益陽市污泥處置項(xiàng)目2021年污泥處理績(jī)效評(píng)價(jià)

益陽市污泥處置項(xiàng)目2021年污泥處理績(jī)效評(píng)價(jià)為做好2021年污泥處理績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件及PPP項(xiàng)目管理有關(guān)要求，調(diào)閱了益陽市污泥處置項(xiàng)目相關(guān)資料,采取運(yùn)營(yíng)單位自查、查閱運(yùn)行臺(tái)賬、總結(jié)分析等方式，對(duì)預(yù)算資金使用情況進(jìn)行歸納、總結(jié)。現(xiàn)將污泥處置項(xiàng)目2021年污泥處理績(jī)效評(píng)價(jià)如下：一、基本情況（一）項(xiàng)目基本情況。益陽市污泥集中處置項(xiàng)目是經(jīng)益陽市人民政府授權(quán)，由中國(guó)光大國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱：光大國(guó)際，現(xiàn)更名為中國(guó)光大環(huán)境集團(tuán)有限公司）按BOT模式投資建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目，特許經(jīng)營(yíng)期26年。光大國(guó)際成立項(xiàng)目公司一光大環(huán)保能源（益陽）有限公司具體實(shí)施本項(xiàng)目。項(xiàng)目位于益陽市謝林港鎮(zhèn)謝林港村，采用生活垃圾焚燒廠協(xié)同“焚燒”處置方式處理污泥，服務(wù)于益陽市本級(jí)區(qū)域范圍內(nèi)污水處理廠的污泥無害化處理，處理規(guī)模80噸/日。2020年5月正式投入運(yùn)營(yíng)。（二）項(xiàng)目運(yùn)行情況。根據(jù)已簽署的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議等相關(guān)約定，由光大環(huán)保能源（益陽）有限公司運(yùn)營(yíng)維護(hù)和管理，提供合格的污泥處理服務(wù)。項(xiàng)目公司嚴(yán)格按照相關(guān)要求，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度和生產(chǎn)措施，優(yōu)化運(yùn)行工藝流程，大力推行節(jié)能降耗，按質(zhì)按量完成了市政污泥處理任務(wù)。項(xiàng)目單位按照行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常維護(hù)和周期性檢修，確保污泥處置設(shè)施保持設(shè)計(jì)處理能力100%的完好率，處理工藝滿足服務(wù)約定的市政污泥處置標(biāo)準(zhǔn)。投產(chǎn)至今連續(xù)無害化處理、資源化利用污泥。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況2021年處理各污水處理廠污泥量總計(jì)25850.1噸，經(jīng)查閱運(yùn)營(yíng)管理臺(tái)帳、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、環(huán)保在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、獨(dú)立的第三方監(jiān)測(cè)檢測(cè)數(shù)據(jù)等資料，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成良好。(-)污泥處置?實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，按實(shí)接收并處理污水處理廠的污泥。全年未停產(chǎn)停運(yùn)，分別接收處理益陽市城北污水處理廠污泥9364.86噸、團(tuán)州污水處理廠污泥21547.44噸，東部新區(qū)污水處理廠污泥2020.34噸、城東污水處理廠污泥1638.32噸，南縣污水處理廠污泥961.86噸，長(zhǎng)春鎮(zhèn)污水處理廠141.86噸，大通湖區(qū)污水處理廠175.42噸總計(jì)35850.1噸，與生活垃圾協(xié)同處理，焚燒發(fā)電方式利用。(二)各項(xiàng)排放指標(biāo)均達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)核對(duì)檢測(cè)環(huán)保在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境部抽查、省環(huán)保委托第三方檢測(cè)、廠內(nèi)運(yùn)營(yíng)檢測(cè)等數(shù)據(jù)，三臺(tái)焚燒爐均達(dá)到歐盟2010的排放標(biāo)準(zhǔn)，全面優(yōu)于國(guó)家《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求；滲漏液和其它生活、生產(chǎn)廢水經(jīng)廠內(nèi)處理后回用，對(duì)外零排放。與生活垃圾協(xié)同焚燒處理，折合消減二氧化硫35.26噸、氮氧化物251.02噸、化學(xué)需氧量4132.68噸、氨氮2n.9噸。三、資金到位、使用及管理情況（一）污泥處理服務(wù)費(fèi)到位情況。