壓力管道制造許可證取證準備

壓力管道元件取證前準備條件,,,,,

序號,項目,實施內容,執(zhí)行人,完成期限,備注

1,生產（辦公）場地,,,,

1.1,土地或廠房租用合同,準備復印件（蓋章）,,,

1.2,生產場地平面布置圖,丈量后繪制平面圖,,,示意圖即可，方位、尺寸應真實。

1.3,公司平面布置圖,丈量后繪制平面圖,,,示意圖即可，方位、尺寸應真實。

1.4,配備原料庫,劃分原料庫及區(qū)域，設置標識牌,,,制作合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)標識牌。

1.5,配備成品庫,劃分成品庫及區(qū)域，設置標識牌,,,制作成品區(qū)標識牌。

1.6,文件（檔案）資料室,配置檔案柜、檔案袋、文件夾,,,資料員制作文件（檔案）目錄、檢索標識。

1.7,安全防具,配置安全帽、安全鞋,,,

1.8,安全警示、宣傳標語,制作安全警示牌（防酸、防電等內容）、宣傳標語（安全生產內容）,,,委外設計及制作，評審當天在現場出現。

2,資料條件,,,,

2.1,營業(yè)執(zhí)照,準備原件及復印件（蓋章）,,,復印件至少準備2套

2.2,組織機構代碼證,準備原件及復印件（蓋章）,,,復印件至少準備2套

2.3,稅務登記證,準備原件及復印件（蓋章）,,,復印件至少準備2套

3,人員管理,,,,

3.1,全體員工花名冊,準備員工花名冊,,,要求最新版的（含外聘人員及勞務派遣人員）

3.2,評審前3個月工資表,準備評審前三個月全體員工工資表單,,,工資表單中應含保險項目。

3.3,質保體系任命書及相關資料（聘用合同、學歷證書、保險證、身份證復印件）,按人員準備個人檔案（質保工程師、技術負責人、工藝責任工程師、焊接責任工程師、材料責任工程師、理化兼熱處理責任工程師、檢驗兼耐壓試驗責任工程師、無損檢測責任工程師、設備和計量器具責任工程師）,,,按人收集相關資料，個人經歷方面資料越多越好，個人論文、獲獎證書、專利、承擔大型項目簡歷都可，一人一檔。

3.4,專職檢驗員任命書、一覽表及個人資料（聘用合同、學歷證書、保險證、身份證復印件）,編制及簽發(fā)進貨檢驗員、（各工序）過程檢驗員、成品檢驗員任命書,,,個人簡歷、學歷證書、技能證書、培訓記錄等盡可能詳細的資料，一人一檔。

3.5,持證焊工、無損檢測人員一覽表及相關資料（聘用合同、學歷證書、保險證、身份證復印件）,編制及準備,,,個人簡歷、學歷證書、技能證書、培訓記錄等盡可能詳細的資料，一人一檔。（焊工證、無損檢測證要原證）

3.6,年度人員培訓計劃及培訓見證資料,編制2012年度培訓計劃及培訓見證資料，編制2013年培訓計劃。,,,不同崗位、工種編制不同培訓計劃，保留培訓記錄及培訓驗證記錄，一人一檔。

3.7,質保體系人員及特種作業(yè)人員年度培訓計劃及見證資料,編制2012年度培訓計劃及培訓見證資料，編制2013年培訓計劃。（內容關于特種作業(yè)及質保體系）,,,焊工特種作業(yè)培訓資料由焊接責任工作師編制；無損檢測作業(yè)培訓由NDT責任工程師編制；培訓資料、記錄、考核結果歸檔，一人一檔。

4,設備與計量器具管理,,,,

4.1,總臺帳,分別編制生產設備、工裝模具、辦公設備、檢驗與試驗設備、計量器具分臺賬。,,,按體系文件中的制式表格編制填寫。（內容應含設備名稱、設備編號、技術參數、數量等）。

4.2,設備檔案,準備設備驗收、使用、維修、保養(yǎng)記錄；質量證明文件、使用說明書；發(fā)票復印件。,,,準備盡可能詳細的資料，以證明設備能正常使用，滿足生產需要，做到一臺一檔。

