xx藏毯生產(chǎn)擴建項目可行性研究報告

11.1項目提要1.1.1項目名稱：xx省藏毯生產(chǎn)擴建一期工程1.1.2建設(shè)性質(zhì)：擴建1.1.3項目建設(shè)單位：xx省藏毯(集團)有限公司所有制形式：股份制1.1.4項目背景及其社會經(jīng)濟意義藏毯是藏族文化的組成部分之一，xx是藏毯著xx省藏毯(集團)有限公司近年來的研發(fā)和營銷，產(chǎn)品品種增加，至今，已達供不應求的地步，迎來多年未有的xx藏毯發(fā)展機遇與商藏毯生產(chǎn)是勞動密集型生產(chǎn)行業(yè)，對生產(chǎn)者的文化素質(zhì)要求不高，特別適合文化素質(zhì)低的農(nóng)牧民勞動力的轉(zhuǎn)移。鑒于xx省目前貧2毛絨材料，如牦牛絨和山羊絨，也十分豐富，加上已有的技術(shù)優(yōu)勢，的市場前景。藏毯(集團)有限公司從自身發(fā)展和解決貧困農(nóng)牧民建設(shè)》項目。建設(shè)規(guī)模：藏毯編織車間85個，年生產(chǎn)能力14.03萬平方米；藏毯后整綜合廠1處，年生產(chǎn)能力10萬平方米。建設(shè)期限：2004～2005年建設(shè)內(nèi)容：(1)新建廠房11875.92m2,維修廠房7141m2,新建輔助用房5062m2,維修輔助用房3972.5m2;(2)購置機梁854付。2、藏毯后整綜合廠建設(shè)(1)洗毯車間建設(shè)：建廠房680.7m2,購設(shè)備7臺(套);(2)平毯車間建設(shè)：建廠房680.7m2,購設(shè)備4臺(套);(3)剪花車間建設(shè)：建廠房1500m2,購設(shè)備200臺(套);3(4)特修車間建設(shè)：建廠房1000m2;(5)后整車間建設(shè)：建廠房1355.7m2(含成品庫房),購設(shè)備201臺(套);(6)辦公、后勤與交易場所建設(shè)：建房1438m2,購汽車7輛；(7)毛紗庫建設(shè)：建庫房583.7m2;(8)職工宿舍與食堂建設(shè)：建職工宿舍3318.3m2,食堂1077.4(9)鍋爐房、配電間、澡堂和洗手間建設(shè)：合計建設(shè)面積500(10)污水處理池建設(shè)：建容積1000m3污水處理池一處(11)地坪與道路建設(shè)：總面積8000m2;(12)供排水管道：長度1030.7m;(13)圍墻4000m;(14)必要的供電、廠區(qū)照明和綠地建設(shè)。3、技術(shù)培訓培訓編織工5682人，后整綜合廠職工303人(次)。1.1.6投資規(guī)模、構(gòu)成及資金籌措占43.41%;流動資金5428.05萬元，占56.59%?？偼顿Y4164.38萬元，其中編織車間建設(shè)2257.69萬元(包括土4建工程1340.38萬元，設(shè)備購置費683.2萬元，安裝費6.83萬元，培訓費227.28萬元),占54.21%;綜合廠建設(shè)1627.66萬元(包括土建工程651.5萬元，土地征用費663.76萬元，設(shè)備購置費286.93萬元，安裝費2.87萬元，培訓費36.36萬元),占39.09%;開辦費58.34萬元，監(jiān)理費26.42萬元，預備費194.27萬元，合計279.03萬元，占6.7%(見附表4)。土建投資包括：藏毯編織車間85處，建設(shè)面積18966m2,投資1340.38萬元；其中新建廠房11875.92m2,維修廠房7141m2,新建輔助用房5062m2,維修輔助用房3972.5m2(見附表4-1,4-2和4-3);土建費651.5萬元(見附表4.4),合計投資1301.5萬元(見附表4)。編織車間設(shè)備為機梁，共需854付，投資683.2萬元(見附表地毯綜合廠生產(chǎn)設(shè)備：包括洗毯機3臺，投資15萬元；脫水機2臺，投資4萬元；次鈉罐2個，投資8萬元；平毯機4臺(套),投資8萬元；剪花工作臺40臺，投資4.8萬元；剪花工具160套，投資2.4萬元；整形平臺1付與工具200套，投資20.88萬元；運輸車輛7輛，投資80.01萬元；購置鍋爐2臺及配套設(shè)備，投資100萬元；購置供電、廠區(qū)照明設(shè)備投資43.84萬元；合計投資286.93萬元(見5附表4-4)。2、資金來源項目總投資9592.43萬元，其中：申請中央財政資金3107.65萬元，占32.4%;地方財政配套資金565.08萬元，占5.9%;貸款4545萬元，占47.38%;企業(yè)自籌資金1374.71萬元，占14.33%。1.1.7項目運行效果1、經(jīng)濟效果經(jīng)對項目生產(chǎn)運行12年的測算，12年地毯產(chǎn)值為110804.8萬元，年平均9233.73萬元；生產(chǎn)經(jīng)營投入87863.12萬元，年平均7321.93萬元；稅收(含附加)16935.56萬元，年平均1411.3萬元；現(xiàn)金凈流量累計3845.6萬元，年均320.47萬元(見附表12)。按8%的貼現(xiàn)率測算，累積凈現(xiàn)值789.59萬元，動態(tài)投資回收期11.28年，內(nèi)部收益率11.62%。按稅前計算，凈收入累計20782.66萬元(見附表12),累計貼現(xiàn)值11902.15萬元，動態(tài)投資回收期2.97年，內(nèi)部(1)基本建設(shè)總投資4164.38萬元(2)年平均生產(chǎn)經(jīng)營投入7321.93萬元(3)年均產(chǎn)品產(chǎn)值9233.73萬元(4)年均稅收1411.42萬元(5)年均貼現(xiàn)凈流量320.47萬元(6)投資利稅率6(7)動態(tài)投資回收期(按稅后計)11.28年(8)內(nèi)部收益率(按稅后計)(1)在資源開發(fā)利用中的作用xx省是我國的五大牧區(qū)之一，是世界著名的地毯用毛-“xx毛”的主產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)上等xx毛污毛1100萬kg。近年來，因xx的多家國也不適應市場需要、現(xiàn)有羊毛加工企業(yè)規(guī)模還小等原因，“xx毛”生產(chǎn)規(guī)模14.03萬m2,消化xx毛87.84萬kg,年產(chǎn)值增加9893.29萬元，可進外匯1191.96萬美元，年平均增加稅收(含附加)1411.42萬元，使87.84萬kgxx毛資源在地方經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮作用。