嘉利紙品廠質(zhì)量手冊

深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑文件編號JLQM

JL嘉利紙品廠版本改次A/0

生效日期2011年06月02日

w=FJUL

質(zhì)至于71/J

編制:

審核:

批準:

文件受控發(fā)行章

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深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑編號JLQM

主題：目錄版本A/0

章節(jié)號：0嘉利紙品廠頁碼

質(zhì)量手冊1/26

0.目錄

0.1批準令

0.2管理者代表任命書

0.3主題內(nèi)容

0.4企業(yè)概況

0.5質(zhì)量手冊的管理

1.目的、范圍

1.1目的

1.2適用范圍

1.3刪減說明

2.方針和目標

2.1質(zhì)量方針

2.2質(zhì)量目標

3.組織機構(gòu)和職責

3.1組織機構(gòu)圖

3.2職能分配表

3.3職責描述

4,質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.2質(zhì)量手冊

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

5.管理職責

6資源管理

7產(chǎn)品實現(xiàn)

8測量、分析和改進

附錄程序文件目錄

NO:更改章節(jié)更改日期申請單編號更改后版本更改的主要內(nèi)容

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未經(jīng)授權(quán)不得翻印

編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

批準令

嘉利紙品廠頁碼2/26

章節(jié)號：0.1

質(zhì)量手冊

批準令

質(zhì)量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質(zhì)量管理水平，

創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，導入

IS09001:2008質(zhì)量管理體系，作為本公司實現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接企業(yè)新發(fā)展挑戰(zhàn)

的經(jīng)營戰(zhàn)略。針對本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性，從實際出發(fā)，根據(jù)1SO9OO1:2OO8國際

標準，編制《質(zhì)量手冊》及與之配套的質(zhì)量管理體系文件。

《質(zhì)量手冊》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，對質(zhì)量管理體系的過程順序和相

互作用進行了描述，引用了質(zhì)量管理體系程序，是本公司實施質(zhì)量管理，開展

質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。

現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2011年06月02日開始正式實施。

各部門員工務必認真學習，深入領(lǐng)會，切實貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

日期：2011年06月01日

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編號JLQM

主題：管理者代表深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

任命書

嘉利紙品廠頁碼3/26

章節(jié)號：0.2

質(zhì)量手冊

管理者代表任命書

今任命周小偉為本公司管理者代表。除履行日常工作職責外，

另負責以下工作：

1.負責組織建立實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。

2.定期向最高領(lǐng)導人及公司管理層匯報質(zhì)量管理體系運行情況及改進之需求。

3.在整個工廠內(nèi)促進顧客要求意識的形成；

4.代表本公司負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)系。

希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運

行。

總經(jīng)理：

日期：2011年06月01日

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編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

企業(yè)概況

嘉利紙品廠頁碼4/26

章節(jié)號：0.3

質(zhì)量手冊

0.3企業(yè)概況

公司行業(yè)：印刷/包裝/造紙

公司規(guī)模：100—499人

公司地址：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑麻布路18號

聯(lián)系人：何學優(yōu)

聯(lián)系電話/p>

郵編：518111

聯(lián)系傳真：0755?84660316

公司簡介：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑嘉利紙品廠

本公司成立于1997年。建筑面積約4000平方米，位于深圳市龍崗區(qū)平湖白

泥坑麻布路18號1?3樓。港資企業(yè)，屬于三來一補來料加工企業(yè)。主要生產(chǎn)

設備有先進的羅蘭6色印刷機、啤機、切陵機等。建廠以來，本公司本著勤

奮、創(chuàng)業(yè)、團結(jié)、進取、服務的企業(yè)精神，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，

取得了新老客戶的信任和支持。生產(chǎn)的范圍包括：彩盒，槳糊盒，卡片，海

報，說明書等

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編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