財(cái)政下達(dá)了2021年城市維護(hù)資金計(jì)劃，安排了用于市本級(jí)團(tuán)洲、城北污水處理廠污泥處理服務(wù)費(fèi)支出。其他污水處理廠污泥處理服務(wù)費(fèi)用由其運(yùn)營(yíng)單位與光大公司簽訂協(xié)議，其自行籌集資金并支付。2021年接收處理污泥35850.1噸，應(yīng)支付給光大環(huán)保能源（益陽）有限公司污泥處理服務(wù)費(fèi)983.62萬元，其中由市本級(jí)財(cái)政安排并支付到位850.3萬元（包含預(yù)付2022年1月污泥處理費(fèi)15.67萬元），其他污水處理廠籌集并支付133.32萬元。（二）污泥處理服務(wù)費(fèi)使用情況。污泥處理服務(wù)費(fèi)主要用于用于益陽市污泥處置項(xiàng)目污泥處理服務(wù)費(fèi)支出（市本級(jí)團(tuán)洲、城北污水處理廠污泥），單價(jià)270元/噸污泥。2021年市財(cái)政已安排支付污泥處理服務(wù)費(fèi)850.30萬元（污泥量1月1832.62噸、2月2435.88噸、3月2902.36噸、4月3256.42噸、5月3760.94噸、6月2425.3噸，7月2375.28噸，8月2818.38噸，9月1735.16噸,10月1568.22噸，11月2678.28噸，12月3123.46噸）；其他污水處理廠污泥量4937.8噸。（三）污泥處理服務(wù)費(fèi)結(jié)算審批。⑴根據(jù)協(xié)議約定，污水處理廠送往光大公司的污泥通過自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)對(duì)入廠污泥量進(jìn)行計(jì)總的污泥量統(tǒng)計(jì)表，市住建局以此為依據(jù)核算月污泥處理結(jié)算量和污泥處理服務(wù)費(fèi)；⑵日常運(yùn)行管理情況復(fù)核，按廠提供污泥處理服務(wù)費(fèi)賬單，市住建局、服務(wù)協(xié)議甲方對(duì)光大公司處理的污泥量進(jìn)行復(fù)核，雙方確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)算；⑶各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)，并未量，按月匯總統(tǒng)計(jì)，生成光大環(huán)保能源量，按月匯總統(tǒng)計(jì)，生成光大環(huán)保能源量，按月匯總統(tǒng)計(jì)，生成光大環(huán)保能源（益陽）有限公司按天匯

發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件或接受處罰，市住建局根據(jù)審批的結(jié)算資料進(jìn)行污泥處理服務(wù)費(fèi)支付結(jié)算。量，按月匯總統(tǒng)計(jì)，生成光大環(huán)保能源（益陽）有限公司按天匯（四）污泥處理服務(wù)費(fèi)資金管理。（四）污泥處理服務(wù)費(fèi)資金管理。市住建局財(cái)務(wù)管理設(shè)立專門賬戶，對(duì)接市財(cái)政撥款。支付程序：污泥處理服務(wù)費(fèi)經(jīng)結(jié)算審批后，由經(jīng)辦部門填寫《益陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資金支付審批單》，經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人、會(huì)審聯(lián)簽小組成員簽字、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和局長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)審核后經(jīng)市財(cái)政局核撥。項(xiàng)目公司向市住建局財(cái)務(wù)提供市財(cái)政部門認(rèn)可的增值稅發(fā)票，市住建局財(cái)務(wù)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付污泥處理服務(wù)費(fèi)。污泥處理服務(wù)費(fèi)審批程序規(guī)范，項(xiàng)目支出合法合規(guī)，部門聯(lián)控監(jiān)管落實(shí)到位。四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況1、2021年益陽市城北、團(tuán)洲等污水處理廠污泥全部采取焚燒處理的方式實(shí)現(xiàn)了無害化處理，完成了全年度績(jī)效目標(biāo)。污泥處置單位的日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目單位工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了公眾、污水處理廠運(yùn)營(yíng)單位的好評(píng)。2、全年累計(jì)對(duì)外接待公眾參觀學(xué)習(xí)137批次，共計(jì)1803人。III在各級(jí)部門的支持和幫助下，已取得“益陽市環(huán)境教育基地”、“不陽市科普教育基地”、益陽市“花園式單位”、“湖南省環(huán)境教育基地”、“湖南省科普教育基地”、“湖南省花園式單位”、“綠色發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)”、“AAA級(jí)生活垃圾焚燒廠“、”環(huán)保設(shè)施和城市污水垃圾處理設(shè)施向公眾開放單位”等稱號(hào)，為益陽市生態(tài)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。