●勞力資源7能力和全年工測算，編織生產(chǎn)需要編織工人6047人，約占貧困村勞動力658887人的1%。●文化資源系，其藝術(shù)特色的文化背景來源于佛教文化。x一，用“xx毛”編織的藏毯既堅韌耐磨，又質(zhì)地柔軟，光澤清亮，(2)脫貧增收效果項目以解決貧困農(nóng)牧民就業(yè)為目的進行建設(shè)，藏毯生產(chǎn)車間分散建于愿意開展藏毯編織的貧困村。按項目生產(chǎn)所需全年編織工人測算，可容納6047人(見附表7),經(jīng)技術(shù)培訓和生產(chǎn)磨練，一般從事藏毯編織2-3年就可成為技術(shù)熟練的編織工人。按技術(shù)熟練的編織工人測算，年工資在6000元以上，1戶按6口人和從事藏毯編織勞力1人計算，僅藏毯編織收入就可使家庭人均年純收入超過1000元，達到脫貧人均年純收入800(農(nóng)區(qū))～1000元(牧區(qū))脫貧收入水平。(3)其它社會影響●創(chuàng)匯作用顯著8項目建設(shè)可使“xx毛”資源和勞力通過發(fā)展藏毯生產(chǎn)出口產(chǎn)品創(chuàng)匯1191.96萬美元，對其它需要外匯進口設(shè)備的企業(yè)起到支持●拓展就業(yè)面作用顯著項目建設(shè)就行業(yè)本身而言，除編織環(huán)節(jié)容納較低文化素質(zhì)的農(nóng)牧民6047人之外，在羊毛分選、洗毛、梳毛、紡紗、后整、工藝設(shè)計、經(jīng)營等環(huán)節(jié)能容納的勞動力不少于編織環(huán)節(jié)容納人數(shù)的20%,約1210人。項目在xx市建設(shè)地毯后整綜合車間一處，后整能力10萬m2,需后整職工329人。按項目運行管理、后勤、營銷和技術(shù)人員占一線工人15計算，需998人。項目建設(shè)本身合計容納勞動力8255人。●其它作用項目建設(shè)能對項目之外的其它行業(yè)生產(chǎn)起拉動作用。其一是項目建設(shè)所需原材料和設(shè)備對相關(guān)生產(chǎn)行業(yè)會起一定拉動作用；其其三是就業(yè)增加，減少社會閑散人員，有利于1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.4xx藏(地)毯業(yè)發(fā)展綱要(草案)91.2.6xx藏毯(集團)有限公司關(guān)于藏毯發(fā)展匯報資料；1.2.7藏毯生產(chǎn)資料、市場調(diào)研資料及相關(guān)技術(shù)資料。藏毯市場、建設(shè)內(nèi)容與方案、投資方案、財務效益、對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和扶貧效果的分析研究，得出如下結(jié)論：農(nóng)”的精神，符合xx省國民經(jīng)濟發(fā)展的整體部署與規(guī)劃；2、項目建設(shè)利于加大對我省xx毛和其它毛絨資源的開發(fā)力度，利于加大較低文化素質(zhì)勞動力的安置和農(nóng)牧區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移的力度，創(chuàng)匯作用和扶貧作用十分顯著;3、項目建設(shè)對挖掘和弘揚藏族文化，發(fā)揮其在地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)中4、項目建設(shè)方案符合xx實際，有高的可行性。項目建設(shè)存在的主要問題是：項目建設(shè)投資和運行的流動資金需要量較大，為保證項目建設(shè)的速度和成功運行，國家財政、地方財政和銀行的資金支持是必要條件，建議政府予以協(xié)調(diào)解決。為保證及時償還借款和貸款，提高企業(yè)與農(nóng)牧民自我投資能力，建議在項目運行的前2年按開發(fā)區(qū)新建企業(yè)的優(yōu)惠政策給予免稅，第3～10年將增值稅率由17%降到13%。第二章項目背景與必要性2.1項目建設(shè)背景xx省地處青藏高原，由于生產(chǎn)基礎(chǔ)、生產(chǎn)條件和文化素質(zhì)的限人，其中年人均純收入農(nóng)民在625元、牧民800元以下的絕對貧困村234147戶，絕對貧困人口1156782人；年人均純收入農(nóng)民626-800元、牧民801-1000元的低收入貧困戶165301戶，涉及人口819879人。當前，省內(nèi)列入需要扶貧開發(fā)的縣25個，貧困村1967個，極待解決溫飽的人口1976661人。xx省是我國五大牧區(qū)之一，畜牧業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要的地于通過增加牲畜存欄數(shù)和開墾草原種植油料作物提高牧民的經(jīng)濟收人類有史以來最嚴重的“生態(tài)危機”,嚴重影響著青藏高原地區(qū)社會展產(chǎn)生極不利的影響。因改善天然草地生態(tài)環(huán)境已到刻不容緩的地步，國家關(guān)于西部大開發(fā)戰(zhàn)略中將生態(tài)建設(shè)列為重要內(nèi)容。改善草地生態(tài)環(huán)境措施之中，退耕還草和休牧育草是唯一的最有效的措施。實施休牧育草，擺在各級政府面前的首要問題是如何解決休牧戶的生活和長遠生計問題。解決貧困戶和休牧戶的生計問題，單靠國家財政補助和救濟是暫時性的救急措施，而長遠的措施是立足當?shù)刭Y源開發(fā)，走發(fā)展生產(chǎn)之毛”之稱。廣大藏族居民在長期生活中，以獨特的工藝流程，利用藏羊毛手工編制出圖樣眾多的地毯、坐毯，蘊涵著鮮明、濃郁的藏民族文化，體現(xiàn)出高原獨特的粗獷生活氣息，受到國際客商的關(guān)注。