機(jī)械制造企業(yè)存貨管理制度

制造公司存貨管理制度

1總則

1.1公司的存貨是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲備的由各種方式形成的

物資，包括各種原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、外購商品、外協(xié)件、

自制半成品、產(chǎn)成品等。上述物資，凡產(chǎn)權(quán)已屬于公司，則不論其存放何處，均應(yīng)納

人公司的存貨管理。

1.2公司存貨管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為由分管財務(wù)副總、公司綜合管理部門、財務(wù)部門

和各物資管理部門負(fù)責(zé)人組成的物料管理委員會。

1.3公司物料管理委員會的主要職責(zé)：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織制定物料管理制度，制定

和修訂各種物料的消耗定額，審批各職能部門制訂的年度、季度和月度物料采購和生

產(chǎn)計劃，并負(fù)責(zé)計劃執(zhí)行情況和業(yè)績考核。各職能部門必須健全各項原始記錄，加強(qiáng)

定額管理，嚴(yán)格計量瞼收和清查盤點制度，做好物料管理工作。

2存貨管理的職能部門和相關(guān)憑證

2.1各種存貨日常管理的職能部門：

存貨項目內(nèi)容耿能部門

原材料外協(xié)作件、外購半成品物資采供部門

燃料各種油料物資采購部門

包裝物各種包裝箱、包裝袋物資采購部門

低值易耗品各種工具、工裝夾具及工具管理部門

其毛坯

低值易耗品維修備品備件及其他低設(shè)備制造部門

值易耗品

低值易耗品辦公用品、辦公用具物資采購部門

在產(chǎn)品各種在制品生產(chǎn)管理部門

自制半成品自制配件、毛坯件、自生產(chǎn)管理部門

制成零件、委托外單位

加工的自制半成品

產(chǎn)成品公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品銷售部門

外購商品外購和各種產(chǎn)品附件銷售部門

委托加工材料委托外單位加工的材料物資采供部門

2.1存貨管理中使用的憑證和適用的范圍如下表:

2.1.1存貨增加使用憑證

2.1.2存貨減少使用憑證

項目適用范圍格式聯(lián)數(shù)

限額發(fā)料單各分廠定額消耗材料成品領(lǐng)一式四聯(lián)

料

配套發(fā)料單各分廠配套領(lǐng)用成零件

一般領(lǐng)料單公司各管理部門領(lǐng)用各種材一式四聯(lián)

料或各分廠領(lǐng)用各種消耗性

材料

工具限額領(lǐng)料各分廠領(lǐng)用各種定額消耗工一式五聯(lián)單

具

報廢材料通知單各分廠定額材料因報廢而補(bǔ)一式五聯(lián)

料

委托加工發(fā)料單委托外單位加工材料或半成一式五聯(lián)

品發(fā)料

銷貨發(fā)票對外銷售產(chǎn)成品半成品原材一式七聯(lián)

料等發(fā)料

移庫單同前一式四聯(lián)

3存貨的計價

3.1增加存貨的計價方法

公司增加的存貨，按照實際成本計價。為便二管理和核算，適應(yīng)公司存貨進(jìn)出頻

繁特點，部門存貨可采用計劃價格核算。但在每期期末必須用成本差異將計劃價格調(diào)

整為實際成本。

3.1.1各種方式增加的存貨，其價格組成：

3.1.1.1外購原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、外購商品、外協(xié)件按照買價加

運(yùn)輸費、裝卸費、保險費、途中分理損耗、入庫前的加工、整理及挑選費用等計價。

上述物資中如屬國外進(jìn)口的，還應(yīng)包括進(jìn)口關(guān)稅、消費稅和有關(guān)進(jìn)口費用。

3.1.1.2各部門自行制造的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、自制半成品、

產(chǎn)成品等，按照實際制造成本計價。

3.1.1.3委托外單位加工的原材料、包裝物、低值易耗品、外協(xié)作件等按照實際耗

用的原材料，或者半成品的實際成本加運(yùn)輸費、裝卸費、保險費和加工費用等組成。

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投資者投入本公司的存貨，必須經(jīng)過具有評估資格部門評估確認(rèn)，按照評

估確認(rèn)價值計價，或者按照雙方合同，協(xié)議約定的價值計價。

盤盈的各種存貨，按照同類存貨的實際成本計價。

3.1下列存貨按照計劃價格進(jìn)行日常管理：

a全部原材料；

b低值易耗品中的工具、自制工具；

c全部自制半成品、成零件。

上述存貨計劃價格由公司財務(wù)部門會同各該存貨管理部門制訂和修訂。采用計劃

價格核算的存貨，其計劃價格與實際成本之間的差異，按照大類單獨核算。

3.2領(lǐng)用或發(fā)出存貨的計價方法

根據(jù)公司的實際情況，對存貨的領(lǐng)用或發(fā)出采用不同的計價方法。

3.2.1按照實際成本計價的存貨，除低值易耗品中的辦公用品采用先進(jìn)先出法計

價，其余的存貨化領(lǐng)用或發(fā)出時，均采用加權(quán)平均法計價。

3.2.2采用計劃價格核算的存貨，其計劃價格與實際成本之間的差異，在存貨領(lǐng)

用或發(fā)出時，采用上月材料成本差異額結(jié)轉(zhuǎn)差異。

公司的自制半成品一般提前30天左右備齊，因而當(dāng)月領(lǐng)用或發(fā)出的自制半成品

將負(fù)擔(dān)上月末結(jié)存的全部材料成本差異額，而本月生產(chǎn)的自制半成品的實際成本與計

劃價格的差異全部由本月庫存的自制半成品承擔(dān)。

4存貨的日常管理

4.1存貨日常管理的依據(jù)：

4.1.1與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的存貨日常管理的憑據(jù)是產(chǎn)品材料消耗定額；與企業(yè)經(jīng)營

有關(guān)存貨日常管理的依據(jù)是實際需求量。

產(chǎn)品材料消耗定額由工藝部門制訂。與經(jīng)營管理有關(guān)的存貨的實際需求量，如辦

公用品、辦公用具、低值易耗品等按企業(yè)制訂標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，對超計劃的需求由實際需求

部門提出申請計劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財務(wù)部門監(jiān)督執(zhí)行。

4.1.2公司存貨的日常管理，由各職能部門負(fù)責(zé)。各職能部門對其管轄范圍內(nèi)的

存貨分類設(shè)庫進(jìn)行管理。

4.2存貨增加的管理

4.2.1公司物資采供等部門根據(jù)批準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品原材料消耗定額和實

際庫存情況按季編制采購計劃。采購計劃經(jīng)公司物料管理委員會或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后交物資采供等存貨管理部門、財務(wù)部門組織實施安排資金和存杳。

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4.2.5各生產(chǎn)分廠按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計劃組織產(chǎn)品生產(chǎn)。產(chǎn)品完工后，由質(zhì)

量部門檢驗合格后交公司銷售成品庫。由各分廠開列并由質(zhì)量部門、成品庫保管人員

簽章的產(chǎn)品入庫單，是產(chǎn)成品增加的依據(jù)。

4.3存貨減少的管理

4.3.1各分廠按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計劃J、產(chǎn)品材料消耗定額，領(lǐng)用定額材料、

定額消耗工具等。由各生產(chǎn)分廠開列的，并由各分廠主管人員、物資采供部門、各分

廠等部門指定人員審核批準(zhǔn)的限額發(fā)料單、配套發(fā)料單、工具限額領(lǐng)用單，是存貨減

少的依據(jù)。

4.3.2各生產(chǎn)分廠由于各種原因需要領(lǐng)用超材料消耗定額以上的原材料或工具，

必須辦理補(bǔ)料手續(xù)。補(bǔ)料手續(xù)須由各生產(chǎn)分廠領(lǐng)導(dǎo)審核，報公司生產(chǎn)部門批準(zhǔn)后方能