4.3,設備運行見證資料,準備新購設備的采購計劃、驗收記錄、檔案。,,,重點是新設備的年度采購計劃、驗收記錄、歸檔檔案，一臺一檔。

4.4,設備運行狀態(tài)表卡,制作設備運行表卡（完好、報廢、待修）,,,懸掛在設備容易看見的地方，表卡應耐磨損、易清潔。

4.5,計量器具的檢定,準備評審計量器具的購置、檢定。,,,要求評審當天現場使用的計量器具都有檢定證書及標識，現行使用的全部下線。

4.6,計量器具的檢定計劃、實施情況,編制計量器具的檢定計劃。,,,按體系文件中的制式表格編制填寫。（內容應含計量器具名稱、編號、技術參數、數量等）。

4.7,無損探傷儀的檢定證書,準備無損探傷儀的檢定證書。,,,檢定證書統(tǒng)一歸檔。

5,質保體系文件（重點）,,,,

5.1,頒布令,編制體系文件頒布令,,,按程序文件審批、發(fā)布，注意日期

5.2,任命書,編制體系中相關人員任命書,,,按程序文件審批、發(fā)布，注意日期

5.3,質量方針和目標批準令,編制批準令,,,按程序文件審批、發(fā)布，注意日期

5.4,質量目標各部門分解目標,編制及量化并測量,,,各部門應將公司質量目標分解成部門目標，并制定測量方式。

5.5,質量手冊,編制、審批、發(fā)放、學習,,,每個過程都應有記錄保持。

5.6,程序文件,編制、審批、發(fā)放、學習,,,每個過程都應有記錄保持。

5.7,工藝文件（作業(yè)指導書）,編制、審批、發(fā)放、學習,,,每個過程都應有記錄保持。

5.8,受控文件清單,編制受控文件清單,,,按制式表格填寫文件清單，文件上應有“受控”、“非受控”印章。

5.9,法規(guī)標準清單,編制文件清單,,,按制式表格填寫文件清單。

5.10,外來文件清單,編制文件清單,,,按制式表格填寫文件清單。

5.11,技術文件清單,編制文件清單,,,按制式表格填寫文件清單。

5.12,檔案資料室標準規(guī)范、技術手冊等,應配備相關標準規(guī)范、法律法規(guī)、技術手冊的正式有限版本，有借還記錄。,,,按制式表格填寫借還記錄。

6,生產過程管理,,,,

6.1,合同控制,填寫及準備合同評審臺賬、客戶財產登記表、客戶服務記錄表、客戶滿意度調查表等記錄，包括其他見證材料。,,,按制式表格填寫。

6.2,材料控制,合格分供方名錄及合格分供方資料（材料及外協分包分供方應符合國家規(guī)定的資質要求）,,,按制式表格填寫，并收集供方資料（營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、9001證書、其他榮譽證書、產品許可證書等）歸檔，一戶一檔。

,,分包協議（合同）及相關資質證書、人員、設備情況,,,準備熱處理、理化檢驗分包方的分包協議（合同）及相應的資質證書、人員、設備清苦（企業(yè)介紹、產品或服務介紹）。

,,評價相關資料（調查表、定期評價表）,,,按制式表格填寫供方評價表等。

,,材料需求計劃的審批手續(xù)應齊全,,,按合同定量編制材料需求計劃，編審簽字。

,,材料采購合同的審批手續(xù),,,采購合同簽字、蓋章。

,,已履行審批手續(xù)的材料驗收記錄（核對質量證明文件----必須來自合格供方；檢驗實物與資料相符性；審查質量證明文件的正確性和合法性----特種設備制造許可證及相應材料標準）。,,,填寫材料驗收記錄（內容含品名、規(guī)格、爐號、數量、檢查項目、執(zhí)行標準、合格與否、判定結果）

,,材料庫管理（壓力管道元件專用庫、分類分區(qū)、-----入庫驗收手續(xù)及標識、賬物相符、下料區(qū)的標志移植等）,,,從現在對驗收入庫料由進料檢驗員進行標識移植，對庫存品進行標識確認及打標，對庫存原料進行標識確認及記號筆標識，標識內容應含材質、規(guī)格、爐號、材料標準，監(jiān)督下料人員的標識移植（實物移植和下料單上移植，沒有爐號會同庫房、質檢確認澄清。）