質(zhì)量手冊和管理

嘉利紙品廠頁碼5/26

章節(jié)號：

0.4質(zhì)量手冊

0.4質(zhì)量手冊的管理

0.4.1質(zhì)量手冊的適用范圍

本質(zhì)量手冊適用于本公司的質(zhì)量管理體系的全過程。

0.4.2質(zhì)量手冊的編制、審批和發(fā)布

質(zhì)量手冊由行政部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。行政部歸屬管理。

0.4.3質(zhì)量手冊的發(fā)放

質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本。受控本加蓋“受控”章，接受更改通知。

非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通

知。

質(zhì)量手冊由行政部編號發(fā)放，發(fā)放時做好發(fā)放記錄。發(fā)放對象為總經(jīng)理、管理者代表、

各部門負責人、認證和咨詢機構(gòu)等。

質(zhì)量手冊“受控”本遺失，由原持有者到行政部進行補領(lǐng)。原發(fā)放號作廢。質(zhì)量手冊不

得擅自復制、更改、外借。

0.4.4質(zhì)量手冊的修改或換版

質(zhì)量手冊以活頁裝訂、換頁修改。版本以大寫英文字母A、B、C……順序表示。修改號

以阿拉伯數(shù)字0、1、2、3……順序表示。質(zhì)量手冊的修改或換版由管理者代表組織，總經(jīng)理

批準。修改或換版后注明修改或換版日期、修改人、批準人簽名，由行政部發(fā)放給原持有者。

發(fā)放時，收回質(zhì)量手冊原來修改頁或原手冊、“非受控”本不予換版，換版時舊版本自行作廢。

當本公司組織機構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)營環(huán)境有較大變化或質(zhì)量手冊修改

程度較大等情況發(fā)生時，由總經(jīng)理決定修改或換版，管理者代表組織實施，換版手冊經(jīng)總經(jīng)

理批準發(fā)布。

0.4.5質(zhì)量手冊的評審

每年末，由管理者代表組織相關(guān)部門，對質(zhì)量手冊的適宜性和符合性予以評審，以確定

質(zhì)量手冊是否需要修改和換版。

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編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

目的與范圍

嘉利紙品廠頁碼6/26

章節(jié)號：1

質(zhì)量手冊

1目的與范圍

1.1目的

本手冊依據(jù)IS09001：2008版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本企業(yè)有能力穩(wěn)

定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務，及通過體系的有效應用，包括

持續(xù)改進和預防不合格的過程進而達到顧客滿意。

1.2適用產(chǎn)品范圍

本手冊之內(nèi)容與規(guī)定事項為適用于本公司生產(chǎn)和服務辦公設備系列產(chǎn)品,從設計開發(fā)、生產(chǎn)至

送交客戶之品質(zhì)保證系統(tǒng).本手冊應用于本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)，涵蓋本公司所提供產(chǎn)品之質(zhì)

量目標管理運作、日常運作、持續(xù)改善活動等，本公司的管理活動涵蓋IS09001：2008標準

要求，本公司主要依據(jù)客戶提供的樣板和（或）客戶要求進行生產(chǎn)，不承擔產(chǎn)品設計開發(fā)的

責任，故7.3條款內(nèi)容不適用本公司，予以刪除。

1.3外包過程

本公司未涉及外包。

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編號,ILQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

質(zhì)量方針和目標

嘉利紙品廠頁碼7/26

章節(jié)號：2

質(zhì)量手冊

2質(zhì)量方針和目標

2.1質(zhì)量方針

誠信服務，保質(zhì)保量；持續(xù)改善，客戶至上

2.2質(zhì)量目標

2.2.1質(zhì)量目標類型

A組織的總質(zhì)量目標；

B分解到相應層次的質(zhì)量目標。

2.2.2質(zhì)量目標制定的主要依據(jù)

A質(zhì)量方針確定的內(nèi)容、框架；

B顧客的期望和需求；

C本公司管理及生產(chǎn)的實際情況；

D市場的信息及影響；

E企業(yè)的發(fā)展；

F其它有關(guān)影響因素。

2.2.3質(zhì)量目標的制定

2.2.3.1總質(zhì)量目標

總經(jīng)理主體負責，各部門共同參與，根據(jù)質(zhì)量方針確定的宗旨，制定定本公司的總質(zhì)量

目標，形成文件報總經(jīng)理批準后貫徹實施。

公司近階段的總質(zhì)量目標為：顧客滿意率為85%以上.