領(lǐng)料。補(bǔ)料單使用一般領(lǐng)料單。經(jīng)批準(zhǔn)的補(bǔ)料單是存貨減少的依據(jù)。

4.3.3各職能部門或分廠領(lǐng)用各種存貨或消耗性材料，必須由所在部門領(lǐng)導(dǎo)和物

資主管部門批準(zhǔn)。由各部門填列的，并由各所在部門、物資主管部門領(lǐng)導(dǎo)或指定人員

批準(zhǔn)的一般領(lǐng)料單，是存貨減少的依據(jù)。

4.3.4各生產(chǎn)分廠由于各種原因報廢的材料或自制半成品，必須填列報廢材料通

知單。并將待報廢的材料或半成品，連同報廢材料通知單送質(zhì)量部門檢驗。檢驗結(jié)果

按“工廢”、“料廢”兩種情況填列在報廢材料通知單上。報廢的材料、半成品送達(dá)指

定部門后，各分廠才能補(bǔ)領(lǐng)材料、工具、自制半成品等。由分廠指定人員、物料部門

主管人員、質(zhì)量部門檢驗人員、廢品保管人員簽章的報廢通知單，是存貨減少的依據(jù)。

435委托加工材料經(jīng)辦人員根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和加工定額填列委托加工發(fā)料

單。由物料主管部門計劃員、受托加工單位指定人員簽章的委托加工發(fā)料單，是存貨

減少的依據(jù)。

委托加工材料或自制半成品等的收、發(fā)、存由財務(wù)部門監(jiān)督。

4.3.6銷售部門辦理并由財務(wù)部門加蓋收款章的銷貨發(fā)票提貨單，是存貨減少的

依據(jù)。

4.4存貨的實物管理

4.4.1公司各該存貨的主管部門會同綜合管理部門、財務(wù)部門根據(jù)公司正常生產(chǎn)、

銷售情況制訂各項存貨最高和最低存量，并制訂最高和最低儲備量目錄（略）。

4.4.2公司的各項存貨必須按職能部門分大類設(shè)庫核算和管理。

4.4.3公司各庫房的存量必須保持在規(guī)定的最高儲備量和最低儲備量之間。各項

存貨的主管部門和倉庫保管人員必須每月組織一次盤點工作，摸清庫存情況，及時調(diào)

整采購計劃和生產(chǎn)計劃，避免超儲、積壓和脫節(jié)。

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4.4.4公司的超儲?、積壓、呆滯存貨必須單獨保管，并由其主管部門負(fù)責(zé)處理。

4.4.5公司各庫房和各生產(chǎn)分廠每季組織盤點一次，財務(wù)部門可定期或不定期地

抽查庫存情況，稽核庫存數(shù)量。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧，由各主管部門填列盤點

表，在查明原因和落實責(zé)任的基礎(chǔ)上，上報公司。經(jīng)過批準(zhǔn)的盤盈盤虧表是存貨調(diào)整

的依據(jù)。各職能部門分管存貨的盤點結(jié)果，納入各部門的業(yè)績考核。

4.4.6實物管理中的自然損耗及收發(fā)計量差率見第九條。

4.4.7凡生產(chǎn)用大宗物資或零星物資分別由物資采供、工具、設(shè)備制造等歸口部

門采購，其他部門不得自行外出采購。

448經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由使用部門自行采購的物資，須經(jīng)歸口倉庫辦理

入庫手續(xù)后方可報銷。

4.4.9文具、紙張等辦公用品，采供部門按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采購、發(fā)料，委托外單位印

刷（包括油?。┍砀裎募雀鞣N印刷品，經(jīng)使用部門向采供部門提出申請，由采供部

門統(tǒng)一歸口對外。因工作急需委外印刷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由歸口部門辦理

入庫手續(xù)后方可報銷。

4.5低值易耗品的管理

公司低值耗品領(lǐng)用或發(fā)出采用一次攤銷法核算。

為加強(qiáng)低值易耗品的實物管理，對于公司內(nèi)部領(lǐng)用的低值易耗品（辦公用品和消

耗工具除外），各領(lǐng)用部門應(yīng)建立備查帳，每年清查核對一次。

4.6在六月末、十二月末，以存貨的實際占用額，按1%計提存貨跌價準(zhǔn)備，在

當(dāng)期損益中列支。

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檢測設(shè)備管理制度

1.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對公司檢測設(shè)備的登記，建立設(shè)備一覽表，歸檔管理。

2.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期按計劃要求將公司的檢測設(shè)備與當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)系

送檢或校檢。

3.中心室負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對檢驗設(shè)備的監(jiān)督工作，確保使用的檢測設(shè)備在合格的有效

期內(nèi)。

4.操作人員對檢測設(shè)備應(yīng)愛護(hù)使用，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時做

好記錄并報告公司主管部門。

5.操作人員負(fù)責(zé)檢查使用的檢測設(shè)備是否在合格有效期內(nèi)、是否標(biāo)有合格標(biāo)識，

反之則報告公司主管部門處理

6.操作人員未經(jīng)授權(quán)人同意不得折裝重要檢測設(shè)備。

7.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對各部門的計量、檢測設(shè)備的使用、管理情況監(jiān)督檢杳，

發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

8.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢測設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行操作。由于人為原因造成檢測設(shè)

備故障或損壞，責(zé)任人應(yīng)按損失及維修費用20-50%進(jìn)行賠償。

設(shè)備故障分析、處理程序

目的

分析設(shè)備故障，查找原因，制訂出預(yù)防措施，提高設(shè)備的利用率。

范圍

本程序文件適用于設(shè)備管理技術(shù)人員和設(shè)備維修人員。

設(shè)備故障分析、處理

1、設(shè)備管理組根據(jù)設(shè)備檔案中的故障記錄，統(tǒng)計設(shè)備故障次數(shù)、維修時間。

2、按照設(shè)備故障原因、影響生產(chǎn)時間的長短、故障配件的費用，將故障劃分為

功能性故障、易損件故障、操作性故障、壽命故障、重要配件故障和長停故障。具體

劃分由設(shè)備維修段和設(shè)備管理組相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

功能性故障：設(shè)備配件因工作條件的改變、生產(chǎn)負(fù)荷的改變而引起的既定參數(shù)、

功能的變化所引發(fā)的故障。該故障易于處理。

易損件故障：設(shè)備停機(jī)時間很短，原因是由于一些小的、易于更換的、低價值的

配件損壞引起的

操作性故障：未按照操作規(guī)程操作，操作不當(dāng)，引起設(shè)備相應(yīng)部位發(fā)生故障，造

成停機(jī)。

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第A版（03328發(fā)布）職責(zé)范圍與規(guī)章制度財務(wù)-3A-17-OO8

壽命故障：設(shè)備配件達(dá)到壽命周期，引發(fā)的故障。該故障直接同配件質(zhì)量，設(shè)備

工作負(fù)荷和設(shè)備工作環(huán)境有關(guān)。

重要配件故障：價值很高的配件發(fā)生故障，一般指標(biāo)準(zhǔn)件。該故障對車間成本影

響很大。

長停故障：故障原因查找困難，故障配件非常不好更換，占用生產(chǎn)時間非常長，

需要的人力物力非常大的故障。

3、每月設(shè)備管理組召集設(shè)備維修人員召開故障分析會，針對不同的故障制訂相

應(yīng)措施。對于每種故障，主要的處理原則如下：

功能性故障：主要側(cè)重于時時觀察，做好點檢工作。

易損件故障：查找引發(fā)故障的環(huán)境因素，以更穩(wěn)定的配件代替。

操作性故障：加大對操作者的培訓(xùn)力度，同時采取各種提示措施，避免該故障發(fā)

生。

壽命故障：跟蹤這類配件的壽命周期，在做維護(hù)保養(yǎng)時予以更換。

重要配件故障：查找造成該配件損壞的原因，制訂保護(hù)措施。

長停故障：綜合分析設(shè)備各系統(tǒng)運(yùn)行狀況，從深層次上查找引發(fā)故障的原因。

4、故障分析、解決措施記入設(shè)備檔案，并曰設(shè)備技術(shù)主管、維修主管及相關(guān)維

修人員簽字。解決措施立即下發(fā)執(zhí)行，并要求專人監(jiān)控。

數(shù)控設(shè)備管理制度

1、設(shè)備操作

1.1設(shè)備操作人員要求

1.1.1設(shè)備操作人員必須穿戴好工作帽、工作服及安全鞋。

1.1.2操作人員必需經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，了解機(jī)床的性能特點，熟悉機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)的編