鑒于藏毯的國際市場潛力，不少國家和地區(qū)開始發(fā)展藏毯生產(chǎn)，印度、尼泊爾等國成為世界重要的藏毯生產(chǎn)出口國，尼泊爾生產(chǎn)的藏式地毯有Xx藏毯(集團)有限公司(下稱藏羊集團)自1996年創(chuàng)建開始，以古老藏毯為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代科技為手段，通過圖樣創(chuàng)新、工藝改進和現(xiàn)代企業(yè)管理運作，研制出“藏羊”牌系列藏毯產(chǎn)品，各具風格，異彩滿足了現(xiàn)代人反璞歸真的心理要求和追求時尚、標新立異的需求，使產(chǎn)品暢銷于歐、美、日本等二十多個國家和地區(qū)，至今，產(chǎn)品供不應求，2004年藏毯定單已安排至年底，部分定單因生產(chǎn)能力所限而被社會需要出發(fā)，經(jīng)調(diào)研和取得xx省政府同意，決定在廣大農(nóng)牧區(qū)的綜合廠進行藏毯的洗毯、平毯、剪花和后整理，特委托xx省農(nóng)牧業(yè)工程咨詢中心進行《xx藏毯生產(chǎn)擴建一期工程》可行性研究，編制2.2項目建設(shè)的必要性1.2.1抓著西部開發(fā)機遇，發(fā)展xx省國民經(jīng)濟的需要xx省是我國地方經(jīng)濟發(fā)展相對落后的省份，要趕上東部省份的件開發(fā)xx資源是擺在各級政府面前的首要任務。我國繼續(xù)對外開放的政策和加入世界WTO,為xx特色產(chǎn)品走向國際市場，參與國際市場競爭提供了機遇，面對國際大市場，建設(shè)地方特色產(chǎn)業(yè)，開發(fā)具有競爭力的特色產(chǎn)品，是我省經(jīng)濟發(fā)展的重點方向。手工藏毯源出于xx,隨著公司對藏毯產(chǎn)品的開發(fā)，藏毯以其粗獷、樸實、自然的高原風格和藏文化特色，得到國外客商和消費者的認可和青睞，出口逐年遞增，由1996年產(chǎn)品出口額50萬美元增長到2003年的1058萬美元，年均增長53%。至今，藏毯產(chǎn)品供不應求，前景十分看好。因此，利用當?shù)亍皒x毛”資源，發(fā)展藏毯民族特色工業(yè)，能對xx國民經(jīng)濟發(fā)展做出較大的貢獻。1.2.2改善草地生態(tài)環(huán)境，解決休牧戶生計的需要xx省是長江、黃河和瀾滄江的發(fā)源地，天然草地是最重要的生態(tài)屏障，在維護江河源生態(tài)安全和黃河與長江流域環(huán)境安全中起著極其重要的作用。保護天然草地生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)平衡，是實現(xiàn)區(qū)域社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的基本條件。由于牲畜的發(fā)展，天然草地持久的超載過牧，加之地球溫室效應和雨量的減少，草地嚴重惡化，出現(xiàn)人類有史以來的“生態(tài)危機”,已到不得不采取休牧育草措施的時候?！叭础钡男菽劣萆鷳B(tài)建設(shè)已開始啟動，但解決休牧戶的生計出路成為休牧育草成功的先決條件。休牧戶牧民文化素質(zhì)普遍較低，就業(yè)門路有限，適合在要求文化素質(zhì)較低的生產(chǎn)行業(yè)就業(yè)。而藏毯生產(chǎn)是勞動密集型行業(yè)，對生產(chǎn)者的文化素質(zhì)要求不高，十分適合休牧戶勞力的就業(yè)。1.2.3開發(fā)脫貧的需要在國家的資金支持下，xx省及各級地方政府扶貧脫貧工作成效顯著,通過水利建設(shè)、生產(chǎn)條件改善、調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、發(fā)展畜牧業(yè)和貧困面大，至今仍有收入在溫飽線以下的絕對貧困人口1156782人，尚未能穩(wěn)定解決溫飽的低收入貧困人口819879人，脫貧工作仍很繁村擴建藏毯編織車間85個，能安排6047個勞動力的就業(yè)，可實現(xiàn)6047戶貧困戶脫貧。1.2.4安排城鎮(zhèn)下崗工人的需要下崗人員多，待業(yè)人員多，是社會不安定的主要因素之一。各的數(shù)量，截止2003年底，僅xx下崗失業(yè)人員就達5.5萬人。本項目規(guī)劃在xx市建藏毯綜合生產(chǎn)廠1處，能安排就業(yè)人員329人，能起第三章建設(shè)單位基本概況3.1建設(shè)單位概況xx藏毯(集團)有限公司(簡稱藏羊集團)承擔項目的建設(shè)任務。藏羊集團的前身是xx省地毯(集團)公司，于1994年注冊，1966年11月取得出口經(jīng)營權(quán)，現(xiàn)注冊資金1000萬元。自注圖案設(shè)計、來圖來料加工為一體的產(chǎn)、供、銷外向型企業(yè)，走出藏羊集團由包括xx省高原藏毯有限公司在內(nèi)的xx、甘肅、寧夏、山東和天津的八家企業(yè)及上海、天津、日本與德國的4家公司聯(lián)成xx藏毯研制開發(fā)中心。2003年，集團從業(yè)人員14000人，在會評定為全國500家成長型中小企業(yè)。2003年1月通過IS09001:2000質(zhì)量體系認證，并被“中國食品土畜進口商會”認定為全國集團在xx省的藏毯生產(chǎn)企業(yè)有兩家，即xx高原藏毯有限公司(原xx地毯一廠)和xx海湖藏毯有限公司(原上新莊地毯廠),年生產(chǎn)能力合計為15萬m2,設(shè)織毯車間103個，分布在各州縣，從業(yè)人員約7000人。3.2研發(fā)能力集團有專業(yè)技術(shù)人員230人，其中中級職稱20人，初級職稱100人。集團具有強的新產(chǎn)品開發(fā)能力，產(chǎn)品由起初的3～4個品種發(fā)展到如今的14個系列76個品種，年開發(fā)新產(chǎn)品超過2個。當前主要經(jīng)營的“藏羊”牌系列產(chǎn)品有：45道、70道、90道、100道、120道的絲毛合織藏毯；90道、120道、150道的天然高級羊毛手工地毯；100道仿古地毯；120道、150道、200道的真絲地毯、克哩姆地毯及膠背地毯；100道、120道、150道、200道的牦牛絨加柞絹絲地毯、牦牛絨地毯、駱駝絨地毯、牦牛絨加3.3財務狀況銷售率97%,其中國外銷售量占98%,國外銷售金額達1058萬美達5.4次，年產(chǎn)值1.5億萬元，年利潤433.33萬元，年稅額13283.4企業(yè)發(fā)展中有待解決的問題抓著市場機遇，發(fā)展生產(chǎn)，擴大生產(chǎn)規(guī)模勢在必行。但在生產(chǎn)發(fā)展中面臨如下有待解決的問題：3.4.1織毯車間擴建資金問題目前xx省內(nèi)地毯行業(yè)整合完畢，所有織毯機梁、設(shè)施潛力已全部挖掘，要擴大生產(chǎn)規(guī)模，必須新建生產(chǎn)車間。