2.2.3.2部門的分解質(zhì)量目標

各部門根據(jù)本公司總質(zhì)量目標確定的內(nèi)容以及2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定分解目標的具體內(nèi)

容及考核辦法，形成文件報總經(jīng)理批準后貫徹實施；

2.2.3.3質(zhì)量目標制定的注意事項

各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和總質(zhì)量目標的內(nèi)容及框架，進行分

解至本公司的各相應部門/層次，直至產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系得到有效控制為止，并保證質(zhì)量

目標可測量性，確定考核辦法并執(zhí)行。

2.3質(zhì)量方針和目標的宣貫與執(zhí)行

由總經(jīng)理負責，行政、品管部協(xié)助以會議、培訓、宣傳資料、張貼等辦法宣貫質(zhì)量方針

和目標，以確保全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針和目標并堅持貫徹執(zhí)行。

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編號

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白堤坑嘉利紙品廠J1.QM

組織機構(gòu)和職貴版本A/0

章節(jié)號：3質(zhì)量手冊頁碼8/26

3.I組織機構(gòu)圖

深圳市龍崗區(qū)平湖門堀坑嘉利紙品廠

組象架構(gòu)圖

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編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

組織機構(gòu)和職責

嘉利紙品廠頁碼9/26

章節(jié)號：3質(zhì)量手冊

3.2職能分配表

總經(jīng)碘舒工程

管代彳詢倉庫

體系要求j''——理部部部

4.質(zhì)量管理體系

4.2.3文件控制OOOOO▲Ooo

4.2.4質(zhì)量記錄的控制OOOOO▲Ooo

5.1管理承諾▲OOOOOOoo

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲OOOOOOoo

5.3質(zhì)量方針▲OOOOOOoo

5.4策劃▲OOOOOOoo

5.5職責、權(quán)限和溝通▲OOOOOOoo

5.6管理評審▲OOOOOOoo

6.1資源提供▲OOOOOOoo

6.2人力資源OOOOOO▲oo

6.3基礎(chǔ)設施OOO▲OOOoo

6.4工作環(huán)境OOO▲OOOo▲

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃OOOO▲OOoo

7.2與顧客有關(guān)的過程OOOOOOO▲o

7.3設計和開發(fā)已刪減

7.4采購OO▲OOOOoo

7.5生產(chǎn)和服務提供OOO▲OOOo▲

7.6監(jiān)視和測量設備的控制OOOOO▲Ooo

8.1策劃O▲OOOOOoo

8.2.1顧客滿意的測量OOOOOOCD▲o

8.2.2內(nèi)部審核O▲OOOOOoo

8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOO▲Ooo

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOOO▲Ooo

8.3不合格品控制OOOOO▲Ooo

8.4數(shù)據(jù)分析OOOOO▲Ooo

8.5改進▲OOOO▲Oo

▲主要職能O相關(guān)職能

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編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

組織機構(gòu)和職責

嘉利紙品廠頁碼10/26

章節(jié)號：3

質(zhì)量手冊

3.3職責描述

3.3.1總經(jīng)理

?負責企業(yè)發(fā)展方向的確定；

?負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審；

?負責組織結(jié)構(gòu)及部門職責的確定，管埋者代表的任命；

?負責質(zhì)量手冊、程序文件的批準；

?負責資源需求的確定與配備；

?負責質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。

3.3.2管理者代表

?負責質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議;