程方法，并熟練掌握操作方法和操作技巧。

1.1.3非操作人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，了解機(jī)床的性能特點，并熟練掌握操作方法的，

需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才可上機(jī)操作。

1.1.4未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的人員，不得擅自開動機(jī)床。

1.1.5試切工件或調(diào)整程序時，必須由編程人員和操作人員一起作業(yè)，如操作人員

不在，非操作人員需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可上機(jī)操作。

1.1.6工作人員必須熟悉和嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和其它各項規(guī)章制度。

1.2設(shè)備操作要求

1.2.1一般注意事項：

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第A版（03.3.28發(fā)布）職責(zé)范圍與規(guī)章制度財務(wù)?3AJ7-008

121.1工作前，操作人員必須穿戴好工作服、工作帽、安全鞋。

121.2經(jīng)常清掃機(jī)床周圍環(huán)境，保持環(huán)境整潔。

機(jī)床控制系統(tǒng)經(jīng)常保持清潔。

121.4經(jīng)常檢查緊固螺釘，不得有松動。

不得打開防護(hù)罩開動機(jī)床。

1.2.2機(jī)床啟動時的注意事項：

122.1每天開機(jī)前檢查電源、氣源是否正常，各油標(biāo)指示是否正確。

加工前，必須用手動或程序指令使刀塔回到參考點。

122.3熟悉機(jī)床的緊急停車方法及機(jī)床的操作順序。

122.4刀具、工件安裝好后，應(yīng)再作一次檢查，確認(rèn)無任何干涉，調(diào)用正確的程

序，并檢查刀位號是否正確，保證刀具己校正好，達(dá)到使用要求。

1.2.3調(diào)整程序時的注意事項：

123.1采用正確的刀具，避免使用鈍化的刀具。

1.232不能承擔(dān)超出機(jī)床加工能力的作、也。

123.3在機(jī)床停機(jī)時進(jìn)行刀具調(diào)整。

123.4確認(rèn)刀具在換刀過程中不要和其它部位發(fā)生碰撞。

確認(rèn)工件的卡具或壓板是否有足夠的強(qiáng)度。

1.236工作臺面上不得放工具、量具、刀具等其它物品。

123.7程序調(diào)整好后，要再次進(jìn)行檢查，經(jīng)空運(yùn)轉(zhuǎn)或模擬顯示確認(rèn)無誤后，方可

進(jìn)行加工。

1.2.3.8控制系統(tǒng)電源接通后，只允許一人操作控制面板，他人不得接觸控制面板。

嚴(yán)禁交叉作業(yè)。

1.2.4機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)中的注意事項：

機(jī)床啟動后，在機(jī)床自動連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中必須監(jiān)視其運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

確認(rèn)冷卻液輸出通暢，流量充足。

機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時，不得調(diào)整刀具和測量工件尺寸。

124.4遇到異常情況，應(yīng)保持現(xiàn)場，及時通知維修人員，進(jìn)行故障排除。特別緊

急情況下應(yīng)迅速切斷電源。

1.2.5作業(yè)完畢時的注意事項：

關(guān)閉電源。

1.252清掃機(jī)床，并添加潤滑油，當(dāng)機(jī)床長時間不用，應(yīng)涂敷防銹油。

125.3填寫工作記錄表

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第A版（03.3.28發(fā)布）職責(zé)范圍與規(guī)章制度財務(wù)?3AJ7-008

2、設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)

工作人員對設(shè)備按各機(jī)床點檢檢查要點進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄情況。日檢由操

作人員負(fù)責(zé)，并在工作記錄表中記錄異常情況，表中“冷卻液”一欄，視加工情況，不

定期檢查。季檢及半年檢由維修人員負(fù)責(zé)并填寫相關(guān)記錄，維修人員應(yīng)隨時按日檢要點

進(jìn)行巡檢，對發(fā)現(xiàn)問題及時排除。

2.1數(shù)控車床的檢查要點：

2.1.1月檢要點:

接通電源前：

a.電壓是否正常。

b.檢查機(jī)床是否有異常情況。

c.檢查冷卻液、液壓油、潤滑油的油量是否充足。

d.檢查工具、測具等是否已準(zhǔn)備好。

e.切削槽內(nèi)的切屑是否已處理干凈。

2.1.1.2接通電源后：

a.檢查操作盤上的各指標(biāo)燈是否正常，各按鈕、開關(guān)是否處于正確位置。

b.CRT顯示屏上是否有任何報警顯示。若有問題應(yīng)及時處理。

c.液壓裝置的壓力表是否指示在所要求的范圍內(nèi)。

d.各控制箱的冷卻風(fēng)扇是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

已刀具是否正確夾緊在刀夾上，刀夾與回轉(zhuǎn)刀臺是否可靠夾緊，刀具是否有損傷。

機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)中：

a.運(yùn)轉(zhuǎn)中，主軸滑板處是否有異常噪音。

b.有無與平常運(yùn)轉(zhuǎn)不同的異?，F(xiàn)象。如：聲音、溫度、裂紋、氣味等。

遇到異常情況，應(yīng)保持現(xiàn)場，及時通知維修人員，進(jìn)行故障排除，特別緊急情況下

應(yīng)迅速切斷電源。點檢完畢后，由操作員填寫工作記錄表。

2.1.2季檢查要點：

2.1.2.1檢查主軸的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。主軸以最高轉(zhuǎn)速一半左右的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)30分鐘。用

手觸摸殼體部分，若感覺溫和即為正常。以此了解主軸軸承的工作情況。

檢查X、Z軸的滾珠絲桿，若有污垢，應(yīng)清理干凈。

2.1.2.3檢查X、Z軸超程限位開關(guān)，各急停開關(guān)是否動作正常?？捎檬职磯盒谐?/p>

開關(guān)的滑動輪，若CRT上有超程報警顯示，說明限位開關(guān)正常。并將各接近開關(guān)擦拭

干凈。

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2.124檢查刀臺的回轉(zhuǎn)頭、傳動系統(tǒng)的潤滑狀態(tài)是否良好，痕等。注油孔應(yīng)注油

潤滑。

2.125檢查刀塔裝刀孔內(nèi)是否積存切屑，雜物，若有應(yīng)清理干凈。

檢查尾座狀況，看是否有裂紋、毛刺，若有問題，予以修整。

2.127檢查冷卻液槽內(nèi)是否積存切屑，若切屑堆積較多，應(yīng)予以清理。

檢查液壓裝置：

a.檢查壓力表的動作狀態(tài)，通過調(diào)整液壓泵的壓力看壓力表的指針是否上下變化

靈活。

b.檢查液壓管路是否有損壞，各管接頭是否有松動或漏油現(xiàn)象。

檢查潤滑油裝置：

a.檢查潤滑泵的排油量是否合乎要求。

b.檢查潤滑油管路是否損壞，管接頭是否松動、有漏油現(xiàn)象。

0季檢完畢后，由維修人員填寫季檢表。

2.2數(shù)控銃床、加工中心檢查要點：

2.2.1月檢要點：

從工作臺、基座等處清除污物和灰塵，擦去機(jī)床表面上的機(jī)油、冷卻液和

切屑。

清除沒有罩蓋的滑動表面上的一切東西。

221.3清理風(fēng)箱式護(hù)罩。

2.2.1.4注意電控系統(tǒng)有無異常,顯示屏上有無報警信號.