由于新建車間基本分布于貧困的農(nóng)牧區(qū)，當?shù)責o力籌措建設(shè)資金，而地毯業(yè)又屬勞動密集型社會效益產(chǎn)業(yè)，工資支出比例大，利潤率不高，在分散的農(nóng)牧區(qū)組織農(nóng)牧民編織地毯，運輸費用和技術(shù)培訓費用加大，企業(yè)無力籌資在分散的農(nóng)牧區(qū)建設(shè)織毯車間，希望能從扶貧資金中支撥建設(shè)資金。3.4.2紡紗、染紗能力有待擴大織毯的直接原材料是毛紗，當前集團的紡紗、染紗能力僅能滿足必須解決限制地毯業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，即紡紗、染紗能力過小。該問避免不必要的生產(chǎn)脫節(jié)帶來的經(jīng)濟損失和對集團聲譽的損害。第四章建設(shè)條件分析因彈性好，剛性好，光澤好，是制作地毯的理想材料。此種羊毛由高原型藏羊所長，而高原型藏羊主要分布于xx省。依各縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計，該種羊存欄數(shù)約在1100萬只左右，按每只羊年產(chǎn)1kg污毛和凈毛率65%計算，全省年產(chǎn)洗凈毛7150噸，依100道絲毛地毯每平方米需要4kg凈毛計，可織100道地毯177萬m2,而目前的生產(chǎn)能力僅15萬m2,僅占可使用原料的8.5%,今后擴大生4.2藏毯生產(chǎn)發(fā)展概況場上彼此競爭，削弱了市場競爭力。整合后，xx主要藏毯生產(chǎn)廠家有兩家，即xx高原藏毯有限公司和xx海湖藏毯有限公司，隸屬于xx藏毯(集團)有限公司。整合后，由于實施統(tǒng)一標準、統(tǒng)一技術(shù)、大幅度增長，由藏羊集團1996年產(chǎn)品出口50萬美元增加到2003年的1800萬美元(xx報關(guān)結(jié)匯1058萬美元),年出口額遞增率達到56.51%;產(chǎn)品品種大幅度增加，由原來3～4個品種增加到14個系列76個品種。同時，“藏羊”牌的地毯在國際地毯市場信譽不斷提高，在歐、美和日本地毯市場具有一定影響，目前藏羊集團與22個國家和地區(qū)有貿(mào)易關(guān)系，固定客戶超120家，產(chǎn)品達到供不應求的暢銷局4.3項目實施的有利條件4.1.1政策環(huán)境為了發(fā)展具有地方民族特色的藏毯產(chǎn)業(yè)，于2003年6月20日，在省外經(jīng)貿(mào)廳召開專題會議，研究xx藏毯產(chǎn)業(yè)發(fā)展事宜，對藏毯產(chǎn)業(yè)的扶貧辦、xx市政府等部門和地區(qū)組成的藏毯產(chǎn)業(yè)4.1.2資源優(yōu)勢xx省是地毯毛的主產(chǎn)區(qū)，在xx發(fā)展藏毯產(chǎn)業(yè)有得天獨厚的優(yōu)越產(chǎn)品的質(zhì)量又可靠的優(yōu)質(zhì)原料保證。xx又是牦牛最多合在對生產(chǎn)者文化素質(zhì)要求不高的地毯編織行業(yè)中就業(yè)。此類勞動者包括農(nóng)牧區(qū)的退耕還林(草)的失業(yè)和半失業(yè)農(nóng)牧民、貧困區(qū)的農(nóng)牧民及城鎮(zhèn)下崗的低文化素質(zhì)者。與其它行業(yè)相比，這類勞動者工資要求不高，對降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力十分有利。4.1.3市場優(yōu)勢xx是藏毯的發(fā)源地之一，由于以往自身開發(fā)力度和支持力度薄弱，致使藏毯的主產(chǎn)國移居尼泊爾等國，隨著藏羊集團很抓產(chǎn)品的創(chuàng)新，使產(chǎn)品的質(zhì)量和花色品種都超過尼泊爾產(chǎn)品，使國際市場逐漸認由于勞動力廉價、原料成本也低等原因，產(chǎn)品成本低于國內(nèi)同類廠家，更低于國外廠家，使產(chǎn)品在價格上具有絕對的競爭優(yōu)勢。4.1.4基礎(chǔ)條件在xx省省委和省政府的大力支持下，經(jīng)藏羊集團員工的努力奮斗，整合了原有的地毯廠家，調(diào)整了生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，更新了工藝，使xx省藏羊集團成為集洗毛、紡紗、染紗、織毯、設(shè)計為一體的外向型企業(yè)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有完整而良好的生產(chǎn)設(shè)備，為進一步發(fā)展藏毯產(chǎn)業(yè)適合客戶要求的加工服務形式，使產(chǎn)品的市場信譽大大增強，為創(chuàng)地方民族特色名牌產(chǎn)品-“藏羊”牌藏毯奠定了流通渠道基礎(chǔ)。在貧困區(qū)建立織毯車間的前期工作中，積累了管理分散的織毯車間生產(chǎn)的經(jīng)驗，為今后更有成效地管理更大規(guī)模分散織毯車間的生產(chǎn)提供管理運作條件。4.1.5技術(shù)優(yōu)勢藏羊集團技術(shù)優(yōu)勢明顯。自1996年集團注冊以來，吸納獻身于4.3.6區(qū)域文化優(yōu)勢4.4主要障礙因素及解決方案影響藏毯生產(chǎn)擴建一期工程建設(shè)的主要障礙因素有兩個：一是織毯車間建設(shè)投資和農(nóng)牧民的技術(shù)培訓問題；二是后整綜合廠的廠址和投資問題；三是由于藏毯生產(chǎn)周期廠，需要流動資金數(shù)額較大。對于織毯車間建設(shè)投資和農(nóng)牧民的技術(shù)培訓所需資金，需要從扶貧資金和休牧育草生態(tài)建設(shè)資金加以解決；對于后整綜合廠建設(shè)投資需要由省外經(jīng)貿(mào)廳利用外貿(mào)發(fā)展促進資金予以支持，廠址有政府協(xié)調(diào)解決；對于藏毯生產(chǎn)所需流動資金，除自有資金之外，還必須向銀行貸款才能解決。第五章市場分析與產(chǎn)品銷售5.1市場分析5.1.1市場供求現(xiàn)狀據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料，國際地毯市場年需求各類手工地毯32億美元，世界地毯需求量的17.78%),印度5.3億美元，巴基斯坦2.2億美元，尼泊爾0.9億美元。就藏毯而言，主要生產(chǎn)出口國是中國、印度和尼藏毯源出于中國，是藏族文化特色的體現(xiàn)。由于1959年西藏領(lǐng)主叛變之故，西藏和xx玉樹外逃藏胞在尼泊爾以織毯為生，將手工數(shù)千平方米，發(fā)展成國家的支柱產(chǎn)業(yè)，最年高出口額達1.6億美元，年產(chǎn)量達到300萬平方米，2003年地毯生產(chǎn)總值占本國GDP的7.3%。