?負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；

?負責在糾正預防和改進措施的實施過程中起組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；

?負責內(nèi)部審核的策劃領(lǐng)導和組織實施；

?負責質(zhì)量管理體系文件的審核；

?負責組織日常的質(zhì)量管理活動。

3.3.3采購部

?負責組織對供方的選擇、定期評價及控制管理；

?負責原材料、外購/外協(xié)件的采購；

?負責要求供方做好產(chǎn)品防護。

3.3.4生產(chǎn)部

?負責生產(chǎn)的安排與實施；

?負責生產(chǎn)的控制與管理；

?負責產(chǎn)品的標識、搬運、貯存、包裝、防護及交付的控制；

?負責基礎(chǔ)設施與工作環(huán)境的控制；

3.3.5工程部

?負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；

?負責工藝及技術(shù)要求的確定；

?負責特殊工序的確定，并制定必需的工藝規(guī)程；

?負責現(xiàn)場技術(shù)指導與監(jiān)督；

?負責公司新產(chǎn)品的設計和開發(fā)；

?負責編制適用的產(chǎn)品樣本和使用說明書，為顧客提供必要的技術(shù)咨詢和培訓服務。

3.3.6品管部

?負責產(chǎn)品（外購、半成品、成品等）檢驗和試驗；

?負責檢驗狀態(tài)標識的應用實施，并對其有效性進行監(jiān)控；

?負責產(chǎn)品質(zhì)量問題的追溯；

?負責監(jiān)視和測量裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，以及相應的控制；

?負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用及控制，對其實施效果進行監(jiān)督檢查。

?負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果;

?負責組織相應的糾正預防和改進措施的實施及跟蹤驗證；

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編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

組織機構(gòu)和職責嘉利紙品廠

頁碼

章節(jié)號：3質(zhì)量手冊11/26

?負責針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應部門的糾正預防和改進措施，并分別進行跟蹤驗

證；

?負責監(jiān)視測量裝置的控制與管理；

?配合生產(chǎn)部保證作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設施適用及工作環(huán)境良好。

?負責文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存及做好

相關(guān)記錄。

?負責質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限、匯集備案各種質(zhì)量記錄的樣本。

?負責信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實施。

3.3.7行政部

?負責人員的選擇和安排，編制相應的崗位職責和任職資格要求；

?負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估；

?負責公司公共設備設施的管理。

3.3.8業(yè)務部

?負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡；

?負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作，組織處理顧客投訴；

?負責進行市場調(diào)研和分析、組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應的調(diào)查和分析報告；

?負責顧客退貨的處理；

3.3.9財務部

?負責財務收支工作；

?負責成本核算和分析工作；

?負責財務票證的管理.；

?負責有關(guān)資料的統(tǒng)計與傳遞。

3.3.10倉庫

?掌控倉庫全面運作，遵照及服從物料部經(jīng)理的指示，并向其負責；

?貫徹和落實公司各項決策，并監(jiān)督其執(zhí)行和完成狀態(tài)；

?出席公司相關(guān)會議，并負責向本部門下屬傳達會議精神；

?建立、執(zhí)行和完善倉庫各項規(guī)章制度；

?合理規(guī)劃倉庫，有效利用空間、提高作業(yè)質(zhì)量和效率；

?采取有效措施，確保倉存數(shù)據(jù)準確性和及時性；

?溝通和協(xié)調(diào)倉庫內(nèi)部及倉庫與相關(guān)部門之間的關(guān)系；

?負責分管物料的進、出、存工作，確保進出物料數(shù)量的準確性；

?嚴格執(zhí)行“先進先出”原則，確保庫存物料不會產(chǎn)生品質(zhì)變異；

3.3.11員工

?積極參加教育培訓，不斷提高自身的操作技能與質(zhì)量意識；

?嚴格遵守勞動紀律，執(zhí)行操作規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定；

?做好有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對不合格品的原因分析和糾正預防和改進措施活動；

?積極參與對生產(chǎn)過程中的自檢活動，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。

未經(jīng)授權(quán)不得翻印

編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本

質(zhì)量管理體系嘉利紙品廠A/0

頁碼

章節(jié)號：4質(zhì)量手冊12/26

4.1總要求

本公司依據(jù)IS09001：2008標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，各相關(guān)部門應依

據(jù)文件化的質(zhì)量管理體系加以實施與保持，并在實施過程中依據(jù)相關(guān)程序要求持續(xù)改進質(zhì)量

管理體系。

本公司應按IS09001：2008標準規(guī)定的要求，實施和管理下列活動：

4.1.1對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并根據(jù)需要編制相應的程序文件；這些過

程可以是從顧客要求到顧客評價的過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的過程；

4.1.2明確過程的順序與控制方法以及過程與過程之間的接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)