221.5清理檢查所有限位開關(guān)、接近開關(guān)及其周圍表面。

221.6檢查各潤滑油，液壓油箱的油面，使其保持在合理的油面上。

2.2.1.7確認(rèn)各刀具在其應(yīng)有的位置上更換。

2.2.1.8確?？諝鉃V杯的水完全排出。

221.9檢查液壓泵的壓力在指定范圍內(nèi)。

0檢查機(jī)床主液壓系統(tǒng)是否漏油，若有問題應(yīng)及時通知維修人員予以修理

1檢查冷卻液軟管及液而，清理管內(nèi)及冷卻槽內(nèi)的切屑等臟物。

2確保操作面板上所有指示燈為正常顯示。

3檢查各坐標(biāo)軸是否處在原點上。

4檢查主軸端面、刀夾及其它配件是否有毛刺、裂紋或損壞現(xiàn)象，并將主

軸周圍清理干凈。

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遇到異常情況，應(yīng)保持現(xiàn)場，必須及時通知維修人員，進(jìn)行故隙排除，特別緊急情

況下應(yīng)迅速切斷電源。點檢完畢后，由操作員填寫工作記錄表。

2.2.2季檢查要點：

2.221清理電器控制箱內(nèi)部，使其保持干凈。

222.2用煤油清洗空氣濾網(wǎng)，必要時予以更換。不要用稀釋劑或其它同類東西清

洗濾網(wǎng)。

222.3檢查液壓裝置、管路及接頭，確保無松動、無磨損。

2.2.2A清理導(dǎo)軌滑動面上的刮垢板。

222.5檢查各電磁閥、行程開關(guān)、接近開關(guān)，確保它們能正常工作。

222.6檢查液壓箱內(nèi)的油濾，必要時予以清洗。

檢查各電纜及接線端子是否接觸良好。

2.228確保各聯(lián)鎖裝置、時間繼電器、繼電器能正確工作，必要時予以修理或更

換。

確保數(shù)控裝置能正確工作。

222.1()季檢完畢后，由維修人員填寫季檢表。

2.3普通車床、銃床、鉆床等機(jī)械設(shè)備檢查要點：

3、設(shè)備的使用范圍：只負(fù)責(zé)工件粗加工以后的工序加工。

4、設(shè)備事故報告：

機(jī)床CRT顯示屏有故障提示，應(yīng)立即通知維修人員，提供操作情況，以便及時進(jìn)

行排除故障，填寫故障記錄單并存檔；機(jī)床發(fā)生機(jī)械故障應(yīng)立即關(guān)閉機(jī)床，保持現(xiàn)場，

通知維修人員，提供現(xiàn)場情況和現(xiàn)象，填寫機(jī)床故障記錄單并存檔。設(shè)備事故按《設(shè)備

事故統(tǒng)計及處理制度》執(zhí)行。

設(shè)備事故統(tǒng)計及處理制度

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1、設(shè)備因非正常的損壞造成停產(chǎn)或降低效能(停機(jī)修理時間或修理費用達(dá)到一

定標(biāo)準(zhǔn)，或雖暫不停機(jī)修理，但內(nèi)傷嚴(yán)重者)均屬為設(shè)備事故。

2、設(shè)備事故的劃分：

2.1造成下列情況之一的為重大設(shè)備事故：

2.1.1一般生產(chǎn)設(shè)備停產(chǎn)四晝夜以上的。

2.1.2設(shè)備修理費用達(dá)2000元以上(不包括生產(chǎn)費用損失費)。

2.1.3全廠供電中斷3()分鐘以上或一個車間中斷6()分鐘以上的。

2.1.4設(shè)備性能嚴(yán)重受損的。

2.2其余的設(shè)備事故為一般設(shè)備事故。

3、設(shè)備事故的性質(zhì)：

3.1責(zé)任事故：凡屬人為原因，如：操作錯誤、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)、超規(guī)范加工、工

藝不合理、瞎指揮等，致使設(shè)備損壞、停產(chǎn)或效能、精度降低者。

3.2質(zhì)量事故：凡因設(shè)備質(zhì)量不好或檢修、安裝不當(dāng)造成設(shè)備損壞、停產(chǎn)或效能

降低者。

3.3自然事故：凡因遭受自然災(zāi)害或自然磨損致使設(shè)備損壞或效能降低者。

4、設(shè)備事故的分析和處理

4.1設(shè)備發(fā)生事故后，應(yīng)立即切斷電源，保持現(xiàn)場并逐級上報，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)

及時上報企業(yè)管理辦公室，設(shè)備重大事故應(yīng)在一小時內(nèi)報告主管廠長。

4.2一般事故由責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，根據(jù)三不放過原則(即：事

故原因不清不放過、事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過、沒有規(guī)范措施不放過)進(jìn)行

調(diào)查分析，企業(yè)管理辦公室有關(guān)人員參加事故分析會。重大設(shè)備事故及廠控設(shè)備事故,

由企業(yè)管理辦公室主持，主管廠長、責(zé)任單位及有關(guān)部門參加分析處理。

4.3事故責(zé)任單位，根據(jù)事故分析結(jié)果，在三天內(nèi)認(rèn)真填寫事故報告表，報送企

業(yè)管理辦公室，廠控設(shè)備事故需報告主管廠長批示處理意見。

4.4對事故責(zé)任者，除教育外，還要視情況給以嚴(yán)肅處理，如批評或行政處分。

情況嚴(yán)重者，應(yīng)追究法律責(zé)任。一般事故發(fā)生后，對于責(zé)任者，扣當(dāng)月獎金總額

5%-10%；重大事故責(zé)任者按獎金總額20%——5()%加重扣罰，并扣除主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月

獎金總額的10%。

4.5企業(yè)管理辦公室應(yīng)及時將處罰信息報主管廠長，事故責(zé)任者或其領(lǐng)導(dǎo)人對事

故不按期限處理，隱瞞事故真相，破壞現(xiàn)場，欺騙上級或知情不報者，應(yīng)按責(zé)任事故

加重處理，最高處罰不能超過當(dāng)月獎金總額的6()%。

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4.6設(shè)備事故發(fā)生后的搶修工作，由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)，其經(jīng)費自行負(fù)責(zé)。搶修

如需采購零件應(yīng)由企業(yè)管理辦公室簽字方可采購。

*參考報表：《設(shè)備事故報表》

三好四會基本內(nèi)容與五項紀(jì)律

三好四會基本內(nèi)容

管好設(shè)備：操作者應(yīng)管好自己使用的設(shè)備，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)他人使用。

用好設(shè)備：嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不超負(fù)荷使用設(shè)備。

修好設(shè)備：設(shè)備操作工人要配合維修工修理好設(shè)備，及時排除故障，按計劃交修

設(shè)備。

會使用：掌握操作技能，正確使用設(shè)備。

會維護(hù)：按時加油、下班清掃設(shè)備，保持設(shè)備內(nèi)外清潔、完好。

會檢查：熟悉日常點檢內(nèi)容，完成好日常點檢工作。

會判斷故障：熟悉設(shè)備性能結(jié)構(gòu)，能及時鑒別設(shè)備的正常與異常，及時匯報異常

情況，協(xié)同維修工排除故障。

五項紀(jì)律

1、實行定機(jī)定員

2、經(jīng)常保持設(shè)備清潔，合理加油

3、遵守交接班制度

4、管理工具、附件

5、發(fā)現(xiàn)異常立即停車檢查，并及時通知維修工。

設(shè)備定機(jī)定員制度

1、定機(jī)定員的精神是要使對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的各項有關(guān)規(guī)定落實到個人，原則上

要求每一個操作者固定使用一臺設(shè)備，以做到精心操作，認(rèn)真維護(hù)，對于多人操作的

機(jī)床應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。

2、生產(chǎn)設(shè)備的操作工人，先由車間提出定機(jī)定員名單，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織和

落實設(shè)備操作人員，一般設(shè)備經(jīng)設(shè)備使用單位領(lǐng)導(dǎo)同意，廠控設(shè)備報企業(yè)管理辦公室

審核、主管廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有操作者名單都需上報企業(yè)管理辦公室、技術(shù)質(zhì)量部

備案。

3、定機(jī)定員名單經(jīng)審批后，人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，確需變動時，仍應(yīng)按上條規(guī)