我國雖是藏毯的發(fā)源地，但大量研發(fā)生產(chǎn)還是近8年的事情。五xx藏毯是正宗。近年來，藏毯的需求定貨量逐年增加，定單已簽到2005年，現(xiàn)今生產(chǎn)能力僅能滿足客商需求的40%。中國藏毯出現(xiàn)前所未有的商機，抓著商機，盡快擴大生產(chǎn)能力，能大面積地實現(xiàn)貧困農(nóng)牧民的脫貧，對xxGDP的增長也能做出大的貢獻。柴達木山羊絨和牦牛絨數(shù)量充足，原料質(zhì)量上乘，為研發(fā)異彩繽紛的藏毯產(chǎn)品品種、生產(chǎn)滿足客商需求的藏毯產(chǎn)品、降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、增強市場競爭力提供原料條件。5.1.2產(chǎn)品市場前景預測據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料，世界地毯需求量相對穩(wěn)定，年交易量雖呈上升趨勢，但增長幅度甚小，而對產(chǎn)品品種需求，有較大的差異。而藏毯的需求量，隨著產(chǎn)品品種的研發(fā)和質(zhì)量的提高，在地毯市場上對xx地毯需求呈上升趨勢。1996年xx地毯出口金額50萬美元，不足1萬平方米；到2003年出口20萬平方米，僅能滿足客戶需要的40%,按需求計，地毯出口量年遞增率可達到63%。而尼泊爾藏毯的最高出口量曾達332.5萬平方米(1993～1994年度),當今的生產(chǎn)量僅占尼泊爾最高產(chǎn)量1/16。足見，xx藏毯發(fā)展的市場前景是廣闊的。5.1.3市場供求預測市場供求預測包括兩個方面：一是原料市場，二是產(chǎn)品市場。在原料市場方面，雖然從整體上看，發(fā)展藏毯生產(chǎn)的原料是充足的，但原料生產(chǎn)與收購環(huán)節(jié)混雜現(xiàn)象不同程度的存在，使原料存在質(zhì)量的不穩(wěn)定性，羔毛、黑花毛、改良毛、歐拉型羊毛與優(yōu)良的xx毛混雜在一起收購，使優(yōu)質(zhì)毛的利用率降低。在今后10～15年內(nèi)，因羊肉市場看好的利益驅(qū)動，歐拉型藏羊和雜交型羊的發(fā)展有大幅度增加的用于制造地毯，會出現(xiàn)xx毛產(chǎn)量下降的局面。依據(jù)人工種草規(guī)模、良種肉羊雜交和歐拉羊雜交進展速率與可能，估計xx毛產(chǎn)量下降幅度約在20～30%,洗凈xx毛的遠期供應量約為500～570萬kg。目前，xx山羊絨產(chǎn)量313噸，牦牛絨1836噸，今后因部分天然草地休牧會美國和日本。對于日本市場，年消費手工地毯2.5億美元，若xx地毯能占該市場的14%,可出口產(chǎn)品額3600萬美元(含三絨毯1600萬美元，絲毛合織毯2000萬美元);對于美國市場，年消費手工地毯8億美元，若xx地毯能占該市場的3.75%,可出口產(chǎn)品額3000萬美元；對于德國市場，年分撥、消費手工地毯12億美元，若xx地毯能占該市場的2.83%,可出口產(chǎn)品額3400萬美元。三個市場合計的銷售金額可達1億美元。加上其它市場的銷售，年地毯銷售量預計能達到1.1億美元以上。5.1.4項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢2、在產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計水平與產(chǎn)品質(zhì)量上，由于藏羊集團自建立以于不斷更新之中，年新產(chǎn)品推出量超過2個。多系列、多圖案、多花率快速增長，至今生產(chǎn)能力僅能滿足目前客商需求的40%,自1996年以來，地毯定貨量以24.66%年遞增速率增長。若藏羊集團的工作繼續(xù)加強，配以良好的銷售服務，地毯定貨量年遞增24%起碼能維持10年以上，10年后年銷售量可能在136萬平方米以上。從市場需要5.2產(chǎn)品銷售5.2.1銷售策略與銷售方案譽上升與對市場的不斷開拓，創(chuàng)出具有民族特色的xx地毯品牌，再以品牌打開市場，逐步擴大國際市場占有分額。1、在藏羊集團營銷隊伍基礎(chǔ)上，健全和擴大營銷組織機構(gòu)，進一步提高營銷能力，保持與固定客戶的聯(lián)系，不斷拓展銷售渠道。2、建立產(chǎn)品品牌和價格營銷策略，利用產(chǎn)品品質(zhì)和價格優(yōu)勢，逐步擴大市場占有份額。3、通過營銷人員培訓、業(yè)績考核上崗、招聘有專業(yè)知識和營銷經(jīng)驗的營銷人員，不斷提高營銷人員的素質(zhì)，建立一支勤奮、自信、富有進取心和豐富業(yè)務知識的營銷隊伍，以他們的工作，將產(chǎn)品推向4、重視售后服務，重點是信息反饋，收集客戶對產(chǎn)品的反映和要求，盡可能滿足客戶對產(chǎn)品的要求。5、加強市場動態(tài)與產(chǎn)品銷售預測研究，確保產(chǎn)品生產(chǎn)與市場需求保持相對一致。第六章項目建設(shè)內(nèi)容與方案《xx藏毯生產(chǎn)擴建一期工程》建設(shè)的指導思想是：以黨的“三個代表"、“以人為本”和改革開放精神為指導，在xx省政府及有關(guān)部門的支持下，利用西部大開發(fā)和加入WTO后的有利時機，以開發(fā)xx毛絨和人力資源為目的，以解決58個貧困村6047個勞動力、城鎮(zhèn)329個勞動力就業(yè)，實現(xiàn)脫貧為目標，建設(shè)藏毯編織車間和后整綜合項目的建設(shè)任務有兩項，一是建藏毯人工編織車間85個，二是在xx市的大通縣(12個)、湟源縣(15個)、湟中縣(19)、xx郊區(qū)(4個),海東地區(qū)的平安縣(9個)、樂都縣(6個)、互助縣(15)、民和縣(2個)、化隆縣(2個),玉樹州的結(jié)古鎮(zhèn)(1個)。共計建車間85個(見附表3.1和3.2)。其中，2004年建28個，2005年建576.4.1藏毯編織車間建設(shè)1、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模(1)新建廠房11875.92m2,維修廠房7141m2,新建輔助用房5062m2,維修輔助用房3972.5m2(2)購置機梁854付。