III五、績(jī)效評(píng)價(jià)情況2021年污泥處理服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)支出，從項(xiàng)目資金籌集、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分99分。1、項(xiàng)目資金籌集。2021年市本級(jí)團(tuán)洲、城北污水處理廠污泥處理服務(wù)費(fèi)850.3萬元，由市財(cái)政撥款、市住建局支付給光大公司，及時(shí)撥付到位，未逾期。評(píng)價(jià)得分10分。2、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)。評(píng)價(jià)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等方面，2021年共處理處置生活污水處理廠污泥35850.1噸，全部采取協(xié)調(diào)焚燒發(fā)電的方式進(jìn)行了有效利用，執(zhí)行特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議約定價(jià)格，未調(diào)價(jià)，成本控制合理。評(píng)價(jià)得分49分。3、項(xiàng)目效益指標(biāo)。按經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益三方面評(píng)價(jià)，污泥全部送光大公司進(jìn)行協(xié)同處理，無害化處置率、發(fā)電資源化利用率、排放環(huán)保達(dá)標(biāo)率均達(dá)100%。改變了以往填埋處置方式，污泥實(shí)現(xiàn)集中規(guī)范化處置和資源化利用，為鞏固衛(wèi)生城市成果作出應(yīng)有貢獻(xiàn)，提升了城市品質(zhì)，改善了人居環(huán)境；服務(wù)對(duì)象和運(yùn)營(yíng)單位對(duì)污泥及時(shí)處置、費(fèi)用及時(shí)支付持滿意態(tài)度。評(píng)價(jià)得分40分。六、下一步措施和建議一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，充分發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金效益，更好的完成各項(xiàng)任務(wù)和績(jī)效目標(biāo)；二是強(qiáng)化財(cái)政部門的監(jiān)督指導(dǎo)，按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，優(yōu)化財(cái)政資金效益評(píng)價(jià)體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是嚴(yán)格日常運(yùn)行管理度，加強(qiáng)對(duì)污泥協(xié)同處理各環(huán)節(jié)、各項(xiàng)排

放指標(biāo)的環(huán)保監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生態(tài)環(huán)境部門報(bào)告并有效處置。附件：市污泥處置項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)表益陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年4月24日

附件：2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)表填表人:張劍填報(bào)日期：2022-04-24聯(lián)系電話：0737+項(xiàng)目名稱市污泥處置項(xiàng)目污泥處理服務(wù)費(fèi)主管部門益陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施單位光大環(huán)保能源（益陽）有限公司項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額850.3850.3850.310100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款850.3850.3850.3上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況100%100%績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)日處理污泥量完成率100%100%88年處理污泥量完成率100%100%88質(zhì)量指標(biāo)處理合格率100%100%88連續(xù)監(jiān)測(cè)、抽檢合格率100%100%88時(shí)效指標(biāo)日常處理及時(shí)性100%100%43及時(shí)污泥處理異常處理及時(shí)性100%100%44成本指標(biāo)成本控制不調(diào)價(jià)不調(diào)價(jià)55資金利用合規(guī)合規(guī)55效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)污泥協(xié)同焚燒發(fā)電資源化利用率1