定程序進(jìn)行。

4、生產(chǎn)設(shè)備的操作工人（指新手），包括學(xué)徒工、實習(xí)生均需考試合格后，方可

獨立使用設(shè)備。

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*參考報表：《設(shè)備定機(jī)定員表》

設(shè)備報廢管理制度

1、設(shè)備報廢權(quán)限歸企業(yè)管理辦公室，其他單位均無此權(quán)限。

2、凡需要報廢的生產(chǎn)設(shè)備，先由使用車間提出申請報告，由企業(yè)管理辦公室組

織有關(guān)部門進(jìn)行認(rèn)真鑒定認(rèn)可后填寫設(shè)備報廢單；或者企業(yè)管理辦公室根據(jù)廠發(fā)展要

求，經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)后，通知使用單位，辦理設(shè)備報廢手續(xù)。設(shè)備報廢單一式三份，

計財部、使用部門、企業(yè)管理辦公室各存一份。

3、凡符合下述條件之一時，可按規(guī)定申請報廢。

3.1設(shè)備超過規(guī)定的使用年限，主體結(jié)構(gòu)陳舊主要部件已磨損破壞，精度低劣，

已達(dá)不到最低的工藝要求，無修理價值或不能調(diào)出者。

3.2使用年限未到但不能遷移，因建筑物改建或工藝布置改變必須拆毀者。

3.3因事故或意外安全等原因，使設(shè)備遭受嚴(yán)重?fù)p壞無修復(fù)價值者。

3.4腐蝕過甚，絕緣老化，磁路失效，耗能超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，無修復(fù)價值或繼

續(xù)使用易發(fā)生危險者。

3.5自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)驗證和技術(shù)鑒定不能使用而無法修復(fù)、改裝和調(diào)出利

用者。

3.6廠發(fā)展規(guī)范需要變更者。

“參考報表：《設(shè)備報廢申請單》《設(shè)備報廢單》

設(shè)備動態(tài)臺帳研究

設(shè)備臺帳是記錄企業(yè)內(nèi)設(shè)備的基礎(chǔ)信息的一個記錄。一般的企業(yè)設(shè)備臺帳都只能

反映設(shè)備購置時的基本信息及是否在用等信息，而無法應(yīng)映設(shè)備的現(xiàn)狀。

筆者就考慮為什么不能通過臺帳就能完成反映出設(shè)備的實際狀況？如果我們能

通過臺帳就能反映設(shè)備從購置信息到目前狀況的維修性，可靠度及總的維修時間頻次

等內(nèi)容，管理者只需要通過臺帳就能了解到設(shè)備的現(xiàn)狀做出管理決策，公司領(lǐng)導(dǎo)也不

需大量數(shù)據(jù)報表而只需要臺帳就能知道現(xiàn)狀。這樣大大的提高工作效率，提升了企業(yè)

的管理水平及能力。

帶著以上的疑問及想法筆者進(jìn)行了研究如果實現(xiàn)設(shè)備實時動態(tài)臺帳，要實現(xiàn)實時

動態(tài)臺帳就需要收集設(shè)備大量維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)，并要進(jìn)行統(tǒng)計并每天都進(jìn)行及時更新，

如果僅僅通過人工錄入并進(jìn)行計算基本上是無法實現(xiàn)，筆者通過反復(fù)的研究實驗，終

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于開發(fā)出一套實現(xiàn)實時動態(tài)臺帳的設(shè)備管理軟件-致遠(yuǎn)企業(yè)設(shè)備管理軟件

(),該軟件通過管理計算人員錄入的設(shè)備各種信息記錄自動生

成設(shè)備實時動態(tài)臺帳，致遠(yuǎn)企業(yè)設(shè)備管理軟件動態(tài)臺帳包括設(shè)備購置基本信息、設(shè)備

折舊(每月自動更新1次)、設(shè)備維修性、可靠性、有效度、設(shè)備最后維修時間、累

計維修時間、累計維修次數(shù)、設(shè)備最后保養(yǎng)時間、累計保養(yǎng)時間、累計保養(yǎng)頻次等內(nèi)

容，每日根據(jù)錄入的信息自動更新臺帳，同時軟件支持直接導(dǎo)出excel表格，設(shè)備管

理員可以根據(jù)導(dǎo)出的excel表生成報表提交給領(lǐng)導(dǎo)，或者領(lǐng)導(dǎo)可直接通過訪問件件中

的設(shè)備臺帳來了解設(shè)備的狀況。

設(shè)備動態(tài)臺帳定義：周期內(nèi)自動更新設(shè)備的實時狀況，及時反映設(shè)備的使用狀況

的設(shè)備臺帳。

準(zhǔn)確計算設(shè)備綜合效率(OEE)方法

設(shè)備綜合效率(OEE)是設(shè)備管理一項關(guān)鍵的考核指標(biāo)，也是TPM中一項主要工作

內(nèi)容，它能如實的反應(yīng)設(shè)備的現(xiàn)狀，為設(shè)備的更新改善提供一個很重要的依據(jù)，但是

在很多企業(yè)管理中流入形式，沒有發(fā)揮作用或作用很小。主要原因是設(shè)備綜合效率的

計算要求收集數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)比較多，計算比較麻煩，需要投入大量的人力精力去做

這個事情，所以很多企業(yè)靠預(yù)計時間做個表面文章，根本發(fā)揮不了作用。

筆者在通過長期生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備研究，并通過對多臺設(shè)備進(jìn)行試點后，研發(fā)出一套

準(zhǔn)確收集及計劃設(shè)備工作時間的方法-設(shè)備OEE實踐工程。設(shè)備綜合效率所收集的數(shù)

據(jù)主要是時間與產(chǎn)量，為了達(dá)到準(zhǔn)確計算時間的目的，筆者根據(jù)多年的機(jī)電專業(yè)的經(jīng)

驗，制作?個時間控制器，時間控制器由多個計時器及按鈕組成，其中包括設(shè)備正常

運(yùn)轉(zhuǎn)計時，設(shè)備維修計時，設(shè)備保養(yǎng)檢修計時，換裝調(diào)整計時等多個計時器，然后通

過手動控鈕操作實現(xiàn)計時，設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)計時主要是通過感應(yīng)機(jī)床主電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流

進(jìn)行實現(xiàn)，當(dāng)主電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時就計時，當(dāng)設(shè)備維修計時、設(shè)備保養(yǎng)計時或換裝調(diào)整計時

任一個計時器開始計時時，正常運(yùn)常計時不管主日機(jī)是不是在運(yùn)轉(zhuǎn)都會自動停止，這

樣確保了正常運(yùn)轉(zhuǎn)計時不受其它情況下引起主電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的計時，從而保證設(shè)備的正常

運(yùn)轉(zhuǎn)計時的準(zhǔn)確性。操作人員在每班下班時通過時間控制器在交接班記錄表上記錄當(dāng)

班的所有時間并進(jìn)行清零，次日由TPM技術(shù)員進(jìn)行收集。

那么我們?nèi)绻麃肀ＷC操作者及維修人員主動按控制按鈕來記時或操作者準(zhǔn)確的

記錄工時呢？為此筆者采取了幾個措施：

1、制定了相關(guān)的考核指導(dǎo)制度，與操作及維修人員的績效掛勾；

2、制定產(chǎn)品加工周期標(biāo)準(zhǔn)工時，如果設(shè)備正常運(yùn)行時間與產(chǎn)品加工周期有一定

出入時，我們就進(jìn)行原因分析，并對分析的結(jié)果進(jìn)行改善和考核；

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3、設(shè)備維修、保養(yǎng)計時器的時間與相關(guān)的維保紙質(zhì)記錄時間必須是一致的，否

則按相關(guān)制度進(jìn)行考核。

4、產(chǎn)品的產(chǎn)量及合格品數(shù)據(jù)由品管部門來進(jìn)行提供；

5、計時器內(nèi)含有累計計時功能，操作者每天記錄及清除的是當(dāng)班的工作時間，

他無權(quán)限清除累計計時器，然后由TPM技術(shù)員無定期的（或?qū)τ涗浻幸蓡枙r）對計

時器的累計計時與實際記錄的時間和進(jìn)行對比，相互之間差超過3（）分鐘按要求進(jìn)行

考核。

通過以上幾點措施，有力的確保了時間記錄的準(zhǔn)確性。

當(dāng)時間及產(chǎn)量的數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)確、完善了如何進(jìn)行計算，如果只通過TPM技術(shù)員