(1)洗毯車間建設(shè)：建廠房680.7m2,購設(shè)備7臺(套);(2)平毯車間建設(shè)：建廠房680.7m2,購設(shè)備4臺(套);(3)剪花車間建設(shè)：建廠房1500m2,購設(shè)備200臺(套);(5)后整車間建設(shè)：建廠房1355.7m2,購設(shè)備201臺(套);(7)毛紗庫建設(shè)：建庫房583.7m2;(9)鍋爐房、配電間、澡堂和洗手間建設(shè)：合計建設(shè)面積500(12)供排水管道：長度1030.7m;(13)圍墻4000m;6.4.3技術(shù)培訓培訓編織工5682人，后整綜合廠職工303人(次)。6.5項目建設(shè)方案6.5.1藏毯編織車間建設(shè)方案編織車間建設(shè)實施分散和因地制宜建設(shè)方案。每個車間包括生產(chǎn)用房和輔助用房，采用磚混結(jié)構(gòu)建設(shè)，廠區(qū)道路為混凝土路面，其余空地為草坪和花木。為減少投資，對有閑置房屋的建設(shè)村，通過維修6.5.2藏毯后整綜合廠建設(shè)方案在xx市多巴原5266廠廠址上建設(shè)。新建車間采用鋼筋混凝王框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，其余房屋為磚混結(jié)構(gòu)。廠內(nèi)路面和地坪為混凝土結(jié)構(gòu)。廠區(qū)綠地建設(shè)為花木和草坪結(jié)構(gòu)的花園(其中二期擴建工程梳毛和紡紗車間用地暫建草坪)。供排水管道在原5266廠的管道系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行必要的維修和改建。為降低建廠投資，盡可能利用原生產(chǎn)廠房，進行維修改造，加以利用。6.5.3工人技術(shù)培訓方案對于編織工的培訓，由藏羊集團派技術(shù)人員和技工分赴各編織車根據(jù)產(chǎn)品品種和工藝的變動，由藏羊集團派技術(shù)人員隨時進行技術(shù)指對于后整綜合廠職工培訓，采用授課和生產(chǎn)指導相結(jié)合的方式培訓各道工序工人，以集團有經(jīng)驗的管理、營銷人員和聘請經(jīng)濟管理、營銷專家授課方式培訓從事管理和營銷的職工。6.6生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程藏毯生產(chǎn)技術(shù)方案隨產(chǎn)品品種不同稍有差異，主要表現(xiàn)在毛絨原料的配比和紡紗要求上。本項目所需毛紗采取委托加工辦法，由集團下屬的洗毛、梳毛、紡紗、染紗車間或其它廠家進行，地毯編織由分散的編織車間承擔，后整處理與包裝由建在xx的后整綜合廠完成，產(chǎn)品銷售由藏羊集團統(tǒng)一組織。通用的生產(chǎn)工藝流程為：產(chǎn)品設(shè)計→配紗→編織→洗毯→平毯→剪花→特修→后整→包裝6.6.2項目運作組織方案項目建設(shè)由藏羊集團負責，按標準實施。對于編織車間，實施招標施工，地方政府協(xié)助，提供場地，委派施工人員予以監(jiān)督；對于后整綜合廠，由藏羊集團自選場地，招標施工，聘請監(jiān)理單位進行施工監(jiān)理。項目生產(chǎn)運行采用統(tǒng)一生產(chǎn)方案、分散管理、獨立核算的形(1)藏羊集團接受定貨，按照定貨合同和產(chǎn)品要求組織地毯(2)編織車間接受藏羊集團委托加工的原材料和編織圖樣進行編織，雙方按合同執(zhí)行。編織車間由地方管理。派員管理。(4)產(chǎn)品銷售由藏羊集團銷售部負責。2004年完成28個藏毯編織車間土建，培訓編織工1622人，完成后整綜合廠的建筑設(shè)計和基礎(chǔ)施工。2005年完成57個藏毯編織車間土建，培訓編織工4060人；完成后整綜合廠土建，培訓藏毯后整技工及有關(guān)人員303人(次)。2006年達到生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，提供項目建設(shè)驗收。第七章投資估算與資金籌措“固定資產(chǎn)估算編制辦法”與原材料、設(shè)備現(xiàn)有價格進行編制。項目按生產(chǎn)環(huán)節(jié)和分布可分為地毯編織車間、后整綜合廠和技術(shù)培訓三個部分。(1)固定資產(chǎn)投資入量以項目建設(shè)需要確定，投資費用包括工資補貼、原材料降值補貼和培訓師資與教具費。工資補貼按貧困農(nóng)牧民和城鎮(zhèn)居民生活水準測算，原材料降值補貼按平均培訓消耗計，培訓師資與教具費按平均交通費、當?shù)毓べY水平和教具價格估計。C、預備費、開辦費、監(jiān)理費基本預備費按工程費5%測算，開辦費占工程費的1.5%,監(jiān)理費占土建工程1%,安裝費按設(shè)備購置費1%計算。(2)流動資金流動資金估算依據(jù)地毯加工企業(yè)特點、當?shù)仄髽I(yè)管理水平和企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況，采用分項詳細計算法測算。項目總投資9592.43萬元，其中項目基本建設(shè)投資4164.38萬元，占43.41%;流動資金5428.05萬元，占56.59%。7.2.1基本建設(shè)投資與構(gòu)成總投資4164.38萬元，其中編織車間建設(shè)2257.69萬元(包括土建工程1340.38萬元，設(shè)備購置費683.2萬元，安裝費6.83萬元，培訓費227.28萬元),占54.21%;綜合廠建設(shè)1627.66萬元(包括土建工程651.5萬元，土地征用費663.76萬元，設(shè)備購置費286.93萬元，安裝費2.87萬元，培訓費36.36萬元),占39.09%;開辦費58.34萬元，監(jiān)理費26.42萬元，預備費194.27萬元，合計279.03萬元，占6.7%(見附表4)。土建投資包括：藏毯編織車間85處，建設(shè)面積輔助用房5062m2,維修輔助用房3972.5m2(見附表4-1,4-2和4-3);土建費651.5萬元(見附表4.4),合計投資1301.5萬元(見附表4)。編織車間設(shè)備為機梁，共需854付，投資683.2萬元(見附表地毯綜合廠生產(chǎn)設(shè)備：包括洗毯機3臺，投資15萬元；脫水機2臺，投資4萬元；次鈉罐2個，投資8萬元；平毯機4臺(套),投資8萬元；剪花工作臺40臺，投資4.8萬元；剪花工具160套，投資2.4萬元；整形平臺1付與工具200套，投資20.88萬元；運輸車輛7輛，投資80.01萬元；購置鍋爐2臺及配套設(shè)備，投資100萬元；購置供電、廠區(qū)照明設(shè)備投資43.84萬元；合計投資286.93萬元(見附表4-4)。