視、測量以及數(shù)據(jù)分析等對過程進行管理；

4.1.3通過編制和實施程序文件和三級文件以及對具體質(zhì)量活動的過程進行策劃來確定為

確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；

4.1.4由相關(guān)職責部門鑒別及獲得相關(guān)的資源，必要時由管理者協(xié)調(diào)并督導必要資源的獲

得，在相關(guān)程序中規(guī)定內(nèi)外部信息的獲得及傳遞到相關(guān)職責部門的途徑，以確保相關(guān)職責部

門可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；

4.1.5在相關(guān)的程序文件中規(guī)定對過程的測量、監(jiān)視和分析方法以及發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問

題、潛在問題和滿足持續(xù)改進要求而需要采取的必要措施；

4.1.6如果涉及到外包過程，則應對之進行有效識別，并實施控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

A.質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；

B.程序文件；

C.作業(yè)指導書；

D.質(zhì)量記錄等。

4.2.2質(zhì)量手冊

管理者代表組織，行政部協(xié)助編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)

放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：

A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B.

企業(yè)組織機構(gòu)和部門主要職責描述：

C.質(zhì)量管理體系的范圍，對IS09001標準裁剪的具體內(nèi)容和理由說明；

D.對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；

E.質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；

F.有關(guān)手冊評審、修改和控制的規(guī)定等。

4.2.3文件控制

本公司編制《文件和資料管理程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當

范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標準等），以確保：

未經(jīng)授權(quán)不得翻印

編號JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本

質(zhì)量管理體系嘉利紙品廠A/0

章節(jié)號：頁碼

4質(zhì)量手冊13/26

A.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性；B.

由行政部組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，區(qū)評審或其他原因需對文件進行

修改時，發(fā)布前應再次批準；C.

行政部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、實施日期等內(nèi)容，以

識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

D.確定受控文件的分發(fā)范圍，行政部負責按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部

門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；

E.集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，

并方便檢索,

F.確保相正會用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

G.所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章予以保存。

4.2.4記錄控制

本公司編制《質(zhì)量記錄管理程序》對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和

處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證

據(jù)。

4.2.5本公司質(zhì)量管理體系過程

組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”?；谝?/p>

上質(zhì)量管理的原則，以下分“5.管理職責”、“6.資源管理”、“7.產(chǎn)品實現(xiàn)”、“8.測量、

分析和改進”等四大章節(jié)，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行描述。

四大個章節(jié)既可作為質(zhì)量手冊的一部分，也可單獨使用。

5.相關(guān)文件：

5.1文件和資料管理程序

5.2質(zhì)量記錄管理程序

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章節(jié)號：5質(zhì)量手冊

1目的

明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進。

2適用范圍

包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點的原則，方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的

確定，質(zhì)量管理休系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。

3職責

3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負責管理者代表

的任命及管理評審的組織實施。

3.2管理者代表負責體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意

識。

3.3行政部負責統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動。

3.4各部門負責質(zhì)量目標的適宜分解和質(zhì)量方針、目標的貫徹實施。

4工作程序

4.1管理承諾

總經(jīng)理必須承擔建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的

開展為其承諾提供證據(jù)：

A.不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓，宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳達滿足顧客要

求及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；

B.制定質(zhì)量方針；

C.制定質(zhì)量目標；

D.為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；

E.組織開展管理評審等。

4.2以顧客為關(guān)注焦點

A.總經(jīng)應必須遵循笄向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，

責成業(yè)務部通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)

化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層

次進行溝通，調(diào)配全公司的整體資源予以滿足。B.

主管業(yè)務的副總經(jīng)理負責本公司重大合同的審批，業(yè)務部經(jīng)理負責一般銷售合同的審批，必

要時應得到總經(jīng)理的認可，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當前和未來的需

求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。

4.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制

定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質(zhì)量方針：

A.與公司經(jīng)營的宗旨相一致，相適應；

B.適合本公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模；

C.對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；

D.為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標依此逐層分解；

E.在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝

通，達到上下理解一致；

F.在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。

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質(zhì)量手冊

4.4策劃

4.4.1質(zhì)量目標

4.4.1.1總經(jīng)理負責制定公司的質(zhì)量目標，并責成本公司相關(guān)部門對目標進行分解，直到為

實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制；

4.4.1.2質(zhì)量目標應建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應高于現(xiàn)狀、

具體、可測量，適當時可體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層

次上的質(zhì)量目標應是可測量的；

4.4.1.3質(zhì)量目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件

和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾。

4.4.2質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標；A.