每天用excel表格進(jìn)行計算，不但很復(fù)雜、繁瑣而且很容易出錯，同時不利于累計周

期性的計算。筆者為達(dá)到準(zhǔn)確省力有效的計算設(shè)備綜合效率，開發(fā)的企業(yè)設(shè)備管理軟

件中設(shè)計了一個OEE模塊，將OEE計算的公式及方法加入到模塊中，TPM技術(shù)員只

需要把每天收集的數(shù)據(jù)按要求錄入軟件中就可以，所有計算自動完成。致遠(yuǎn)企業(yè)設(shè)備

管理軟件OEE模塊不但能生成每日的設(shè)備綜合效率報表，而且可以生成每月及使用者

自定義周期內(nèi)的報表，同時自動生成直方圖及趨勢線，通過圖示對比很清晰的反映了

設(shè)備的使用狀況，給設(shè)備的改善、更新提供準(zhǔn)確有效的依據(jù)。

TPM的推行是一個系統(tǒng)工程

1.只有正確認(rèn)識TPM才能開展TPM。TPM的目的是什么？這對企業(yè)很重要。

任何?個企業(yè)都是以最低的成本獲取最大的利潤。TPM就是以最低的設(shè)備的維護(hù)費用

獲取最大設(shè)備的生產(chǎn)能力。這也是企業(yè)需要TPM的唯一的理由。如果你不認(rèn)同這一

道理，我勸你不要浪費你企業(yè)的人力物力。

a.把設(shè)備擦得程亮不是TPM

b.把設(shè)備油漆一遍不是TPM

c.降低設(shè)備故障率是TPM

d.提高設(shè)備的開動率是TPM

e.降低設(shè)備的維護(hù)和維修費用是TPM

f.TPM效果是很快能顯現(xiàn)的。如果你的TPM效果不能很快顯現(xiàn)。你應(yīng)該檢查一

下你的設(shè)備的選擇和TPM方法是否正確？

2.TPM小組人員配備一定要合理，TPM負(fù)責(zé)人員應(yīng)由對設(shè)備有豐富經(jīng)驗的技術(shù)

人員擔(dān)任。其余人員應(yīng)有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備的維修人員和操作人員組成。如果TPM

小組由外行來領(lǐng)導(dǎo)的話，TPM的成功的可能性變得非常小。

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3.以點帶面推行TPM,不要搞群眾運(yùn)動。如果你企業(yè)可有許多人來搞TPM,你

的企業(yè)是一個非常有問題的企業(yè)，因為一個正常的企業(yè)是沒有閑散人員的。或者你的

企業(yè)是一個暴利企業(yè)，不在乎人力的浪費。由生產(chǎn)部門和設(shè)備維修部門來選擇和決定

哪些設(shè)備優(yōu)先進(jìn)行TPM。在設(shè)備的選擇上生產(chǎn)部門和設(shè)備維修部門最有發(fā)言權(quán)。因為

這兩個部門最了解哪臺設(shè)備的開動率最低、哪臺設(shè)備是生產(chǎn)的瓶頸、哪臺設(shè)備的所花

的維修費用最高。設(shè)備的OEE值僅可供參考。TPM應(yīng)從最優(yōu)先需要TPM的設(shè)備開始,

然后普及到所有的設(shè)備。

4.一切以經(jīng)濟(jì)實用為主，不搞花架子。形式主義主義有百害而無一利。什么動

員大會大可不必，取而代之是小范圍的技術(shù)培訓(xùn)班和討論會。什么問題掛牌、設(shè)備拍

照完全可以免去，因為這完全是一種表面形式，浪費人力物力。至于什么TPM的成

果應(yīng)以財務(wù)部門出的設(shè)備的維修費用的數(shù)據(jù)、設(shè)各部門出的設(shè)備的維修的時間和人力

的數(shù)據(jù)以及設(shè)備的開動率來佐證，而不是靠計算。許多計算出來的數(shù)字往往是不科學(xué)

和令人啼笑皆非的。成果匯報會應(yīng)由公司簡報來代替。大規(guī)模的匯報會實際上是某領(lǐng)

導(dǎo)的作秀會。

5.所有在TPM中產(chǎn)生的設(shè)備操作和維護(hù)行為、程序應(yīng)編寫為正式企業(yè)的程序文

件或工作指導(dǎo)書，并予以執(zhí)行和檢查回顧。否則，這TPM是浪費企業(yè)的人力物力，

是作秀。

6.所有的TPM活動沒有一個標(biāo)準(zhǔn)的模式,根據(jù)每個企業(yè)的實際情況來開展TPMo

脫離本企業(yè)實際的TPM是不會成功的。

7.TPM成功的標(biāo)志是企業(yè)每個部門和每個員工都能從TPM得到好處。財務(wù)人員

不再為居高不下的設(shè)備維修費用而煩惱；生產(chǎn)人員不再因為設(shè)備故障完不成生產(chǎn)任務(wù)

而煩惱；維修人員不再因為設(shè)備的高故障率像一個救火隊員而煩惱。

設(shè)備閑置封存與啟封制度

1、閑置在三個月以上的設(shè)備，由使用單位提出申請，填寫設(shè)備封存申請單，經(jīng)

企業(yè)管理辦公室審核、主管廠長批準(zhǔn)后，企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)辦理設(shè)備封存手續(xù)，填

寫設(shè)備封存（啟用）單。封存設(shè)備原則上一年辦理一次，特殊原因除外。

2、封存前由企業(yè)管理辦公室匯同使用單位全面檢查后斷電，使用單位負(fù)責(zé)維護(hù)

保養(yǎng)，放凈冷卻液，清點附件，并做好如下工作：表面及外露面，應(yīng)涂好油，做好防

塵，防潮等其它措施，出示封存標(biāo)志，并指定專人定期保養(yǎng)、保管工作。

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3、封存設(shè)備如確實需要啟封時，應(yīng)由使用單位提前半個月提出申請，并填寫設(shè)

備封存（啟用）表，上報企業(yè)管理辦公室，經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)后，通知計財部恢復(fù)折舊。

設(shè)備啟封時由企業(yè)管理辦公室組織有關(guān)部門檢查合格后方可使用。

4、凡已辦理封存手續(xù)的設(shè)備，使用單位不得私自接電啟封，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決給予

嚴(yán)肅處理，處以50元以上的罰款。

5、設(shè)備封存（啟用）單一式三份，計財部、使用部門、企業(yè)管理辦公室各存一

份。

*參考報表：《設(shè)備封存（啟用）單》《設(shè)備封存（啟用）申請單》

設(shè)備采購、驗收、安裝、移交制度

1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的采購，一般情況下權(quán)限分別屬于制造

部、企業(yè)管理辦公室、服務(wù)部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求向企業(yè)管理辦公室提交申

請報告，報告經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，企業(yè)管理辦公室把綜合意見反饋給具體部門；具

體部門根據(jù)綜合意見進(jìn)行調(diào)研，實行貨比三家的原則，在質(zhì)量上、價位上、性能上、

服務(wù)上進(jìn)行綜合比較，然后向企業(yè)管理辦公室提交具體的采購報告，報告經(jīng)廠主管領(lǐng)

導(dǎo)批示或經(jīng)評審后，方可進(jìn)行采購。

2、設(shè)備訂購到廠后，具體實施部門應(yīng)組織企業(yè)管理辦公室、質(zhì)量管理室、使用

部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無缺損，附機(jī)、附件、備件、工

具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應(yīng)立即向原制造廠索?。?/p>

填寫設(shè)備開箱驗收單，將文件存檔，并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之

用。

3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時，具體實施部門組織企業(yè)管理辦公室、質(zhì)量管理室、

使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進(jìn)行驗收。列入廠控的設(shè)備，廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加

安裝驗收。

4、設(shè)備驗收內(nèi)容：

4.1按國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項目進(jìn)行檢驗。4.2設(shè)

備的空運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時，操作傳動部分的靈活性。

4.3電氣控制設(shè)備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況。

4.5安全防護(hù)裝置。

4.6設(shè)備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機(jī)備件及技術(shù)文件。

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4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

5、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后，由具體實施部門（采購單位）申請，報企業(yè)管理辦公室