3、技術(shù)培訓投資與構(gòu)成技術(shù)培訓投資：263.64萬元，包括編織工人培訓227.28萬元(含工資補貼113.64萬元，原輔料減值補貼56.82萬元，教具與師資費56.82萬元),綜合廠工人培訓費36.36萬元(用于工資補貼)(見附表4-5)。7.2.2流動資金投資與構(gòu)成資金為5428.05萬元(見附表13)。7.2.3無償資金投資方向項目建設(shè)無償資金3088.55萬元(包括中央財政資金2523.47萬元，省財政投資469.57萬元，xx市財政資金95.51萬元),用于建設(shè)貧困村編織車間、設(shè)備購置和編織工人技術(shù)培訓，計投資2257.69萬元；用于地毯后整綜合廠建設(shè)補助費和工人技術(shù)培訓費，計投資569.1萬元；用于監(jiān)理費、前期費和預備費補貼261.76萬元(見附表5)。7.3.1資金來源項目總投資9592.43萬元，其中：申請中央財政資金3107.65萬元，占32.4%;地方財政配套資金565.08萬元，占5.9%;貸款4545萬元，占47.38%;企業(yè)自有資金1374.71萬元，占14.33%。7.3.2地方財政配套能力分析xx省財政大力支持扶貧開發(fā)，培育龍頭企業(yè)從事農(nóng)牧資源開發(fā)。項目建設(shè)是以國際藏毯暢銷的大好時機、以xx“xx毛”開發(fā)為目標、以安排貧困村農(nóng)牧民就業(yè)脫貧為目的的建設(shè)項目。項目建設(shè)能安排貧困村6047人就業(yè)，即能實現(xiàn)6047戶脫貧，又能每年上交稅收1513.8萬元，必然會受到省政府和xx市政府的有力支持。xx市經(jīng)濟近年來在上級政府的支持下有大的發(fā)展，現(xiàn)正在全省資源開發(fā)上下工夫。項目的后整綜合車間在xx市建設(shè)，部分編織市財政必然盡力解決配套資金問題。7.2.3企業(yè)及農(nóng)牧民自籌能力分析項目實施單位xx藏毯(集團)有限公司是以開發(fā)生產(chǎn)藏羊牌地毯為宗旨的一家股份制企業(yè)，2003年度總資產(chǎn)9982萬元，國外銷售額1058萬美元，有良好的銀行信譽，但自有資金有限，僅能投入1374.71萬元(包括用于流動資金883.05萬元，后整綜合廠基本建設(shè)491.66萬元),必須通過貸款和借款解決其余流動資金和地毯后整綜合廠建設(shè)資金4545萬元。項目建設(shè)的貧困戶基本沒有自籌資金的能力，只能以投勞形式參加項目運行。7.3.1資金使用的總體安排項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資按2年投放，2004年投放2136.83萬元，其中織毯車間土建與設(shè)備購置、安裝費558.6萬元，后整綜合廠土建與設(shè)備購置、安裝費1427.35萬元，培訓費64.8萬元，前期費和監(jiān)理費86.06萬元；2005年投放2027.55萬元，其中織毯車間土建與設(shè)備購置、安裝費1480.9萬元，后整綜合廠土建與設(shè)備購置、安裝費163.95萬元，培訓費198.54萬元，監(jiān)理費和預備費192.95萬元。財政投資依建設(shè)項目需要撥款，只有自籌資金到位、建設(shè)計劃合理、簽署資金使用合同的建設(shè)村和單位才有資格使用項目建設(shè)資金。7.3.2項目建設(shè)資金使用的監(jiān)督實行建設(shè)項目行政領(lǐng)導責任制。在省扶貧辦的監(jiān)管下，由項目建設(shè)單位依照項目建設(shè)要求使用資金。在資金管理辦法上，國家財政資金采用委托xx市農(nóng)業(yè)銀行托管辦法，地方財政資金采取向所在地方財政報賬措施；建設(shè)單位每年及時上報項目進展情況及財務運行情況報告，接受上級單位的監(jiān)督，從制度上保證在項目實施中國家會計制度的嚴格執(zhí)行，使項目建設(shè)資金得到合理使用，防止資本流失。第八章財務評價4、Xx藏毯(集團)有限公司提供的藏毯生產(chǎn)的技術(shù)、經(jīng)濟數(shù)據(jù)。5、工資、原材料、產(chǎn)品等價格按現(xiàn)價計算。6、測算期為2004～2015年，按基準貼現(xiàn)率8%、貸款利率6.2%和xx省2003年對藏羊集團執(zhí)行的稅率(增值稅17%,所得稅15%)8.2現(xiàn)金流入分析項目區(qū)現(xiàn)金流入主要是藏毯產(chǎn)品銷售收入。現(xiàn)金流入隨生產(chǎn)負荷變化而變動。達產(chǎn)年(即滿負荷生產(chǎn)年)為2006年，年產(chǎn)藏毯14.03萬m2,以目前主導產(chǎn)品-100道絲毛地毯為標準計算，每平方米出口價85美元，以1美元折8.296元人民幣計算，年銷售收入9893.29萬元 (見附表11和12)。2004～2015年累計現(xiàn)金流入112810.16萬元(含固定資產(chǎn)余值2005.36萬元)。各年現(xiàn)金流入情況見附表11。8.3現(xiàn)金流出分析現(xiàn)金流出包括基本建設(shè)投入、生產(chǎn)經(jīng)營性投入和稅金(含附加)。8.3.1基本建設(shè)投入基本建設(shè)投入總投資4164.38萬元，包括編織車間的土建工程費1340.38萬元，生產(chǎn)設(shè)備購置費683.2萬元，設(shè)備安裝費6.83萬元；后整綜合廠的土建工程費1301.5萬元(含土地征用費),生產(chǎn)設(shè)備購置費286.93萬元，設(shè)備安裝費2.87萬元；編織工人技術(shù)培費227.28萬元，后整綜合車間工人技術(shù)培訓費36.監(jiān)理費26.42萬元，預備費194.27萬元(見附表4)。8.3.2生產(chǎn)經(jīng)營支出費、勞保費和生產(chǎn)管理費。2006年生產(chǎn)經(jīng)營支出7843.01萬元(見附表8)。2004～2015年生產(chǎn)經(jīng)營支出累計87863.12萬元(見附表11),經(jīng)營支出構(gòu)成見附表8。8.3.3稅金(含附加)包括增值稅及附加和所得稅。2006年增值稅及附加為1494.49萬元，所得稅18.95萬元。