確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（條款）及對應的活動，確定對管理體系要求（條款）所進

行的裁剪及充分的理由；B.

確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；C.

不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會,

保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；

D.應對本公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時確定計劃，進

行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

4.5職責、權(quán)限和溝通

4.5.1職責和權(quán)限

總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職

責和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定

部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進有效的質(zhì)量管理，行

政部組織協(xié)調(diào)。

4.5.2管理者代表

總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理及公司最高管理

層反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責和權(quán)限：

A.確保按照IS09001：2008標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

B.向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；C.

促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；D.

負責就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認證、咨詢機構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡。

管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動的與高層領(lǐng)導、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進

行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以書面形式呈報高層領(lǐng)

導或下發(fā)各單位，促進顧客要求意識的形成。

4.5.3內(nèi)部溝通

必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信

息得以傳遞和溝通，管理者代表負責統(tǒng)籌策劃，品管部組織實施，提供適宜的溝通工具，如

公告欄、專題會議、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設備、質(zhì)量記錄等促進公司內(nèi)部的溝通。

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章節(jié)號：5質(zhì)量手冊

4.6管理評審

4.6.1管理評審的計劃

編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價本公司的質(zhì)量管

理體系（包括質(zhì)量方針和目標）的績效及是否有變動的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適

宜性、充分性、有效性和效率。

4.6.2管理評審的輸入一般包括：

A.質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）B.

顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；C.

重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；D.

質(zhì)量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施的情況；E.

以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F.

可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；G.

對改進的建議等。

4.6.3管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果，一般包括：

A.質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；

B.質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；

C.是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進；

D.管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；

E.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。

4.6.4品管部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，形成書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門采

取相應的措施，并組織跟蹤記錄措施實施情況及有效性。

5相關(guān)文件

5.1管理評審管理程序

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資源管理嘉利紙品廠

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章節(jié)號：6質(zhì)量手冊

1目的

確定并及時提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項目的

管理，以達到顧客滿意。

2適用范圍

適用于人力資源、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。

3職責

3.1行政部負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及組織監(jiān)督實施，負

責組織對培訓的有效性進行評估。

3.2品管部、業(yè)務部、行政部分別負責對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)

的信息。

3.3生產(chǎn)部負責確保裝配作業(yè)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設施及工作環(huán)境良好；

4工作程序

4.1資源的提供

為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公

司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設施、工作

環(huán)境、供方及財務等各方面。

4.2人力資源管理

4.2.1人員安排

行政部組織各部門確定把應崗位的任職要求，明確每一個崗位工作人員學歷、培訓、技

能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。

4.2.2人員培訓需求

行政部負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，品管人員，采購，

業(yè)務，倉管人員，內(nèi)審員，特殊工種人員，技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評，以培

訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。

4.2.3培訓計劃及培訓的實施

A.每年底行政部考慮各部門的培訓申請及企業(yè)發(fā)展方向，制定下年度的培訓計劃，下發(fā)各部

門，并組織、督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都有經(jīng)過相應的教育

和培訓，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量

目標的重要性；意識到應積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。B.

每次培訓應形成相應的培訓記錄，培訓后相關(guān)部門將培訓相應記錄送交行政部，由行政部負

責進行相應記錄。連同該員工學歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。

C.計劃外培訓可由相關(guān)部門以書面的形式提出申請，由行政部組織實施。

4.2.4培訓有效性的評估

由行政部組織相關(guān)部門進行培訓效果的評估，以確定培訓績效及更好的制定下年度的培

訓計劃，開展培訓工作。

4.2.5有關(guān)人員安排及培訓效果評估的詳細內(nèi)容見《能力、意識和培訓管理程序》o

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資源管理嘉利紙品廠A/0

章節(jié)號：頁碼18/26

6質(zhì)量手冊

4.3信息資源管理

4.3.1行政部負責信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負責督

促各部門進行相應職責范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。

4.3.2行政部負責不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成

適用的索引，便于相關(guān)部門查閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。

4.3.3行政部負責組織相關(guān)部門對各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進的機會，各