審核，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，設(shè)備方可投產(chǎn)使用，計財部方可付款。

6、設(shè)備在驗收過程中，質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題要報企業(yè)

管理辦公室，由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，由企業(yè)管理辦

公室負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，具體實施部門（采購單位）負(fù)責(zé)對外聯(lián)系，解決各種事宜。

7、設(shè)備的安裝，由具體實施部門（采購單位）負(fù)貢組織有關(guān)部門進(jìn)行，小型與

易安裝設(shè)備由使用部門自行負(fù)責(zé)安裝。

8、設(shè)備驗收合格后，由企業(yè)管理辦公室辦理固定資產(chǎn)投產(chǎn)手續(xù)，填寫設(shè)備驗收

單及設(shè)備投產(chǎn)通知單，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，正式移交使用部門。設(shè)備投產(chǎn)通知單一

式三份，使用部門、計財部、企業(yè)管理辦公室各存一份。

9、各種移交手續(xù)齊全后，使用部門在保修期間內(nèi)不得私自拆卸或修理。因自行

拆卸造成損壞，按其購價值扣除使用部門的獎金。

*參考報表：《設(shè)備開箱驗收單》《設(shè)備檢修報表表2》

《設(shè)備驗收單》《設(shè)備投產(chǎn)通知單》

固定資產(chǎn)管理制度

1、凡單臺設(shè)備價值在2000元以上，而且使用年限在一年以上者，列為固定資產(chǎn)。

自制設(shè)備符合以上條件，經(jīng)檢驗達(dá)到設(shè)計要求者亦做為固定資產(chǎn)。

2、凡不具備第條所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，作為“低值易耗品”，不列為固定資產(chǎn)。

3、企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)全廠所有設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備）的歸

口管理。

4、新增的設(shè)備由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)建帳，并分類統(tǒng)一編號。如有調(diào)出、報廢

等也應(yīng)保留原編號，不得以新進(jìn)廠的同型或其他型號充填資產(chǎn)號。

5、全廠生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)建立臺帳，企業(yè)管理辦公室、計財部及設(shè)備所在單位一式三

份。

6、凡列入固定資產(chǎn)的設(shè)備外調(diào)，經(jīng)辦部門要向企業(yè)管理辦公室提出申請（或報

告），經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理辦公室辦理調(diào)撥手續(xù)。

7、全廠生產(chǎn)設(shè)備分為兩級管理，精、大、稀設(shè)備列為一級管理設(shè)備，屬廠控設(shè)

備（A類設(shè)備），除廠控設(shè)備以外的其他設(shè)備均為二級管理設(shè)備，屬普通設(shè)備。

*參考報表：《設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳》

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設(shè)備管理組日常工作程序

周例會：

1、每周五下午，設(shè)備管理組、維修工段召開設(shè)備組例會。

2、設(shè)備組例會總結(jié)上周工作，布置下周工作計劃。

3、在周例會上進(jìn)行設(shè)備故障分析，制定防止再發(fā)生措施。

4、在周例會上進(jìn)行設(shè)備保全實施分析，改進(jìn)保全計劃及實施方案。

維修保全工作內(nèi)容：

1、設(shè)備組織制定設(shè)備保全計劃，具體計劃曰相關(guān)生產(chǎn)線的設(shè)備技術(shù)員負(fù)責(zé)，并

應(yīng)在每月的28日提交給設(shè)備主管。維修保全計劃應(yīng)寫清楚保全的手段、方法及檢查

的是否合格的依據(jù)。

2、設(shè)備主管接到技術(shù)員提供的保全計劃后，作相應(yīng)的審核工作，確認(rèn)可行后報

請車間主任批準(zhǔn)，下發(fā)給維修段。維修段根據(jù)計劃進(jìn)行設(shè)備保全工作。

3、對于設(shè)備突發(fā)故障，得到其他部門通知后5分鐘內(nèi)，設(shè)備維修工和技術(shù)員必

須到達(dá)現(xiàn)場予以處理。如不能立即解決，必須向相關(guān)部門說明原因，并通知段長和設(shè)

備主管。

4、對于設(shè)備故障，無論停機(jī)時間長短，必須在設(shè)備故障記錄單上進(jìn)行記錄。

5、對于停機(jī)時間在20分鐘以上，必須在設(shè)備長停故障單上詳細(xì)記錄。

6、對于設(shè)備配件更換，必須填寫設(shè)備配件更換跟蹤表、設(shè)備配件維修跟蹤表。

7、如領(lǐng)取新配件，必須將舊配件上繳庫房。庫房得到舊件后，才能發(fā)新件。

8、

舊配件入庫后，維修段應(yīng)及時對其進(jìn)行檢查修理。修理舊配件，需辦理借出手續(xù)。

修好后，入庫保存，作為庫存配件。如不能修理，填寫報廢單，上報設(shè)備組提出報廢。

9、維修工段員工的的工資獎金考核將依據(jù)本人設(shè)備維修情況、設(shè)備保養(yǎng)實施情

況、設(shè)備配件維修情況等考核進(jìn)行評定。

10、設(shè)備管理組設(shè)專人對設(shè)備保全實施情況進(jìn)行考核。

11、設(shè)備備件申報由備件庫房負(fù)責(zé)，按照庫內(nèi)備件的臨界存量提報。設(shè)備維修

段可以提出備件型號、生產(chǎn)廠家等更換要求，由技術(shù)員確認(rèn)后，上報設(shè)備主管，審核

后予以更換。對于庫內(nèi)沒有的備件，由設(shè)備維修段負(fù)責(zé)提報，并由技術(shù)員確認(rèn)，上報

設(shè)備主管。以上工作應(yīng)在每月的18日完成。

12、備件的采購、使用、維修及報廢的根本宗旨是保證設(shè)備完好率的前提下，

降低車間的設(shè)備配件的成本，努力做到用低成本的配件保證高質(zhì)量的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。

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車間設(shè)備TPM管理方案

由于車間的設(shè)備相對來說大多為大型設(shè)備，設(shè)備結(jié)構(gòu)及原理較為復(fù)雜，設(shè)備的預(yù)

防護(hù)工作的難度也就相對大些。因此車間設(shè)備的預(yù)防護(hù)工作必須實行全員的設(shè)備管理

(TPM)o管理方案如下：

1、設(shè)備操作者：設(shè)備的管理工作應(yīng)從基層做起，從操作者的使用做起，操作者

在使用過程中應(yīng)負(fù)責(zé)的工作有：

a、設(shè)備地面上距地面兩米以下的設(shè)備表面的清潔」二作，保證設(shè)備一般表面的光

潔，設(shè)備操作面板的整潔及各元件的完好。

b、保證設(shè)備各氣源接頭、電源插頭、頂桿孔蓋、各連接銷鏈及其他附屬配件的

齊全。

c、保證設(shè)備工作區(qū)域無廢料、雜物。

d、定期對設(shè)備有關(guān)項目進(jìn)行點檢及檢查。點檢內(nèi)容見《設(shè)備點檢卡》、檢查內(nèi)

容見《操作者設(shè)備檢查卡》。

e、協(xié)助維修人員完成維修任務(wù)。

2、設(shè)備維修人員：設(shè)備的維護(hù)工作應(yīng)以設(shè)各維修人員為主，每臺設(shè)備都有主要

的設(shè)備維修負(fù)責(zé)人，維修人員的職責(zé)內(nèi)容為：

a、利用生產(chǎn)的間椽:時間根據(jù)《設(shè)備保全計劃》對設(shè)備進(jìn)行定期保全，發(fā)現(xiàn)故障隱

患及時進(jìn)行處理，并作好保全實施記錄。

b、設(shè)備發(fā)生故障時立即對設(shè)備進(jìn)行維修，并填寫《維修記錄單》，記錄設(shè)備發(fā)生

故障的現(xiàn)象，分析故障原因，提出預(yù)防再次發(fā)生的改善措施。

c、在生產(chǎn)過程中維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行狀況的巡視，巡視內(nèi)容包括設(shè)備地面、橫