2004～2015年稅收累計16937.06萬元，其中增值稅(含附加)16738.32萬元，所得稅198.74萬元。各年稅收詳見附表10。8.4凈現(xiàn)金流量稅收的余值。2006年凈現(xiàn)金536.83萬元，2004～2015年間凈現(xiàn)金累計3845.6萬元(含固定資產(chǎn)余值2005.36萬元)(見附表12)。1588.26萬元，其原因是生產(chǎn)還處于建設(shè)階段，工人的技術(shù)培訓也還用。2006年達到盈虧平衡并盈利536.83萬元。2004～2015年間盈利總額3845.6萬元。8.6財務效益評價基本建設(shè)總投資4164.38萬元，年平均生產(chǎn)經(jīng)營投入7321.93萬萬元(含固定資產(chǎn)余值2005.36萬元),總稅收(含附加)16937.06萬元。按稅后計算，凈收入累計3845.6萬元(見附表12),動態(tài)投資回4164.38萬元2、年平均生產(chǎn)經(jīng)營投入3、年均產(chǎn)品產(chǎn)值9233.73萬元4、年均稅收5、年均貼現(xiàn)凈流量6、投資利稅率7、動態(tài)投資回收期(按稅后計)8、內(nèi)部收益率(按稅后計)1411.42萬元8.7償還能力分析項目建設(shè)有償資金584.18萬元，按資金占用費月利率0.2%計算，五年內(nèi)還清，償還資金為657.13萬元。項目實施單位貸款和使用貿(mào)發(fā)資金合計5000萬元，按年利息6.2%計算，每年應付利息310萬元。以項目運行上交增值稅和所得稅后計算，2004年～2009年扣除基本建設(shè)投入后的現(xiàn)金凈流量合計2792.93萬元(見附表12),支付貸款利息1465.26萬元(見附表8),剩余1327.67萬元，有償還國家財政8.8不確定性分析8.8.1外部風險分析產(chǎn)效益影響巨大。影響國際市場價格的因素主要有：(1)供求關(guān)系的影響，若生產(chǎn)量上升，供貨量大于市場需求量，產(chǎn)品價(2)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，同種產(chǎn)品，質(zhì)量高，不僅有擴大定貨量的作泊爾藏毯1990年-2000年期間每平方米的價格由71美元降為52美元，年下降遞增率達3%,分析其原因，除了尼泊爾藏毯產(chǎn)品質(zhì)量提的關(guān)系，特別是中國藏毯業(yè)的崛起。就xx藏毯而言，由于質(zhì)量高、持20%以上的增長率，產(chǎn)品價格也會穩(wěn)定或稍有上升。因此，發(fā)展xx2、原材料市場風險正如前文所述，發(fā)展xx藏毯業(yè)有大的原料優(yōu)勢。就其價格看，因“xx毛”的市場需求不大，近年來售價一直低迷，每千克污毛價格在7元以下交易。從當前地毯業(yè)消化“xx毛"的增長速度估計，“xx毛"價格近5年內(nèi)不會大幅度上升。牦牛絨的價格因牛絨衫產(chǎn)品近年8.8.2內(nèi)部風險分析理水平、設(shè)備的利用率和供銷人員的工作成效。這些因子綜合表現(xiàn)在對產(chǎn)品價格、生產(chǎn)支出和固定資產(chǎn)投資效果的影響上，必須引起項目建設(shè)和運行的組織單位高度重視。8.8.3主要風險因子影響項目運行效果的靈敏度分析依據(jù)上述分析，以100道絲毛藏毯為例，對受風險因子影響的綜合因子進行靈敏度分析(分析結(jié)果列入表8-1),以評價其對項目運行效果作用的大小。計算結(jié)果表明，所分析項目中，產(chǎn)品價格作用最大，其次是生產(chǎn)經(jīng)營總成本，第三是生產(chǎn)者工資，第四是毛紗投入，第五是絹絲投入，第六是基本建設(shè)投入。因此，在項目建設(shè)中，要加強基本建設(shè)期的管理，杜絕浪費，提高投資使用效率，在保證工程質(zhì)量的前提下，盡可能降低各工程的造價；在項目運行中，特別要重視藏毯產(chǎn)品市場動態(tài)研究和產(chǎn)品的研發(fā)，盡可能生產(chǎn)在適應市場需要的產(chǎn)品，同時，要注意降低各項生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高生產(chǎn)者生產(chǎn)效率，以確保項目運作效益的穩(wěn)步上升。表8-1若干因子經(jīng)濟靈敏度分析結(jié)果編號因素變動幅度12年凈現(xiàn)值(萬元)靈敏度排序1規(guī)劃方案2產(chǎn)品價格上升10%1下降10%3基本建設(shè)投入上升10%7下降10%4工資支出上升10%3下降10%5毛紗支出上升10%5下降10%6絹絲支出上升10%6下降10%7經(jīng)營總成本上升10%2下降10%8原材料總消耗上升10%4下降10%第九章環(huán)境影響評價工作環(huán)境。第十章對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展效果評價10.1在資源開發(fā)利用中的作用的主產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)上等xx毛污毛1100萬kg。近年來，因xx的多家國規(guī)模14.03萬m2,消化xx毛87.84萬kg,年產(chǎn)值增加9893.29萬元，可進外匯1191.96萬美元，年平均增加稅收(含附加)1411.42萬元，使87.84萬kgxx毛資源在地方經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮作用。能力和全年工測算，編織生產(chǎn)需要編織工人6047人，約占貧困村勞動力658887人的1%。3、文化資源系，其藝術(shù)特色的文化背景來源于佛教文化。xx是藏毯的發(fā)祥地之一，用“xx毛”編織的藏毯有堅韌耐磨、質(zhì)地柔軟、光澤清亮的特10.2對農(nóng)牧民增收效果的評價項目以解決貧困農(nóng)牧民就業(yè)為目的進行建設(shè)，藏毯生產(chǎn)車間分散建于愿意開展藏毯編織的貧困村。按項目生產(chǎn)所需全年編織工人測算，可容納6047人(見附表7),經(jīng)技術(shù)培訓和生產(chǎn)磨練，一般從事藏毯編織2-3年就可成為技術(shù)熟練的編織工人。按技術(shù)熟練的編織工人測算，年工資在6000元以上，1戶按6口人和從事藏毯編織勞力1人計算，僅藏毯編織收入就可使家庭人均年純收入超過1000元，達到脫