5.2過程或工序質(zhì)量檢驗和試驗的要求5.2.1工程項目中采購進貨的主要材料、半成品、成品、構配件、器具和設備應按《外來物資監(jiān)視和測量控制程序》進行現(xiàn)場驗收。5.2.2涉及安全、功能的有關產(chǎn)品，應按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定進行復檢，并應經(jīng)監(jiān)理或顧客代表檢查認可。5.2.3各過程或工序應按施工技術標準進行質(zhì)量控制，過程或工序完成后均應進行自檢、互檢、專職檢。5.2.4相關各專業(yè)工種之間，應進行工序交接，并形成記錄。5.2.5對特殊過程由分公司/項目部或生產(chǎn)管理部專業(yè)技術負責人對其工藝參數(shù)進行檢驗、驗證。附圖：序號過程內(nèi)容實施單位質(zhì)量管理部分公司/項目部生產(chǎn)副總經(jīng)理1檢驗批施工完成2班組自檢、互檢3專業(yè)質(zhì)量檢查員檢查4參與檢驗批質(zhì)量驗收5分項工程施工完成6分項工程檢查評定7參與分項工程質(zhì)量驗收8工序交接9（子）分部工程施工完成10（子）分部工程質(zhì)量檢查評定11參與（子）分部工程驗收12組織專業(yè)間工序交接13例外放行申請14例外放行審核15例外放行批準16放行產(chǎn)品事后檢查驗收5.2.6檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。5.3檢驗批、分項、分部、施工半成品質(zhì)量檢驗和試驗的組織實施5.3.1檢驗批施工完成后，在班組自檢的基礎上，由分公司/項目部專業(yè)質(zhì)量檢查員或技術負責人檢查評定合格后，填寫質(zhì)量驗收記錄，報監(jiān)理或顧客代表組織驗收。5.3.2分項工程施工完成后，由分公司/項目部項目專業(yè)技術負責人檢查評定合格后，填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄，報監(jiān)理或顧客代表組織驗收。5.3.3（子）分部工程由分公司/項目部檢查評定合格后，填寫（子）分部工程質(zhì)量驗收記錄，報監(jiān)理或顧客代表組織驗收。a）核查所含的分項工程是否都通過驗收；b）核查質(zhì)量控制資料是否齊全，如建筑與結構工程中的地基基礎、主體結構檢驗及抽樣檢測資料，工程質(zhì)量事故及事故調(diào)查處理資料，新材料、新工藝施工記錄等；又如安裝工程中的設備運行調(diào)試記錄，系統(tǒng)清洗、灌水、通水、通電試驗記錄，容器、管道強度試驗、嚴密性試驗記錄，安全裝置檢查記錄等；c）核查安全和功能檢驗資料是否齊全，如建筑與結構工程中的建筑物沉降觀測測量記錄，屋面淋水試驗記錄；又如安裝工程中的鍋爐、壓力容器、壓力管道壓力試驗記錄，避雷接地電阻測試記錄，系統(tǒng)試運行記錄等；d）組織進行觀感質(zhì)量檢查。5.3.4每道工序完成驗收合格后，由分公司/項目部組織工序交接檢查，并予以記錄，記錄必須明確交接人員、內(nèi)容、范圍，并由技術負責人簽署核定意見。5.3.5相關各專業(yè)工種之間的工序交接檢驗，分公司/項目部之間的施工半成品交接檢驗由質(zhì)量管理部組織相關方現(xiàn)場驗證，并簽署核定意見。合格后，方可轉入下道工序。5.3.6質(zhì)量管理部對施工半成品的施工過程或工序質(zhì)量檢驗和試驗進行全面監(jiān)督并抽查，抽查的主要方式有：a）組織相關人員對施工單位的自檢結果進行抽查；b）對檢驗批、分項工程、（子）分部工程的質(zhì)量驗收記錄進行抽查；c）在工序交接完成后，對分公司/項目部是否有相關的工序交接記錄進行抽查。5.3.7特殊過程質(zhì)量檢驗和試驗特殊過程的質(zhì)量檢驗和試驗除按上述的要求進行適宜的質(zhì)量檢驗和試驗外，還應：a）分公司/項目部對過程進行連續(xù)監(jiān)控，質(zhì)量管理部對過程進行監(jiān)控；b）質(zhì)量管理部對特殊過程質(zhì)量檢驗和試驗進行抽查。5.3.8隱蔽工程在隱蔽前，應由施工項目專業(yè)技術負責人通知監(jiān)理或顧客代表組織驗收。5.3.9鍋爐安裝、壓力容器制造、起重機安裝等特種作業(yè)的施工半成品或施工工序監(jiān)視和測量按國家規(guī)定執(zhí)行。5.4外包單位對所承包的施工半成品應按本程序規(guī)定進行過程或工序質(zhì)量檢查和試驗控制，分公司/項目部派人參加，質(zhì)量管理部對其檢驗和試驗實施情況進行檢查、驗證和參加檢驗和試驗。檢驗和試驗合格后，外包單位應將工程有關質(zhì)量資料移交給分公司/項目部。5.5例外放行的范圍和實施5.5.1例外放行的范圍因施工急需又能夠可靠追回的未經(jīng)檢驗和試驗的施工半成品。5.5.2例外放行的實施例外放行由分公司/項目部施工項目負責人填寫例外放行審批表，交質(zhì)量管理部審核，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，適用時