,,焊材的材質書、驗收記錄、保管、烘焙、發(fā)放、收回記錄。,,,按制式表單填寫記錄。焊材的材質書、烘焙設備、焊材室干濕度（通風）控制。

,,有材料代用，應核查設計變更文件。,,,以高級別代低級別，材料責任工程師填寫材料代用單，質保工程師、技術負責人審核后傳客戶簽字確認后存檔備查。

6.3,作業(yè)控制,編制現場工藝紀律、專項作業(yè)指導書（下料、推彎、壓制、焊接、拋丸打磨、坡口、酸洗鈍化、無損檢測等）。,,,編寫文件，試運行，修改，確?，F場文件的適用性。安全操作規(guī)程上墻。

,,監(jiān)督現場流轉卡的填寫應完整、規(guī)范，作業(yè)指導書（操作規(guī)程、工藝文件）的有效版本應下發(fā)需求崗位。,,,

,,必要的安全操作規(guī)程制作牌匾掛在墻上。,,,

6.4,無損檢測控制,編制無損檢測通用工藝（含記錄、報告）,,,編制文件、試運行、發(fā)布。

,,檢查探傷室環(huán)境是否滿足要求。,,,通風、黑度、干濕度等。

,,填寫無損檢測記錄、報告,,,按制式表格填寫

,,客戶指定無損檢測機構的，選定無損檢測分包單位。,,,收集分包合同、分包方評價及定期考核相關材料；分包單位的資質文件（單位資質和人員資質復印件，分包方設備明細表，分包方通用工藝文件），收集歸檔。

,,編制無損檢測委托單,,,雙方認可的無損檢測委托單。

,,分包單位出具的報告應經我方責任工程師簽字審核,,,無損檢測責任工程師簽字審核。

6.5,熱處理控制,分包單位檢查：分包合同、分包方評價及定期考核相關材料；分包單位的資質文件（單位資質和人員資質復印件，分包方設備明細表，分包方通用工藝文件等）。,,,收集歸檔

,,編制熱處理委托單,,,雙方認可的熱處理委托單。

,,分包單位出具的報告應經我方責任工程師簽字審核,,,熱處理責任工程師簽字審核。

6.6,理化檢驗控制,分包單位檢查：分包合同、分包方評價及定期考核相關材料；分包單位的資質文件（單位資質和人員資質復印件，分包方設備明細表，分包方通用工藝文件等）。,,,收集歸檔

,,編制理化檢驗委托單,,,雙方認可的理化檢驗委托單。

,,分包單位出具的報告應經我方責任工程師簽字審核,,,理化檢驗責任工程師簽字審核。

6.7,檢驗與試驗控制,檢驗與試驗設備工裝檢查：狀態(tài)標識與實物相符性檢查；所用儀器、儀表檢定校驗合格證明材料。,,,檢查所用計量器具及輔助工裝是否有檢定標識，是否滿足檢查要求。

,,各生產工序檢查記錄檢查（專職檢驗人員簽字、日期與正常工序不能矛盾）,,,檢查記錄的簽字日期應配合流轉卡上的生產日期。

,,檢查記錄與實物相符性檢查；,,,確認檢查記錄的適用性和符合性。

,,檢查記錄的可追溯性檢查復核。,,,檢查記錄的追溯性應為批號（生產單號）、爐號

,,檢查記錄表式均應為受控表式，有體系控制編號。,,,檢查是否有效的記錄表單。

6.8,耐壓試驗控制,檢查打壓設備的安全性（2只壓力表）。,,,按實施要求嚴格執(zhí)行。

,,壓力表的有效檢定證書。,,,

,,打壓場地的劃定。,,,

,,編制打壓通用工藝文件,,,

,,填寫打壓記錄，并出具報告。,,,

,,打壓責任工程師審核報告,,,

6.9,不合格品控制,不合格品的標識：記號表在表面做返修返工、報廢標記,,,檢驗員應清楚如何標識。

,,過程檢驗不合格品的記錄、標識、存放、隔離及處理,,,檢驗員應知遇到不合格品后標識、記錄、隔離及處理，見《不合格品控制程序》。

,,不合格品原因分析,,,會同技術負責人、質保工程師等相關人員做出原因分析，解決處理，形成記錄。

6.10,質量改進與服務控制,質量信息的收集、分析、反饋、處理。生產部：設備信、計量器具；辦公室：人員操作及資質；采購部：供應商產品質量及資質；銷售部：客戶反饋產品信息；技術質量部：檢驗記錄。,,,各部門將與產品質量有關的記錄收集、分析、反饋、處理。必要的話，幾部門會同處理。處理結果形成記錄，經相關部門會簽存檔。

,,產品一次合格率的統(tǒng)計、