梁及地坑內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時進(jìn)行處理。

3、技術(shù)人員：每條生產(chǎn)線都有主要的設(shè)備技術(shù)負(fù)責(zé)人，其主要工作職責(zé)為：

a、設(shè)備技術(shù)人員負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備處下發(fā)的《設(shè)備年保全計劃》制定設(shè)備每個月的

《設(shè)備點檢卡》及《設(shè)備保全計劃》。

b、監(jiān)督設(shè)備維修人員對設(shè)備保全計劃的實施情況，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)設(shè)備維修人員對

設(shè)備的維修工作。

c、總結(jié)設(shè)備的故障發(fā)生的頻率，調(diào)整設(shè)備保全的重點匯總設(shè)備的故障率及設(shè)備

保全的實施率上報給設(shè)備處。

4、車間領(lǐng)導(dǎo)：車間領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃產(chǎn)量對生產(chǎn)與設(shè)備的維護(hù)進(jìn)行調(diào)控，使生產(chǎn)時

間與設(shè)備維護(hù)時間相平衡。

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設(shè)備安全管理制度

目的：制定設(shè)備安全管理制度，要求各部門必須堅持“安全第一，預(yù)防為主”的

方針；必須堅持設(shè)備一一生產(chǎn)全過程的系統(tǒng)管理方式；必須堅持不斷更新改造，提高

安全技術(shù)水平的原則；能及時有效地消除設(shè)備運(yùn)行過程中的不安全因素，確保公司財

產(chǎn)和人身安全。

范圍：公司所有設(shè)備。

職貢：公司所有部門及所有崗位員J2

規(guī)程：

1、設(shè)備選購

1.1必須堅持“安全高于一切”的設(shè)備選購原則，要求做到設(shè)備運(yùn)行中，在能保

證自身安全的同時，確保操作工和環(huán)境的安全。

1.2公司各部門需增置的設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)購買后，須保設(shè)備管理部門備案。

L3安裝、調(diào)試、驗收、建立檔案等。

2、設(shè)備使用前的管理工作

2.1制定安全操作規(guī)程。

2.2制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制。

2.3安裝安全防護(hù)裝置。

2.4員工培訓(xùn)：內(nèi)容包括設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)、操作方法、安全注意事項、維護(hù)保養(yǎng)

知識等，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗。3、設(shè)備使用中的管理工作

3.1嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備安全管理制度》，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)檢查落

實。

3.2設(shè)備操作工人須每天對自己所使用的機(jī)器做好日常保養(yǎng)工作。生產(chǎn)過程中設(shè)

備發(fā)生故障應(yīng)及時給予排除。

3.3為了便于操作工日常維護(hù)保養(yǎng)，由車間設(shè)備兼職管理人員、技術(shù)人員共同確

定設(shè)備“點檢”位置和技術(shù)要求，由車間領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查實施。

3.4預(yù)檢預(yù)修，是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，避免發(fā)生事故的有效措施。部門設(shè)備管理

和維修人員根據(jù)設(shè)備零件的使用壽命，預(yù)先制定出安全檢修周期和檢修內(nèi)容，落實專

人負(fù)責(zé)實施。將設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)，確保設(shè)備從本質(zhì)上的安全性。

4、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度

4.1設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)堅持“設(shè)備專人負(fù)責(zé)，共同管理”的原則精心養(yǎng)護(hù)，保證設(shè)

備安全，負(fù)責(zé)人調(diào)離，立即配備新人。

4.2操作人員要做好以下工作：

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4.2.1自覺愛護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得違章操作。

4.2.2設(shè)備、管線、閥門做到不滲不漏。

4.2.3做好設(shè)備經(jīng)常性的潤滑、緊固、防腐等工作。

4.2.4設(shè)備強(qiáng)制保養(yǎng)，保持技狀況良好。

4.2.5,做好設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、養(yǎng)護(hù)記錄。

4.2.6保持設(shè)備清潔，場所窗明地凈，環(huán)境衛(wèi)生好

5、設(shè)備檢查制度

5.1各車間設(shè)備專（兼）職管理人員，每兩周對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查一次，并將檢

查結(jié)果進(jìn)行記錄。

5.2每半年由使用部門組織維修人員，根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備實際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，制定

設(shè)備大修計劃。設(shè)備大修前必須計劃修理工時，完工時間，準(zhǔn)備配件材料及維修所需

工具等。

5.3設(shè)備大修完工后，必須進(jìn)行質(zhì)量檢查的驗收，并作好記錄。

5.4每年定期由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理人員、部門經(jīng)理、維修人員負(fù)責(zé)，按照

事先規(guī)定的項目、內(nèi)容進(jìn)行檢查打分，評定出是否完好，提出對責(zé)任人的處理意見和

改進(jìn)措施等。

6、設(shè)備更新改造及報廢的管理工作

61設(shè)備報廢的基本原則：

6.1.1設(shè)備己過正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達(dá)不到要求。

6.1.2設(shè)備發(fā)生操作意外事故，造成無法修復(fù)或修復(fù)不合算。

6.1.3設(shè)備使用時間不長，但有更合理更經(jīng)濟(jì)允進(jìn)的設(shè)備或在生產(chǎn)使用時需要更換

的。

6.1.4從安全、精度、效率等方面，已落后于本行業(yè)的平均水平。

符合以上情況的設(shè)備均可按照設(shè)備報廢規(guī)程申請報廢。

6.2設(shè)備報廢手續(xù)

6.2.1）由設(shè)備使用部門提出報廢申請，經(jīng)技戊部確認(rèn)并簽署意見。

6.2.2由使用部門負(fù)責(zé)人填寫報廢申請單上交技）（t部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報

廢。

6.3.設(shè)備改造的基本要求

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6.3.1經(jīng)過技術(shù)論證后，采取新技術(shù)、新材料、新的冬部件就可以提高設(shè)備的綜合

安全技術(shù)水平，經(jīng)濟(jì)上也是合算的。

6.3.2設(shè)備改造要持謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，不能輕易蠻干，必須按照申請、論證、批準(zhǔn)

的基本程序運(yùn)行。

7、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理過程中的記錄制度

建立設(shè)備技術(shù)管理檔案，記載設(shè)備一生全過程的狀態(tài)。按照設(shè)備選購，設(shè)備維護(hù)

保養(yǎng)、檢修、更新改造、報廢處理等程序運(yùn)行。每個環(huán)節(jié)的貢任人都要填寫規(guī)定的管

理表格記錄，負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)，存檔保存。

車間設(shè)備點檢管理制度

目的：督促設(shè)備操作人員按照《車間設(shè)備點檢卡》的要求，完成設(shè)備的點檢工作，

及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患，通知維修人員予以解決。

適用范圍：設(shè)備管理組技術(shù)員、設(shè)備操作人員，生產(chǎn)工段班組長

考核辦法：

1、每臺設(shè)備設(shè)立一個點檢卡，每臺設(shè)備的操作人員對該點檢卡負(fù)責(zé)。點檢卡由

指定人員填寫。

2、要求生產(chǎn)工段設(shè)備操作人員必須在當(dāng)班啟動設(shè)備后，立即按照點檢卡規(guī)定進(jìn)

行設(shè)備各方面的檢查工作。如有異常，立即停機(jī)并通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理。如啟

動設(shè)備后未進(jìn)行點檢，但設(shè)備未出現(xiàn)故障，操作者罰款100元，當(dāng)班班長100元。如

設(shè)備出現(xiàn)故障，影響生產(chǎn)，操作者罰款200?40()元，當(dāng)班班長罰款400元。對于點檢

時發(fā)現(xiàn)問題，未及時上報的操作者，視情節(jié)輕重給予100?500元的罰款處理。

3、要求生產(chǎn)工段班長必須檢查當(dāng)班設(shè)備點檢情況。

4、各設(shè)備的點檢卡要保持干凈、完整，無破損。如不能達(dá)到要求，對該設(shè)備的

所有操作人員給予5()元/人的罰款。

5、設(shè)備點檢卡由設(shè)備管理組技術(shù)員每月發(fā)放，并隨之將上月的點檢卡收回，以

作為設(shè)備檔案的一部分。如技術(shù)員未按時發(fā)放或收回點檢卡，給