部門應極力配合。

4.3.4有關(guān)信息資源管理的具缽內(nèi)容詳見《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進管理程序》。

4.4設施和工作環(huán)境的管理

4.4.1生產(chǎn)部負責確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設施（如設

備、技術(shù)、計算機和配套的軟件、水電的供應等），并配合行政部進行適當?shù)木S護；負責確

定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良

好的工作環(huán)境等。

4.4.2有關(guān)基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《設施和工作環(huán)境管理程序》。

5相關(guān)文件

5.1能力、意識和培訓管理程序

5.2設施和工作環(huán)境管理程序

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產(chǎn)品實現(xiàn)嘉利紙品廠

章節(jié)號：7頁碼19/26

質(zhì)量手冊

1目的

確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。

2適用范圍

包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購過程控制，標識和可追溯性，顧客

財產(chǎn)，監(jiān)視和測量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。

3職責

3.1工程負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。

3.2工程負責編制相關(guān)作業(yè)指導文件。

3.3業(yè)務部負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。

3.4采購部負責組織對供方的選擇和定期評價，并實施采購，包括外購件和外協(xié)件。

3.5品管部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品控制。

3.6品管部負責檢驗狀態(tài)標識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負責監(jiān)視和測量裝置的控制。

3.7倉庫負責庫存品的防護，負責職責范圍內(nèi)的標識。

4工作程序

4.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃

本公司之產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項文件中。

由工程負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃。這種策

劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且必須以

適于企業(yè)操作的方式形成文件，工程根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時組織編制相應的質(zhì)量計劃。策

劃結(jié)果確定以下適用內(nèi)容：

A.產(chǎn)品、項目或合同應達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求；

B.針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；

C.過程實施的階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源；

D.應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；E.

具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則；F.

證明過程和產(chǎn)品的符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄；G.

為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。

4.2與顧客有關(guān)的過程

4.2.1產(chǎn)品要求的確定

業(yè)務部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要

求。必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準對產(chǎn)品的要求；產(chǎn)

品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務、對自身的健康、安全、

環(huán)境等方面的要求。針對以上內(nèi)容予以記錄或明確。

4.2.2產(chǎn)品要求的評審

4.2.2.1業(yè)務部負責組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求

進行評審。

4.2.2.2合同評審應在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方

協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需予以書面記錄。

4.2.2.3合同評審后，由經(jīng)授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應的信息以書面形式傳

遞到本公司相關(guān)部門。業(yè)務部負責跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并根據(jù)需要及時反饋給顧客。

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產(chǎn)品實現(xiàn)嘉利紙品廠A/0

章節(jié)號：7頁碼20/26

質(zhì)量手冊

4.2.2.4對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，由業(yè)務部將更改的

信息及時傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。

4.2.2.5當合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，文件控制及使用部門應確保相關(guān)的文件已得

到修改。

4.2.3與顧客的溝通

4.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息（售前）

不定期采用適當?shù)姆绞?，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品新項目，提供宣傳資料及相

關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。

4.2.3.2問詢和咨詢（售中）

業(yè)務部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），

應及時有效的解答并記錄。

4.2.3.3顧客信息反饋和投訴（售后）

各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，按《顧客滿意度的測量和監(jiān)控管理程序》進行處

理。

4.2.3.4產(chǎn)品召回

4.2.4有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《合同評審管理程

序》。

4.3設計和開發(fā)

本公司不涉及產(chǎn)品的設計/開發(fā)，故本章節(jié)不適用已刪減

4.4采購

4.4.1采購控制

4.4.1.1本公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進行評價和選擇，

把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資對產(chǎn)

品的最終影響程度及對生產(chǎn)過程的影響程度采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入合

格供方名錄。

4.4.1.2本公司對合格的供方進行定期評價，采購部負責建立供方檔案，由品管部記錄其每

批供貨質(zhì)量狀況，采購部每年一次對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務等方面

因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應的措施，并對供方措施的執(zhí)行及有效性進行跟蹤記錄。

4.4.2采購信息

4.4.2.1采購部依據(jù)采購需求，按照采購物資技術(shù)標準進行采購。第一次向合格供方采購產(chǎn)

品時，可與其簽訂相應的采購合同或協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任

等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程